商品进销存管理流程
商品进销存流程
一、目的：
为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
二、实用范围：所有销售人员、部门经理、财务部。
三、建立档案及编码：
1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立合同档案，产生合同编码。
3、建立商品档案，产生商品编码。
4、采购订货
4.1、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由销售主管进行
采购订单的确认及审核。（订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。
4.2、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应
商按期备货、送货。
四、商品验收
供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。
五、进价调价
1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息，经双方谈判商定
调价高低和调价数量，按规定格式填写《进价调整单》。
2、《进价调整单》经供应商、财务主管、部长、财务部审批签字后（当调高成本价
时须副总经理审批签字），由财务主管录入。
3、部门经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。一份供
应商，财务部（作为结算对账单）、另一份经营部存档。
六、销售管理
1、客人自己选货，收银员通过收银机扫描计算价格，选择客人相应的方式进行结账。
2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消，需要销售主管进行取消操作。
七、收银对账
1、收银员实行早晚班轮换制，早晚班收银员需要交接班。
2、早班收银员打出日销售报表，点清营业款交于晚班收银员核对。
3、晚班收银员下班后，打出日销售报表，点清营业款，和早班的日销售报表，营
业款，由销售主管审核后，将早晚班的营业款一起交于财务主管。
4、财务主管做好资料保存，审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部
门自行销账并开出收据。
八、盘点
1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周，每月由财务部，及经营组工作人员
同时对经营组库存商品，货架商品随机进行盘点，月盘点时必须核对明细账。
2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品，应立即进行重新核定。
3、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销
售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。应整理好台账，及时与盘点结果进
行核对。
4、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
九、对账
1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与
台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上
报财务主管，部门经理。
进销存系统流程简介
商场进销存系统 “商业信息管理系统”是为商业零售企业而设计的，能为企业提供信息处理和业务管理的一整套全面解决方案。本系统能够全面支持商业零售企业运作的各个环节，是现代商业管理模式与电脑信息技术的完美结合。运用本系统，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本；实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存；提高资金利用率及工作效率。她是商业零售企业管理运作及经营决策的好帮手。 系统功能 一、前台POS系统功能 --1) 销售/退货/取消/挂单/作废 --2) 多码识别（条形码、店内码、一品多条码） --3) 支持同一种商品按不同的包装销售(大小包装) --4) 支持商品称重销售 --5) 单笔折扣、整笔折扣、赠送 --6) 多种促销方式（会员特价、零售特价、权限打折、限期、限时特卖） --7) 支持多种打印方式（小票、套打或其他） --8) 自定义小票收据头、尾信息 --9) 查询交易 --10) 支持多仓库销售 --11) 多种POS机的支持（IBM、富士通、西门子、宝获利、亿利达、亚仿、DIY或组装PC机等） 二、后台管理系统功能 --1) 采购管理 ----采购管理主要是进行与采购相关的业务单据的录入、查询及统计。包括采购订单-、验收入库单、赠送入库单、采购退货单、询价单以及调进货价单。 --2) 批发管理 ----后台批发业务主要是进行与批发相关的业务单据的录入、查询及统计。包括批发订单、批发单、批发退货单、报价单、调批发价单等。 --3) 仓库管理 ----仓库业务主要包括调拨、报损、领用、盘点以及进行综合数据月结等。还可以通过商品库存报表、商品出入库报表查询到相关的库存方面信息。 --5) 财务管理 ----财务主要涉及与供应商和客户往来款项的管理，业务单据包括收款单和付款单。-由此可以通过应收款报表及应付款报表查询到具体与某一供应商及客户的财务帐 --款情况。 --6) 卖场管理 ----卖场管理主要是进行与零售相关的业务单据的录入、查询及统计，包括前台零售业务包括调零售价单、
最新门店进销存管理制度资料
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
进销存财务流程
一、进销存流程 （1）销售、采购、退货流程 导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给 单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管 不足审核审核 导入加盟、领用采购入库 ERP仓库 数据形成采购订单 采购库管 审核审核 销售退货问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商 或手工添加 销售采购 审核审核
直接从加盟商处退货供应商 (2)门店领用出库、退料流程 门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店 审核库管库管库管 审核审核 退回门店仓库 门店 库管 审核
(3)部门内部领用出库流程 部门领用申请导入领用申请部门人员 单据领用出库领出使用 部门总部 主管库管 审核审核 (4)库存盘点流程 确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕 财务 审核
二、财务流程 (1)应收账款 加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据 财务增加加盟商额度 财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄 销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据 财务 审核 (2)应付账款 支付采购货款录入付款单回款进入ERP 财务每月结账 审核匹配应付账龄
采购发票导入采购数据形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产 ERP系统固定资产计算结账 每月折旧 （4）库存存货调整 存货帐金额调整结账 (5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据 (1)服务商管理 服务商采购单（手工录入） 服务商领用（手工录入） 服务商入库单（导入销售出库单）
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度 为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。 一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。 二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。 三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情
进销存管理规定
进销存管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入 库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地 仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及 电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库 主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 . 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨 单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认 完毕。 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
商品进销存管理信息系统
商品进销存管理信息系统 学院： 专业： 年级: 指导老师： 学生姓名： 日期： 1
摘要 管理信息系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。它能实测国民经济部门或企业的各种运行情况，能利用过去的数据预测未来，能从全局出发辅助决策，能利用信息控制国民经济部门或企业的活动，并帮助其实现规划目标。 本系统主要通过使用管理信息系统（MIS）的方法，对公司的日常业务处理和信息资源进行全面、系统的管理。在整个系统开发的过程中，运用了软件工程的基本概念、相关技术和方法。并且采用了系统生命周期的结构化程序设计方法，从而将整个系统开发各阶段（系统分析、系统设计、系统实施）的基本活动贯穿起来。 本系统希望能够通过商品进销存管理信息系统的建立，理顺企业的信息流程和流向，使企业的经营管理更加完善，使所有职能部门的管理人员在信息系统的辅助下进行工作，提高管理的整体水平；希望能够在现有的人力、物力、财力的基础上，进一步的发挥出企业的优势，使得企业能够扩大市场占有率，提高公司的竞争能力。 本系统采用JSP开发设计。 关键词管理信息系统；进销存系统；JSP 2
Abstract The management information system is a system which is composed by the human and the computer can carry on the information collection, the transmission, the processing, the preservation, the maintenance and the use system. It measured the national economic departments or enterprises in various operation conditions, can use past data to predict the future, from the overall situation of decision-making, can make use of information control activities of national economic sectors or enterprises and help the realization of the goal of planning. This system mainly through the use of management information system (MIS) method, the company's daily business processing and information resources for a comprehensive, systematic management. In the process of the whole system development, the basic concepts of software engineering, related technologies and methods are used. And using the system life cycle of structured programming method, so that the whole system development stages (system analysis, system design, system implementation) of the basic activities throughout. This system hopes to through the commodity enters sells establishment of inventory management information system, streamline business processes and information flow, make enterprise management more perfect, so that all functional departments of the management in the information system of the work, improve the overall level of management, hope to be on the basis of the 3
用友t进销存操作流程
用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
药品、耗材进销存管理制度
药品、耗材进销存管理制度 为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。 一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中 药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。 二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法 资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售 人员的资质，建立供货单位档案。 三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品 的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不 得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验 收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷 藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存 有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存， 做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。 五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗 材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是 不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调 配后，必须按照有关规定妥善保存处方。 六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理 局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药 品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案 件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
进销存管理系统需求分析
进销存管理系统 【任务1】对进销存管理系统的开发进行背景分析。 在市场经济中，销售是企业运作的重要环节。为了更好地推动销售，不少企业建立分公司后实行代理制，通过分公司或代理上把产品推向最终用户。这些分公司或代理商大多分布在全国各地，甚至是在过为，远距离频繁的业务信息交流是这些企业业务活动的主要特点。在传统方式上，公司之间通常采用电传、电报、电话等方式传递订货、发货、到货、压货、换货、退货等信息，总公司的商务部门在接到分公司或代理商穿来的定单和银行汇款单据传真件后，开具产品出库通知，然后再把相关的进、销、存信息手工存档，再对这些信息进行统计分析，才能了解到整个公司的生产、销售和库存情况。进销存管理是商业企业经营管理中的核心环节，也是一个企业能否取得效益的关键。如果能做到合理生产、及时销售、库存量最小、减少积压，那么企业就能取得最佳的效益。 【任务2】对进销存管理系统的开发进行可行性分析。 通过计算机网络系统对企业进行全面的管理，满足了企业的现代化管理的要求。 经济性： 企业营运过程中信息的系统化管理，权威的数据统计，为企业的经营决策提供了大量的、权威的科学依据（数据）；强大的账单结功能，简化了员工的日常工作，提高了工作效率， 避免了人工管理过程中数据易错所带来的一系列的连锁反映，提高企业的经济效益。 技术性： 实际情况下，在高系统配置、高网络带宽服务，各个级别管理员很容易通过网站对其操作范围内的系统内容信息进行操作管理，完全满足日常经营、管理的要求。 【任务3】制订进销存管理系统的项目开发计划。 企业进销存管理系统是一个典型的数据库开发应用程序，由基础信息模块、采购管理模块、库存管理模块、商品销售模块、查询统计模块、往来管理模块、系统设置模块等部分组 成，规划系统功能模块如下： 基础信息模块：该模块主要管理商品信息录入、客户信息录入、供应商信息录入、商品 信息查询、客户信息查询、供应商信息查询。 采购管理模块：该模块的主要管理商品采购信息录入和商品采购信息查询。 库存管理模块：该块主要管理商品入库信息、商品入库退货、商品库存查询和库存商品 价格调整。 商品销售模块：该模块主要管理商品销售信息录入和商品销售退货信息录入。 查询统计模块：该模块主要管理销售信息查询、销售退货查询、商品入库查询、入库退 货查询、商品销售排行和年销售额分析。 往来管理模块：该模块主要管理商品销售结账、入库退货结账、销售结账查询、商品入 库结账、销售退货结账和入库结账查询。 系统设置模块：该模块主要管理添加操作员、更改操作员密码、删除操作员。 【任务4】对进销存管理系统的开发进行用户需求分析。 本系统是针对中小型企业运营进销存过程所进行设计的，主要实现如下目标： 1.系统采用人机对话方式，界面美观友好、信息查询灵活、方便、快捷、准确、数据存 储安全可靠。 2.键盘操作，快速响应。 3.强大的销售结账功能。 4.全面的账单查询功能。 5.功能强大的年销售额分析图、商品销售排行统计。
厨房进销存管理制度及要求
厨房进销存管理制度及要求 （一）库房管理的基本制度 1、分设主、副食品仓库。库房周围无污染源。 2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。 3、食品应分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标识，有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏，冷冻保存。 4、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生的要求的食品。 5、仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。 6、食品仓库应定期清扫、整理，通风、干燥、卫生、整洁，地面必须硬化。 7、工作人员穿戴清洁的工作衣帽，保持个人卫生。。 （二）物资及食品原料的领用制度 1、领料人必须认真填写领料单，领料单必须有领料人签字、高档原料由餐厅经理签字生效或厨师长签字生效，发货时由发货人签字，缺一不可。 2、所有申领的原料物品领入厨房后，有厨房负责人根据用途分别存放或发放到各个岗位使用。 3、对贵重物资或高档原料药由专人负责保管，严格控制用途。 4、对物资使用要有科学的预测，保证在规定的时间内领用，以增强工作的计划性。 5、使用物资量即要保证规格，又要杜绝浪费，节约成本费用。 （三）仓库保管员的岗位要求 1. 做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出、易坏先用。 2. 定型包装食品按类别、品种上架，摆放整齐，挂牌著名食品的质量、进货日期。其他食品也 要分类上架，隔墙离地存放。 3. 散装易霉食品勤翻勤嗮，储存容器加盖密闭。 4. 肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。 5. 食品与非食品、有毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。 6. 仓库经常开窗通风，保持干燥。 7. 冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
咖啡厅进销存管理规定
咖啡厅执行日报表 及购、销、存登记管理规定 根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下： 1关于日营业款交付 1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营 业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签 字。 1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款 项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。 2关于日营业报表： 每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 3关于日耗损报表： 每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 4关于采购： 4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物 料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库， 再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。 5关于入库： 5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。 5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。 6关于报销： 6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。 6.2由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。 6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。 6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
商品进销存管理系统
商品进销存管理系统 系统概况 一．需求分析 1．系统功能分析 2．系统性能分析 3．系统功能模块设计 4、数据流程图 二．总体方案设计 1、系统设计概述 2、代码设计 3．界面设计 三．数据库设计 1、数据库需求分析 2、数据库概念结构设计 4、数据库的生成与配置 5、创建应用程序结构 四．模块软件设计 测试分析 参考文献 商品进销存管理系统是一个企业或商场不可缺少的部分,它的内容对于企业或商场的决策者和管理者来说都至关重要,所以商品进销存管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的销售，查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件信息，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。 作为计算机应用的一部分,使用计算机对品质信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高企业或商场管理的效率,也是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。 因此，开发这样一套管理软件成为很有必要的事情,在下面的各章中我们将以开发一套商品进销存管理系统为例,谈谈其开发过程和所涉及到的问题及解决方法。 商品进销存管理系统是典型的信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析,我们使用MICROSOFT公司的VISUAL BASIC开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。 本系统主要完成对企业或商场的管理，包括进货管理，销售管理，库存管理和员工管理四个方面。系统可以完成对各类信息的浏览、查询、添加、删除、修改等功能。 系统的核心是销售、库存查询和进货管理三者之间的联系，每一个表的修改都将联动的影响其它的表，当完成销售或进货操作时系统会自动地完成相对应信息的修改。查询功能也是系统的核心之一，在系统中主要根据商品编号和商品名称等进行查询，其目的都是为了方便用户使用，以求更快的查找到各个物料和产品品质的基本信息。系统有完整的用户添加、删除和密码修改功能，系统采用Microsoft Office中的Access 2000来设计数据库，并使用当前优秀的开发工具—VB 6.0 ，它有着最为灵活的数据库结构，对数据库应用有着良好的支持。 论文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点的说明了系统设计的重点、设计思想、难点技术和解决方案。
商店进销存管理系统课程设计报告
《某商店进销存课程名称》课程设计报告 题目：某商店进销存管理系统 专业：网络工程 班级： 姓名： 指导教师： 成绩： 计算机学院 2017年12月8日
目录 一、需求分析 (1) 1.1处理对象及组织如下： (1) 1.2信息处理及系统功能 (1) 1.3数据库系统开发环境 (2) 1.4该业务的流程图 (2) 1.5某商店管理系统数据流i程图分析 (3) 二、概念设计 (7) 2.1 分E-R图建立 (7) 2.1 全局/整体E-R图 (9) 三、逻辑设计 (10) 3.1 建立关系模式 (10) 四、物理结构设计 (15) 五、数据实施和维护 (15) 5.1创建表 (15) 六、总结（心得） (21)
一、需求分析 1.1处理对象及组织如下： 商品：商品编号、商品名称、商品单价、生产日期、保质期、商品重量、商品规格 供应商：应商名称、供应商地址、供应商帐号、供应商传真、供应商电话、交货日期、订单号 进销存：库存号、现有库存、最高库存、最低库存、盈亏数量、联系人 (1)针对商店进销存管理系统，分别对采购部门、销售部门和库存保管部门进行详细的调研和分析，总结出如下的需求信息：商品按类管理，所以需要有一商品类型信息。如果一个商品类型存在商品，或存在下级商品类型，则该类型不可删除。需要记录供应商品信息。在涉及商品数量的地方，需要知道商品的库存地方。商品销售信息单中要包含登记商品销售数量、单价等信息。在进货信息中要包含商品供应商等信息。商品报损要有报损原因。进货、销售、报损操作要有相应信息管理员。只有管理员登录之后才可以使用系统。默认的管理员不可以删除。进货、销售、库存、报损信息都要可以添加、修改、删除、分类查找。当进行进货、销售和报损操作后，能相应更新库存。 (2)经上述系统功能分析和需求总结，考虑到将来功能的扩展，设计如下的数据项和数据结构：商品类型信息，包括数据项有：商品信息，包括的数据项有：商品编号、商品名称、商品的的生产日期、库存量等。商供应商信息，包括供应商号、供应商名称、联系电话等。进货信息，包括进货商品号、数量、规格、单价等。销售信息，包括销售商品、数量、单价等。报损信息，包括报损商品、数量、原因、登记时间等。员工信息，包括员工号、姓名、职称等 1.2信息处理及系统功能 该系统由商品信息管理模块，员工信息管理模块，供应商信息管理模块，仓库信息管理模块等可以完成商品的进销存和查询，更改等的基本操作。并根据客户的要求完善系统的功能需求。系统功能有：(1)商品信息的管理包括商品基本信息的新建、修改和删除，商品的编号、商品名称、商品规格等 （2）供货商信息管理：包括供货商信息的新建、修改和删除和供应商的名称、供应商代号、供
商业后台进销存管理系统
商业后台进销存管理系统 目录： 一、系统简介 二、组织框架 三、物流与功能流程 四、库存计算 五、毛利计算和付款 六、卡类制度
一、系统简介 我们明泽商业POS软件以推广商业管理个体化、实时监控为设计思路，以全面实现企业内部信息化的手段，以为企业进军电子商务领域创造内部基础条件为目标，软件在一些方面优于国内同类产品，有利地推动了国内企业与国际企业通行管理相协调。公司新概念软件全面最新的管理思想一一业务流程重组。业务流程重组BPR( Bus in ess Process Reengineering ): 就是指企业在广泛应用信息技术的前提下，以市场为导向，以降低成本、提高产品质量、关心客户的需求和提高客户的满意度为目的，对企业内外业务工作流程行深入分析，加以重新设计和组建。它包括企业组织结构，生产流程和业务流程的重组。这一思想穿三门新概念进销存软件产品的始终。业务流程重组 (BPR基本原则是以顾客为中心，企业的业务以"流程"为中心、" 流程"改进后具有显效性。业务流程重组，它是指全体员工建立以顾客而不是"上司"为服务中心的原则。顾客可以是外部的，如在零售商业企业，，柜台营业员直接面对的是真正的顾客；也可以是内部的，如商场的理货员，他的顾客是
柜台小组。每个人的工作质理由他的顾客"作出评介，而不是"领导" ；企业的业务以"流程"为中心，而不以一个专门职能部门配合完成的，体现于为顾客创造益的服务。对流程"运行不利的障碍将被铲除，职能部门的意义将被减弱，多余的部门及重叠的"流程"将被合并；"流程"改进后具有显效性，它是指改进后的流程珠确提高了效率，消除了浪费，缩短了时间，提高了顾客满意度和公司竞争力，降低了整个流程成本。而目前的现实却恰恰相反，正如BPR理论的创始人所提出的，在没有将流程理顺的条件下，应用计算机技术就是误入歧途。这种实例在国内比比皆是，商业企业投入巨资，最后收效甚微，开发商也是一肚子委屈，合作双方矛盾重重，某种程度上是由于双方对流程改造的忽略造成的。商业自动化的一大误区就是：商业企业在自动化建设时，存在着盲目迷信先进技术的现象。有些商业企业幻想依靠计算机技术，摆脱管理因境；某些开发商为了商业目的，在对商业基本流程都不清楚的情况下，大包大揽，对企业进行计算机化。先开不成熟的技术不提一，系统一旦投入使用，业务流程不通畅，则容易产生二种结局：一是开发商不停的按照用户的要可要求修改软件，最后软件"千疮百孔" ，系统最终有可能瘫痪；二是企业硬着头皮上，由于流程不通顺，导致企业工作僵化，其结果就是：不是一个僵化的企业，就是一个失败的工程。业务流程重组，在基本业务处理上，体现在三个方面：信息内容的变化、信息传递过程和方式的变化、信息处理方式和结果的变化，三门公司在近十年的财务软件开发基础上，研究、分析各种类型、各种规模、各种经营管 理模式、各种管理方法的近百家商业企业，研制出商业企业流通环节中五十种单据模板，一百五十种业务报表、账薄模板，用户可通过对单据模板种类
零售商店商品进销存管理制度
零售店商品进销存管理制度 为了加强自营店商品的进销存管理，实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。 一、建帐 1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。 2、建立新帐前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，要做到准确无误。 二、销帐 3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。 4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。 5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。 6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。 7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），
不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。 三、盘点 8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。 9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。 10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台帐，及时与盘点结果进行核对。 11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。 四、对帐 12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对，只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符，才能说明帐目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。 13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。 14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。 五、库存管理 15、自营店库存管理必须做到： *以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。 *产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。 * 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单
超市的商品进销存管理
超市的商品进销存管理 超级市场的进货管理 超级市场的进货管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。 1、订货业务。超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。 （1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。 （2）订货方式要规范化。订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。 2、进货业务。进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。进货业务应注意以下事项： （1）进货要遵守时间。进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。 （2）验收单、发票需齐备。 （3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。 （4）先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。 （5）验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。 （6）要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。 3、退换货业务。退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。退换货业务应注意以下事项： （1）确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。 （2）填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
（3）退换商品应注意保存。 （4）及时联络各厂商办理退换货。 （5）退货时应确认扣款方式、时间及金额。 超级市场的存货管理 商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超级市场不致出现缺货现象离不开商品存货。由于库存要占用资金和场地，会给超级市场带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。 超级市场的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。 1、存货数量管理。 存货数量与商品流转相适应，是最佳效益点。存货量过大，会造成商品积压，浪费效益；存货量过小，会造成商品不足，市场脱销，影响销售额。商品存货数量管理一般彩两种方法：一是保险存量，是商品住址的下限，低于此限，将会导致积压。 2、存货结构管理。 无论是仓库空间还是资金，都是有限有。如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益，加强商品库存结构管理是非常重要的。商品库存结构管理的最常用方法是ABC管理法。 3、存货时间管理。 加快商品周转等于加快资金周转，自然会提高商业动作效率，这是超级市场能否获得利润的关键，所以应加强存货的时间管理。 超级市场的商品销售管理 超级市场商品销售管理的内容包括：标价业务、补货业务、上架业务、商品陈列业务、促销业务、销货退回业务、变价业务、自用品管理业务、赠品处理业务、缺货防止业务等方面，其中商品陈列和商品促销方面的内容将在以后的章节中详细讲述。
基本进销存流程
家购超市进销存流程 1．主题内容与适用范围 本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。 本标准适用于家购超市。 2．目的： 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。 3．工作内容： 3．1建立档案及编码 3．1．1建立供应商档案，产生供应商编码 3．1．1．1采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。 3．1．1．2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。 3．1．1．3信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．2建立合同档案，产生合同编码 3．1．2．1采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。3．1．2．2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。 3．1．2．3信息中心复核人按照《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．3建立商品档案，产生商品编码 3．1．3．1采购员在提交《供应商经营合同》的同时填写《商品资料登记表》，提交信息中心录入。 3．1．3．2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商品资料登记表》中，录入员签字。 3．1．3．3信息中心复核人按照《商品资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。 3．2采购订货 3．2．1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。 3．2．2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
进销存管理制度(改)2.28
成都成华珍君仁济医院有限公司 进销存管理制度 一、关于药品及耗材的管理规定 （一）药品及耗材采购业务 1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。 2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。 4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。 5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。 （二）药品及耗材入库业务 1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。 2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。 3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。 （三）存货业务 1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。 2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。 （四）库存耗材领用 1、相关科室领用时，填写领用单。 2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。 （五）存货的核对与盘点 1、每月月末对存货账项进行核对。 2、建立正常的盘点工作。 每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。 盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。 对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。审批后进行账务处理。 3、核算要求 医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。 二、低值易耗品管理制度 （一）低值易耗品的范围 单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。 （二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。 （三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。 三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定 盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。