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企业内部控制研究
企业内部控制研究
——以青龙管业为例
一、青龙管业公司概括
（一）青龙管业公司简介
（二）青龙管业内部控制概括
二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则
(一) 公司内部控制制度的目标
(二) 公司内部控制制度建立遵循的基本原则
三、公司的内部控制体系
（一）内控环境
（二）风险评估
（三）控制措施与活动
（四）信息系统与沟通
（五）对控制的监督
四、内部控制存在的问题及公司准备采取的措施
（一）公司内部控制重点控制活动中存在的问题
（二）改进和完善内部控制制度的计划和措施
五、公司内部控制制度执行有效性的自我评价
（一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法
（二）控制制度执行的效果
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