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ISO20000管理体系文件--服务报告流程管理办法

信息技术服务管理体系

服务报告流程管理办法

文件编号：SD-02002

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1.分发控制

读者文档权限说明公司内部员工只读

2.文件版本信息

版本号修订变更描述日期审核批准

V1.0 编写组全文20100726 李晓辉刘文中

3.文件版本信息说明

文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

1.概述 (1)

1.1.目标 (1)

1.2.范围 (1)

1.2.1.流程适用范围 (1)

1.2.2.流程管理范围 (1)

2.角色和职责 (1)

2.1.服务报告管理流程负责人 (1)

2.2.服务报告经理 (2)

2.3.服务报告编制人 (2)

2.4.服务报告审批人 (2)

2.5.数据提供人 (2)

3.输入 (3)

4.输出 (3)

5.流程描述 (3)

6.表单和模板 (5)

7.关键绩效指标（KPI） (5)

8.流程质量控制 (6)

9.与其它流程的接口 (7)

10.附则 (7)

1.概述

1.1.目标

1)根据服务级别协议（SLA）向客户提供正确的服务信息和服务结果；

2)向内部相关人员提供信息和趋势分析结果；

3)识别待改进项并通报给相应的流程经理；

4)监控服务报告的及时性。

5)收集各流程定期的各类报告。

1.2.范围

1.2.1.流程适用范围

本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。

1.2.2.流程管理范围

本流程涵盖以下领域的服务报告：

1)服务级别协议（SLA）中规定的需定期提交给客户的服务报告。

2)支持合同中规定的供应商应定期提交的服务报告。

3)流程监控—IT服务管理各流程的服务表现KPI指标相关报告及用与趋

势分析的相关统计数据。

4)服务改进和回顾—－各流程提出的服务改进计划报告。

2.角色和职责

服务报告管理流程涉及的角色包括：服务报告管理流程负责人、服务报告经理等。服务报告管理流程负责人和服务报告经理可以由同一人担任。各角色职责如下：

2.1.服务报告管理流程负责人

服务报告管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保服务报告管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：

1)确定服务报告管理流程的衡量指标；

2)确保服务报告管理流程能够取得管理层的参与和支持；

3)确保服务报告管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略；

4)总体上管理和监控流程，建立服务报告管理流程实施、评估和持续优化

机制；

5)确保服务报告管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情

况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；

6)保持与其他流程负责人的定期沟通。

2.2.服务报告经理

1)服务报告管理流程的回顾和改进；

2)报告列表结构的设计和维护；

3)定期审计服务报告的准确性和真实性；

4)负责流程运行质量的监控管理，向公司负责，

2.3.服务报告编制人

1)收集汇总编制报告列表；

2)识别并收集生成报告所需的信息；

3)依据已与客户定义好的格式分析并生成报告；

4)按时生成报告并分发；

5)服务报告的存档和版本控制。

2.4.服务报告审批人

1)对所负责的服务报告进行审批；

2)提出新的报告需求；

3)组织协调相关人员根据报告结果进行回顾、差距和趋势分析；

4)对报告管理流程、报告内容等提出改进建议。

2.5.数据提供人

1)协助服务报告经理对服务报告所需信息进行识别；

2)按时向服务报告经理提供生成报告所需数据；

3)协助服务报告经理对数据进行分析生成报告。

3.输入

编号输入项来源周期

1.服务级别协议（SLA）服务级别管理流程每年及变更后

2.支持合同（UC）供应商管理流程每年及变更后

3.IT服务管理各流程的KPI和目标

值

IT服务管理各流程每年及变更后

4.IT服务管理各流程提供的生成报

告所需的数据

IT服务管理各流程

报告日期前1

周内

4.输出

编号输出项去向周期

1.依据服务级别协议（SLA）规定提

交给客户的服务报告

服务级别经理、服

务报告经理，业务

关系经理

每月

2.公司内部服务报告各流程经理每月5.流程描述

服务报告管理流程

制定报告审批报告公布分发报告回顾报告

报告编制人

数据提供人

开始

编制服务

报告列表

按时提交数据

存档报告

制定生成服

务报告

报告审批人

提交服务报

告进行审批

组织相关人

员对服务报

告进行回顾

公布分发

服务报告

存档服务

报告

结束

审批服务报告

步骤输入步骤描述输出

1.编

制服

务报

告列

表各流程需

要与业务

部门进行

沟通和指

导所说明

1.依据服务报告列表结构统计汇总需要编

制的报告；

注：服务报告至少应包括以下内容：

a) 与服务级别目标相对应的绩效；

b) 不符合项和问题，比如违背SLA、安

《服务报

告信息收

集登记表》

步骤输入步骤描述输出

的内容、KPI和SLA 作参考资料

全漏洞；

c) 工作量特征，比如容量、资源利用率；

d) 主要事态之后的绩效报告，例如重大

事件和变更；

e) 趋势信息；

f) 满意度分析。

2.识别报告所需的数据来源、数据采集方

法、数据采集时间；

3.协调确定报告周期、报告对象及分发对

象；

4.将服务报告列表分发至相关的数据提交

人。

注：服务报告列表结构应包含：

报告部门/报告模板/报告要求/报告

周期/报告数据来源/报告数据收集方

法/报告数据收集人员/报告撰写人员

/报告审批要求/报告分发要求

2.按时

提交

数据《服务报

告信息收

集登记

表》

1.依据服务报告列表按时采集并提交报告所

需数据。

编制服务

报告所需

数据

3.制定

生成

服务

报告编制服务

报告所需

数据、服

务报告列

表

1.对收集的报告数据进行整理分析；

2.根据数据进行相应的趋势分析；

3.生成相应的服务报告。

服务报告

4.提交

服务

报告进行审批服务报告

1.按时将报告提交给部门负责人进行初审，

然后提交管代进行审批。

服务报告

5.审批

服务报告服务报告

1.对报告的格式、内容、分析结果的正确性

和有效性进行审批；

2.将不符合要求的报告返回给报告编制人重

新编制报告。

已批准的

服务报告

6.公布

分发服务报告已批准的

服务报告

1.根据《服务报告信息收集登记表》将已批

准的服务报告分发给相应人员或在公共平

台上进行公布。

已分发的

服务报告

步骤输入步骤描述输出

7.组织

人力资源管理管理流程中的问题分析报告.

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人力资源管理流程中存在的问题分析报告目前，根据公司生产建设进度，各部门人员需求不断加大，随着公司投产日期的临近、员工总人数的日益增加，如何完善各项人力资源管理制度及流程成为迫切需要解决的问题。针对各部门的实际情况及存在的问题，为配合公司正式投产做好人力资源管理工作。人事部步完善和建立各项人力资源管理体系，使其运作规范化、系统化、专应进业化，在保证人力资源工作有序开展的同时，营造良好的企业文化氛围。针对公司现状，人事部对人力资源相关管理流程进行了梳理，制定了相应的人力资源管理流程，并下发至各部门。但截至目前，在各项管理流程执行过程中仍然存在很多的问题，具体分析报告如下: 1招聘计划不合理: 招聘计划是由各部门根据完成生产建设任务的目标拟定的，目前存在的问题主要为：各部门的招聘计划中，到岗日期要求不合理，女口: 11月招聘计划要求11月1日人员到岗。建议：招聘计划中应根据所招聘岗位的难易程度提出合理到岗日期, 如有特殊岗位应提前与人事部沟通，否则不予办理，杜绝“临时抱佛脚”现象。 2、不按招聘流程执行：

内部员工推荐是招聘的主要渠道之一，在目前招聘工作中效果较好。存在的问题有： 1）各部门自行安排人员面试，未告知人事部；2）各部门自行通知人员入职，未告知人事部，且人员尚未体检，不符合正式录用条件。如：外省市应聘人员由部门自行通知面试（事前未与人事部沟通），当日面试合格，未经体检便要求立刻办理入职。建议：1）完善招聘管理体系，应制定招聘管理办法，将招聘管理工作规范化、系统化。 2）严格按照管理办法及流程执行，如有以上情况及类似情况发生，一律不予办理。应建立良好的管理氛围，避免“人情风”盛行。 3、人员编制混乱，岗位名称混淆不清目前公司尚未建立定岗定编机制，各部门人员编制混乱，岗位名称混淆不清，不利于公司的规范化管理及人员的合理配置。建议：要求各部门对现有人员进行定编定岗，统一岗位名称和人员编制，拟报招聘计划应以此为依据。 4、“推诿”现象严重：各部门在日常员工管理中，“推诿”现象比较严重，且多为“粗暴式”管理，尤其是基层及中层管理人员（如：班组长、工段长、车间主任等）的管理能力及管理意识尚待提高。原因分析： 1）目前公司组织架构体系不清，各部门尚无组织架构，故一旦出现事件，各个层级人员不知汇报处理流程，越级、跨部门汇报处理现象普遍存在。如：一线生产工人因工作岗位安排不畅，未报其厂部协调处理，便由基层管理人员将其退回人事部，且事前未与人事部沟通。 2）目前担任基层及中层管理岗位的人员多来自同行业中生产一线工

质量管理体系文件控制程序

文件控制程序一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式编号格式版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如：程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

能源管理体系程序文件

能源管理程序文件2012年12月12日发布实施

相关术语能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。

修改记录

文件和资料控制程序一、目的控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。㈢文件的编制、批准和发布

综合管理岗位职责

综合管理岗位职责【篇一：综合管理岗岗位职责】岗位名称：综合管理主管岗位职责： 1、协助部门经理制定部门各项规章管理制度和管理流程，督促部门人员严格执行，做到依章办事，有章可循； 2、协助部门经理建立部门组织框架，明确人员编制计划，制定各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、制定部门综合管理工作目标、计划，并组织实施，协助制定部门长期发展规划； 4、协助部门经理编制公司年度工作计划及经营指标； 5、按集团要求，负责组织起草综合性业务信息抄报，例如季度、月度工作计划及完成情况，整理、汇总年度工作总结； 6、负责部门各项费用的预算与控制； 7、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐； 8、负责制订、印发部门文件，公事来往信函、资料和公文的收发、登记、拟办、传阅、催办、归档工作； 9、负责来访来客人员的接待工作，组织安排重大会议及重要活动； 10、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作，并做好培训记录； 11、负责组织编制合同范本，建立系列化合同体系；

12、组织和协调集团律师及外聘法律顾问审核拟签订的合同或者协议书中的法律内容，为合同签订提供法律支持，保障集团的法律利益，为集团商业项目的健康、安全运行提供全面的法律保障； 13、组织制定部门合同管理制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督及跟踪管理； 14、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作； 15、组织和协调集团律师及外聘法律顾问处理法律方面的事务； 16、负责部门员工的考勤管理； 17、日常后勤事务的处理和管理； 18、完成上级领导交办的其它任务。。岗位名称：alc 岗位职责： 1、协助综合管理主管起草部门各项规章管理制度和管理流程； 2、协助综合管理主管建立部门组织框架，汇总、整理各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、负责部门年度目标、年度目标完成情况、半年度目标、半年度目标完成情况、季度目标、季度目标完成情况、月工作计划、月完成情况、月报等各项信息抄报的汇总、整理和提报工作； 4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐； 5、负责协助综合管理主管做好部门各项费用的预算与控制，以及年度、月度资金预算的提报； 6、负责部门所有重要文件、资料及档案的收集、汇总、整理、分类和保存；

三体系管理体系程序文件

文件与记录管理程序 1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。文件的更改

QEHS综合管理体系文件控制程序

QEHS综合管理体系文件控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准） 1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等； 4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；

4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等； 4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。 4.2文件和资料的编号 4.2.1综合管理手册编号方法： DXC—ZH-SC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号； 4.2.2分项管理手册编号方法： DXC—ΧΧ—FC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL 代表人力资源管理，CW代表财务。FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号； 4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法： DXC—GD—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号； 4.2.4行政性管理文件编号方法： DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05….. 其中：DXC—代表DXC，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技

8D报告处理流程理解和执行建议

8D报告处理流程理解和执行建议指南 1、问题确认（不良现象），必须确保正确理解客户投诉反馈的问题，可以从以下几个反面得到确认： a、客户反馈的图片、录像；b、自己库存挑选出类似的不良件；c、自己工厂内部不合格品有类似问题发生过； d、客户不良件退回；、、、 2、8D小组成立：确保与客户投诉问题相关的直接人员包含在内，小组成员及组长需要明确； 3、遏止措施：需要确认可能影响的不良批次及数量，确认成品库存、在制品库存，甚至毛坯。需要确认客户库存状态，甚至评估客户已经使用了有风险的不良品，第一时间通知客户；若确认所有库存品均为不合格品，客户不能使用的，需要组织紧急生产出合格的产品发给客户，减少客户停产时间；遏止措施结果验证：描述上面第3条措施实施的结果并收集上面第3条措施已经实施的证据，应该包含：相关的抽查记录、全检记录、涉及不合格品的，不合格品记录，涉及到报废的，需要有报废单，涉及到实物破坏性检测的需要有照片存档；涉及到紧急制造的，需要记录相关紧急生产和发货的记录信息； 4、确认根本原因：需跟第一条“问题描述”严密对应。通常可以从两个层面分析，即执行层面和策划层面，也可以结合使用树形图工具分析： 4.1、执行层面：是否因为相关人员未执行了现在的工艺操作要求或未执行相关管理流程要求导致； ‐‐‐‐‐‐ 涉及的人员较多，目前大部分的不良现象都是这一条。（相关人员是否熟悉要求、是否有执行相关要求的能力、是否有严格执行流程要求的意识），能力问题通过培训教育通常可以解决；意识问题需要培训教育、需要一个长时间监督检查等措施确保意识满足要求。 4.2、策划层面 a、技术策划能力确认（机器设备、夹具、模具、工装、测量检具、作业要求等），产生问题的技术层原因，往往需要改进技术工艺、改进加工工装、改进测量方法等等技术改进来纠正；‐‐‐‐‐涉及的人员较少，纠正完善相关的技术工艺，培训并实施； b、管理流程或程序规范风险确认：确认是否因为相关的管理流程要求不清晰、不合理甚至不正确导致风险的产生？‐‐‐‐‐更新相关的管理流程要求、相关的作业规范要求，培训并实施； 5、永久措施：需要针对第四项中分析确认的根本原因一一对应的制定措施计划并实施这些措施以消除经过确认的产生不良的根本原因；涉及到作业要求不明确的，需要更新作业文件，补充作业要求；涉及到外观不良现象时，需要在作业现场张贴出典型的不良照片，以便工人理解和执行（作为作业指导书的补充）涉及到技术工艺有问题的，需要更新改进技术工艺；涉及到流程不完善的，需要更新流程所有更新后的技术或管理流程文件，都需要培训（培训后的相关实施记录）涉及到人员的能力或意识问题的，需要制定培训计划和监督检查计划 6、永久措施的实施效果验证：跟第5条的永久措施一一对应，需要对应的永久措施已经有效实施的证据；更新技术工艺或管理流程的证据（应包含前后对比的）、培训效果记录（被培训的人员和岗位）、更新和培训后的要求已经有效实施的证据； 7、系统性预防措施：a、以一点推广到全面，举一反三，看看其他类似工艺流程的零件是否有类似的风险；看看其他岗位人员是否有类似的意识问题、能力问题； 8、祝贺关闭报告（必须附相关证据）：通常包含上面1‐7项的所有证据，重点是第3、5、6、7等，证据越是详细充分，越是便于跟踪和确认整改的有效性，该报告越易关闭。龚安华 2016. 01. 21

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

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文件控制流程图

1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

管理体系文件管理程序(DOC)

1 范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系（HF-MS, Hafei- Management Syste）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行

动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部： 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价； 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理； 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位：负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善；负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员：（1）负责本单位管理体系文件的审核、维护；（2）负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手：负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件，签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门：负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导：负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理：负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件、作业指导书、管理授权表格式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。

故障管理系统及故障处理流程规定

故障管理和故障处理流程规定 (暂行稿) 工程运维中心二〇〇八年八月目录第一章目的 (3)

第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 (3) 第三章 95013业务故障分类 (3) 第四章故障处理的原则: (4) 第五章故障处理时限要求。 (4) 第六章故障管理和故障报告制度 (4) 第七章故障通报制度 (5) 第八章故障处理及报告流程图 (5) 第九章工程运维中心内部处理流程 (6) 第十章外部支持流程(研发、建设和其他厂家） (6) 第十一章工程运维中心各部门及公司相关部门的责任 (7) 第十二章故障的跟踪管理 (7) 附件一：95013业务重大/严重故障分析报告 (9) 第一章目的工程运维中心承担95013业务网络和平台日常维护工作，为规范故障管理和故障处理的工作流程，使网络和平台故障能够得到正确及时地处理，保证 95013业务安全稳定的运行，特制定本规定。第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责

a）工程运维中心网管中心值班工程师和各分公司运维人员承担95013业务的日常运行监控和维护工作。 b）工程运维中心运维组负责95013平台的故障处理；各地分公司运维人员负责现场支持，并负责协调当地运营商的运维支持。 c）建立故障通报制度，如发生重大故障，应按照故障等级和故障上报流程逐级向上汇报。 d）定期召开网络质量分析会，遇有重大故障，应及时召开故障分析会。负责全公司运维人员的技术业务培训，提高运维人员的技术维护水平和工作能力。第三章 95013业务故障分类 95013业务系统和网络故障分为重大故障、严重故障和一般故障。 1.重大故障：全部业务中断 2.严重故障包括：一种以上业务全部中断≥60分钟一省以上业务全部中断≥60分钟用户注册、业务受理全部中断≥4个小时 3.一般故障：除重大故障、严重故障以外的其它故障。第四章故障处理的原则：先抢通，后修复；先核心，后边缘；先本端，后对端；先网内，后网外，分故障等级进行处理。第五章故障处理时限要求。 1. 重大故障，故障处理时限≤2小时。

问题报告制度流程图

问题报告制度流程图篇一：危急值报告制度、程序、流程图 “危急值”报告登记本科室启用时间宿迁市骨科医院危急值报告制度为加强临床、医技“危急值”的管理，确保“危急值”及时反馈，保证医疗安全，结合我院实际情况，特制定本制度。一、危急值是指当检验、检查结果出现时，表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态，此时如果临床医生及时得到检验、检查信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，可能挽救患者生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会，这种有可能危及患者安全或生命的检查结果数值称为“危急值”。二、各医技科室在确认检查结果出现“危急值”后，应立即报告患者所在临床科室，不得瞒报、漏报或延迟报告，并填写《危急值报告登记本》，详细记录检查日期、患者姓名、住院号、病床号、检查项目、检查结果、复查结果、临床电话、临床联系人、报告人等项目，并将检查结果发出。三、临床科室接到“危急值”报告后，应详细填写《临

床科室危急值记录本》，应立即采取相应措施，抢救病人生命，保障医疗安全。危急值报告程序一、检验科检查出的结果为“危急值”，在确认仪器设备和检查过程正常的情况下，立即复查，复查结果与第一次结果吻合无误后，立即电话报告临床科室检验结果，并在《危急值报告登记本》中详细记录。二、医学影像科、心电图等科室检查出的结果为“危急值”，在确认仪器设备正常，经上级医师或科主任复核后，立即电话报告临床科室，并在《危急值报告登记本》中详细记录。三、临床科室接有关“危急值”报告的电话后，按要求复述一遍确认无误后及时向经治或值班医师报告后，并认真记录于《临床科室危急值记录本》。四、医师接获“危急值”报告后，应根据该患者的病情，结合“危急值”的报告结果，对该患者的病情做进一步了解，对“危急值”报告进行分析和评估并汇报上级医师或科主任。做出进一步抢救治疗措施（如药物、手术、会诊、转诊或转院等）决定；并在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分）。危急值报告及处理流程篇二：危急值报告制度及流程图

1质量管理体系文件程序

质量管理文件管理程序文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录：起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的：目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。责任：质量管理人员对本程序的实施负责。内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号

3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文

现场问题收集处理流程

现场问题/需求收集处理流程现场问题客户、或FAE现场发现问题，及时分析，然后详细、清晰地描述现场问题和现场情况反馈给SE先进行评估，判断是否问题，若是配置问题给出解决方案，若是BUG，将问题升级流程处理。基本流程如下： 1.FAE初步问题分析、过滤，若解决不了（包含报表统计支持等），反馈给测试负责人评定分析,若配置等个性化问题，第一时间修复。如需测试或研发人员支持时间比较久,则提交问题说明至集成项目管理平台，记录工作量与解决步骤。 2.测试负责人确认问题----FAE/现场经理邮件反馈项目经理并创建现场问题至集成项目管理平台,说明解决的时间点要求，转至测试负责人， 3.测试负责人将现场问题转给研发负责人安排处理 4.研发负责人将该问题通知产品负责人、QA指定版本解决，纳入版本评审内容--同时关联FAE业务管理平台issue 5.版本发布、CM将问题指定FAE现网测试验证 6.问题解决，关闭问题。用户需求客服部或销售部提交用户新需求（需求包含对已有功能的改进）给SE、研发、项目经理，SE评估需求合理性及工作量，由项目经理对合理需求发起评审，评审通过后规划版本,进行版本开发，项目经理反馈告知销售部和现场负责人相应版本计划、发布时间。基本步骤如下： 1.FAE提成新需求至集成项目管理平台，转给SE进行需求分析，评估工作量 2.SE召集进行需求评审，由项目经理最终评估决定规划的项目版本（或者关闭需求） 3.SE分解需求，确定PB数，转至研发负责人安排开发 4.版本发布、现网验证需求 5.需求完成注：如果用户需求明确、变动比较小，可采用提交BUG的方式来完成以提高工作效率。前提是，需征得项目经理及SE的评审。

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

综合管理体系程序文件（D版）编制：xxx 2017年 01月 10 日审核：xxx 2017年 01 月 10 日批准：xxx 2017年 01 月 10 日 2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司

目录目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75

职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87

文件控制工作程序文件编号： 1．目的对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制，保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件。 2．适用范围适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。 3．职责 3．1总经理负责批准综合管理手册。 3．2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 3．3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制；负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理；负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。 3．4各有关单位负责本单位专用文件和资料的编制、发放及保管。 3．5公司各部室、项目部专（兼）职资料员负责对与综合管理体系活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将信息传达到相关岗位。 3．6公司各职能部室结合日常的管理，对项目部各种文件学习、使用、保管情况进行检查。 4．工作程序 4．1文件分类 a．综合管理手册、程序文件、适用的法律法规及体系内、外审形成的文件； b．操作规程及管理制度； c．各种技术规范、规程、标准、图集； d．顾客提供的文件：如图纸、招标文件等。 e．各级岗位职责； f．项目质量计划、施工组织设计方案、作业指导书； g．公司内部发放的文件及上级（如建设部、市建委等）下发的有关文件； h．约定文件，如合同、洽商等。 i．施工需用的各种表格。

CX03管理体系文件控制和维护程序

1.目的为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。

仓库管理工作总结报告对仓库提出的问题改善的方案以及仓库短期规划

仓库管理工作总结报告通过近段时间对仓库ERP账务，工作流程，运转模式，管理制度，及人员工作心态的了解。我对仓库的看法及改善方案如下：一：工作问题 1.数据的准确度不够：仓库相关工作人员在收发物料时，随意性太大，经常是多发很多材料给其它部门，导致成本增加和仓存帐物不符。在这种情况下必然会对采购，计划甚至影响到产品交期。 2.帐物卡不相符的较多：从“2013年10月库存抽查表”可以看出：仓库的数据存在非常严重的问题，帐物卡（包括库位）不符的占总抽查数的53%，其中数据相差10%以上的占总抽查数的19.5%.部分物料甚至无任何标示或者一种物料多个标识。 3.处理问题不及时：采购部，生产部经常有反映：仓库工作人员入库没及时录入数据，或者在入库数量少于交货数量时，没有及时通知到相关部门，部分赶急产品的物料信息没有及时传达，导致最后延期。 4.责任分工不明确：部分工作分工不明确化，两个或者多个仓管员做同类工作。这样的结果就直接导致部分事情无人管理，或者几个人共同管理。一旦出现问题，大家都不愿意承担责任。直接导致工作效率变低。 5.工作效率比较低：据调查，仓库工作人员每天都在不停的做事，其工作态度值得嘉奖，但错误也是天天都有，工作缺乏条理性。即“有苦劳，没有功劳”。 6.仓库区域划分不明确，没有工作平面图。部分仓别没有严格的规划，如：合格区，不合格区，待检区，退料区，呆滞物料区等。 7.对部分物品进出公司没有相关的制度。如果有人盗取公司财物，没有相关制度，将无从防备。 8.对仓库账务，工作人员监督力度不够。仓库目前是全公司问题最多的部门，从“2013

年6-12月份异常原因造成采购部插补单情况表”可以看出：因为仓库账务原因的占总原因比例的40%，数据录入错误的情况也时有发生。由此可以看出：仓库的账务问题已经不容小觑，必须得加大监督管理力度，二：解决方案 1.对“数据准确度”的解决方案：通过定期培训，所有账务全面监督以及相关处罚制度来提高仓管员对帐和实物的管控能力，最大化的提高他们的工作热情，最终达到帐物卡一致的精确化管理。 2.对“帐物卡不相符”的解决方案：制定盘点计划及日期，定期让所有帐物卡达到准确化。（如：每年3月，9月月底仓库停止一切发料进行库存盘点和清理呆废料工作，彻底清查库存现状以及相关数据调整，避免出现部分物料丢失或者有差异而长期无人发现，到生产时对其它各部及公司造成影响，确保公司资产的准确性。）同时，要求所有仓管员做到精确化收发物料，尽可能的减少“帐物卡不符”的情况。 3.对问题处理不及时的情况解决方案：每天早上抽10分钟开一个早会，集中反映前一天所遇到的问题或者即将发生的问题。如遇紧急事情，及时写内部联系单或用内部QQ通知到相关人员。让所有问题都能得到及时解决。 4.对责任不明确的解决方案：召集相关工作人员开会，明确他们的分工流程，不让他们有推脱责任的理由，让他们的工作有条理，避免几个工作人员重复同一工作或部分事情无人处理。 5.对工作效率比较低的解决方案：对所有工作人员实行全面监控（包括所有软硬件工作），并及时纠正错误，使得他们的工作方式及流程都能得到及时优化，简化。降低犯错几率，提高工作效率。 6.对仓库区域划分不明确的解决方案：部分仓库必须重新整理：规划出合格区，不合格区。呆滞料区，报废区等。并做出每个仓库的平面分布图。

ISO20000管理体系文件--服务报告流程管理办法

人力资源管理管理流程中的问题分析报告.

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