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饲料厂建设子项目可行性分析报告

重庆市三峡库区

良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目

可行性研究报告

北京中咨海外咨询有限公司

二○○七年十月

目录

第一章总论...................................................... 错误!未定义书签。第一节项目名称及承办单位 ........................... 错误!未定义书签。第二节项目承办单位概况 ............................... 错误!未定义书签。第三节研究工作的依据与范围 ....................... 错误!未定义书签。第四节研究结论................................................ 错误!未定义书签。第五节主要技术经济指标 ............................... 错误!未定义书签。第二章项目提出的背景和必要性 ..................... 错误!未定义书签。第一节项目提出的背景.................................... 错误!未定义书签。第二节项目建设的必要性 ............................... 错误!未定义书签。第三章建设条件.................................................. 错误!未定义书签。第四章需求预测及改扩建规模 ......................... 错误!未定义书签。第一节需求预测................................................ 错误!未定义书签。第二节改扩建规模 ............................................. 错误!未定义书签。第五章工程建设方案.......................................... 错误!未定义书签。第一节设计原则及依据.................................... 错误!未定义书签。第二节设计方案.......................................... 错误!未定义书签。第三节地震设防................................................ 错误!未定义书签。第六章环境保护与消防...................................... 错误!未定义书签。

第一节环境保护................................................ 错误!未定义书签。第二节消防 .................................................... 错误!未定义书签。第七章劳动防护与节能...................................... 错误!未定义书签。第一节劳动保护................................................ 错误!未定义书签。第二节节能 .................................................... 错误!未定义书签。第八章项目组织与管理...................................... 错误!未定义书签。第一节组织机构与劳动定员 ........................... 错误!未定义书签。第二节项目管理措施........................................ 错误!未定义书签。第三节招标管理 ............................................ 错误!未定义书签。第九章项目实施进度.......................................... 错误!未定义书签。第一节实施建议................................................ 错误!未定义书签。第二节进度计划................................................ 错误!未定义书签。第十章投资估算与资金筹措 ............................. 错误!未定义书签。第一节投资估算................................................ 错误!未定义书签。第二节资金筹措................................................ 错误!未定义书签。第十一章经济评价.............................................. 错误!未定义书签。第一节财务评价................................................ 错误!未定义书签。第二节社会效益分析........................................ 错误!未定义书签。

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称:重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目

饲料厂建设子项目

2、项目性质、建设单位及法人代表

项目性质:新建

建设单位:重庆长江三峡农业发展有限公司

法人代表:肖克强

企业性质:中外合资

3、项目建设地点:重庆市江津区和垫江县各建一座。

4、项目建设负责人、技术负责人

建设负责人:曾凡宇

技术负责人:乔璋

5、项目建设期限: 2007年4月至2009年9月(2年6个月)

6、主要技术依托单位:新疆金牛生物有限公司

加拿大亚达国际出口公司

新西兰XCELL牛类出口有限公司

西南大学

重庆大学

二、项目承担单位基本情况

本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司,该公司目前已注册成立,前期工作经该公司各家股东委托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施。

该公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司共同出资组建。

三、可行性报告编制的依据和工作范围

1、可行性报告编制依据

(1)《三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书》

(2)国家发改委关于对《三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书》的批复文件;

(3)《三峡库区经济社会发展规划》(2004—2020年)

(4)重庆市十一五奶业发展规划

(5)项目承办单位提供的原始资料;

(6)畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划,农业部2001年。

(7)截止到本报告编写时最新的饲料机械产品、饲料原料及饲料产品销售价格;

(8)《我国饲料工业发展规划》1996年;

(9)国办发(2002)42号文国务院办公厅转发农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》;

(10)国务院颁发的《饲料与饲料添加剂管理条例》。

2、工作范围

本项目可行性研究的主要工作范围包括:根据国家对项目设计的有关规定,对“三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目”项目建设背景与必要性,项目建设条件,主要产品市场预测与分析,项目建设总体方案(发展思路与发展目标等),项目建设技术方案,废弃物处理与环境保护措施,项目组织管理与劳动定员,投资估算与资金筹措,效益分析与风险评价等。

四、项目概况

1、建设规模与目标

根据“三峡库区良种奶牛养殖项目”总体要求,项目达产后即存栏奶牛5万头时,每年需要奶牛精料补充料10.58万吨,饲料加工能力按每小时30吨设计,双班可年产饲料12万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要,本项目计划在江津区和垫江县各建一个年单班产3万吨饲料加工厂,两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期,养殖规模较小时可以只由一个加工厂进行生产,达产后两个工厂双班生产,如果养殖规模进一步扩

大,或有项目外产品需要,也可以采取3班生产方式解决。

2、项目投资估算与资金筹措

项目总投资4345.45万元,其中工程建设费用3186.42万元(包括土建投资1475.64万元,设备购置与安装费1070.78万元,其它基建费640.00万元),工程建设其他费用182.91万元,预备费151.62万元,建设期利息264.34万元,铺底流动资金560.15万元。

项目建设所需投资4345.45万元,资金来源为:申请银行中长期贷款2752.00万元。项目建设单位自筹资金1593.45万元,根据《三峡库区经济社会发展规划》文件拟申请三峡库区产业发展基金817.00万元,由于该基金是先投后补,建议公司向金融机构搭桥贷款。

项目分两年建设完成,第一年投入建设资金2480.29万元,第二年投入建设资金1305.01万元,第三、四年各投入铺底流动资金448.12万元、112.03万元。

3、效益分析

该项目建成实施后,生产期年均销售收入17709.29万元,总成本16335.24万元,年均销售税金及附加316.30万元,所得税264.44万元,净利润793.31万元,财务净现值(贴现率为12%)2015.64万元,所得税后内部收益率19.69%,投资回收期6.69年(含建设期),该项目具有一定的盈利能力。

4、主要经济指标

见表1-1

表1-1 建设项目主要技术经济指标汇总表

序号指标名称单位数量备注

1 生产规模万吨/年10.58

2 生产方案实物量/年10.58

3 主要原材料、物料、燃料年用量

3.1 原料吨/年10.63

3.2 燃煤吨/年120

4 动力需要量

4.1 最大用电负荷万度/年360

4.2 最大用水量吨/年15000

5 总平面指标

5.1 占地面积亩80

5.2 建筑面积平方米17784

7 劳动指标

7.1 全场定员人110

7.2 全员劳动生产率元/人.年

8 运输量

8.1 运入t/年106420

8.2 运出t/年105812

9 项目投资总额万元4345.45

10 生产期年均总成本万元16335.24

11 年均销售收入万元17709.29

12 经济评价指标

12.1 税后财务内部收益率% 19.69

12.2 投资回收期年 6.69

12.3 借款偿还期年 5.23

12.4 投资利润率% 24.34

五、问题与建议

1.企业应抓紧做好项目的前期工作,资金筹措要落实到实处,以保证项目顺利实施。

2.在项目初期,养殖规模较小时,两座工厂可采用统一按规划规模进行规划设计,分期分步实施的思路来进行建设,以最大化发挥投资效益。

3、建议在项目实施过程中对各种设备的性能和价格要做进一步调查研究,做到货比三家,关键设备通过招投标采购。

4.建议在项目实施时,注意劳动安全与卫生,采取工程措施,减少粉尘与噪声污染。

5.进一步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程,抓好鲜奶与奶制品的销售工作,减少对饲料生产的影响。

6、在项目建设前期,尤其是达产前的3-5年内,为确保饲料厂的效益,可以考虑对外出售奶牛饲料或其它家禽与家畜饲料。

第二章项目建设的必要性和可行性

一、项目背景

我国奶业经过20多年的高速发展,人均生产量达到11公斤(2004年)左右,但与发达国家人均258.3公斤、世界人均95公斤相比,存在很大差距。加速奶业发展对畜牧业生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。可见奶牛业也是重点发展的产业之一,发展反刍动物生产是今后发展的重点。

重庆发展奶牛基础较为薄弱,目前仅有奶牛2万多头,大部分奶制品需要从外部调入。奶牛以分散饲养为主,奶牛饲料也多为自配料,饲料质量水平存在很大差距。重庆市委、市政府提出的“十五”期间大力发展奶牛养殖业是重庆市农业10个百万工程建设的重要内容。2004年,市政府又专门发出文件[渝府发(2004)99号],布置贯彻落实《规划》的实施意见。《规划》和实施意见中明确提出了具体目标。

随着长江三峡工程的兴建,三峡库区社会经济的发展,人民的安居乐业,生态环境的改善时刻牵动着党和国家领导人的心。为了具体落实党和国家关于建设好社会主义新农村,特别是建设好三峡库区的新农村的政策,重庆长江三峡路桥有限责任公司以党和国家的需要为己任,以三峡库区人民的期待为目标,经过多年的考察论证,审慎提出了“三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目”,目的是把库区生态环境建设、农业结构调整、移民开发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来,按照“政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖公司”五位一体紧密结合的模式,开发奶牛养殖项目,发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展,全面提高三峡库区农业生产效率和生态效益,稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了国土部门和规划部门的批文,通过了重庆市环境保护局的预审。并于2006年8月报请国家发改委核准,重庆长江三峡路桥有限责任公司受各家股东委托进行了大量的项目前期技术、工艺和设备等方面的调研和筹备工作,项目资金筹措已得到国家开发银行重庆市分行

的贷款承诺。

饲料厂建设项目是三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目的主要支撑项目之一,是奶牛养殖业赖以发展的必备条件。经重庆长江三峡农业发展有限公司的组织,将三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目饲料厂建设项目作为一项子项目来独立进行可行性研究论证。

二、项目建设的必要性

1、饲料厂建设是项目本身的需要

根据项目总体规划,项目达产后存栏奶牛5万头,每年需要精料补充料大约为10.58万吨。如此数量的饲料如果全部从市场购买,不仅需要大量的资金,而且饲料质量难于保证,供货时间难于保证,直接影响奶牛的产奶量和鲜奶质量。同时饲料加工的利润也会流失到项目外的企业。项目本身建设饲料加工厂能够从根本上解决奶牛饲养所需要的精料问题,对于保证奶牛健康和奶品质量起到关键作用。

2、建设本项目是入世后增加我国饲料工业竞争力的需要

加入世界贸易组织(WTO)后,我国饲料工业面对很多问题,由于饲料的终端产品是畜产品,畜产品的安全问题与饲料息息相关。国际市场上,尤其是发达国家对畜产品安全要求十分严格,国际社会对我国畜产品设置的壁垒主要就是畜禽疫病及产品中的药物残留问题,这是影响我国畜禽产品走进国际市场的关键。

3、本项目的建设将提升三峡库区饲料加工水平

三峡库区坡地较多。受地理条件和老百姓养殖习惯限制,库区饲料加工整体水平落后,规模饲料加工企业寥寥无几,饲料销售网点也不多见。养殖户多采用自配料饲养,饲料配方不科学,导致饲料营养不平衡,饲料浪费严重。本项目饲料厂将采用现代化的饲料生产工艺设备和现代化的管理方式,不仅能够为本项目提供优质饲料,而且在项目初期还可以为当地提供优质高效的奶牛饲料和其他畜禽料,对提高当地饲料加工水平起到示范和推进作用。

4、饲料厂的建设是三峡库区实现农牧业可持续发展的需要

持续发展理论是第二次世界大战以后,尤其是八十年代中期以来逐渐形成的。它同经济发展一般理论的变化进程是同步的。“持续发展”的基本定义包含两个密切相关的方面:一是保护人类及其后代能够在地球上继续生存与发展;二是保持资源的供需平衡和环境的

良性循环。一个成功的持续发展项目必须达到以下三个标准:第一,持续性,确实可以有效保护和合理利用可再生自然资源;第二,有效性,可以提高经济效益;第三,公平性,其利益可以在有关社会各阶层中得到公平的分配。1989年我国国务院办公厅“国办发[1989]45号文件”也已明确指出:农业项目立项“既要讲求经济效益,又要讲求社会效益和生态效益”,并规定项目验收要有“经济、社会、生态效益总的考核评价”。

随着三峡蓄水工程的进展,三峡库区的保护和移民工程正在顺利进行,如何保障移民的生产生活和库区的生态环境,作到人与自然的和谐和可持续发展是一个系统工程,也是一项政治任务。退耕还林还草有利于保护水土,适度发展养殖业,尤其是发展草食动物可以促进库区循环经济的发展,解决移民就业和库区环境保护问题。

三、项目建设的可行性

1.符合国家对农业产业化经营的相关政策

由于畜牧业在调整农村产业结构、稳定和发展农村经济、增加农民收入中的重要作用,各级政府加大了对畜牧业的支持力度,不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策,而且加大了资金和技术的投入,为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。

2.符合《三峡库区经济社会发展规划》和《重庆市十一五奶业发展规划》要求

已经国务院批准执行的《三峡库区经济社会发展规划》(2004—2020年)及其附件二“三峡库区产业发展基金指导项目分类表”明确提出,要用国家建立的三峡库区产业发展基金,支持在三峡库区建设3万头奶牛及1万头肉牛养殖基地,带动养殖良种奶牛5万头及优质肉牛50万头,建设年加工奶制品23万吨的加工能力。

《重庆市十一五奶业发展规划》提出从调整农村产业结构、增加农民收入和全面建设小康社会的战略高度出发,尽快把奶业发展成为重庆农村经济中的一个大产业。发展思路为:以市场为导向,以良种为基础,以产业化经营为纽带,促进奶业产、加、销协调发展;以实施“鲜奶工程”为主线,加快奶牛小区建设,推进奶牛规模饲养,提高奶牛单产,提高地产鲜奶销量,做大做强龙头企业;加强奶牛疫病控制和环境保护力度,完善奶及奶制品质量检测体系,保障奶和奶制品质量安全。实现重庆奶业生产集约化、产品生产优质化、产业体系现代化,增强重庆市奶业的市场竞争力,实现奶业可持续发展。

3、项目产品市场

饲料加工厂设计能力为年双班产12万吨饲料,这些饲料在奶牛饲养规模达到5万头时项目内部就需要10.58万吨,在未达到养殖规模时可以减少生产班次,或向当地其他养殖企业销售。

4、具有资源、科研、市场等优势

项目区所在的三峡库区是一个农业产区,并被《重庆市十一五奶业发展规划》规划为三峡库区奶牛经济带,养殖业已成为当地群众脱贫致富的一大支柱产业,如丰都县2005年畜牧业产业产值已占农业的48.5%,具有良好的资源优势和市场优势;忠县位于项目区中部,具有交通和运输成本低的优势;武隆县已有大型饲料生产厂,有饲料生产的技术与管理人才优势;项目建设单位有4家股东与奶牛养殖及种畜有关,在动物营养、饲料添加剂、饲料资源开发利用、饲料加工工艺与设备、生物技术等领域有着综合的优势。

5、工艺技术先进,产品安全无公害

项目采用最新的电脑中央控制饲料生产线,钢架式机组、高精度的电子秤自动配料系统,整个生产的主要设备选用国内大型饲料机械加工企业的产品,确保生产的连续性和稳定性,使得畜禽消化吸收率达到最高;项目在生产过程中严格执行国家统一的卫生指标和企业的营养指标,使用国内自主研发的绿色添加剂,有效改善产品的性能和功效,并对产品生产的全过程进行严格检测和监控,真正做到安全无公害生产。

6、项目建设地政府重视,政策优惠,投资环境良好

为确保三峡库区移民安稳致富,中央和重庆市专门出台了支持库区产业发展的一系列优惠政策,包括(1)将库区产业发展基金额度由每年5亿元提高到10亿元,并下放审批权限和减少限制性规定;(2)给库区优惠电,每度让利1分钱,每年让利1亿元,并执行10年;(3)在三峡工程完工后,延长三峡建设基金征收年限每年将有几十亿元资金用于解决库区产业发展、生态保护和基础设施建设;(4)税收优惠。一是所得税优惠,对落户库区属于国家鼓励类产业的各种内外资企业减按15%税率征收企业所得税。二是关税优惠。三峡库区产品出口可以退税。(5)在“三农”资金、结构调整资金和资金信贷方面都有相关政策优惠。此外,重庆各区县还在土地使用、财政奖励和行政收费等方面也有一定的优惠政策。

7、具有环境可行性

该项目的主要污染物排放为粉尘,根据当地环保意见,采取适当措施后,能够满足环境保护部门对该项目建设与生产的环境保护要求。

8、项目承担单位具有人才和技术优势

本项目承担单位是重庆长江三峡农业发展有限公司,该公司是由5家公司组建的股份制企业。牵头单位重庆长江三峡路桥有限责任公司具有多年项目建设管理经验,领导团队结构合理,综合素质高,决策能力强,具有运作大、中型项目的胆识和能力,在本项目建设与运行过程中,能够起到沟通政府与百姓,组织协调各股东,调动方方面面积极性的作用。其他股东在奶牛养殖、牲畜遗传改良、胚胎移植、性控技术、种畜进出口等方面都是国内和国际知名企业,具有和奶牛相关的先进技术和优秀人才,能够为本项目提供技术支持。

第三章项目市场需求分析

一、我国畜牧业发展总体分析

1、我国畜牧业发展现状

我国畜牧业持续发展,据国家统计局统计,2006年上半年,全国肉类总产量3234万吨,同比增长4%;其中,猪肉2284万吨,同比增长4.4%,牛羊肉总产量400万吨,同比增长8%;据行业数据表明,奶类产量1039.5万吨,同比增长28%;但受禽流感影响,禽肉产量550万吨,同比下降0.8%,禽蛋产量1201.0万吨,同比下降1.55%。畜产品结构调整初见成效,畜产品也由卖方市场转为买方市场。

畜牧业基础设施和社会化服务体系建设不断加强。商品瘦肉型猪基地县、秸秆养畜示范县等商品基地建设成效显著;草原及草原防火体系建设步伐加快;饲料工业发展迅速,初步形成了结构完整的饲料工业体系;畜牧业社会化服务体系得到进一步加强。

科技进步对畜牧业经济增长的贡献进一步提高。科技进步对畜牧经济增长的贡献率已由1995年的45%增加到现在的48%左右。猪、牛、羊的良种覆盖率分别达到90%、30%和55%;出栏率分别增长了7%、5%和1%;猪、禽死亡率分别下降8%和18%。

市场机制作用逐步加强,畜牧业产业化进一步发展。各地集贸市场、批发市场、零售市场快速发展,各类畜产品专业市场逐渐形成。家禽适度规模饲养已成为商品禽蛋、禽肉的主要方式,生猪和牛羊的规模饲养比重不断扩大。肉牛、生猪、绵羊、肉鸡、蛋鸡等在全国已形成相对集中的生产区域。产业化经营逐步成为畜牧业发展的重要经营方式,形成了多种模式,涌现出一批龙头企业。

畜牧业法律体系进一步完善。“九五”期间,国家先后颁布实施了《动物防疫法》,《饲料和饲料添加剂管理条例》,出台了一系列畜牧业法规的配套细则和管理办法,进一步健全和完善了畜牧业生产与经营的法律体系,使畜牧业管理方式逐步走向法制化管理的轨道。

总体来看,畜牧业已由农村家庭副业发展成为农村经济中的支柱产业。畜牧业开始由偏重产量增长向质量和产量并重的方向转变,增强国际竞争能力和保护生态环境已经逐步摆上行业发展的议事日程。总之,我国畜牧业进入了一个新的发展时期。

2、草食动物发展情况

牛奶、牛、羊、马、驴肉是我国畜产品的主要组成部分。我国成为世界主要的牛肉生产大国和消费大国,牛肉总产量和总消费量均占世界10%左右,仅次于美国、巴西和欧盟,居第四位。1980-2000年,我国牛的存栏量由7167.6万头增加到12866.3万头,年均增长率3.1%。牛的出栏数量从332.20万头增加到3766.2万头,平均每年的递增率是13.6%。牛肉的全国年总产量从26.9万吨增加到532.8万吨,平均年增长16.7%。

我国畜牧业产业正在经历着畜牧业结构调整,牛羊等反刍动物的养殖已经得到重视和优先发展;同时广大居民的饮食结构也在发生变化,牛羊肉食品、奶制品等越来越受到人们的喜爱,全国广大农区已经兴起了牛羊养殖的高潮。就过去2年的经济效益分析,奶牛、肉牛、山羊、绵阳的经济效益普遍比猪、鸡的饲养效益高,如1头奶牛年创经济效益4000-7000元,育肥一头牛也能获利1000元左右,养1只波尔山羊也可获得几千元的利润。

3、我国畜牧业的需求与发展预测

未来30年我国城乡居民主要畜产品消费量预测见表3-1。

表3-1 未来30年我国城乡居民主要畜产品消费量预测

类别城镇人均消费(kg)农村人均消费(kg)全国人均消费(kg)全国居民消费(万吨)年份2005 2015 2030 2005 2015 2030 2005 2015 2030 2005 2015 2030

肉类猪肉牛羊肉禽肉禽蛋鱼虾奶类77.40

44.75

12.05

20.60

18.60

20.35

32.00

90.8

53.2

13.2

24.4

24.3

23.0

34.1

97

55

14

28

26

25

44

32.00

23.70

2.60

5.65

9.55

6.40

2.70

40.6

30.7

3.3

6.6

9.6

8.2

3.4

66

43

8

15

16

15

13

47.44

30.86

5.81

10.73

12.63

11.14

12.66

60.3

39.7

7.3

13.7

15.5

14.1

15.7

80.5

48.6

10.8

21.1

20.7

19.7

27.6

6318

4110

774

1430

1682

1484

1687

8743.5

5756.5

1053

1989

2245

2047

2274

12885

7776

1731

3378

3312

3152

4411

注:2005、2015和2030年总人口、城镇居民总人口及占总人口的比例分别为:13.32亿、45288万和34%,14.5亿、58000万和40%,16亿、75200万和47%。

二、我国饲料工业发展情况

我国饲料工业经过20多年改革开放与发展,已经建成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。目前,全国饲料企业按经济类型统计总数为15519家,其中国有企业487家,集体企业527家,私营企业8893家,联营企业408家,股份企业3776家,港澳台资企业155家,外商企业305家,其他类型企业968家。从业人员约51万人。2005年,饲料工业产品总产量为1.07亿吨,比2000年增长77.2%。配合饲料产量7757万吨,浓缩饲料产量2498万吨,添加剂预混合饲料产量472万吨,分别完成“十五”计划指标的97.0%、166.5%和157.3%。饲料工业总产值为2742亿元(见下表)。“十五”期间,我国饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高,已成为一个重要的支柱产业。我国饲料工业的大力发展,为保障安全优质的畜禽及水产产品供给,促进粮食的增值转化,带动农业经济结构调整,以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。

表3-2 1996-2005年全国饲料工业产值和产量

年份总产值

(亿元)

总产量

(万吨)

配合饲料

(万吨)

浓缩饲料

(万吨)

预混合饲料

(万吨)

1996 1081 5610 5118 419 73

1997 1262 6299 5474 701 125

1998 1322 6599 5573 887 138

1999 1855 6873 5553 1097 223

2000 1580 7429 5912 1249 253

2001 1644 7806 6087 1419 301

2002 1906 8319 6239 1764 316

2003 2077 8712 6428 1958 326

2004 2428 9660 7031 2224 406

2005 2742 10727 7757 2498 472

“十五”期间饲料年均产量与“九五”期间相比,增长37.8%。“十五”期间饲料产品总产量年递增率为7.6%,而“九五”期间为7.1%,同比上升0.5个百分点。2005年,我国饲料工业总产值与饲料产品总产量分别比2000年增长77.2%和44.4%。从饲料产品结

构来看,2005年配合饲料产量比2000年增长31.2%,浓缩饲料产量增长100%,添加剂预混合饲料产量增长86.6%。赖氨酸产量为33.6万吨,增长19倍;氯化胆碱产量24.5万吨,增长2.5倍;磷酸氢钙产量203万吨,增长2.0倍。

三、饲料市场预测

随着全面建设小康社会的推进,城市化进程的加快,人民生活水平的不断提高及膳食结构的改善,我国畜产品和养殖水产品消费市场具有较大的增长潜力。目前畜牧业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键环节,饲料是畜牧业发展的物质基础,畜牧业的快速发展必将带动饲料工业的持续发展。

根据我国饲料工业“十一五”发展的目标,到十一五末期,我国配合饲料年双班生产能力达到1.7亿吨左右,实际产量达到9500万吨;浓缩饲料产量达到3000万吨;添加剂预混合饲料产量达到600万吨;秸秆饲用率达到50%。

本项目建成的饲料厂生产的产品主要用来满足三峡库区良种奶牛养殖项目对奶牛精料补充料的需求,无市场风险。按奶牛的采食量以及奶牛养殖规模和牛群结构计算全年的饲料量,并结合各场、养殖户的实际需要加以满足。

奶牛的日采食量见表3-3。不同规模奶牛场的年饲料需求量见表3-4。

表3-3 奶牛日采食量单位:公斤/(头·日)

料别牛群混合

精料

青干草青贮料

青绿

块根

糟粕类矿物质

微量

元素

牛奶

成乳牛8.3 3.5 25 6.0 10 0.25 0.25

青年牛 2.5 2.5 15 1.5 0.08 0.08

育成牛 2.0 2.0 10 1.5 0.08 0.08

犊牛 1.7 1.0 4 0.5 0.05 0.05 3.5 表3-4 不同规模牛场(小区、片区)年饲料需求量单位:吨/年

规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素200头423 206 1369 296 438 13 13 400头847 412 2739 593 876 26 26 800头1693 823 5478 1186 1752 52 52 1000头2116 1029 6847 1482 2190 65 65 2000头4233 2059 13695 2964 4380 130 130

整个项目,按50000头存栏规模计算,年所需饲料量约为:精料10.58万吨/年、干草5.15万吨/年、青贮饲料34.24万吨/年以及糟粕类10.95万吨/年,详见表3-5。

表3-5 年饲料需求量单位:吨/年

规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素良种繁育场2116 1029 6847 1482 2190 65 65 良种示范场33856 16464 109552 23712 35040 1040 1040 奶牛养殖小区21160 10290 68470 14820 21900 650 650 奶牛养殖片区42320 20580 136940 29640 43800 1300 1300 特色养殖基地6348 3087 20541 4446 6570 195 195 合计105800 51450 342350 74100 109500 3250 3250

第四章项目承担单位基本情况

一、企业概况与经营业绩

重庆长江三峡农业发展有限公司

本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司,该公司目前已正式注册成立,前期工作经该公司4家股东委托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施,全面负责该项目的工作。

重庆长江三峡农业发展有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司共同出资组建,五家公司已于2006年2月签署了合作协议书,确定注册资本为3.6亿元。重庆长江三峡农业发展有限公司的五家股东强强联合,满足本项目“高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求,为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。其基本情况简介如下:

1、重庆长江三峡路桥有限责任公司简介

重庆长江三峡路桥有限责任公司应重庆市政府加快“8小时”交通干线网络建设需要,成立于2002年8月23日。公司由重庆市城市建设投资公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆鸿恩实业(集团)有限责任公司共同出资组建。公司成立后,投资近3亿元建设奉节夔门长江大桥,2006年7月1日竣工通车。根据国家对三峡库区产业发展规划,公司董事会研究决定:积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目,并主动承担项目前期各项筹备工作。

该公司领导团队结构合理,综合素质高,决策能力强,具有运作大、中型项目的胆识和能力,全体员工十分敬业且能力强。公司现有人员42名,各类专业人才37人,教授级2人,博士生2人,本科生25人。

重庆长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头、资源协调、公司管理。

2、新疆金牛生物有限公司简介

新疆金牛生物有限公司成立于1995年,是一家以生物技术为先导、以胚胎工程产业化为龙头、以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高科技企业。2004年6月被授予“国家级农业产业化龙头企业”, 2004年注册资本2亿元,总资产超过10亿元,2005年农业部授予“全国奶牛养殖示范小区(厂)”。该公司知名度极高,曾多次受到朱总理、温总理、王乐泉书记和农业部领导视察接见,并给予很高评价。该公司是一家有实力、有技术、有知名度,极具发展潜力的龙头企业。

该公司与美国GTC生物有限公司、美国XY生物有限公司、加拿大国际开发总署(CIDA)、澳大利亚卡斯特拉科研公司、中国科学院动物研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科学院、奶牛繁殖性别控制技术中心、博士工作站、20个奶牛养殖场、乳品加工厂、绿色有机菌肥厂、良种供体奶牛繁育中心,公司的乳品“盖瑞”品牌已成为新疆知名品牌。2005年10月16日,以2.9亿元成功并购大连华乳集团全部股权,2006年4月18日,在大连市投资6.5亿元建设的奶业产业化项目,项目建成后,将成为东北最大的奶业产业化基地。

新疆金牛生物有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖的技术支持。

3、中国种畜进出口有限公司简介

中国种畜进出口有限公司成立于1980年6月,为农业部直属企业。2002年改制中国种畜进出口有限公司,是国内最大的从事种畜禽及相关产品和技术进出口的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业务的高素质员工队伍;有雄厚的资金实力,总资产5亿多元;有良好的贸易业务,年国际贸易额达3亿美元;有诚信优质的服务态度,与世界60多个国家和地区的100多家公司建立了良好的贸易关系,为国内数千家企业提供过优质服务。另外,该公司在内蒙古、江苏、广东建有1000-3000头规模的良种奶牛繁育基地。

中国种畜进出口有限公司在本项目中可负责良种奶牛引进并保证奶牛品质。

4、加拿大亚达国际出口公司简介

加拿大亚达国际出口公司成立于 1968 年,是亚达遗传公司的国际贸易机构,主要销售亚达遗传公司的种畜、胚胎和精液,提供生物遗传技术服务,并出口牧草草种和农业机

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