技术质量管理规定2015

第一章总则

为确保公司质量方针得实现,根据公司相关标准，结合分公司技术质量管理经验,以“强质量”为基础，加大技术质量管理力度，强化管理措施，强化过程管理意识，全面实施精细化管理，向管理要效益，向管理要市场;规范项目管理，着力提升项目得管理水平与能力,全面推行标准化、规范化、制度化、信息化、人性化得管理。为了适应集团公司得质量管理要求，加强企业内部经营管理机制,编此规定，以使分公司得技术质量管理工作达到规范化,细致化，从而保证工程质量效果,推动企业发展。要求各项目部在日常管理中严格按此规定执行。

第二章管理依据标准

本管理制度依据集团公司现行《质量手册》、《程序文件》、《技术质量管理标准》（QＷJ/ⅢJZ、01—201２）、《技术质量考核标准》（QWJ/ⅢJZ、02-２012)、《技术质量保障与科技创新奖励基金实施细则》、《2０１5年度技术质量管理重点》编制,日常项目管理中应严格执行。

第三章２0１5年管理目标

１、泰山杯奖不少于1项;施工过程控制泰山杯工程不少于４项;

２、威建杯不少于2项;施工过程控制威建杯工程不少于2项；

3、省优质结构杯不少于3项；

4、市优质结构杯工程不少于5项;

5、精品分项工程不少于3项;

6、优良分项工程不少于４项。

工程创优项目将随着工程开工得数量及名额限制而适当调整。

第四章各岗位职责及分公司日常管理本制度明确项目技术质量管理岗位与职责划分，制定相应得项目技术质量管理考核制度及管理细则,进行月份考核汇总.

一、各岗位职责

1、技术质量管理职责划分：

分公司技术质量在技术经理领导下由技术质量科具体落实日常管理措施，由技术质量科统一制定管理措施，技术质量科下设:资料及信息化专管员、计量及试化验专管员、实测实量专管员、钢筋工程实测专管员、施工质量专管员负责各专项工作落实。

项目部在项目经理领导下，由工程师(项目总工)、施工员(项目生产经理）、质检员、技术员等共同负责项目质量日常运行管理，编制项目部质量管理规定、奖罚制度、质量策划及各自岗位管理职责。项目经理就是工程质量第一责任人,领导项目部从工程开工到交付使用全过程得工程质量及管理体系得实施,并监督落实；工程师就是主要管理责任人，负责统筹规划整个施工管理过程中各项方案与措施，并做到跟踪验证实施效果及启动纠偏措施；项目施工员与质检员就是主要过程管理者，在施工过程中各负其责并做好相互协调。

2、技术质量管理体系:

,取

项目

④满堂脚手架特别就是超高超荷类得搭设质量控制；

⑤模板配料及细节控制,模板支设标准化控制;

⑥钢筋配料及钢筋得绑扎质量、钢筋得保护层及钢筋得间距控制；

钢筋实体各类定位措施；

⑦砼构件观感质量问题得分析及整改措施得制定；

⑧样板引路制度得落实与验收；

⑨各类验收得组织工作;

⑩信息化管理及项目技术员质检员培养。

施工员主要责任:

①满堂脚手架得搭设质量;

②剪力墙模板得整配及垂直度加固保证措施；

③外墙及楼梯间防错台措施中预埋螺栓得控制；

④砼楼板浇筑前得垃圾清理及模板润水；

⑤砼构件得养护、成品保护及楼板上荷时间得控制；

⑥质量整改通知单得落实整改及砼观感质量得维修控制;

⑦分项施工工序得交接验收控制;

⑧模板裁口封边及楼层模板清理.

质检员主要责任：

①模板施工过程中得质量控制,如:框架梁顺直度、模板拼缝细化处理、梁柱板交接节点得细化处理及加固措施、外墙造型模板得顺直度等,模板支设定位线得校核、模板支设与定位线相符性检查；外侧柱墙模板沿成活面下顺1０cm加固措施；

②模板施工工序交接节点得实测实量控制;

③外墙及楼梯间防错台措施中粘贴双面胶带及木札挤紧措施得控制;

④框架柱、剪力墙底部防漏浆措施得控制;

⑤砼浇筑施工过程中得质量控制,如：振捣手操作工艺得控制，楼板厚度控制，楼板、楼梯平整度及二次拉毛控制;

⑥质量整改通知单得下发及跟踪校核验收控制;

⑦砼构件得实测实量.

钢筋技术员主要质量责任:

①钢筋料单及加工正确性;

②钢筋限位措施加设;

③钢筋验收。

安全员主要质量责任:

①超高模架质量控制;

②悬挑工字钢预埋件控制.

（2）其她阶段质量职责划分如下:

质检员:

①防水卷材搭接宽度及搭接缝质量,涂膜防水厚度控制

②二次结构观感质量控制,所有构造柱、圈梁、扁带均需粘贴封浆胶带,窗台砼压顶上表面二次拉毛处理（模板支设、砼浇筑成型）观感质量;

③防水找平层及保护层做到二次收面压光处理，有水房间找平层坡度控制,门口止水台高度及直线度控制；

④质检员其她管理要求详见质检员手册.

（3)所有分项得成品保护，均由施工员负责。

本规定以外得工作由项目部质量管理人员共同承担,

4、管理考核办法：

分公司每月至少两次检查在建项目部(竣工收尾工程适当抽查)实际技术质量管理情况，并查阅相关记录，所有考核当场打分,当场提供给项目部,重要问题下发整改通知单。

项目部考评结果分为两部分:一部分为打分考核项,一部分为单列项考核，打分考核部分包括：现场管理、内业管理，两部分各自执行百分考核,项目部当月考核结果为现场得分乘以70%加上内业得分乘以30％加权得分。

其中现场管理包括现场实体技术质量管理考核、实测实量管理考核、楼板厚度实测、钢筋工程实测考核、计量现场部分考核,各分项执行各自百分考核，按现场实体技术质量管理考核45%、实测实量25%、钢筋工程实测10%、楼板厚度实测10%，计量现场部分１０％得比例加权得分为现场管理得分。

内业部分分为技术资料考核、质量资料考核、信息化考核与计量内业考核,按技术资料40%、信息化25%，计量内业25％、质量资料1０％得比例加权考核得分为该项目部当月内业管理结果评价。

各岗位人员当月业绩考核结果依据上述各分项管理考核得分汇总得出，项目经理及项目工程师当月考核得分为上述现场得分乘以7０％加上内业得分乘以30％加权得分，施工员考核得分为上述现场得分,质检员考核得分为现场实体技术质量管理考核45％、实测实量3０％、钢筋工程实测１0％、信息化10%、质量资料５％得比例加权平均。各专业技术员考核按所负责分项按相同比例加权考核。

5、管理考核主要内容

技术质量管理核心为“预控先行、过程控制、一次成活、成品保护”。管理得重心向“预控管理”与“以结果促过程控制”两个方向偏移,简单地说就就是抓施工方案、技术交底、图纸会审与二次设计(包括土建与安装配合设计、满堂脚手架排杆图、砌体排砖图、装修设计等)等前期预控内容以及通过实体检测扫描等结果考核促进项目部加强过程控制.

对项目部技术管理情况得主要检查内容为：

1）项目施工技术质量得管理考核制度、运行及检查记录。

2)质量计划／施工组织设计、方案得编制及报审情况。

3）试化验检测及计量器具得使用维护记录以及现场计量得控制情况。

４）施工技术资料、质量资料得整理及分部工程技术资料验收自检情况。

５)工程实体施工质量情况。

6)工程实体实测实量及钢筋、楼板厚度检测、混凝土砂浆强度检测、各类功能性实验检测。

7）施工方案、技术交底、施工技术措施落实情况。

8)细部处理、二次设计及施工管理,包括标准化落实情况。

９)各类检查留痕、观感质量等.

６、项目部对分公司、集团公司技术质量部下达得整改通知要及时按期整改，分公司检查提出得问题均应留存整改对比照片。分公司针对所检查得内容由检查人负责复查,发现一条未整改均对责任人进行考核.

第五章工程实体实测实量及钢筋、楼板厚度检测、

混凝土砂浆强度检测、各类功能性实验检测管理办法为了保证各类实测实量得真实性与可追溯性，各项目部均要建立实测实量资料盒，要求盒子内存放工程内每个单体得结构图与标注板厚得平面图,便于现场如实记录与保存.项目部还要把每月分公司得检测结果存于该资料盒。资料盒中应分为现浇结构实测实量、砌体实测实量、抹灰实测实量、地面实测实量、钢筋保护层实测实量、钢筋间距实测实量以及楼板厚度实测实量,单独成册。分公司到工地现场进行检查时，结合每个单体工程得施工进度，先查瞧自检记录(详见《各分项工程实测实量记录》）,然后对应自检记录随机抽查现场,若没有自检措施或造假得分公司将予以考核。

实测标识得统一性:各分项工程样板段、层、户得样板牌、工艺操作流

程牌、各种标识实测实量标识、模板验收牌得尺寸、格式应统一、清晰。必须按公司统一格式,不一样得必须更换.

一、实体结构实测实量

1、实测实量标准

项目部在每一分项施工前,与劳务分包签定施工合同，合同中要求明确分包单位质量责任,并要明确优质优价考核办法。

主体部分(现浇结构实测实量、钢筋扫描、楼板厚度）由分公司技术质量科进行实测实量,项目部根据实测结果确定劳务结算单价。

砌体、抹灰、地面分项由项目部自主测量,项目部实测数据按照分公司提供表格逐一填写,分公司技术质量科负责抽查与校核,各分项项目部实测实量数据均需提供一份复印件上报技术质量科留存。

项目部根据实测结果确定劳务结算单价，项目部在开具分包结算后上传至信息化均需附实测实量结果，本项工作由经济师负责。

分公司针对各分项工程实测实量要求如下:“合格”质量目标得工程剪力墙合格率不低于８2%、框架合格率不低于8４%、砌体合格率不低于87％、抹灰合格率不低于88％；混凝土、砂浆地面合格率不得低于８5％，市优质质量目标以上工程在此基础上增加２个百分点(集团公司如发布标准,执行集团公司标准)。各项目部在签订劳务合同时必需增加得实测实量考核项目,要求如下（以下为合格质量目标工程标准，优质工程标准在此基础上提高2个百分点执行）:

框架结构:

实测实量达到８4%—87%为投标价格，实测结果在8１％—84％（不含８4%）模板按投标价格减2元/平方米(模板展开面积,下同）；实测结果低于８0％得模板按投标价格减3元/平方米.实测结果在8７%-90％(不含9０%)模板价格按投标价格加2元/平方米（模板展开面价）；实测结果在90%以上（不含90％)模板价格按投标价格加3元/平方米。

钢筋保护层扫描结果78%-８2％为钢筋投标价格；实测结果在7４%-78％得钢筋价格按投标价格减２元/平方米；实测结果在82％-8６%得钢筋价格按投标价格加２元/平方米。实测结果在74%以下钢筋价格按投标价格减3元/平方米，实测结果在9０％以上得钢筋价格按投标价格加4元/

平方米。

剪力墙结构（包括短肢剪力墙)：

实测实量达到８2％—85%为投标价格,实测结果在77%-82%(不含８2%)模板按投标价格减2元／平方米(模板展开面积)；实测结果低于7７％得模板按投标价格减3元／平方米（模板展开面积)。实测结果在85％-8８%(不含85%）模板价格按投标价格加２元/平方米(模板展开面积)；实测结果在88%以上（不含8８%）模板价格按投标价格加３元／平方米(模板展开面积）。

钢筋保护层扫描结果76%－80%为钢筋投标价格；实测结果在７1％-7６％得钢筋价格按投标价格减2元/平方米；实测结果在8０％－84％得钢筋价格按投标价格加2元／平方米。实测结果在7１％以下钢筋价格按投标价格减3元/平方米，实测结果在84%以上得钢筋价格按投标价格加4元/平方米。

以上模板及钢筋调整价格均考虑增加17%得管理费用.

砌体：实测实量达到８7％—90％为投标价格,实测结果在８2％-87％(不含85％）按投标价格减5元/立方米（墙体体积，下同);实测结果低于82％得按投标价格减10元/立方米。实测结果在９0％-92%（不含９0％）价格按投标价格加10元／立方米;实测结果在９2％以上（不含92％)价格按投标价格加15元/立方米.

抹灰:实测实量达到88％—9０%为投标价格，实测结果在８3％—８8％(不含88%)按投标价格减0、5元／平方米（抹灰面积，下同）;实测结果低于83％得按投标价格减1元／平方米.实测结果在９0%－93%（不含90％)价格按投标价格加１元/平方米；实测结果在９3％以上（不含９3％)价格按投标价格加1、5元/平方米。

混凝土、砂浆地面:实测实量达到８5％—88％为投标价格，实测结果在81％-85％（不含85％）按投标价格减１元／平方米;实测结果低于81%得按投标价格减２元/平方米.实测结果在88％-92%(不含8８％）价格按投标价格加1元/平方米；实测结果在9２%以上(不含92％）价格按投标价格加２元/平方米。

2、实测区实测部位得选取原则

（一）、现浇结构

根据楼层结构平面图，应选取每层结构得4个大角，中间砼剪力墙、柱应选在房间迎面墙体或框架柱上、楼梯剪力墙等构件,构件上得实测部位如下所示；

1、剪力墙

(１）垂直度、平整度测量(如图所示）:

说明：

①≤2m得剪力墙,任取一端作为实测部位，实测点为自板面垂直上量2０cm与自剪力墙端部水平量测5０ｃm得交接点部位,作为垂直测量点，表面平移与垂直线相交40－50°夹角,作为平整度测量点;

②＞２m得剪力墙，墙两个端部均作为测量部位,实测部位同上;

③“L”型剪力墙，墙体得阴角部位得测量方法同上。

(２）截面尺寸测量(如图所示）：

说明:截面尺寸测量，自板面垂直上量20cm水平量测一点，然后自板面垂直上量1、5ｍ水平测量一点，两者取最大偏差值作为截面尺寸实测数据。

（３)层高测量（如图所示）：

说明:层高测量,由建筑50cm或１m线量

起，分别在距剪力墙两端部水平50ｃｍ处

及剪力墙中间部位测量三处，三者取最大偏

差值作为层高实测数据。

２、框架柱

(1）垂直度测量（如图所示):

说明：垂直测量,自板面垂直上量20cm与自柱端部水平量测10cm得交接点部位，作为垂直测量一点,然后相邻侧面柱面，从柱中自顶板（梁)底垂直下量２0cm作为另一点，二者取最大偏差值作为垂直测量数据。(2）平整度测量(如图所示）：

说明:自建筑５0cm线与柱角交接点作为检测

一点，然后相邻侧面柱面相同部位作为检测另一

点，二者取最大偏差值作为平整度检测数据；

（3）截面尺寸测量（如图所示）：

说明：截面尺寸测量，框架柱任意一面,自板

底垂直上量20cm水平测量一点，然后在同一面,

垂直上量1、5m水平测量另一点，二者

取最大偏差值作为截面尺寸实测数据.

（4）层高测量:

说明:自建筑50cm线或1ｍ线，垂直

测量.

3、楼梯间

（1）垂直度:自楼梯踏步前沿垂直上量

２０cｍ,端部水平量测50ｃm交接点部

位，作为垂直测量点；

((2)平整度:自楼梯踏步前沿垂直上量3０cm,平行于斜板,水平测量作为平整度实测数据。

（二）填充墙砌体

根据楼层结构平面图，住宅楼

应选取每层每个户型中得客厅得电

视墙及对面墙体,主、次卧室内面积

最大得墙体，公建应选取房间内面

积最大得墙体。每个构件垂直、平

整、灰缝得测量区域如图所示

说明：

1、≤2ｍ得填充墙砌体,任取一端作为实测部位，实测点为自梁下后塞缝开始与自墙端部水平量测３０cｍ得交接点部位，作为垂直测量点,表面

平移与垂直线相交40-50°夹角，作为平整度测量点;

2、＞2m得剪力墙,墙两个端部均作为测量部位，实测部位同上；

3、灰缝

（１)沿垂直测量线垂直测量4皮砖，作为竖向灰缝宽度实测数据;

（2）沿水平50线方向，水平测量４皮砖,作为水平灰缝宽度实测数据.

(三)、内墙抹灰

根据楼层结构平面图,应选取主要房间得墙体进行测量如客厅得迎面

墙体、大卧室迎面墙体。当实测室内抹灰得表面平整度、垂直度、阴阳角方正时，每个实测层要选取１0 个实测区（即1０个墙体），这10个实测区得表面平整度、垂直度、阴阳角方正等标识应采用喷绘得方式进行留痕,表识高度50ｍm，颜色为红色。每个构件得测量位置如图所示 : 一般抹灰实测点得选取原则：

１、

≤

２m

得

墙

体，

任

取一端作为实测部位,说明：

(１）垂直度、平整度测量说明(如图所示）:

自顶板(梁)垂直下量５-10ｃｍ,由临近墙边水平量测３0cm,作为

垂直测量一尺,表面平移与垂直线相交40-50°夹角，作为平整度测量点; （2）阴阳角测量说明(如图所示）：

自需要测量得阴角、阳角部位得地面垂直上量30ｃm处,作为阴阳角得实测实量数据;

（3)墙裙测量说明(如图所示）:

取所要量取墙得墙中部位,自地面垂直上量１5cｍ,作为墙裙得实测实量数据;

2、>2m得墙，墙两个端部均作为测量部位，实测部位同上；

其她规定详见《实测实量管理考核办法》。

二、楼板厚度检测

1、抽查部位

随机抽取建筑物中有代表性得自然间，抽取时侧重于活荷载较大部位得楼面板以及跨度较大得板。主要包括卧室、客厅、卫生间、走廊等。

2、检验数量

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》及集团公司得要求，首层楼板厚度必检，其余检验批可根据实际情况随机抽查，但检测得检验批数量(包括首层)不应低于总得检验批数量得3０%；每个检验批检测:不同厚度得楼板至少抽查一间，且总数不少于5间；每间分别就是四个角与中间部位5点;走廊楼板检测时，沿走廊中心线均匀分布５点进行检测。

3、检测方法

（１）楼板厚度得检验采用非破损得方法,仪器为DDL-A型楼板厚度测试仪。

对选定得楼板,5个测点应均匀分布于楼板上，测点位置图

见下图。

测点布置示意图

测点布置示意图

4、检测结果得评定

允许偏差为+８，－5ｍｍ（仪器检测误差为±1mｍ)。分公司每月统计项目部当月平均合格率作为考核依据。

三、钢筋位置及保护层检验

1、依据标准：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

集团公司技术管理标准

２、检测原则：

（１)分公司随同每月检查对混凝土结构钢筋位置及保护层厚度按检验批进行抽测检验,已检测检验批不再抽测，原则上每个主体在建项目每月

抽测最低不少于2次。分公司对各项目部抽查比例不少于30%，每个单体标准层1层必检。

(2）抽测不合格得项目部分公司对其进行相应处罚，意在督促项目部加强施工管理。

３、仪器设备：DJGW钢筋位置扫描仪

4、检测方法:

（1)检检数量及部位：

每个检验批检测：主梁5个,梁底主筋全数检测；楼板５间，每间板底筋测6点,板顶负弯矩筋测4个点;墙2个,每个墙筋测６点;柱2个，主筋全数检测；楼梯底板2个，主筋全数检测。

（2）允许偏差：

纵向受力钢筋保护层厚度得允许偏差:对梁、柱类构件为＋10mm，－7mm;对墙、板类构件为+8mm,—5mm。

纵向受力钢筋位置允许偏差：+１０ｍm,－10mm。

5、检测结果得判定：

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定：

(1）框剪结构钢筋保护层合格率不低于76%;

（２)框架结构钢筋保护层合格率不低于７8%；

(3)钢筋间距总体合格率不低于4０%

（4)每次抽样检验结果中不合格点得最大偏差均不应大于各类构件允许偏差得1、５倍。

四、混凝土砂浆强度检测

1、凡就是混凝土结构施工得工程，竖向构件拆模后2天内、梁板拆模前及日平均温度逐日累计养护达到6０0℃、d得混凝土构件强度回弹均采用数显回弹仪进行数据自动采集，并保存自动生成得原始记录备查。对日平均累计养护温度达到6０0℃、ｄ得结构砼,项目部2天内应回弹并验证其强度推定值就是否满足设计强度要求，每一检验批测区不得少于１０个，碳化深度测5点取平均值进行修正（数据精确到０、５,采用进一法计算)，检验批验证率应达到100%。

2、梁板拆模前,应根据每个施工段至少选一支跨度较大得且浇筑时间较晚得一支梁，将侧模打开,在梁得两个侧面各选两个测区进行回弹。如拆

模达不到要求，须进行二次回弹评定。对已拆模得砼构件要有保湿（保温）措施至强度满足要求止。省级以上质量目标得工程按要求留置拆模试块(或主管部门及监理要求留置得）,并以拆模试块得抗压强度值做为拆模得依据，其它工程均应以拆模前回弹得最小强度换算值，来评定其就是否满足梁板拆模要求,每批得少于4个测区,检验批评定率达１0０％。

3、凡就是设计强度C40及以上得混凝土构件，日平均温度逐日累计养护达到6００℃、d时,回弹自动采集得数据,数据均需上传至分公司计量专管员处，然后由计量专管员负责传至技术质量部，以便以时了解混凝土构件得实际强度。

4、二次结构砼养护龄期达28天时，项目部5天内应组织进行强度回弹,每一检验批不应少于5个测区（碳化深度取值为0)并标识，对未到28天龄期得二次结构砼检验批,在甩浆或抹灰前，应进行回弹评定并保存记录，其检验批验证率应达到1０0%。

5、对不同厂家、不同设计强度等级得商品砼，首次浇筑折模2天内，项目部应组织回弹推算2８天强度，若满足设计强度要求,申请分公司验收；分公司应在７-1４天内进行验收,其必检项验收率应达100％。每层竖向构件拆模后２天内,项目部应进行回弹推算其2８天强度（数显回弹仪自动推算），测区不得少于5个，检验批评定率达100％。

6、到达2８天龄期砌筑砂浆，项目部5天内应组织进行强度回弹，每一检验批回弹不得少于5个测区并标识;对未到28天龄期得砌筑砂浆检验批，在甩浆或抹灰前,应进行回弹评定并保存记录,检验批验证率应达到100％。

7、每个项目部所有主体结构砼、二次结构砼、砌体施工完,应统计总得检验批数、实际回弹得检验批数及检验批评定得百分比。

８、分公司每半年统计一次应验收得必检项数、实际验收数、验收率及验收通过率。对达到6００℃、d龄期得结构砼、达到28天龄期得砌筑砂浆及二次结构砼，分公司应抽查回弹并验证其强度推定值就是否满足设计强度要求,抽查回弹得检验批比例不应低于总得检验批数量得30％，并测碳化深度进行强度修正后与项目部回弹记录进行比对,对发现项目部回弹不真实及分公司抽查不合格得将严格考核,现场均应有回弹标识且回弹记录应与标识对应。

五、各类功能性实验检测

1、天然基础土层分布均匀度检测：

普通土地基钎探应符合设计要求,设计无要求时，应满足以下要求：

（1）独立柱基不少于5点(四周及中间)；

(２)基槽（坑)纵横向间距不大于1。5m设一点；

（３）钎探深度不小于2ｍ；

2、地下室防水成活后淋水试验；

3、厨房、卫生间防水层试渗漏:

（1)厨房及卫生间防水层2４小时试渗漏;

（2）厨房及卫生间地面面层成活后24小时试渗漏；

（3)竣工验收前厨房及卫生间地面面层24小时试渗漏；

4、屋面防水层试渗漏：

（1）平屋面防水层2４小时试渗漏;

（2）平屋面面层成活后２4小时试渗漏;

(3）瓦屋面防水层2小时淋水试验或雨后试验;

（４)瓦屋面面层成活后2小时淋水试验或雨后试验;

5、窗水密性淋水试验(气密性、抗风压性、综合传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比）；

6、通风（排烟)道抽风、漏风与串风检验；

第六章施工过程管理措施

一、图纸及设计变更管理

1、项目部接收到工程施工图纸(包括安装工程）,应立即审查图纸就是否齐全及就是否有效，不合格得图纸严禁施工，特殊情况需报分公司技术经理审批同意.收到图纸后应及时通知项目部资料员进行登记、受控、发放。开工日期起15日内,报送至技术质量部及分公司各一份.图纸发放时间要求参照集团公司《技术质量管理标准》(QWJ/ⅢJZ、01－20１２),图纸会审应提前至少1周通知分公司,分公司组织相关人员进行预审并留存预审记录.图纸会审记录由各参加单位负责人签字,加盖单位印章后生效，并及时录入“信息系统”。

2、设计变更管理

所有设计变更必须由设计院出具,建设单位出具得任何变更未加盖设

计章得均为无效变更，项目部不得施工,设计变更需加盖设计院资质章与设计师执业章,并由原设计签字。出现重大设计变更（结构及使用功能变更）3天内上报分公司备案、项目部不得私自处理，否则分公司有权要求项目部停工。

二、施工组织设计、施工方案及技术交底管理

1、工程得质量计划/施工组织设计（方案),由项目经理组织进行策划,并及时计划与编制所需上报得质量计划/施工组织设计（方案），按规定时间及时报送审批。

2、施工组织设计及施工方案要求在工程开工前或分项施工前编写完毕,并不得影响到工程安全报监.

3、安全技术交底要保证其时效性,分项施工前完成技术交底,并不应过早（不可超过7天)。安全技术交底应结合具体施工部位，有针对性地进行详细交底,交底内容中如涉及图纸会审、设计变更得内容，要作特别得说明.设计变更发生在技术交底之后得要针对设计变更单独交底.

4、对新技术、新工艺、新材料得技术交底应报分公司技术质量科备案。

5、项目部要按质量计划/施工组织设计(方案）、技术交底、国家规范、规程得规定进行实际施工。

三、质量目标管理

1、工程实际开工后1５日内应申报完成该工程质量目标。

2、质量目标得上报（传）顺序为：项目部工程师上报（传）给分公司技术质量科长，分公司技术质量科长审批后，上报（传)分公司分管经理，分公司分管经理审批后,上报(传）给集团公司技术质量部。

3、工程质量目标依次分为：合格、市优质结构、省优质结构、其她省级奖项、泰山杯、威建杯、国家优质工程、其她国家级奖项、鲁班奖.

4、项目质量目标确定后,项目部应严格按质量目标进行策划，组织施工所需各种资源，施工每个工序均需严格按质量目标进行。

5、技术质量科依据项目部申报得质量目标结合工程图纸与公司得标准化做法,对项目管理人员进行质量交底；每个工程开始，技术质量科将到工地去面对面得对劳务人员，主要为劳务班长、工地劳务负责人进行培训，将培训落实到最基层.并在施工过程中随时（重点对必检分部、工序、分项、样板)进行监控,对未按照标准化与创优做法进行施工得分项下达整改通知

单，对整改效果达不到标准得下达停工整改通知单,并对相关责任人进行处罚。

四、施工样板管理

1、主要分部分项工程施工前均应做施工样板，不同劳务施工队伍进场前均应做样板，样板验收合格后方可大面积施工.

２、在分项（工序)施工前,由工程师负责依据施工方案、技术交底以及现行得国家规范、标准、企业标准、细部做法与技术质量标准化、技术预控要求，组织进行分项(工序）样板施工.

施工样板不得有明显质量缺陷，不应违反公司规定、要求等,否则,返工处理.

各类样板关键为各类尺寸得确定及安装管线位置，样板确定后依据确定得尺寸及安装管线位置大面积施工，确保相同户型或相同分项尺寸及位置一致，其次为施工工艺展示及质量验收标准.

样板施工完毕需申请技术质量科验收，重点验收各类尺寸及位置就是否符合图纸及使用功能要求,施工样板在分公司未验收合格前不得进行大面积施工，同时使劳务队伍在样板施工过程中也明确了技术标准与要求,做到统一操作程序,统一施工做法，统一尺寸（住宅工程），统一质量验收标准。

施工样板就是保证过程精品得关键程序,就是预防质量通病，明确质量控制要点得依据,就是构思与预控效果得体现。因此分公司检查以样板户为准,严格考核分项工程质量.

3、各分项得样板（包括安装）必须设在每栋楼标准一层得东单元东户且有安全通道得部位。所有样板均以户或施工段为基本单位。

4、施工样板户展示内容:施工工艺样板展示牌；砼框架柱；植筋;砌体;砼加强带；构造柱；卫生间得上返砼带、卫生间门口防水上返台；防水施工；管根得防水处理;排水管道安装、水、电、暖安装预埋;内外墙抹灰、门、窗口做法;外保温施工；窗得安装；内墙刮腻子；顶棚处理；地面；楼梯等分项内容.

5、施工样板户得标识内容要求：样板户必须按分公司要求悬挂与其相匹配得分项工程施工工艺流程挂图及应注意得问题，并做好标识等，要达到能切实指导施工、消除部分质量通病得目得,主要分以下几个内容：①技

术交底应注意问题、公司重点要求内容，②检查留痕(检查结果;功能、部位、尺寸等得现场实体标注）注:标识要整齐美观，材质一样，且层次分明、醒目、清晰、正确、全面,③各种说明要简明扼要,突出重点,且通俗易懂；

④各种图片要清晰真实与可靠，能切实指导施工。

6、样板间(户）验收人员组织：由工程师主持,施工员、质检员参加验收,项目部验收达到集团公司及分公司《建筑安装工程细部处理统一做法》、《技术质量标准化手册》与企业标准要求才能申报分公司，申报验收单由质检员在信息化上填写.

五、施工技术资料及质量资料管理

1、施工技术资料得整理严格按照《山东省建筑工程施工技术资料编制》整理,应注意条理清晰，方便查询，为公司得经营、生产与资质建设服务。

２、项目部应根据需要，设立专职或兼职资料管理人员,及时收集、整理、归档工程项目技术资料并妥善保管，技术资料应有专门箱柜存放，由项目资料员负责整理，所有工程技术资料必须分卷、分盒存放，每个资料盒均应注明所存放资料目录，所有资料盒均要求在正面卡片上标明卷名、公司名称、工程名称，在侧面标明卷名、卷次，资料按卷存入资料盒中,保持资料盒及卷内资料观感整洁,并保存好电子版技术资料，工程竣工后刻成光盘放分公司保存.

3、为避免工程技术资料外出后丢失,项目部建立技术资料往来台账,台账应包含借出资料内容及页数、借出事由、借出人签字、借出日期及归还日期、归还确认人签字。

４、分公司技术质量科将与办公室、财务科、经营科等部门进行配合，通过对加盖印章、提取工程款、招投标等得控制，提高工程技术资料整理及归档监控力度,确保工程技术资料归档及时与完整。

5、对所有项目部承包范围内得工程内容，如桩基、钢结构、给排水采暖、电气、通风与空调、铝合金门窗、装潢、玻璃幕墙等，均应有相应完善得施工技术资料。对建设单位单独分包得工程内容，应有分包范围说明(有建设单位或监理单位认可)，对于评奖（泰山杯及国优、鲁班奖)工程，项目部要积极督促建设单位收集相关资料，以避免影响工程验收.

6、工程施工技术资料得整理应按国家、行业规范与工程所在地行业管理部门得要求进行整理，要求与工程实际进度同步。技术资料中所引用得

一切法规（规范、规定等）与使用得一切原材料，必须就是当前颁布执行得与允许使用得。

7、技术资料整理人员在收集资料时应注意资料得及时、真实、准确，如对合格证明得收集应注意清晰程度，各种施工试验、质量验收记录，应注意就是否及时、准确等。施工技术资料应使用原件，对因各种原因不能使用原件得,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处,并有经办人签字及时间,.

8、分部工程质量验收前,应提前按规定在信息平台上向分公司申报并报审施工技术资料,要求地基与基础分部验收前３天、主体分部验收前５天报审，同时应附上项目部资料自检审查意见(工程师或技术负责人审查），自检审查意见应认真、全面，并经项目部整改合格方报审。对特殊原因不能整改得，应说明原因。工程技术资料经分公司审查合格,对于分公司提出得问题项目部整改后方可上报质监站进行工程质量验收，主体技术资料报审应一式两套，以避免竣工大量复印,敷衍整理资料现象发生。

9、施工技术资料得整理分卷及顺序应按《山东省建筑工程施工技术资料管理规程释疑及样表》及《建筑工程施工技术资料管理规程》等相关资料整理,工程施工技术资料得整理必须真实得反映工程得实际情况，尤其施工日志要与工程进度同步,内容记录必须真实、全面且与施工试化验、材料进场等时间闭合;隐蔽工程验收记录应明确得反映出隐蔽得位置、内容、隐蔽方法,应附有相应得照片与图片,照片上应有隐蔽时间、建设单位（监理单位）得签字确认；地基验槽检查记录、地基处理、地基验收等应明确具体部位，具体做法,并附有相应部位得图片。

10、对质量目标为“泰山杯"或“省优质结构杯”及以上工程，项目部应安排人员积极整理申报、汇报资料,并准备好待评工程技术资料。

１1、技术资料整理要求一次性将所需得全部资料整理分类存放，档案馆归档、集团公司归档、监理资料必须同时整理,不得留待工程竣工时复印，泰山杯及以上目标得工程要求至少留存2份原件,一份归档案馆,一份留待泰山杯及以上目标验收。

12、质检员工作日志应记录每天现场得实际施工内容及现场实际施工进度,施工日志要与现场进度一致。

项目部要对质量整改通知单按月整理汇总，各级部门质量问题整改通

知单要分开存放，项目部整改通知单要填写完整、规范，整改单中问题描述要条理清晰，注明整改期限，所属分项均应按照建筑工程施工质量验收统一标准GB5０300—20１3填写,处置方式要明确,体现施工员在整改期限内得组织实施过程以及质检员验证结果。

项目部得奖罚按月汇总,后附签字齐全得奖罚单且与项目部管理制度中制定得奖罚保持一致.奖罚单需单独放置在一个资料盒中,且奖罚单需连续编号，对于不落实到结算中得将严格考核相关责任人。

13、项目部要保存现场实测实量原始数据及其汇总(汇总表格采用《关于进一步加强、规范在建工程样板标识牌及实测实量、标识得规定》中得表格，并按照月份进行汇总）,数据必须真实有效,与实际进度、现场实测实量对应，不得弄虚作假。

14、质量资料中需要存放得必检项申报有厨房、卫生间防水施工完毕后防水试渗漏以及成活后排液地面面层成活后试渗漏;屋面防水细部处理

以及屋面防水试渗漏。

１5、项目部综合检查记录以及培训记录,质检员负责收集、整理,并单独存盒，要求项目部检查频次、培训内容以及培训频次与项目部管理制度中要求得频次、内容保持一致，项目部得自检由项目经理组织主持实施，自检记录中必须有项目经理、工程师、施工员、质检员四大员本人签字，且应附上照片；培训记录要体现培训内容.培训地点以及参加培训人员且应附有照片.

六、施工放线管理

1、工程开工前复核图纸尺寸及标高，提出问题并在图纸会审中予以解决.

２、编制工程测量放线方案并提出本工程计量器具使用计划,负责该工程从仪器进场到退场得检查、验收、校准、保养、使用及记录得全部工作。没有计量器具计划得分公司不予调转仪器,所有仪器由调出方、调入方共同负责检查验收,出现问题由前一个项目部承担维修或报废得费用，否则出现问题由正在使用单位负责，全额负责仪器得维修或报废得费用，仪器施工过程中应注意爱护及保养,因人为原因损坏得除全额负责仪器维修或报废得费用。

3、施工测量放线要求高度敬业，合理安排放线时间，不得出现影响施

工得情况发生，放线应认真不得马虎出错,放线三步工作：放线、验线及成活后复查一步不可少。

4、主体施工阶段楼层平面放线要求至少放以下内容:主轴线、柱墙控制线、标高控制线、剪力墙上箱盒位置及标高线、楼层主要阳角及阴角控制线及建筑外角测放垂直度控制线。

5、柱墙拆模后每个柱墙需要覆膜得应待薄膜拆除后7日内测放出结构50线、轴线，不用覆膜得模板拆除后应测放出结构50线及轴线，不得拖后.

6、砌体施工阶段应测放出墙体位置线、墙体20控制线、门洞口线、二次构件位置线、窗台压顶及过梁标高线、砌体上部预留缝位置线及下部小砖砌筑高度线、植筋位置线、安装箱盒位置及标高线.

7、装修阶段,抹灰成活后7日内应测放建筑5０线、顶棚上部10水平线、窗户安装标高线,板块地面位置及控制线.

七、计量试化验管理规定

1、基本规定:

1）工程开工前，项目部需严格制定本工程得材料试化验及施工试验计划、材料试化验及施工试验管理制度并安排相应人员具体负责，不得出现脱节无具体人员管理得情况。

2）材料进场当日,由保管员对该批材料进行外观检查,外观检查合格得当日填写物资验收记录，汇同该批材料得合格证、厂家检测报告、环保资料、进威备案证等合格证明材料交给项目部兼职试化验员,项目部兼职试化验员于材料进场后2日内送检。

３）凡未提供物资验收记录、合格证等合格证明材料或合格证明材料不全、与实物不符得以及物资验收记录日期与收料日期相差超过5天得，兼职试化验员有权拒绝送检，并及时通知分公司技术质量科。

4）任何材料在试化验结果返回前或试验结果不合格得严禁使用在工程上.

５）材料试化验报告返回至项目部后,由保管员造册登记，然后按照需要发放至相关人员处。

6）项目部应预留出试化验得专项资金,避免因资金不到位造成试化验报告返回不及时得。

7）凡现场使用散装水泥得,为保证水泥得质量,应避免所有批次均在一

(完整word版)2015版质量管理体系标准条款汇总总结

2015版（新版）“质量管理体系标准” GB/T19001-2015 条款汇总总结 保持形成文件的信息（5处） 1) 4.3组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。 2) 4.4.2保持形成文件的信息以支持过程运行。 3) 5.2.2质量方针应作为形成文件的信息，可获得并保持。 4) 6.2.1组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。 5) 8.1在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。 保留形成文件的信息（21处） 1) 4.4.2保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。 2) 7.1.5.1组织应保留适当的形成文件的信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。 3) 7.1.5.2应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。 4) 7.2保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。 21) 7.5.3.2对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息应

予以保护，防止非预期的更改 5) 8.1在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。 6) 8.2.3.2 适用时，组织应保留与下列方面有关的形成文件的信息： a）评审结果； b）产品和服务的新要求。 7) 8.3.3组织应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。 8) 8.3.4保留这些活动的形成文件的信息。 9) 8.3.5组织应保留设计和开发输出的形成文件的信息。 10) 8.3.6组织应保留下列形成文件的信息： a）设计和开发更改； b）评审的结果； c）更改的授权； d）为防止不利影响而采取的措施。 11) 8.4.1对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留形成文件的信息。 12) 8.5.2当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，且应保留所需的形成文件的信息以实现可追溯。 13) 8.5.3若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。

ISO9001：2015质量管理体系(审核资

、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单 2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3.文件发放记录（各部门都要有） 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、 外来文件（国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等）; 5. 各部门质量记录清单; 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）; 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期 8. 各种质量记录签字要xx; 二、管理评审： 1．管理评审计划; 2．管理评审会议的“签到表” 3．管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）; 4．管理评审报告; 5．管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 6．跟踪验证记录。 三、内审方面： 1．年度内审计划;

2．内审计划及日程安排;

3．内审小组长的任命书; 4．内审成员资格证书复印件; 5．首次会议记录; 6．内审检查表（记录）; 7．末次会议记录; 8．内审报告; 9．不符合报告及纠正措施验证记录; 10．数据分析的有关记录; 四、销售方面： 1．合同评审记录;（订单评审） 2．xx 台帐; 3．顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录， 并进行统计分析，是否完成质量目标; 4．售后服务记录; 五、采购方面： 1．合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）;以及对供货的业绩评价的材料; 2．合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标; 3．采购台账（包括外协产品台帐） 4．采购清单（应有审批手续）; 5．合同（应经部门负责人批准）;

新版ISO9001：2015 质量管理体系的变化

新版ISO9001:2015 质量管理体系变化 添加时间：2014-10-05 17:19:33 浏览：1823 国际标准化组织的品质管理和品质保证技术委员会（ISO/TC176）自2012年以来一直忙于标准的修订工作。尽管距离ISO9001质量管理体系标准2015版的正式发布还有一年多，但对于众多现行ISO9001:2008版标准的认证成员而言，尽早了解质量管理标准的改版意图以及修订后的语言表述差异成为必要之务。此外，新版标准的委员会草案版本已于2013年发布。作为即将实施的新版标准的蓝本，该草案自然成为各个方面的关注所在。 目标 虽然修订后的标准不会改变现行质量管理体系标准的要求，却对表述语言及管理方法进行了规范和统一。此次修订的目标主要集中于以下几个方面。 1）为今后十年的质量管理体系标准建立一个稳定的框架，并引入八项重要的质量管理原则作为理论基础：加强可追溯性方面的一致性；突出“客户中心”理念；注重领导力；强调人的参与；系统管理方法；持续改进；基于事实的决策方法；互惠互利的供方关系。 2）具有足够的通用性，能适用于各个行业或领域的所有类型和规模的组织。 3）继续对当前为获得满意结果进行有效流程管理保持关注。 4）将2000年重大修订以来的质量管理实践和技术方面的变化纳入考虑范围，例如：用于控制客户资产的条形码系统；更为全面、高度整合的质量管理体系（QMS）软件；电子版本的质量手册、流程和表格；在作为企业必须的认证标准之外，客户对审计价值的期望；流程方法中日渐突出的持续改进衡量指标。 5）反映组织运营所面临的日益复杂而又瞬息万变的工作环境变化，如：员工的文化背景日趋多元化；客户对速度、价格和质量提出更高的要求；出于对事故和成本的考虑而日益关注企业内部的环境和安全问题；有助于多功能岗位发展的精益管理环境。 6）采用ISO导则—附件SL（高层结构）规定的通用结构、核心文本及定义，确保与其他ISO管理体系（如ISO14001）的兼容性。 7）简化组织对标准的有效执行及合规审查。 8）采用简洁的表述方式，确保新版标准的通俗易懂及对质量管理要求的一致解读。 术语 ISO9001:2015新版标准在术语方面进行了很多意义重大的调整。在委员会草案中，“产品”一词被“商品和服务”所取代，以体现服务业的快速增长，同时帮助服务领域的用户根据自身独特的质量管理要求，更有效地应用标准。“文件”和“记录”被“文件化信息”所代替，从而促使组织利用新标准辨识可能影响质量管理体系的利益相关方的议题、要求及期望。此外，“持续改进”一词也被“改进”所替代。

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX

ISO9001：2015标准 质量管理体系最新版标准

ISO9001：2015标准 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 附录A 质量管理原则 文献

1 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力； b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用 的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于： a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b) 运行过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作为法定要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 4.3 确定质量管理体系的范围 组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：

2015版质量管理体系标准练习题

生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。 IS09001-2015质量转版练习题一 1. GB/T19001-2015标准中持续改进活动包括（） A:改进产品和服务以满足要求 B:纠正、预防或减少不利影响 C:改进质量管理体系的绩效和有效性 D:以上全部 2. 关于质量管理体系评价的说法正确的是（）A:应评价质量管理体系的绩效 B:应评价质量管理体系有效性 C:质量管理体系评价的结果应保持形成文件的信息 D:以上都对 3. 监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的方法包括（）。 A:顾客会晤 B：顾客赞扬 C:担保索赔 D:以上全是 4. 审核方案（）。 A:是针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组（一次或多次）审核安排 B:就是对审核进行策划后形成的文件 C:是审核检查方案 D:是审核计划 5. GB/T19001-2015标准要求高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续 的（）。 A:符合性、实施性和有效性 B：符合性、充分性和有效性 C:适宜性、充分性和有效性 D:适宜性、实施性和有效性 6. 依据GB/T19001-2015标准，不合格输出的控制适用于（） A:产品交付前发生不合格品 B:产品交付之后发现的不合格产品 C:在服务提供期间或之后发现的不合格服务 D:以上都是 7. 依据GB/T19001-2015标准8.5.1 条款，以下哪种说法错误？（） A:监视和测量主要是对过程的监视和测量，对产品的监视和测量不在本条款 B:为过程的运行提供适宜的基础设施和环境

C:配备具备能力的人员，包括所要求的资格 D:采取措施防止人为错误 8. 有关于生产和服务提供过程的确认，说法正确的是（） A:若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对这类生产和服务提供过程希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

质量管理体系2015版

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 质量部管理体系 （依据ISO9000） 文件编号：ATK-ZL01 版本：A/0 编制：质量部 校对： 审核： 批准： 持有部门：质量部 控制状态：受控 发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月01日

安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3总则 5 质量方针 6质量部岗位职责 7质量部程序文件 7.1监视与测量装置控制程序 7.2不合格品控制程序 7.3记录管理程序 7.4纠正与预防措施管理程序 7.5持续改进管理程序 7.6数据分析与运用管理程序 8质量部检验相关表格 8.1产品标准件测试记录表 8.2每日不良品统计表 8.3产品失效原因整改、控制统计表 8.4首件检验记录单 8.5纠正或预防措施处理单 8.6现场文件一致性核查问题统计表 8.7制造过程质量唯一性清单

1范围 公司依据ISO9000标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000 中所确立的术语和定义。 4 公司的背景环境 4.1 公司组织及其背景环境 公司外部宗旨：为玻璃钢相关顾客提供优质低廉的产品； 公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 4.2 理解相关方的需求和期望

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质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：

ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图

2017年ISO9001-2015质量管理体系质量手册编写方案

2017年ISO9001:2015质量管理体系质量手册 编写要求

1. 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求: 质量管理体系要求 a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求 的产品和服务的能力; b)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合 顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于： a)预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b)运行过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作为法定要求。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。 ISO 9000：2015 质量管理体系基础和术语

3. 术语和定义 本标准采用GB/T 19000 中所确立的术语和定义。 4. 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术变更。 注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：

2015年质量管理体系材料汇编

2015年质量管理体系管理评审资料汇编 徐州XXX电动车业有限公司 2015.3

Q/C-5.6-01 № 01

Q/C-5.6-02 № 01

管理评审会议记录 附录1 会议时间：2015年3月20日会议地点：办公室主持人：记录人： 会议参加人员：各职能部门负责人 会议内容摘要： 为贯彻实施GB/T19001:2008系列标准,召开管理评审报告会议：总经理：ISO9001:2008体系自运行以来，各部门都做了大量工作。为了评价本公司质量管理体系的适用性和有效性,以便改进质量管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司质量方针和质量目标是全公司质量管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客的承诺，体现了以顾客为关注焦点，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的产品质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。 为适应质量管理体系的要求，强化质量管理职能，我们公司的组织机构调整为生产技术科、供销科、质检科、办公室，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理了各部门的职能，从这段时间质量管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足工艺要求和质量管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。下面请各部门介绍工作情况。 办公室：首先我汇报一下办公室的工作：我部门自今年1月份新

标准建立的质量管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在2015年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。同时在1月初，我部门已将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。对内审出现的不合格项，能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，工作人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。现在已具备了以防止不合格来满足顾客要求，符合法律、法规的能力。总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。（附本部门工作总结） 供销科发言：自GB/T19001：2008质量管理体系运行以来，供销科对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率100%，曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的质量管理体系运行良好。（附本部门工作总结） 生技部发言：我部门自GB/T19001：2008质量管理体系运行以来，生产工序中各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各工序生产正常，产品的一次交验合格率能够达到我公司的质量目标。我们在以后的工作中会更加努力，以使产品质量的有效控制。（附工作总结）。 管理者代表：我再报告一下质量体系运行情况，在2015年3月

2015版质量管理体系审核要点

2015版质量与环境管理体系审核 注： 1、4.1、4. 2、6.1为管理层主管总体策划性条款； 2、7.1.6组织的知识：管理层和各个区域均涉及； 3、8.3 产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款 第一部分各部门审核要素分布 一、管理层 Q/E： 4、组织环境 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 4.3确定管理体系范围（含质量管理体系不适用要求：设计开发一般不可以不适用；确定外包过程） 4.4管理体系及其过程 5.1领导作用 5.1.1 领导作用和承诺 5.1.2 以顾客为着焦点(Q) 5.2方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通方针 5.3组织的岗位职责和权限 6、策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2策划应对风险和机遇的措施 6.2 目标及其实现策划 6.2.1目标 6.2.2实现目标的措施策划 6.3变更策划 7.1资源 7.1.1总则 7.1.6组织的知识 7.4信息沟通 7.5.1文件化信息总则 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.3 管理评审 10.1改进总则 10.3持续改进 二、企管部 E/O 6.2目标及其实现的策划 6.2.1 质量与环境目标 6.2.2实现管理目标的策划

7.1资源 7.1.5监视和测量资源； 7.1.6（Q）组织的知识（包含环境方面知识） 7.5形成文件的信息 8.1Q运行的策划和控制 8.6Q产品和服务的放行（国家监督检验）8.7Q不合格运行输出的控制 分析与评价 9.2内部审核 10.2 不合格和纠正措施 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 三、安全环保部（含污水处理场） E 6.1.1E总则 6.1.2E环境因素 6.1.3E合规性义务 7.4E信息交流（新版标准的重点） 8.1E 环境运行策划和控制 8.2E环境应急准备与响应 9.1.1E环境绩效监视、测量与分析 9.1.2E环境合规性评价（含组织知识管理） 10.2E环境不符合和纠正措施 四、技术部门 7.1.6Q 组织的知识 8.5. 1Q生产和服务提供的控制 8.5.6Q变更控制 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 6.1应对风险和机遇的措施 策划应对风险和机遇的措施 8.3Q 产品和服务的设计和开发 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 五、生产部门（负责设备管理） 基础设施 7.1.4Q过程运行环境 7.1.6Q组织的知识 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 六、销售部门 8.2Q产品和服务的要求 8.5.3Q顾客和供方财产（其中顾客财产）8.5.5Q交付后的活动

ISO9001-2015全套质量管理体系文件

********** 有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册 按￡09001:2015要求编制 版本号：A/0 受控号: 2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布 修订记录

批准令 本《质量手册》是依据ISO9001：2015 质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。 本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。 本手册于二O—六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。 总经理：*** 二O—六年五月一日 管理者代表任命书 为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各

职能部门开展质量活动； 2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议； 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平； 4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题； 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作； 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作； 7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境； &负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。 总经理:

1ISO9001-2015质量管理体系要求

1ISO9001-2015质量管理体系要求

ISO9001:2015 1. 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求: 质量管理体系要求 a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力; b)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律 法规要求,旨在增强顾客满意。 注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于： a)预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b)运行过程所产生的任何预期输出。 注2：法律法规要求可称作为法定要求。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。 ISO 9000：2015 质量管理体系基础和术语 3. 术语和定义 本标准采用GB/T 19000 中所确立的术语和定义。 4. 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d)资源的获得和优先供给、技术变更。 注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定： a)与质量管理体系有关的相关方； b)相关方的要求。 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方： a)直接顾客 b)最终使用者 c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d)立法机构 e)其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 4.3 确定质量管理体系的范围 组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑： a)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜 b)标准4.2条款的要求 质量管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。 描述质量管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将质量管理体系的删减及其理由形成文件。删减应仅限于标准第7.1、4和8章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。 注：外部供应商可以是组织质量管理体系之外的供方或兄弟组织。

ISO9001-2015质量管理体系最新版标准

ISO9001 ：2015 标准 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5产品和服务开发

8.6产品生产和服务提供 8.7产品和服务放行 8.8不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10持续改进 10.1不符合和纠正措施 10.2改进 附录A质量管理原则 文献 1范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力； b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 注1:在本标准一中，术语产品'仅适用于： a）预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务； b）运行过程所产生的任何预期输出。 注2 :法律法规要求可称作为法定要求。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。 ISO9000 : 2015质量管理体系基础和术语 3术语和定义本标准采用IS09000 : 2015中所确立的术语和定义。 4组织的背景环境

ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

word 格式 质量手册 QUALITY MANUAL ( 依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日

word 格式 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

word 格式 总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7支持

word 格式 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图

质量管理体系的方针和目标-2015新版

质量管理体系的方针和目标 质量方针: 以人为本建设安全和谐企业 质量创新聚焦市场发展趋势 持续改进确保满足顾客需求 诚信经营铸就企业驰名品牌 方针释义: “以人为本建设安全和谐企业”－遵从人类关于环境和安全的不断要求，以人的全面发展为关注点，促进人与社会、环境、自然和谐相处，视质量安全为己任，尊重知识、尊重劳动、尊重创造，营造洁净、安全的工作生活环境，保障职工健康不受伤害，建设文明和谐企业。 “质量创新聚焦市场发展趋势”－发扬工匠精神，以技术创新为推动力，以创新质量为目的，聚焦市场发展最新趋势，释放质量新需求，把为顾客提供最优质的产品作为不变的追求目标。 “持续改进确保满足顾客需求”－从原燃材料采购、质量检验、生产过程控制、出厂检验全过程进行控制监管，加强安全防范措施，消除事故隐患，确保顾客利益不受损失，最大程度满足顾客需求。 “诚信经营铸就企业驰名品牌”－遵纪守法，诚信经营，真心以顾客需求为关注焦点，积极努力，持续改进，视顾客评价为企业声誉，视产品质量为生命线，以优良的产品质量不断提升竞争力。以质量升级和品牌建设为重点，创新质量新需求，以树立企业驰名品牌为

最终目标。 质量目标： 1、出厂水泥合格率100％； 2、富裕强度合格率100％； 3、袋重合格率100％； 4、28天抗压强度均匀性试验Cv≤3.0%，合格率100％； 5、月度或一统计期内出厂水泥28天抗压强度Cv≤4.5%（强度等级32.5），Cv≤3.5%（强度等级42.5），Cv≤3.0%（强度等级52.5及以上），合格率100％。 6、顾客满意度≥96 %。 7. 顾客投诉处理率100 %。

质量管理体系2015版

浙江省台州市X X X X X X X有限公司 质量管理体系 （依据ISO9001:2015） 文件编号：QM-01 版本：A/0 编制： 审核： 批准： 分发号： 持有部门： 控制状态： 发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日 浙江省台州市XXXXXXX有限公司

0 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进

知识 能 由谁来做？ 检 验 监绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准 则 方 设施 设 10.2 改进 1范围 企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 公司简介 公司位于中国塑料模具之乡——台州市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空交通十分便利。 本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信用”的企业。“AA A 级”资信企业。 公司已通过ISO9001质量体系认证，一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。 公司引进国外高精密技术设备—德国105V 高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机 高速加工中心、龙门加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG 、青年莲花、华晨汽车、长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM 配套。 公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM 供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组 织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输 出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输 入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程

ISO9001-2015质量管理体系最新版标准

ＩSO9001:2015标准 目录 1范围 2规范性引用文件 ３术语与定义 ４组织得背景 4、１理解组织及其背景 4、2 理解相关方得需求与期望 4、3 质量管理体系范围得确定 4、4 质量管理体系 5 领导作用 5、１领导作用与承诺 ５、２质量方针 5、3 组织得作用、职责与权限 ６策划 ６、1风险与机遇得应对措施 6、２质量目标及其实施得策划 6、3 变更得策划 7 支持 7、１资源 ７、２能力 7、3 意识 ７、４沟通 ７、5 形成文件得信息 8运行 8、1 运行得策划与控制 8、2 市场需求得确定与顾客沟通 ８、3运行策划过程 8、4 外部供应产品与服务得控制 8、5 产品与服务开发 ８、6 产品生产与服务提供 8、7 产品与服务放行 8、8 不合格产品与服务 9绩效评价 9、1 监视、测量、分析与评价 ９、2 内部审核 9、3 管理评审 1０持续改进 10、1 不符合与纠正措施 10、2 改进 附录 A 质量管理原则 文献

1 范围 本标准为有下列需求得组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求与适用法律法规要求得产品与服务得 能力; b)通过体系得得有效应用,包括体系持续改进得过程，以及保证符合顾客与适用得 法律法规要求,旨在增强顾客满意。 注1:在本标准一中,术语“产品”仅适用于： a) 预期提供给顾客或顾客所要求得商品与服务； ｂ) 运行过程所产生得任何预期输出。 注2:法律法规要求可称作为法定要求。 2 规范性引用文件 下列文件中得条款通过本标准得引用而构成本标准得条款。凡就是注日期得引用文件,只有引用得版本适用。 凡就是不注日期得引用文件,其最新版本(包括任何修订)适用于本标准。 IＳO9000:2０１5 质量管理体系基础与术语 3术语与定义 本标准采用ＩSO９000：20１5 中所确立得术语与定义。 4 组织得背景环境 4、1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部与内部那些与组织得宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果得能力得事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关得内部与外部事宜时,组织应考虑以下方面： a) 可能对组织得目标造成影响得变更与趋势; ｂ）与相关方得关系，以及相关方得理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策与承诺; ｄ) 资源得获得与优先供给、技术变更。 注1：外部得环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济与自然环境方面,不管就是国际、国家、地区或本地。 注2:内部环境,可以组织得理念、价值观与文化。 4、2 理解相关方得需求与期望 组织应确定： ａ)与质量管理体系有关得相关方 b) 相关方得要求 组织应更新以上确定得结果,以便于理解与满足影响顾客要求与顾客满意度得需求与期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 ｂ) 最终使用者 c)供应链中得供方、分销商、零售商及其她 d) 立法机构 ｅ）其她 注:应对当前得与预期得未来需求可导致改进与变革机会得识别。 4、３确定质量管理体系得范围 组织应界定质量管理体系得边界与应用,以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时,组织应考虑: