矿泉水生产线建设项目可行性研究报告

天津市宝坻大钟庄镇苍鹿矿泉水厂100000吨/年矿泉水生产线项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称

天津市宝坻大钟庄镇苍鹿矿泉水厂100000吨/年矿泉水生产线项目

1.1.2项目承办单位、法人代表

项目承办单位：天津市宝坻大钟庄镇苍鹿矿泉水厂

法人代表：孙长柱

1.1.3建设性质与地点

建设性质：异地技改

建设地点：天津市宝坻区大钟庄镇

1.2研究工作的依据、内容及范围

1.2.1研究依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；

2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；

3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；

4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；

5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水

规（1996）608号文）；

7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；

8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

9、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；

10、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；

11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；

12、天津市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。

1.2.2研究内容及范围

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济

效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

1.3编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。

1.4项目概况

1.4.1项目单位简介

天津市宝坻大钟庄镇苍鹿水厂，在大钟庄镇投资5000万元，建成了年产量为100000吨的水厂，是一家主要生产瓶装水供人饮用的厂家，建成投产以后，严格按照“严格规范、持续改进、不断创新、质量领先”的方针进行生产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关法律、法规、规范、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者提供符合标准的瓶装饮用水。坚持改进和提高产品质量，维护消

费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用安全，确保了人民身体健康。

1.4.2建设规模与产品方案

本项目征地51亩左右。新上全自动上瓶洗瓶灌装矿泉水生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。

产品方案：

名称产量单价销售收入380ml瓶装矿泉水600万箱/年60元/箱3600万元596ml瓶装矿泉水500万箱/年85元/箱4250万元1.4.5场址概述

本项目位于天津市宝坻区大钟庄镇，为工业用地。

1.4.6基础设施条件

大钟庄镇丰富的资源为经济发展提供了优越的条件，在环渤海经济发展圈内是得天独厚的。并入华北电网的蓟县发电厂的高压输电线路贯穿全镇，镇内建有一个22万伏的变电站，为各业发展提供了充分的电力资源。该镇地处渤海之滨，全镇海拔较低，地处“九河”下梢，河网密布，地上水源较为充沛，其特殊的地质构造，蕴藏了丰富的地下水资源。水质清纯甘洌，经鉴定富含多种有益健康的矿物质，该地下水是优质的含锶天然矿泉水，可为生产提供足够的优质天然矿泉水资源。大钟庄镇居处宝地，环境独特，盘山、东陵、北戴河、避暑山庄等多处旅游胜地都近如眼前，或距半天车

程，或可一天往返。全镇地势平坦，视野开阔，其宽广的土地资源已成为投资的热土，正被众商家看好，竞相开发利用。

1.4.7环境保护

本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。

1.4.8项目定员和来源

本项目的劳动定员为80人，全部面向社会招聘。

1.4.9项目实施进度

项目实施工期为11个月（2012年12月—2013年10月）2012年12月——2013年2月，完成调研、规划审批手续。

2013年2月——2013年10月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。

2013年2月——2013年8月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。

2013年8月——2013年10月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。

2013年10月，进入试生产，项目竣工验收。

1.4.10总投资及资金筹措

本项目总投资5000万元，其中固定资产投资3000万元，铺底流动资金2000万元。

本项目所需资金由企业自筹解决。

1.5技术经济指标

主要经济技术指标表

序号项目单位数量一生产规模

1 380ml瓶装矿泉水万箱/年600

2 596ml瓶装矿泉水万箱/年500 二主要原料及燃料动力

1 水万吨/年15

2 电万度/年20

3 380ml瓶装矿泉水万箱/年600

4 596ml瓶装矿泉水万箱/年500 三劳动定员人80 四占地面积平方米34000 五建筑面积平方米15000 六运行时间天/年300 七主要经济指标

1 总投资万元5000 固定资产投资万元3000 流动资金万元2000

2 总成本费用万元/年6231.33

3 年销售收入万元/年7850

4 年利润万元/年1618.67

5 投资回收期年 3.56

6 财务内部收益率% 23.50

7 投资利润率% 20.62

8 盈亏平衡点% 28.76 1.6结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》大城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对矿泉水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。

3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。

4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。

总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。

第二章产品需求分析和建设必要性

2.1 产品简介

项目

国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：g/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。

目前市场上出售的瓶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类瓶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的瓶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成瓶装纯净水。本项目产品矿泉水属于天然的矿泉水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。

2.2 产品市场需求分析

由于饮用水源面临日益严重的污染，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，矿泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨。纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。以法国为例，1948—1958年的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%，1958—1968

年间下降为6%;1968—1973年间又恢复到11.5%；1973—1982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；1982—1989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994－1996年增长速度高达15.5%。进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。

从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。

矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。

为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业“十一五”期间就提出规划：要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然

矿泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水企业的规模化生产。目前，全国矿泉水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。

2.3 产品目标市场分析

项目建设地天津市大钟庄镇，项目产品主要销往天津、北京，山东，河北等东北周边区域，覆盖人口2亿，正常情况下，每人每天需水量在2.2L左右，则年需求量1606亿L，仅以10%的人口具备消费天然矿泉水的能力，每年也需160.6亿L，故此项目具有良好的市场需求。

2.4 项目建设的必要性

水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水。纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。人口资源环境管理部门：要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。为了节约水资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。自从饮用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水要喝健康水；纯净水不是健康水，少

喝无益无害，常饮危害健康；符合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民饮水的主渠道；矿泉水是理想的保健饮品，常饮能促进健康，延年益寿。

本项目的实施，正是紧紧结合在宝坻区大钟庄镇以人为本、努力提高当地人民生活水平及质量放在大力发展的前提下进行。本项目建设贯彻落实了国家对加快新农村建设的方针，达到提高水利资源利用、提高农民收入的目的，实施本项目是十分必要的。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及投资环境

大钟庄镇地处北京、天津、唐山三大城市中心位置。京沈高速公路途经镇北，其出入口距镇中心工业区2公里，接连蓟县山区和天津滨海新区(天津港口)的塘承高速公路，横贯全镇南北，其出入口距镇中心工业区1公里，国家二级路－－通唐公路跨跃东西，三条高标准国家级干路与乡间公路构成了四通八达的交通网络。南到北方重要的工业城市天津70公里，西距首都北京95公里，东距渤海明珠唐山50公里，交通发达，区位优势明显。

3.2.1电力供应

并入华北电网的蓟县发电厂的高压输电线路贯穿全镇，镇内建有一个22万伏的变电站，为各业发展提供了充分的电力资源。

3.2.2有良好的投资基础

3.3建设地点选择

本项目建设选址为天津市宝坻区大钟庄镇，为工业用地。该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设矿泉水厂的理想场所。

3.4项目建设条件优劣势分析

3.4.1优势条件

1、技术优势

本项目拟引进德国西门子饮水设备有限公司的技术，由

德国西门子饮水设备有限公司提供全套生产技术，技术有依

托，为公司发展不断注入新的活力。

2、政策优势

本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。

3.4.2主要障碍因素及解决方案

1、市场空间的拓展

本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。

2、项目风险管理

当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。

企业要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在山泉水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

瓶装矿泉水是指采用抽取地下矿泉水，经过现代工业技术处理而成的，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使瓶装矿泉水有了市场。瓶装矿泉水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。矿泉水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。矿泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。矿泉水市场普及率必然将大幅上升，矿泉水市场商机也自然凸起。

“喝健康”成为市民的消费心态。该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，长期饮用纯净水不利于健康，矿泉水是理想的饮用水的现状下，纯净水逐渐退出市场。随着人们生活水平的提高，瓶装矿泉水及其饮水机的推出更是“青出于蓝而胜于蓝”，铺天盖地的在全国城市和农村发展。在商业利益的驱动下，全国有不少企业看准了矿泉水发展的前景，加大了对矿泉水生产的力度。正如全国饮用水卫生组组长、上海医科大学教授、博士生导师朱惠刚所说：“矿泉水和一般饮用水不同，它含有锂、锶、锌、碘、硒、等微量元素，有的还含有比较丰富的宏量元素，因而它能补充人体所需的微量元素和宏量元素，调节人体的酸碱平衡，这些特点都是一般饮用

水所不具备的。矿泉水是健康饮水之冠。”预示着我国矿泉水产业发展前景是十分乐观的。

4.2营销策略、方案、模式

本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。

4.2.1营销策略

首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度，提高国内市场占有率。我公司本着公益的原则在2012年12月15日举办一场大型诗歌朗诵音乐会。提高本产品的知名度。其名称为“苍鹿之声”新年诗歌朗诵交响音乐会。我公司拟推出并以经过商标预审的“苍鹿”牌天然矿泉水，这一高端品牌隆重推出市场。其品牌标志为：

瓶型为：

并为高档矿泉水专门配制了精致护套：

现已贴牌生产出2万箱，专门用于2012年12月15日在天津市音乐厅举办的“苍鹿之声”新年诗歌朗诵交响音乐会。

其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。

第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略。

4.2.2产品营销方案与营销模式

建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。

第五章建设方案

5.1建设规模和产品方案

本项目征地51亩左右。新上全自动上瓶洗瓶灌装矿泉水生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。

产品方案：

名称产量单价销售收入380ml瓶装矿泉水600万箱/年60元/箱3600万元596ml瓶装矿泉水500万箱/年85元/箱4250万元5.2建设规划和布局

5.2.1总图布置原则

根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:

（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则同时为生产及货物运输创造良好的条件。

（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。

（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。

5.2.2厂区总平面布置

根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路。根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。

5.2.3厂区道路和绿化

作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单

向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散

等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要

出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。

厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周

围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树

木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些

花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造

一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数14.99％。

5.2.4总平面主要技术指标

总平面主要技术指标表

序号建（构）筑物名称结构形式面积（m2）备注

1 综合管理办公楼砖混3000 3层

2 制水生产间砖混+框架1500

3 洗灌生产间砖混+框架2000

4 包装车间砖混+框架1500

5 库房框架3000 空瓶库和成品库

6 蓄水池混凝土500 水源处和厂区

7 配电房砖混40

8 厕所砖混50

9 给排水工程混凝土引水、排水管道