转配送操作手册

转配送操作手册

湖南招标投标交易中心

二〇一一年一月二十一日

1.1 用户登陆

点击湖南省药品集中采购交易系统，进入相对应交易系统，弹出登陆框：

在登录框中输入用户名称、用户密码和验证码。输入完成，点击登录，即可进入交易系统。

操作员登录平台后，应尽快修改登录密码。请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。

1.2 新建转配送清单

点击左侧菜单栏【转配送管理】下的【新建转配送清单】，填写清单基本信息。

这边主要填写清单的基本信息，清单名称、建单时间和清单类型。

注意：转配送类型分为市级转配送和县级转配送两种类型。1、对于被委托配送权数量少的配送企业的中标药品，转配送品种以品规为单位，转配送范围以市（州）为单位进行转配送，请选择【市级转配送清单】。2、对于偏远地区医疗机构确有困难的中标药品，转配送品种以品规为单位，转配送范围以县（市、区）为单位实行转配送，请选择【县级转配送清单】。3、市级转配送和县级转配送请分别建立转配送清单，每一个转配送清单里药品品规转配送类型只能为同一类型，即市级转配送或县级转配送。

点击【下一步】，进入选择配送企业界面

这一步，选择您要将药品转入的配送企业。您可以进行简单的查询操作，然后选择转入的配送企业。注意：要转入的配送企业只能进行单选而不能多选。

点击【下一步】，进入选择地区界面。

这一步，选择您要将哪个市（州）或县（市、区）的配送权转出。请注意您选择地区名称所在地市是否正确。

点击【下一步】，进入选择药品界面

这一步，选择您要将那些药品品规的配送权转出。

注意：该清单中所选择的药品品规，是您所选的市（州）或县（市、区）下能配送的所有药品品规，如果多选框呈灰色状态，则说明此药品品规在您所选择的转配送地区已经进行过一次转配送。每一个转配送清单的药品数量最多为600个药品品规。如果您转配送的药品品规数量超过600个，请再新建新单，将剩余的所需转配送药品品规另行进行添加。

勾选对应药品，点击【加入清单】，则该药品进入清单当中，您可以继续勾选其余需转配送的药品品规，如需将剩余的药品品规转配送给其它配送企业或在其余地区进行转配送，点击【添加信息】，选择相对应的配送企业或地区，制单完成后点击【制单完成】，进入清单详细信息界面。

对于未提交的转配送清单，您可以对其中的药品进行修改，而提交状态的清单是无法进行修改的。

界面上方显示的是清单的基本信息，转配送清单的状态则可以可以显示实时的状态。清单审核通过时，则显示审核通过，清单审核不通过时显示审核不通过。

1.3 转配送清单管理

点击左侧菜单栏的【转配送清单管理】，进行转配送清单管理。

对于未提交的转配送清单可以进行删除操作，而已提交的清单无法进行该操作。

点击【转配送清单名称】，可以查看清单的详细信息。对未提交的清单仍可进行编辑。对已提交的转配送清单点击打印，在平台中进行打印，交由各市（州）药品集中采购管理机构或卫生局进行盖章，再递交到湖南省招标投标交易中心。

2011年1月21日

配送企业操作手册【模板】

配送企业操作手册 1.系统说明 本手册说明了配送企业对本次国家集中采购第二批中选药品在系统内功能开放操作说明手册。 2．挂网目录 2.1 挂网目录查询 在【挂网目录查询】菜单页面，企业可以查询采购目录、查看企业库存、。如图2-1、2-2。 图2-1 挂网目录查询 图2-2 企业库存查询 3. 中选药品订单管理

3.1 中选药品订单确认 在【中选药品订单确认】菜单页面，可以看到医院提交的订单，如图3-1所示。选择采购单进行确认，选择“确认无法配送”即终止交易流程；选择“确认并配送”即可进入“订单配送”环节。 图3-1 确认采购单(1) 图3-2 确认采购单(2) 3.2 中选药品订单配送 在【中选药品订单配送】菜单页面，可查询已确认的采购单，包括已确认未配送的订单、已配送的订单和已确认无法配送的订单，如图3-3所示。点击已确认未配送的采购单名称，进行两票制配送，如图3-4所示。点击数据列表中的“选择批次号”按钮，选择批次号。点击数据列表下方的“票据上传”按钮，上传发票和随货同行单图片，如图3-5所示。

图3-3订单配送 图3-4 两票制配送 图3-5 票据上传 3.3 过期订单 在【过期订单】菜单页面，企业可按条件查询过期的订单情况，如图3-6所示。 图3-6 过期订单 3.4历史订单数据 在【历史订单数据】菜单页，企业可以按条件查询历史订单以及订单的详

细信息，如图3-7、3-8所示。 图3-7 历史订单 图3-8 历史订单明细 3.5 所有订单数据 在【所有订单数据】菜单页面，企业可以看到所有的采购订单，以及订单明细，如图3-9、3-10所示。 图3-9 订单数据

物流与配送员工操作手册

物流与配送员工操作手册 一、运输工作规范 (一)运输车辆使用制度 第1章总则 第1条目的。 为规范工厂物流配送车辆管理、车辆费用管理，节约物流成本，确保安全行车，特制定本制度。 第2条范围。 本制度适用于工厂物流配送车辆的管理与调度等工作。 第2章物流车辆的保养 第1条技术保养。 为保证车辆使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的技术保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。 1. 一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。 2. 二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查并调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，完成一些附加小修项目。 3. 三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改善其技术状况，可与车辆季审同时进行。 第2条换季保养。 每季度须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化。夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。

第3章物流车辆的维修 第1条维修申请。 车辆需维修时，由各司机写好维修项目，按工厂汽修申报流程报批后，在定点厂维修。 第2条汽车修理。 1. 小修。小修主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。 2. 总成大修。总成大修指经过一定使用里程后，车辆的基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。 3. 汽车大修。车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对总成大修进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。 4. 为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件进行及时修理或更换。 第3条送厂维修。 对于进厂维修的车辆，司机应监督维修厂家按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。 第4章用油规范 第1条用油管理。 1. 运输车辆用油统一由工厂按一车一卡的方式实行加油卡的管理，严禁司机携带另外容器加油。 2. 对汽车用油确定定额指标。按不同类型的车辆每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里数和汽油的消耗情况。 第5章车辆交通事故处理

(完整版)医用耗材医疗机构系统操作手册

1.合同管理 1.1合同管理 报价环节 在合同管理列表页面，点击【发起合同】按钮进入页面，没有报价的商品需要先对其进行报价，有价格的商品可以直接发起合同。 选择要报价的商品，点击【报价】进入报价页面，如下图所示： 填写采购数量、有效期和报价之后，点击【保存】按钮即生成合同，合同存在于合同管理列表，如下图所示：

鼠标悬停在该合同上，左上角即可显示出编辑、签章、删除、查看的操作，点击【签章】对合同进行电子签章（对指定用户进行绑定及绑定key的操作见【用户管理】模块），签章后的效果图如下所示，签章之后就发送到报名企业进行议价。 报名企业议价签章后，发回医院进行议价，如图中第三条数据所示，可以很清晰的看到报名企业的建议价（显示的绿色数字）。 点击【议价】按钮，进入合同对建议价进行盖章或者拒绝操作，如下图所示：

1.2廉洁合同列表 廉洁合同功能主要是医院、报名企业、配送企业签订廉洁供销合同。点击合同管理菜单下的廉洁合同列表，选择需要签合同的企业进行签章。 签章：点击签章按钮，进行签章 2.采购管理 采购管理模块主要是医院进行制作采购单，审核采购单，订单处理，退货处理等操作。2.1制作采购计划 制作采购单： 医院在可采购供应目录中选择需要采购的产品，加入采购单，制作成采购单发送给企业 点击采购管理菜单下的，制作采购单菜单 在弹出的页面，点击制作采购单按钮

进入可采购供应目录页面， 查询：输入所要查询的条件，点击查询 按输入的查询条件，查询出所要查询的结果 勾选需要采购的产品，选择配送企业、库房、输入采购数量

点击加入采购单按钮 提示采购单操作成功 刚才加入采购单的产品显示在采购供应目录上方 点击制单完成按钮，

广西药品集中采购选配送系统操作手册

2010年广西药品集中采购选配送系统操作手册 生产商部分 一、登录 在电脑上插入单位身份证书的key,打开网址，点击【生产商登录】按钮即可登录系统： 若是配送商，则点击【配送商登录】，输入帐号和密码，点击【登录】： 二、用户信息 登录后如下图： 三、竞限价目录选配送 （一）单一品种选配送 在【选配送管理】菜单下点击【竞限价目录选配送】菜单： 如下图： 点击相应中标品种后操作栏的【选配送】按钮，可以对该中标品种选择配送商，

如下图： 进入配送区域列表后，在相应区域的操作栏下点击【选配送】按钮进入区域已经选择的配送企业列表： 如果该区域已经选择的配送企业列表是空的，说明该中标品种在该区域尚未选择配送。需要点击【添加配送】按钮，添加配送商。点击【添加配送】按钮进入合格的配送企业列表： 查询并勾选所需要的配送企业，点击【提交】按钮。 如果选择配送企业数量多于采购文件规定的数量将会有提示（竞限价是1~4个）：

提交后，返回已经选择的配送企业列表，此时，如果配送企业的状态为未发送，可以点【发送】按钮让此配送企业能收到此信息进行确认，也可点击【全部发送】来发送给在列表里的所选的配送企业： 看到提示框，再点击【确定】即发送成功： 此时配送企业的状态为已发送未确认，假如此时需要删除该配送商，点击【删除】即可： 如果配送企业的状态为已确认，则【删除】键为灰色，不可以删除： 同时，还可以选择【自行配送】（自行配送生产商不占名额）：

选择【自行配送】后，在已经选择的配送企业列表里面状态默认就是“已确认”，如需要取消自行配送，在上一图片界面点选【取消自行配送】： 返回到“竞限价目录选配送”这一页，在“已选配送商数”中标识了各个地区已选配送商的数量，默认顺序为百色、北海、崇左、防城港、贵港、桂林、河池、贺州、来宾、柳州、南宁、钦州、梧州、玉林： （二）批量选配送 在“竞限价目录选配送”这一页最下端，点选【批量选配送】： 进入配送区域列表后，在需要选择配送的地区后面点选【选产品】：

配送企业网上维护资料操作手册

配送企业网上维护资料操作手册 企业操作手册 二零一七年六月

目录

第一章：准备工作 手册中所出现的用户名称及相关数据均为系统测试数据，与任何企业和个人无关。 基本情况 1、计算机系统要求 操作系统:Windows 7 及以上版本操作系统； 浏览器：Internet Explorer 及以上版本，保持Imternet网络畅通； USB 端口一个。 2、情况说明 组件：一个组件信息就是企业申报的一个产品信息； 企业在填写申报信息时，必填项目如企业的销售额为数字信息时，当企业无此数据时请填写数字“0”； 企业在填报信息过程中，上传的图片材料只能使用一次，若涉及多次使用，请将同一图片上传多次，注册证信息填写完成后可用于多条产品信息的填报； 企业在填报信息时，部分省市及地区是三证合一的情况，请将此证件资料按要求多次上传，并在相应的地方分别使用； 以上内容会在相应处提醒，请填写人员注意。 第二章∶基础数据库系统介绍

使用须知 请检查您的操作系统是否安装以上版本浏览器，并保持Internet 网络畅通，请勿使用兼容模式。 建议：使用IE浏览器，版本。 用户登录 选择“医用耗材阳光采购平台入口”进入登录界面。 选择将CAKey插入USB端，选择证书，点击 在弹出的对话框中输入用户口令，点击确认，即可进入采购平台。

企业登录主界面 主界面给出本次申报的主要流程，分为2个步骤： (1)上传图片资质 (2)维护企业信息 详细内容请在系统中查看。 公告及帮助文档 点击右上方的按钮可查看公告。

退出系统 为保证“耗材资审系统”登录后的数据安全性，请在离开系统时，退出系统，单击界面右上角按钮，系统将会直接退出。 第三章：配送企业网上操作指南 资质图片管理 图片上传 点击【资质图片管理-图片上传】进入上传图片功能，选择图片分类和文件夹后点击开始图片上传。图片分类： (1)注册证图片主要有：注册证、注册证登记表及附件、代理协议及公证件等。 (2)企业资质图片主要有：营业执照、税务登记、组织机构代码、生产(经营)许可证、授权书等。 (3)产品图片主要有：产品认证证书扫描件、价格证明材料、产品

物流配送车辆管理操作手册

车辆管理操作手册目录 第一节车辆配置用途及购置 1.1车辆购置 1.1.1自备车配置用途 1.1.2新建物流中心（配送中心）车辆配置标准 1.1.3影响购车车型和数量的因素 2.1车辆定向采购制度 第二节车辆运行与安全管理 2.1车辆的使用及停放制度 2.1.1车辆使用制度 2.1.2车辆定点停放制度 2.2车辆燃油管理 2.2.1车辆燃油标准的制定 2.2.2燃油消耗的考核标准 2.3车辆保险管理 2.3.1保险管理 2.3.2保险险种 2.3.3出险管理 2.4安全行车管理 2.4.1影响安全行车的因素 2.4.2安全行车的规范 2.4.3安全行车规定 2.4.4安全行车处罚标准 第三节车辆维修、更新、过户与报废 3.1车辆维护、保养等级与周期 3.1.1车辆维护、保养等级 3.1.2车辆维护、保养周期 3.2车辆维护、保养项目 3.2.1日常维护项目 3.2.2一级维护项目 3.2.3二级维护项目

3.3车辆大修 3.3.1车辆大修送修标志 3.3.2车辆总成大修送修标准 3.4车辆保养、维修工时的标准 3.5车辆维修质量的三包制度标准 3.5.1一般维修（一、二级维护） 3.5.2车辆大修、总成大修 3.6定点维修、购件制度 3.6.1定点维修厂标准 3.6.2配件定点采购标准与程序 3.7车辆的更新、过户与报废 3.7.1车辆更新规定及流程 3.7.2车辆过户规定及流程 3.7.3车辆报废规定及流程 第四节车辆费用管理 4.1 车辆费用的分类与预算的制定 4.1.1车辆费用的分类 4.1.2车辆预算的制定 4.2车辆费用的审核、报销 4.2.1申购新车费用的审核、报销 4.2.2新车上牌办证费用审核、报销 4.2.3常规费用的审核、报销 4.2.4维修费用的审核、报销 4.2.5油耗费用的审核、报销 4.2.6其它费用审批流程 4.2.7自备车运输附加费的审核、报销 4.3 运输费、汽油费的管理 第五节报表及协议合同 5.1 报表 5.1.1报表填写的要求 5.1.2报表格式 5.2 协议合同

宏业管理系统操作手册系统维护

第1章系统维护 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 详细使用说明 (3) 1.2.1 系统管理 (3) 1.2.1.1 系统参数修改 (3) 1.2.1.2 管理模式设置 (11) 1.2.1.3 数据传输参数设置 (12) 1.2.1.4 WMS设置 (12) 1.2.1.5 货位编码规则设置 (12) 1.2.1.6 码盘高度设置 (13) 1.2.1.7 返券参数设置 (13) 1.2.1.8 最大连接数设置 (14) 1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14) 1.2.1.10 商品编码规则设定 (14) 1.2.1.11 商品生命周期设置 (15) 1.2.1.12 单据录入格式设置 (16) 1.2.1.13 单据打印格式设置 (16) 1.2.1.14 系统模块结构修改 (17) 1.2.1.15 清除用户密码 (19) 1.2.1.16 前台支付方式设置 (19) 1.2.1.17 最新应用程序 (20) 1.2.1.18 升级通知维护 (21) 1.2.1.19 升级通知分发 (21) 1.2.1.20 升级通知分发维护 (22) 1.2.1.21 系统错误日志查询 (22) 1.2.1.22 系统错误日志清理 (23) 1.2.2 数据处理 (23) 1.2.2.1 备份文件维护 (23) 1.2.2.2 备份参数设置 (23) 1.2.2.3 索引重建 (24) 1.2.2.4 分店数据生成 (24) 1.2.2.5 配送中心数据生成 (25) 1.2.2.6 区域总部数据生成 (25) 1.2.2.7 流水处理设置 (25) 1.2.2.8 流水日期修改 (26) 1.2.3 年终处理 (26) 1.2.3.1 年终结转 (26) 1.2.3.2 账务封存 (27) 1.2.3.3 历史库资料维护 (28) 1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28) 1.2.4 基本资料管理 (29) 1.2.4.1 地区设置 (29) 1.2.4.2 地区查询 (29) 1.2.4.3 核算类型设置 (30)

物流配送流程图及物流管理系统手册

Neo物流管理系统 上海尼奥计算机系统有限公司 Shanghai Neosys Computer System Co.,ltd 随着市场竞争的不断加剧，企业建立竞争优势的关键已由节约原材料的"第一利润源泉" 、提高劳动生产率的"第二利润源泉" ，转向建立高效的物流系统的"第三利润源泉" 。 面对跨国企业不断渗透中国物流市场的严峻形势，我国物流业走高科技之路势在必行。为此，上海尼奥计算机系统有限公司把国外一套先进的物流管理软件系统"NeoLogistics Software"带到中国，并根据国内物流企业的实际运作特点进行汉化、开发。"NeoLogistics Software"覆盖了仓储、配送、运输等物流管理的整个过程，集物流、资金流和信息流于一体，强化企业的基础数据管理，提供准确的信息，保证数据的一致性；严格企业的物流管理流程；为企业的管理和决策提供可靠的依据，从而提高企业经营活动的有效性和整体经济效益。 上海尼奥计算机系统有限公司创立于1994年，系专业从事物流软件开发和咨询服务的日资企业，公司拥有强大的开发阵容，具有丰富的物流软件开发和实施经验。 "NeoLogistics Software"在日本从1992年的DOS版着手开发到目前的Web版，已有十年的历史，现已是一个功能强大、性能完好的成熟软件。截至2000年底，"NeoLogistics Software"系列产品在日本有550家左右客户，1999年推向国内市场已有30多家客户。 "NeoLogistics Software"系列产品主要有《第三方物流管理系统》《仓储管理系统》、《运输管理系统NeoTrans》、《销售配送管理系统》等。 * 系统运行环境和开发平台 （1）网络操作系统：采用Windows NT 4.0 （2）终端操作系统：采用Windows 95/98 （3）开发环境：主要采用 Visual Basic 6.0 （4）数据库系统：采用SQL Server 7.0

配送企业交易操作手册

配送企业交易操作手册注意事项： 当点击按钮无反应或者说弹出如图1窗口。 图1 此时，点击浏览器上端的工具栏，如图2 图2 点击Internet 选项，如图3 图3 点击隐私，如图4，在启用窗口阻止程序后点击设置，

图4 把当前地址添加到允许的网站地址下即可。如图5 图5

1．系统设置 1.1个人信息 (1) （1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【个人信息】，进行维护个人信息(如图1所示)。 1.2单位信息 （2） 点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【单位信息】进行维护单位信息（如图2所示）。 2. 数据管理 2.1 对账查询 （3）

（1）点击主菜单【数据管理】下的子菜单项【对账查询】进行账单查看（如图3所示）。 3. 商品配送 3.1可配送商品 点击【商品配送】下的【可配送商品】即可查看自己可以配送的商品信息，入图8所示。 注：此功能是配送企业的功能 （8） 4. 商品配送 4.1 处理采购单 点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【处理采购单】进行查看采购单，如图9所示。 （9） 点击【商品备货】链接，跳转到查看详细订单信息，如图10所示，然后在“备货数量”列填写备货数量，然后点击【备货并发送】按钮，即完成备货，并发送给医院。 （10） 4.2 商品备货 点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【商品备货】进行查看商品备货，如图11所示。

（11） a.点击“明细”链添加商品可添加所需的商品或查看以添加的商品。 b.点击“发送备货”即可将备货单发送给医院。 c.点击图11中的【新增备货】即可看到如图12所示页面： （12） a.点击【保存本页】即可保存采购单信息。 b.点击【选择】按钮进入选择买方机构选择买方机构，弹出如图13所示界面。 （13） 4.3 配送商品明细 点击主菜单【商品配送】下的子菜单项【配送商品明细】进行查看配送商品，如图14所示。

转配送操作手册

转配送操作手册 湖南招标投标交易中心 二〇一一年一月二十一日

1.1 用户登陆 点击湖南省药品集中采购交易系统，进入相对应交易系统，弹出登陆框： 在登录框中输入用户名称、用户密码和验证码。输入完成，点击登录，即可进入交易系统。 操作员登录平台后，应尽快修改登录密码。请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。

1.2 新建转配送清单 点击左侧菜单栏【转配送管理】下的【新建转配送清单】，填写清单基本信息。 这边主要填写清单的基本信息，清单名称、建单时间和清单类型。 注意：转配送类型分为市级转配送和县级转配送两种类型。1、对于被委托配送权数量少的配送企业的中标药品，转配送品种以品规为单位，转配送范围以市（州）为单位进行转配送，请选择【市级转配送清单】。2、对于偏远地区医疗机构确有困难的中标药品，转配送品种以品规为单位，转配送范围以县（市、区）为单位实行转配送，请选择【县级转配送清单】。3、市级转配送和县级转配送请分别建立转配送清单，每一个转配送清单里药品品规转配送类型只能为同一类型，即市级转配送或县级转配送。

点击【下一步】，进入选择配送企业界面 这一步，选择您要将药品转入的配送企业。您可以进行简单的查询操作，然后选择转入的配送企业。注意：要转入的配送企业只能进行单选而不能多选。 点击【下一步】，进入选择地区界面。 这一步，选择您要将哪个市（州）或县（市、区）的配送权转出。请注意您选择地区名称所在地市是否正确。

点击【下一步】，进入选择药品界面 这一步，选择您要将那些药品品规的配送权转出。 注意：该清单中所选择的药品品规，是您所选的市（州）或县（市、区）下能配送的所有药品品规，如果多选框呈灰色状态，则说明此药品品规在您所选择的转配送地区已经进行过一次转配送。每一个转配送清单的药品数量最多为600个药品品规。如果您转配送的药品品规数量超过600个，请再新建新单，将剩余的所需转配送药品品规另行进行添加。 勾选对应药品，点击【加入清单】，则该药品进入清单当中，您可以继续勾选其余需转配送的药品品规，如需将剩余的药品品规转配送给其它配送企业或在其余地区进行转配送，点击【添加信息】，选择相对应的配送企业或地区，制单完成后点击【制单完成】，进入清单详细信息界面。

配送企业网上交易操作手册文档点击安徽省集中

安徽省医药集中采购平台 企业操作手册 安徽省医药集中采购服务中心 2009年12月 目录 欢迎使用安徽省医药集中采购平台 感谢您使用安徽省医药集中采购平台！ 关于这本用户手册 产品用户手册包含了所有当您在使用安徽省医药集中采购平台软件时所用到的信息。 用户手册的编排方式 用户手册是由下面几个章节所组成： 第一章：采购系统操作流程 本章节说明了安徽省医药集中采购平台在医药采购中的使用权限，您还会从本章节中了解到该系统是如何利用数字化取代繁复琐碎的人工统计，为您的采购带来无尽的便利。 第二章：企业操作指南

本章节具体描述了安徽省医药集中采购平台的每一项功能，章节安排遵循常规的采购流程。对功能模块逐一描述，力求使您在使用中没有疑惑。 第一章：采购系统操作流程 企业确认采购单 企业对医疗机构提交的采购单进行审核确认，已被企业确认的采购单医疗机构将不能对采购单在进行修改操作的，企业确认采购单后即可进行配送处理。无配送能力的可以选择无法配送。 企业配送采购单 采购单经企业确认后，可进行配送操作。可以批量配送或分多次配送，在采购单已配送的情况下，医疗机构无 法进行撤单操作，即取消该采购单操作。 企业方可对已配送的药品修改配送数量。 订单查询 企业已配送的药品被医院收到并且入库后，可以查询医院入库详情跟医院入库汇总，但不能进行其他操作。

企业可以查询过期订单，即到了采购单结束时间还未确认配送的订单。 企业开具发票 配送完药品，并且确认医院已入库之后，就可以对某家医院开具发票，只能针对某单个医院里的一个或多个已经配送且入库的采购单开具发票，可以查看自己开具发票的详情。 结算管理 企业可以查看和确认医院端开具的结算单。 退货管理 企业可对医疗机构所发出的退货请求进行同意或拒绝的相应处理。 第二章：企业操作指南 用户登录 点击药品交易系统，弹出登陆框： 在登录框中输入用户名称、用户密码、验证码，输入完成后，点击登录，系统对用户名及密码进行确认后用户即可

体外诊断试剂配送企业网上维护资料操作手册

甘肃省公立医疗机构体外诊断试剂阳光采购基础库系统资料维护 配送企业操作手册

二零一九年一月

目录 第一章：准备工作 (4) 1.1基本情况 (4) 第二章∶基础数据库系统介绍 (5) 2.1使用须知 (5) 2.2用户登录 (5) 2.3企业登录主界面 (6) 2.4公告及帮助文档 (6) 2.5退出系统 (7) 第三章：配送企业网上操作指南 (7) 3.1资质图片管理 (7) 3.1.1图片上传 (7) 3.1.2图片管理 (9) 3.2企业信息管理 (10) 3.2.1企业信息 (10) 3.3申投诉管理 (12) 3.3.1我的申投诉.......................................................................... 错误！未定义书签。 3.3.2申投诉信息查看 (13)

第一章：准备工作 手册中所出现的用户名称及相关数据均为系统测试数据，与任何企业和个人无关。1.1基本情况 1、计算机系统要求 操作系统:Windows 7 及以上版本操作系统； 浏览器：Internet Explorer 10.0及以上版本，保持Imternet网络畅通； USB 2.0端口一个。 2、情况说明 企业在填写申报信息时，必填项目如企业的销售额为数字信息时，当企业无此数据时请填写数字“0”； 企业在填报信息过程中，上传的图片材料只能使用一次，若涉及多次使用，请将同一图片上传多次，注册证信息填写完成后可用于多条产品信息的填报； 以上内容会在相应处提醒，请填写人员注意。

第二章∶基础数据库系统介绍 2.1使用须知 请检查您的操作系统是否安装IE9.0以上版本浏览器，并保持Internet网络畅通，请勿使用兼容模式。 建议：使用IE浏览器，IE9.0版本。 2.2用户登录 选择“甘肃省体外诊断试剂基础库平台入口”进入登录界面。 选择将CAKey插入USB端，选择证书，点击 在弹出的对话框中输入用户口令，点击确认，即可进入采购平台。

医院选配送和上报采购计划系统操作手册

医院选配送和上报采购计划系统操作手册 一、系统登录： 打开广西药械集中采购网https://www.sodocs.net/doc/ab18266691.html,/，登陆药品交易系统。在交易系统操作界面上方，可见两个子系统链接，点击其中的“上报采购计划系统”链接，即可进入医院的选配送和上报采购计划系统，如下图。 如果用子用户登陆交易系统，则仅可以填报采购计划和选配送，只有主用户登陆才有审批权限。所有采购计划，必须由主用户审批通过才有效。 二、系统主界面：成功登录成功后显示的系统主页面。 三、填报采购计划 选择【采购计划】下的子菜单，分为竞价限价目录、自采目录、二级医院直接议价目录、三级医院直接议价目录，根据不同的目录进行采购计划填报。直接议价目录请根据本单位的级别进行填报，若本单位是二级医院则选择“二级医院直接议价目录上报”，若本单位是三级医院，则选择“三级医院直接议价目录上报”。三级医院直接议价目录中，注意一定要选择本单位的的中标品种（即中标医院是本单位）上报。

填报采购计划主页面： 见上图，在查询条件输入框中输入通用名、生产企业名称、配送企业、流水号等字段的关键字，点击【查询】按钮，然后在查询结果中的“预计采购量”栏中填写预计采购量，见下图，填写完毕点击页面下方的【提交】按钮进行提交。 （注1：此处列出的是尚未填报预计采购量的中标品种，如中标品种已填写预计采购量，请点击【修改采购计划】按钮到采购计划修改页面进行查看） （注2：表中为带有配送企业的中标品种，选择带配送本单位的配送企业的中标品种，在预计采购量输入框内填入相应的采购数量（只能填数字！采购数量的单位必须与中标目录的单位一致），采购金额将自动显示，不必另填。） 如果同一品种同时选择了两家以上的配送企业，系统会弹出以下提示，请重新选

广西药品集中采购选配送系统操作手册范本

2010年药品集中采购选配送系统操作手册 生产商部分 一、登录 在电脑上插入单位书的key,打开网址116.252.221.174:8010，点击【生产商登录】按钮即可登录系统： 若是配送商，则点击【配送商登录】，输入和密码，点击【登录】： 二、用户信息 登录后如下图： 三、竞限价目录选配送 （一）单一品种选配送 在【选配送管理】菜单下点击【竞限价目录选配送】菜单： 如下图： 点击相应中标品种后操作栏的【选配送】按钮，可以对该中标品种选择配送商，

如下图： 进入配送区域列表后，在相应区域的操作栏下点击【选配送】按钮进入区域已经选择的配送企业列表： 如果该区域已经选择的配送企业列表是空的，说明该中标品种在该区域尚未选择配送。需要点击【添加配送】按钮，添加配送商。点击【添加配送】按钮进入合格的配送企业列表： 查询并勾选所需要的配送企业，点击【提交】按钮。 如果选择配送企业数量多于采购文件规定的数量将会有提示（竞限价是1~4个）：

提交后，返回已经选择的配送企业列表，此时，如果配送企业的状态为未发送，可以点【发送】按钮让此配送企业能收到此信息进行确认，也可点击【全部发送】来发送给在列表里的所选的配送企业： 看到提示框，再点击【确定】即发送成功： 此时配送企业的状态为已发送未确认，假如此时需要删除该配送商，点击【删除】即可： 如果配送企业的状态为已确认，则【删除】键为灰色，不可以删除： 同时，还可以选择【自行配送】（自行配送生产商不占名额）：

选择【自行配送】后，在已经选择的配送企业列表里面状态默认就是“已确认”，如需要取消自行配送，在上一图片界面点选【取消自行配送】： 返回到“竞限价目录选配送”这一页，在“已选配送商数”中标识了各个地区已选配送商的数量，默认顺序为、、崇左、、贵港、、、贺州、来宾、、、、、： （二）批量选配送 在“竞限价目录选配送”这一页最下端，点选【批量选配送】： 进入配送区域列表后，在需要选择配送的地区后面点选【选产品】：

物流配送管理系统

物流配送管理系统

数学与计算机学院 课程设计说明书 课程名称: 软件工程课程设计 课程代码: 8404131 题目: 物流配送管理系统 年级/专业/班: 09软件工程(04) 学生姓名: 学号:

开始时间:年 05 月 27 日 完成时间:年 06 月 12 日 课程设计成绩: 指导教师签名: 年月日 软件工程课程设计任务书 学院名称: 数学与计算机学院课程代 码:____8404131__________ 专业: 软件工程年级: 09 一、设计题目 物流配送管理系统 二、主要内容 1、业务(收入、支出)处理模块:配送业务的开票、收款、收 空包、核对入帐等。

2、查询汇总:业务流水记录、组合方式的汇总统计。 3、排行榜:与应收、实收、欠收及日期段任意组合,按配送 员、客户、商品排序。 4、报表输出: 5、费率设置:多种客户销售价格以及配送工报酬计算方 式。 6、人员信息:包含软件操作员、员工、客户等基本信息。 7、数据库处理:新套帐的建立、数据备份及还原、数据提交 与回滚等。。 三、具体要求及应提交的材料 1.分析设计要求,给出解决方案(要说明设计实现所用的原理,采用的数据结构); 2.模块化程序设计,画出程序的基本结构框图和流程图; 3.对程序的每一部分要有详细的设计分析说明; 4.程序执行的每个步骤要有具体的提示内容或输出; 5.源代码格式规范(锯齿型书写格式),注释不少于三分之一; 6.设计合适的测试用例,对得到的运行结果要有分析; 7.设计中遇到的问题,设计的心得体会。 设计结束后,每位同学必须上交如下材料:

1．<课程设计说明书>打印稿一份; 2．<课程设计说明书>电子文档及课程设计的程序源代码刻盘 电子文档 1、课程设计报告 2、课程设计任务书 3、程序说明文件 4、总结报告 5、程序源代码 四、主要技术路线提示 首先根据要解决的问题进行分析和总体设计,得到要定义的数据结构和函数,然后进行 详细编码,在主函数中对各功能函数进行测试。 五、进度安排

物流与配送员工操作手册范文

物流与配送员工操 作手册

物流与配送员工操作手册 一、运输工作规范 (一)运输车辆使用制度 第1章总则 第1条目的。 为规范工厂物流配送车辆管理、车辆费用管理，节约物流成本，确保安全行车，特制定本制度。 第2条范围。 本制度适用于工厂物流配送车辆的管理与调度等工作。 第2章物流车辆的保养 第1条技术保养。 为保证车辆使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的技术保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。 1. 一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。 2. 二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查并调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，完成一些附加小修项目。 3. 三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改进其技术状况，可与车辆季审同时进行。

第2条换季保养。 每季度须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化。夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。 第3章物流车辆的维修 第1条维修申请。 车辆需维修时，由各司机写好维修项目，按工厂汽修申报流程报批后，在定点厂维修。 第2条汽车修理。 1. 小修。小修主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。 2. 总成大修。总成大修指经过一定使用里程后，车辆的基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。 3. 汽车大修。车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对总成大修进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。 4. 为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件进行及时修理或更换。 第3条送厂维修。

物流与配送员工操作手册范本

物流与配送员工操作手册 一、运输工作规 (一)运输车辆使用制度 第1章总则 第1条目的。 为规工厂物流配送车辆管理、车辆费用管理，节约物流成本，确保安全行车，特制定本制度。第2条围。 本制度适用于工厂物流配送车辆的管理与调度等工作。 第2章物流车辆的保养 第1条技术保养。 为保证车辆使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的技术保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。 1. 一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。 2. 二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查并调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，完成一些附加小修项目。 3. 三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改善其技术状况，可与车辆季审同时进行。 第2条换季保养。 每季度须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化。夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。 第3章物流车辆的维修

第1条维修申请。 车辆需维修时，由各司机写好维修项目，按工厂汽修申报流程报批后，在定点厂维修。 第2条汽车修理。 1. 小修。小修主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。 2. 总成大修。总成大修指经过一定使用里程后，车辆的基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。 3. 汽车大修。车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对总成大修进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。 4. 为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件进行及时修理或更换。 第3条送厂维修。 对于进厂维修的车辆，司机应监督维修厂家按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。 第4章用油规 第1条用油管理。 1. 运输车辆用油统一由工厂按一车一卡的方式实行加油卡的管理，严禁司机携带另外容器加油。 2. 对汽车用油确定定额指标。按不同类型的车辆每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里数和汽油的消耗情况。 第5章车辆交通事故处理 第1条事故处理。

交易系统配送企业两票制操作手册(2)

湖南省医药集中采购平台药品采购“两票制”票据核验系统操作手册 湖南省公共资源交易中心 2017年8月

目录 1.登录 (2) 2.发票管理 (3) 2.1 第①票_新建生产企业发票 (3) 2.2 第②票_新建内部调拨发票 (7) 2.3 第②票_新建配送企业发票 (10) 2.4 第②票_新建医疗机构发票 (14) 2.5 第②票_新建其他发票 (18) 3.发票确认 (20) 3.1 第①票_生产企业发票确认 (20) 3.2 本企业开出发票确认 (21) 3.3 非生产企业外来发票确认 (21) 3.4第②票_医疗机构发票确认 (22) 4.退出系统操作 (22)

1.登录 在浏览器输入https://www.sodocs.net/doc/ab18266691.html,/网址，进入进入到登录界面，输入用户名（即账号）、密码、验证码，点击登录系统或点击CA登录选项卡，插入CA数字证书并输入CA口令，登录系统，普通登录页面如图所示： CA数字证书登录系统，如图所示： 注意：请注意妥善保管登录密码，确保不要遗失或泄露。

2.发票管理 2.1 第①票_新建生产企业发票 配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第①票_新建生产企业发票”菜单，在新增生产企业发票页面新增发票，如下图所示。 输入发票号、发票代码后，点击“选择”弹出选择生产企业页面，可以在企业名称输入框，输入要选择的企业名称点“查询”按钮，查询对应的企业，点击企业名称确定，如下图所示:

注：1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。 2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。输入完成后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至发票图片上传页面，点击“浏览”选择相应的图片，如下图所示： 也可以批量上传多张图片，点击按钮，会新增多个浏览选择项，选择每个要上传的图片路径，如下图所示：

库管与配送岗位系统操作手册

财神软件柔性ERP系统 库房管理与配送管理 东南电器（福建）有限公司 电话：85526266

录入销售单 1、＞需要配送的信息必须在（配送、安装框里打勾）不需要配送的例如： 顾客门店自提，（配送框里就不需打勾）。如需要经融达配送，需点总部直配，库房点实际库房如图1所示 （图1） 如果门店未在配送、安装框里打√而在预约配送里打√或在配送、安装、预约配送里都打√物流将取不到顾客需要配送的信息。在这种情况下只能到预约的时限才能提取单据。如想提前取单安排，必须修改顾客预约配送日期（修改的前提必须具备以下三个条件：收款号、系统收款日期、收款门店） 配送打√ 预约配送不 能点√ 需要融达配送就打√

库管岗位 目录 1. 基础操作 (4) 1.1系统登录 (4) 1.2修改密码 (5) 2. 库房管理 (5) 2.1定单执行情况清单 (5) 2.2入库确认 (6) 2.3待入库商品明细表 (7) 2.4待入库商品汇总表 (8) 2.5出库确认 (8) 2.6待出库商品明细表 (9) 2.7待出库商品汇总表 (9) 2.8库存类型变更单 (9) 2.9库房盘点单查询 (10) 2.10库房数量清单 (11) 2.11库房商品数量明细帐 (11)

一、有关符号或术语的说明： ●本文中系统----指本软件。 ●文中[ ] -----指软件接口中的功能按钮。 ●文中“”-----指对话框或操作窗口。 ●本文中“单击”-----指用鼠标左键点击一下，“双击”---指用鼠标左键快速连续点击两下， “右击” -----指用鼠标右键点击一下。 ●本系统中的所有需要输入科目或单位等已经设置好的内容均可在需要输入内容的地方使用 “，”回车，系统自动调出全部内容，也可直接输入简码后回车。 二、公共重要操作提示： 1、在任一查询表格中的纵向栏目内容可以排序，方法是：在网格栏目上双击任何一列栏目标题 可自动排序，并显示正排，倒排的标记。 2、在任何录入记录的部位，如果在系统中已经设置好的资料内容，均可以使用“，”回车，将弹 出可选择内容的窗口，该窗口上部空白处可以使用简码进行模糊筛选。 3、在任何查询表格中，“规格”处输入两个百分号（％），在百分号之间输入部分规格，系统可 实现模糊查询。 4、所有的查询表中都会有如下图所示的标记，此处是指系统在执行查询时每屏只显示50行，我 们在查询时可点[下一页]来分别显示，点[全部数据]即为所有查询的数据在一屏显示。 1. 基础操作 1.1系统登录 在桌面双击快捷键[财神柔性ERP]，即出现登录窗口。在登录窗口的用户处输入用户姓名，在密码处输入用户密码，系统默认登录日期后，按[确定]将进入该用户的工作范围进行日常操作。