三级文件编写规定

受控状态：文件编号：JHM/C-01-001发放编号：版本：Ⅰ

三级文件编写规定

编制：日期：审核：日期：批准：日期：济南黄台煤气炉有限公司

2012年12月01日发布2012年12月01日实施

济南黄台煤气炉有限公司

三级文件编写规定JHM/C-01-001 1.目的与范围：

为了指导各部门正确编写三级文件，确保标准的规范性和统一性，特制订本标准。

本标准规定了三级文件编写方法与要求。

本标准适用于济南黄台煤气炉有限公司。

2.引用标准：

JHM/CX-B-2012.1 文件控制程序

JHM/CX-B-2012.2 记录控制程序

3 职责

3.1管理者代表负责公司管理性三级文件的批准工作

3.2办公室负责公司三级文件的审核、归档、发放、回收等工作。

3.2各部门负责本部门职责范围内的三级文件的编制、审核工作及部门内部使用的三级文件的编制、审核、批准工作。

4.工作程序：

4.1 三级文件的确定

日常工作中具有经常性、重复性特点的管理和工作事项都必须做出明确的确定，应编制相应的三级文件。

4.2三级文件的范围

4.2.1管理性文件：对特定范围内的人员、工作和事务制定共同遵守或具有约束力的规范性文件，如规章制度、管理办法、规定（程）等。

4.2.2质量体系支持性文件：规定某项工作的具体作业要求。当没有书面文件规定又不能保证工作质量时，各部门应按照质量管理体系要求制定详细的补充性文件，以控制和保证工作质量。

4.2.3技术文件：为产品和生产提供保障和指导性的文件，如产品标准、作业指导书，验收规范（细则）等。

4.3 三级文件的内容与格式

4.3.1 一般三级文件的格式见附录A.1，A.2的格式，如果按本标准无法执行时，三级文件编写规定JHM/C-01-001

可由文件的相关部门另行规定。设施操作规程见A.3。

4.3.2 目的与范围：该部分应明确写出本标准编写的目的，本标准规定的内容、范围及适用的对象范围，目的一般格式为“为了×××××××，特制订本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)”，范围一般格式为“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)规定了×××××××”，“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)适用于×××××××”。

4.3.3 引用标准

该部分应列出正文中引用的所有标准文件，包括标准编写（代号、顺序号、发布年号）和名称，引用的标准必须是有效，没有引用的标准可以省略。

4.4三级文件编写注意事项

4.4.1详细描述责任人工作范围内的职责。

4.4.2详细规定管理活动所涉及的全部内容、应达到的要求、采取的措施和方法，列出开展活动的各项细节，明确输入转换的各环节，输出的内容和相关部门的分工、配合、衔接。

4.4.3明确每个环节，转换过程中各种因素，由谁干、何时何地干、干什么、怎么干、干到什么程度，如何控制及所达到的要求。

4.4.4注明需要注意的任何例外或特殊情况，必要时辅以流程图，如涉及技术问题可引用技术标准。

4.4.5内容复杂的管理标准，为避免条目的层次太多，各章方案不均衡，可以以“管理内容与方法作为章的标题，而根据管理活动的特点类别列出若干章，再分别进行叙述。

4.4.6明确该项活动所形成的报告，记录格式，签发手续，传递路线和保存期限。

4.4.7记录表格在设计时，除国家推行的统一表格外，新表格要求实用，具有对表格的作用应在管理标准中注明。表格页面一般控制在A4页面上。

4.5 标准终结线

标准条文结束后，间隔三行，在附加说明与版面之间画一条粗条线，作为终结线，其长度为版面长度的三分之一。

4.6 附加说明

在标准终结线下面，以“附加说明”四字为标题（标题前不加顺序号）分段写出三级文件编写规定JHM/C-01-001 以下内容。

本标准由××××部门提出

本标准由××××部门归口

本标准主要起草人××××

如标准内容与以往发布的标准文件有冲突，应增加本标准从生效之日起，同时

代替×××××××。

4.7 标准书眉线

除附录外的标准正文每页应加书眉线，书眉线上方居中处书写标准编号。

5.标准层次的描述和编号（下列文件中的条款5.2至5.5通过引用标准化、工作导则而成为本标准的条款）

5.1 三级文件编号

三级文件编号、部门编号规定见《文件控制程序》4.3内容。

5.2 章

章是标准内容划分的基本单元。

在每项标准或每个部分中，应使用阿拉伯数字从1开始对章编号。编号应从

“范围”一章开始，一直连续到附录之前。

每一章均应有标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。

5.3条

条是章的细节，应使用阿拉伯数字对条编号。同一层次中的有两个以上（含两

个）的条时才可设条，例如：第4章的条文中，如果没有4.2条，就不应设4.1

条。

第一层次的条宜给出标题，标题应置于编号之后，并与其后的条文分行，第二层次的条可同样处理，在某一章或条中，同一层次的条，有无标题应统一。例如：10.1有标题，

则10.2也应有标题。

5.4段

段是章或条的细分，段不编号。

5.5其他

5.6.1 三级文件的编写用纸原则上采用标准A4型纸, 纵向编写。特殊情况除外。三级文件编写规定JHM/C-01-001 5.6.2各部门在编写本部门内部实施的支持性文件时尽量采用公司三级文件的编写格式，做到规范统一；格式、字号和字体、内容层次等规范参见附录A.1，A.2、A.3、B、C、D、E。

附加说明：

本标准由办公室提出并起草

本标准由办公室归口管理

附录A.1

受控状态：文件编号：发放编号：版本：

三号宋体（加粗）

XXXXXXXX

一号宋体（加粗），字数多的可适当调整

四号宋体（加粗）

编制：日期：审核：日期：批准：日期：济南黄台煤气炉有限公司二号宋体（加粗）

XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实

施

四号宋体（加粗）

附录A.2

济南黄台煤气炉有限公司三号宋体（加粗）

XXXXXXXXXX 四号宋体加粗

XXXXXXXXXXX

1 目的与范围：四号宋体（加粗）

为了×××××××，特制订本标准（管理办法、规定、制度、规程、基准书等）。本标准（管理办法、规定、制度、基准书等）规定了×××××××。

本标准（管理办法、规定、制度、基准书等）适用于济南黄台煤气炉有限公司。

小四宋体段落间距：（固定值23磅）

2 引用标准

×××××××

3 职责

4 管理内容与要求

5 检查与考核

附加说明

本标准由×××提出并起草

本标准由×××归口管理

本标准主要起草人××××

小四宋体，其中“附加说明”字体加粗

附录A.3

编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

附录B

标准中的字号和字体

附录C

××××操作规程标准中的字号和字体

附录D

记录表格中的字号和字体（四号宋体加粗）

XX-XXX(小四宋体)

附录E

通知

（宋体三号加粗）

XXXXX:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

（四号宋体）年月日抄报（抄送）：xxxxxxxxxx（小四宋体）

各部门岗位职责三级文件

一、目的 为增强员工的职责意识，规范公司管路管理，结合公司实际，特制订本规定。 二、适用范围 全体在职员工 三、职责 （1）、岗位名称：生产车间班长 直接上级：生产副部长 直接下级：操作工人 岗位职责： 1. 负责本班生产任务及质量指标的完成。 2. 负责抓好本班人员的劳动纪律。 3. 负责监督本班机台设备的运转情况。 4. 做好班组交接班记录，保证交接班工作的顺利进行。 5. 完成车间下达的其他各项任务。 岗位要求： 1. 中专以上学历，机械类或管理类专业。 2. 有两年以上机械操作经验并具有较高的操作技能。 3. 具有一定的组织管理能力。 4. 坚持原则，有较强的工作责任心。 5. 熟悉本公司产品生产工艺流程，了解ISO9000质量体系的基本知识 （2）、岗位名称：操作工 直接上级：班长 直接下级：无 岗位职责： 1. 负责完成车间下达的生产任务及质量指标。 2. 如实填写机台生产工艺记录。 3. 保持机台整洁及机台周围的卫生。 4. 服从班长管理，完成班长安排的其它各项工作。 岗位要求： 1. 具有高中以上学历。 2. 有良好的身体素质。 3. 具有较强的工作责任心和团结协作精神。 4. 熟练掌握设备的操作技能，有较强的质量意识，了解有关ISO9000质量体系的基本知识。

（3）、岗位名称：车间副部长 直接上级：组件部部长 直接下级：车间班长 岗位职责： 1. 负责车间生产管理工作。 2. 负责生产进度管理和生产材料统计审核管理。 3. 负责车间人员的岗位培训工作，确保合格的操作人员上岗。 4. 负责对各车间、班组的管理工作。 5. 对下属人员检查、督促、考核、激励。 6. 负责对产品生产过程中质量管理。 7. 负责做好生产环境保护工作。 岗位要求： 1. 具有大专以上文化程度或丰富的实际经验、专业知识。 2. 有较强的管理能力和协调能力。 3. 有较强的工作责任心。 4. 熟悉本公司产品生产工艺流程，掌握产品质量知识，熟悉ISO9000质量体系的有关知识。 （3）岗位名称：组件部部长 直接上级：总经理 直接下级：车间副部长、设备部部长 岗位职责： 1. 负责生产系统的指导、协调、监管、检查、考核工作。 2. 负责调度室、工艺室、电器室、设备室的管理工作。 3. 负责组织新产品、新技术开发工作。 4. 最终结果为生产部经理负责，以生产指标的完成情况来说明工作的好与差。岗位要求： 1. 具有大专以上学历，工程技术类专业，有助理工程师职称。 2. 具有一定的基层管理经验。 3. 熟练应用办公软件。 4. 熟悉本公司产品的生产工艺流程，了解ISO9000质量管理体系的相关知识。 （4）、岗位名称：电器技术员 直接上级：设备部长 直接下级：无 岗位职责： 1. 具体负责公司电器设备的安装、维护，做到安全、及时供电。 2. 努力学习业务知识，树立一切为生产一线服务的思想。 3. 遵守公司各项规章制度，协助电器室主任的工作。 4. 做好本部门现场卫生工作，对员工进行安全、用电知识培训。 5. 负责起草年度电器检修计划，每月材料需求计划。 岗位要求： 1. 具有大专以上学历，机电类相关专业，或具有中级以上电工等级证书。

三级文件

文明施工现场标准内容 1.施工现场警戒，设置安全区域。 2.施工区域和生活区必须分开，有一定距离，责任区以班组划分包干到人，设警戒设施。 3.施工现场各种料具应按施工平面图布置、码放，要做到一条线一头齐，不乱掷、乱放。 4.各种标牌标示摆放整齐醒目。 5.施工现场禁止车辆、行人通行、整洁、无污染、不扰民。 6.各种机械（具）应设专人使用、维修、机械保持良好运输状态及清洁卫生。 7.施工现场垃圾集中存放、及时清运。

施工现场安全生产管理制度 1.坚持上岗前对所有人员和新工人必须实行三级安全教育，经过考试合格后，方可上岗工作，没有受教育或教育后考试不及格者，一律不准上岗工作。 2.进入施工现场应正确的戴好安全帽及正确穿好安全防护用品。 3.严禁酒后进入施工现场工作，进入施工现场严禁吸烟。 4.坚持特殊工种必须经过培训后持证上岗制度，严禁无证者操作各种机械（具）。 5.坚持书面交底制度，每项工程必须有安全措施，严禁无章指挥、无章作业。 6. 有奖罚制度、坚决贯彻执行做到自觉遵守各项安全要求，共同监督执行。

施工现场消防、保卫措施 1.认真执行贯彻消防法规和施工现场安全规定，做到预防为主，消防结合的方针。 2.认真巡逻，施工现场做到及时发现隐患和火情及时报警。 3.认真做到外来人员注册，对出入现场人员、器材，按规定检查，方可放行。 4.昼夜三班制，认真巡逻，确保工地材料安全无损。 5.每班值班人员认真做好交接班日记。 6.工地发生重大事故或火警及时上报。 火警电话: 119 施工现场火警电话：

消防安全管理制度 为加强对公司消防安全的管理,确保职工生命安全,根据国家消防安全的相关规定,特制订公司消防安全管理制度。 1.贯彻执行<<中华人民共和国消防法>>,对工地保护和协助工地领导配合好,把消防安全责任制按分工落实到每位责任人,直至工地的每一个人。 2.贯彻执行<<中华人民共和国消防法>>认真落实工程施工,现场消防安全管理办法。 3.制定工地保卫消防,安全管理制度,并对执行情况进行监督检查,参加组织设计方案的审批,提出具体建议,并督促落实与实施。 4.经常对工地职工进行保卫消防,安全教育,公司有关部门对特殊工种人员进行消防,安全技术考核。 5.组织消防安全,督促有关部门对火灾隐患进行解决。 6.负责调查火灾的原因,并提出处理意见。 7.对出入工地人员负责审查证明,对新招人员必须进行暂住证等资格审查,并将情况及时通知公司主管部门。 8.万一出现火情,义务消防员要立即救火,工地负责消防保卫的要立即报警,组织人员抢救,责任到人。 9.制订消防预案,审批后方能施工。 10.各施工工地设立保卫,消防负责人和消防组织。 12.保卫消防检查要有记录，有工地消防保卫人员签字，有整改措施。

建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)

建筑工程设计文件编制深度规定

2016年11月 前言 本规定依据《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）和《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第662号令）,在《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）基础上修编而成。本规定与2008年版规定相比主要变化如下： ——新增绿色建筑技术应用的内容。 ——新增装配式建筑设计内容。 ——新增建筑设备控制相关规定。 ——新增建筑节能设计要求，包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。 ——新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。 ——新增建筑幕墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。 ——根据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化，对原规定中部分条文作了修改，使之更加适用于目前的工程项目设计，尤其是民用建筑工程项目设计。 本规定由住房和城乡建设部批准。 本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司，参编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。 本规定主要起草人： 总负责人：李霆 总则、一般要求部分：刘炳清 建筑、总平面部分：翁皓、党春红、李春舫、林莉 结构部分：李霆、徐厚军、郑瑾

建筑电气部分：杜毅威、熊江 给水排水部分：金鹏、涂正纯 供暖通风与空气调节、热能动力部分：郑小梅、杨允立、吴光林、马友才 技术经济部分：张变兰、聂钢 建筑幕墙部分：王书华 基坑工程部分：陈义平 建筑智能化部分：耿望阳 装配式建筑部分：叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂 目录 1 总则 (1) 2 方案设计 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 设计说明书 (2) 2.3 设计图纸 (6) 3 初步设计 (8) 3.1 一般要求 (8) 3.2 设计总说明 (8) 3.3 总平面 (9) 3.4 建筑 (11) 3.5 结构 (14) 3.6 建筑电气 (17) 3.7 给水排水 (20) 3.8 供暖通风与空气调节 (24) 3.9 热能动力 (26) 3.10 概算 (28) 4 施工图设计 (30) 4.1 一般要求 (30) 4.2 总平面 (30) 4.3 建筑 (32) 4.4 结构 (36) 4.5 建筑电气 (43) 4.6 给水排水 (46) 4.7 供暖通风与空气调节 (50)

三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件控制管理规定

* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理体系文件控制管理规定V0.1 XXX-XXX-XX-02001 2014年3月17日

[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部

目录 第一章总则 (1) 第二章细则 (1) 第三章附则 (9) 附件： (10)

第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制 过程和活动。 第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正 常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。 第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。 第二章细则 第五条体系文件的类别 信息安全管理体系文件可分为以下四级： （一）一级文件：管理策略； （二）二级文件：管理规定； （三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等； （四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。 第六条体系文件的编写

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定，确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效，符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理，研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图：

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求，规划研 发系统程序文件及各级工作文件，研发管理组织相关部门编写，文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后，提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签，文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审，各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核，部门所属产品线负责人批准，研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版，由编写人提前知会研发管理部后进行，升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布；工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布，同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享：\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状，我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件（开发样机、工程样机）质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件，其中： 机械类过程技术文件：机械零件图（C类）；

EHS体系三级文件大纲(恒铭达新厂)

EHS体系三级文件大纲 一级﹕EHS管理体系管理手册 0﹑目录 1﹑公司简介 2﹑管理手册说明与发布令 3﹑管理者代表任命书 4﹑方针 5﹑朮语 6﹑总要求 7﹑方针要求 8﹑EHS因素辨识﹑评价和控制策划 9﹑法律法规和其它要求 10﹑目标﹑指标和管理方案 11﹑资源﹑作用﹑职责和权限 12﹑意识﹑能力和培训 13﹑信息交流与相关方 14﹑文件 15﹑文件化 16﹑运行控制 17﹑应急准备与响应 18﹑监测和测量 19﹑合规性评价 20﹑不符合、纠正措施和预防措施 21﹑记录控制 22﹑内部审核 23﹑管理评审 附件一.EHS管理手册与GB/T24001(idt ISO14001)及GB/T28001( OHSAS18001)标准对照表

附件二.公司EHS管理委员会组织架构图 附件三.公司EHS各部门职能分配表 附件四.公司主要生产工艺流程 附件五.公司地址图示 二级﹕EHS管理体系程序文件 1﹑EHS因素的辨识﹑评价与控制策划管理程序 2﹑EHS法律法规及其它要求管理程序 3﹑EHS目标﹑指针和管理方案管理程序 4﹑公司各级人员和部门EHS责任制 5﹑EHS意识﹑能力与培训管理程序 6﹑EHS信息交流与相关方管理程序 7﹑EHS文件与资料控制管理程序 8﹑EHS运行控制管理程序 9﹑EHS应急准备与响应管理程序 10﹑EHS绩效测量与监测管理程序 11﹑EHS法律法规符合性评价管理程序 12﹑EHS纠正与预防管理程序 13﹑EHS记录管理程序 14﹑EHS内审与管理评审管理程序 三级﹕EHS管理体系作业指导书 1﹑组织架构﹑管理人员配置﹑值班 2﹑EHS目标管理﹑绩效考核﹑奖罚 3﹑EHS教育﹐三级安全教育﹐在职教育培训﹐特殊岗位教育 4﹑EHS检查﹐EHS三同时 5﹑安全事故报告﹑处理与调查﹐工伤事故处理﹐环境异常处理﹐应急预案6﹑安全﹕消防﹑化学品﹑电气﹑机械﹑特种设备﹑施工﹑特种作业 7﹑职业卫生(噪声﹑粉尘﹑温度﹑光照﹑辐射)

设备管理制度三级文件20090720

华意压缩机股份有限公司管理文件 文件编号：HY/DS-02-2009 设备管理制度 拟制 审核 会签 会签 会签 会签 2009年7月20日发布2009年7月25日实施

对设备维修保养的组织职责、维修计划、设备修理的检定与验收、设备维护保养的检查及维修资料的归档等进行规定。 2 适用范围 适用于公司固定资产机械设备维修的管理，动力设备、检测设备、仪器仪表亦参照执行。 3 引用标准 GB/T 19001-2008 《质量管理体系——要求》 HY ZLSC—2009《质量手册》 4 职责 4.1 动力设备部 动力设备部是公司设备管理的职能部门，负责建立设备管理体系(网络)及公司固定资产设备（机械、动力、仪器）等的资产管理、监督使用、组织维修等工作。 4.1.1组织有关部门一起参加新设备安装的调试及试车，组织安装设备的验收、移交工作和初期管理，及时将设备资料进行归档管理。 4.1.2 掌握全公司设备的技术状况和使用维修中存在的问题，并提出改进方案。 4.1.3 确定重点（关键）设备，实施重点管理。 4.1.4组织制定并审核设备操作规程及设备安全操作规程，督促和检查使用部门遵守设备操作规程及设备安全操作规程，对设备的保养维护进行技术指导；组织有关单位共同分析设备故障原因和采取防止故障再发生的对策。 4.1.5 负责制定并组织实施年度设备维修保养计划，对计划完成情况进行检查考核。 4.1.6每年底向主管设备的副总经理提交公司设备管理及使用状况报告和更新、淘汰或改进设备的计划。 4.2 设备使用车间（部门）职责 负责正确使用设备、日常保养和及时安排检修，保证设备经常保持良好技术状态。 4.2.1 管理本单位固定资产设备，严格遵守设备操作规程，重点（关键）设备操作工必须持证上岗，无关人员严禁操作设备。 4.2.2 负责设备安装调试、检查和维修；对重点（关键）设备实施重点保养和维修。 4.2.3负责制订重点设备（A类）、关键设备（B类）故障的维修预案。 4.2.4 负责组织对本单位设备进行日常检查、巡视检查、定期检查、精度检查、专项检查及日常 维护保养、故障修理、计划修理等，并按公司规定做好维修鉴定记录。 5 设备管理内容 5.1 设备技术状况的管理

技术文件管理规定

1.目的 为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围 本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量 有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

环境体系三级文件汇编

目录 1

岗位工作入职要求 SY-GL-104-2008 1. 目的 本标准规定公司各部门人员的招聘录用和选拔要求。 2. 适用范围 适用于本厂各部门人员录用条件标准。 3．具体内容 3.1 管理者代表岗位入职要求 3.1.1 大专以上的文化程度，管理专业初级以上技术职称。 3.1.2 具备良好的思想素质，为人正派、大公无私。 3.1.3 具备ISO9000/ISO14001/OHSAS18001标准的理论知识和实际操作能力，并取得内审员资格。 3.1.4 具备三年以上的企业实际管理水平，有良好的组织协调能力和沟通能力，从事过大中型企业高层管理工作。 3.1.4 根据实际工作要求，有丰富经验和综合管理经验者，可放宽任职要求。 3.2 部门经理入职要求 3.2.1大专以上文化程度，有三年以上工作经验，具有良好思想素质，工作认真负责，质量意识强，办事公道。 3.2.2熟悉ISO标准，了解ISO体系运作，工作认真负责。 3.2.3具备较强的组织、协调和管理能力，有组织对部门内部人员进行培训的能力。 3.2.4 根据实际工作需要，有丰富经验和综合管理经验者，可放宽学历要求。 3.3车间主管入职要求 3.3.1高中以上文化或有2年以上的车间管理经验。 3.3.2有良好的品德，办事公道、为人正直。 3.3.3有一定的组织协调能力，懂得安排生产，管好质量。 3.4检验员 3.4.1具有初中文化程度，具有两年以上的实际操作经验；具有高中文化程度，具有一年以上工作经验。 3.4.2有较强的理和判断能力并且责任心强，办事公正，具备良好的思想素质，工作认真负责。 3.4.3 能熟练使用相关的量具。 3.4.4 上岗前必须经过培训考核，取得上岗资格。 3.5 操作工人入职要求 3. 5.1初中以上文化水平，或有一年以上的工作经验。 3.5.2思想好，品德端正，责任心强，工作认真。 3. 6特殊、关键岗位入职要求 2

麻醉药品第一类精神药品五专及三级管理制度

麻醉药品第一类精神药品“五专”管理制度与程序 1、专人管理 (1)、药库由专人合理申报计划，保持合理库存(库存量一般不超过一个季度的用量)。药品采购人员须经过批准，凭“印鉴卡”向省、市的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。计划采购的麻醉药品、第一类精神药品应由药品经营企业送到药库，采购、保管人员不得自行提货。 (2)、入库验收，必须货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。 (3)、入库验收采用专簿记录，包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字等内容。 (4)、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品和第一类精神药品应当双人清点登记，上报科主任和分管院长批准，并加盖公章后再由药品采购人员向供货单位查询、处理。 2、专柜加锁 (1)、药库、药房、各病区、麻醉科储存麻醉药品、第一类精神药品必须配备保险柜。药库安装有防盗门(窗)，并安装报警装置；药房安装有防盗门(窗)；各病区、麻醉科存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施。 (2)、保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码。 3、专用账册 (1)计划采购的麻醉药品、第一类精神药品验收入库和各药房出库必须进行专用账册登记，登记内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、出库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容。 (2)专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5 年。

(3)各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。药房凭请领单同时附上与请领单内容相符麻醉药品、第一类精神药品处方到药库领取药品。麻醉药品、第一类精神药品的处方由药库统一保管。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。 (4)、麻醉药品、精神药品出库应双人复核，并由发药人、复核人签署姓名。 (5)、对出库的麻醉药品、精神药品应逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用人签字。 (6)、出库后及时核对库存，出库单据上发药和领用部门均需双签名、专用帐册至少保存至药品有效期满后2 年。 4、专用处方 (1)、医院可自行组织麻醉药品和精神药品处方及调剂培训和资格授权工作。 (2)、培训和考核对象为医院执业医师、药学专业技术人员。 (3)、培训结束后医院对执业医师、药学专业技术人员进行考核，考核方式为考试。成绩合格者可分别授予麻醉药品和第一类精神药品处方资格及调剂资格。 (4)、医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、精神药品处方。 (5)、开具麻醉药品、精神药品使用专用处方。 (6)、处方的调配人、核对人，应当仔细核对麻醉药品、精神药品处方，对不符合规定的麻醉药品、精神药品处方，拒绝发药。调配人、核对人在双人完成处方调剂后，应当分别在处方上签名或者加盖专用签章。 (7) ____________________________________ 、各药房对麻醉药品和第一类精神药品处方，按__________________________ 年__月__日逐日编

工程交工技术文件编制办法

交工技术文件组卷编制办法 工程建设交工技术文件（以下简称交工文件）是基本建设工程的重要技术档案，是工程项目竣工验收资料的重要组成部分，为了做好工程建设交工资料统一管理工作，提高案卷编制质量，从格式到内容做到标准化、规范化，做好归档资料的收集、整理及审核工作，以达到完整、准确、统一的基本要求，。。。。。。。。。公司档案室编制的《。。。。。责任公司基本建设项目竣工档案案卷构成的一般要求》基础上，根据《中华人民共和国档案法》及《建设工程文件归档整理规范》有关规定，结合本工程具体情况，现将甲醇工程案卷的组卷编制办法提出要求如下： 一、交工文件编制原则 1、立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。 2、文件应按专业工程整理成册，按单位工程立卷。当专业工程文件的张页和内容较少时，可将若干个专业工程交工文件合为一册，中间用彩页隔开。 3、本工程交工文件中各种表格内容原则上采用： 3.1建筑工程：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-200）1；《河南省建筑安 装工程质量评定标准实施细则》 3.2工业安装工程：《化学工业工程建设交工技术文件规定》（HG20237-94） 3.3 锅炉安装工程（包括筑炉工程）原则采用十一化建公司经劳动部门或锅检所共同认定并使用过的交工表格内容。 3.4压力容器现场组装工程采用劳锅字（2000）6号文《压力容器安全技术监察规程》有关附表。 3.5电梯安装工程采用《电梯安装验收规范》（GB10060-93） 二、交工文件编制归档范围内容 对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，具体内容分为五类： 1、工程建设中发生形成的各种技术管理文件资料类 建筑和工业安装共同内容包括：开工报告、焊工登记、中间交接证书、工程交接证书、施工组织设计及审批文件、施工方案及技术措施、图纸会审纪要（记录）、重大质量事故和安全事故报告及其调查处理报告材料、其他有关技术决定的记录（包括工程返修）、本工程所采用的标准规范明细表、竣工图及其应附的设计变更及技术联系单、工程备忘录、未完工程项目表等。 建筑工程还包括：工程概况、施工现场管理记录表、施工日记、单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查表、单位工程安全和功能检查资料核查和抽查记录、单位工程观感质量记录、工程质量等级证书。 安装工程还包括：劳动部门规定的项目（如起重机、电梯等）施工单位向劳动局办理安装修理审批表；劳动部门批准的现场组焊的锅炉、压力容器安装许可证（复印件）；联动试车合格证、单位工程质量评定表、单位工程保证资料核查表。 2、工程建设施工中形成的各种记录性技术文件类 2.1建筑工程： A、归档范围：按照本文一、中3.1和 3.5条规定的内容包括地基与基础建筑主体地面与楼层、门窗装饰、屋面等建筑交工文件 B、建筑安装工程包括：建筑采暖、卫生、消防、通风、空调、建筑电气、电梯、建筑钢

管理制度汇编三级文件

管理制度汇编 编写：编写组 审核： XXX 批准： XXX 受控状况：受控

质量目标分解、考核管理规定 1. 目的为保证质量目标的实现，按策划的时间及内容对各层次的质量目标完成情况进行考核。 2. 范围 2.1 规定了质量目标的分解、完成情况，及考核办法。 2.2 本规定适用于质量目标的分解及考核管理。 3. 职责办公室负责对各职能科室的质量目标完成情况每季度进行考核。 4. 工作规程 4.1 办公室将本公司下达的质量目标进行分解量化，制定月完成计划。 4.2 各部门季度围绕质量目标要求对生产进行质量检查。 4.3 根据检查结果及各部门的指标的完成情况进行总结分析。 4.4 未按要求完成的质量目标要进行分析、查找原因、制定纠正措施。 4.5 由于主观原因造成的月质量目标未完成的，对责任人处罚。 4.6 各部门每月将质量目标完成情况上报给生产部，生产部每季度将对质量目标进行考核。 5. 记录《质量目标考核表》

内部沟通规定 1. 目的确保对质量管理体系的有效性在组织内有效沟通，建立本规定。 2. 范围 规定了内部沟通的要求和方法，以保证内部沟通工作的有效进行，使与质量管理体系有关的信息能在全公司内部得到及时有效的沟通，从而达到相互了解、相互信任、全员参与的目的。适用于全公司上下级人员之间、同级人员之间、部门之间的沟通。适用于会议、内部刊物、请示汇报、告知等沟通方式。适用于全公司质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况以及实施的有效性的沟通。 3. 职责 3.1 总经理负责全公司内部沟通的领导，决定和主持召开全公司的内部会议，回复各部门的工作请示。 3.2 各部门负责与本部门有关信息的沟通工作，主持召开部门内会议、布置工作，保持与其它部门的沟通与配合。 4. 工作规定 4.1 请示汇报规定 4.1.1 请示汇报范围（1）请示范围：超出自己的职责权限范围需要得到上级批示后才能进行的工作应向上级请示。 （2）汇报范围：下级应当向上级汇报下列事项：①上级布置的工作及交办事项的完成情况； ②在生产活动过程中，如制造、加工等方面遇到的问题； ③在工作中遇到的难点、矛盾和经验教训； ④质量体系文件中要求向上级汇报的基层工作的情况； ⑤对质量管理体系运行中存在的问题及改进建议。 4.1.2 请示汇报方式。请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度，选择使用下列方式向上级请示汇报： a）口头请示汇报。 b）书面请示汇报。书面请示报告及书面请示的批复应保留存档，保存期限按档案管理的有关规定执行。 4.2 会议沟通规定 4.2.1 工作会议。 生产、维修质量自查汇报会。每季度召开一次，由总经理主持，生产部组织和准备，其它部门均参加，主要通报全公司一个季度以来的生产质量情况，研究和解决生产方面存在的问题。 4.2.2 车间班组会。 车间班组可根据工作需要（如传达上级方针、政策、精神、布置工作、研究工作中的问题）组织召开由部门人员参加的部门内部会议。部门内部会议应由科内主管作会议记录。 4.3 文件及其他沟通 4.3.1 文件沟通。生产部可以用文件的形式在全公司范围内传达上级方针、政策、精神，安排和布置工作，通报工作情况，从而达到沟通的目的。文件的制作和发放按照《国务院行政公文处理办法》的规定执行。 4.3.2 各部门之间应就需要对方协助办理或与对方相关的事项通过面谈、通电话或传递文件的方式进行沟通。 5 记录

技术文件审签制度

Q/KH-316-2016 技术文件审签制度 1 主题内容与适用范围 本标准规定了产品图样、技术文件审签程序，审签人资格、责任和权限。 本标准适用于产品设计研发，工艺方案、工艺路线、工艺装备设计，以及设计文件和工艺文件的编制。 2 目的 防止设计人员疏忽或经验不足，以致带来图纸、技术资料上的错误或缺陷，保证图纸、技术资料完整、正确、协调、统一。 3 审签程序 3.1 设计者在计算机上完成设计图样(或技术文件)并自审后，输出设计底图(或技术文件)。 3.2 设计者在图纸（或技术文件）设计（或编制）栏中签字后，按标题栏签字顺序，依次传递审签（用碳素墨水签字，不得盖章）。 4 产品图样审签责任与权限 4.1 设计 每张设计图由设计者自签，对设计基准、材料选用、技术要求、零部件结构、强度、标准化、通用化、机械制图、形位公差等的正确性、合理性，以及可靠性、安全性、经济性负设计责任。 4.2 审核 由项目组长或具备一定资格的设计人员负责，在每张图纸上签字。全面审核设计的正确性、合理性、可靠性、安全性、经济性，零部件间相互配合或连接尺寸的协调性，图样的完整性、统一性，有权指正或修改其不足和错误，或退回设计者改进。 4.3 工艺 由研发生产部专职工艺人员负责，审查设计结构工艺性、加工合理性与实现的可能性，了解设计意图，提出为实现设计要求所需的先进的、经济的工艺方法及工艺措施，提高工艺装备继承性，最大限度节约原材料。 4.4会签 质量部门会签，签署者应对与最终产品质量直接有关的设计文件符合质量文件的要求负责。 其他技术会签，签署者应对设计文件与会签部门有关部分内容的正确性、合理性、协调性和可行性负责。 4.5 标准化

技术文件格式要求

技术文件格式要求 1 目的 保证技术文件的规范化和标准化，体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质，便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于公司范围内的所有项目部，当海外工程另有特殊要求时，可按具体规定执行。 3 一般要求 技术文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准，充分体现设计意图，针对作业项目，起到正确指导作用。 技术文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明，优先选用图表方式描述。 技术文件应针对具体作业项目提出明确的要求，避免照抄各种规范标准。 文件中的称谓及名词，尽量使用中文，避免使用未经统一的英文字母代号。 行文语序必须符合汉语语言规范，不得英文直译。 正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 4 页面要求 纸张大小：A4，常规为纵向布置，特殊条件下横向布置。除附图附表外，不宜选用A3纸张。附图必须选用大于A4幅面的纸张时，应按国标折叠成A4幅面，以便于装订和存档 纵向页边距：上25mm，下20mm，左20mm，右20mm。 横向页边距：上20mm，下20mm，左20mm，右25mm。或在插入分节符后，设置页面横置，由WORD自动设置页边距。 页眉、页脚根据行文需要，当有页眉页脚需要时，页眉顶端距离，页脚底端距离厘米； 页眉页脚均不加隔离或标识性的横线及方框。 有装订需要时，纵向布置页面左侧装订，横行布置页面上部装订。装订线位置5mm。 根据文本内容需要，同一文本中页面变换时，应在本页面换页处设置分节符。 若无特殊要求，不宜设置水印、页面颜色及页面边框。 封面不设页眉、页脚以及公司标识等内容。 正文页眉可使用公司标识，标识尺寸要求见图（公司安全监督处文件《施工现场规范标识图册》）。 图页眉中公司标识示例 正文页脚可设置文件标识，如“XX装置XX施工技术方案”。 封面不设页码。目次多于一页时，以“i”、“ii”形式进行编页码。正文页码以“第 1 页

三级动火管理制度

三级动火管理制度(许可作业管理程序) 1、目的为了进一步搞好安全生产，加强安全管理，防止重大火灾、爆炸事故的发生。 2、一级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。由施工单位的安全主管领导签字后，报公司安环部。安环部会同保卫处审查同意，报公司生产主管领导批准才能动火。动火工程应接受公司安全、保卫部门的监督和检查。事前切断一切可燃物、助燃物，煤气防护站人员应进行测定、检查及监护工作。如果不合规定之外，上述人员有权制止动火 2.1动火范围 2.1.1公司煤气输送主管及公共部分附属装置（指隔断装置、放散管闸阀及其下部、膨胀器、卸压孔、人孔、水井等）。分配支管连接主管部分及第一道闸阀属于主管范围 2.1.2公司下列区域及设施：鼓风机房：焦炉吸气管（从手动翻板后起）、汽液分离器、电捕焦油器、初冷器、鼓风机前后煤气管道、洗萘塔、洗氨塔、苯贮槽。粗苯大院：洗苯塔、脱苯塔、粗苯产品贮槽、再生器、粗苯泵房（不包括操作室）、循环油槽、粗苯生产所有设备（包括管道）。 2.1.3煤气柜院内下列设施：离煤气柜柜体外壁3米范围内的空间，脱硫干箱、加压机房、煤气工艺管 2.1.4各类易燃、易爆仓库30米以内 2.1.5制氧厂：空分装置、操作室主厂房、氧气输送管道及阀门、储气罐、油泵、油站、液氧汽化区、氧压机及瓶氧充装区域 3、二级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报厂（公司）安全员、保卫人员，安全、保卫人员检查同意后报公司安环部审批。施工部门持有公司安环部签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到厂（公司）安全、保卫人员的监督、检查，事前切断一切可燃物、助燃物，现场由煤气防护站监护进行安全技术指导和监测工作 3.1动火范围有： 3.1.1煤气主管的部分附属设置（指冷凝排水器、蒸汽清扫管、放散管闸阀上部、走台、梯子等）； 3.1.2各煤气支管及其附属装置； 3.1.3高炉煤气净化系统设备本体及煤气工艺管道； 3.1.4煤气加压站（包括混合站）机房、调压站； 3.1.5华特公司内下列区域和设施：焦炉地下室、焦气管、粗苯的输送管道（ф80mm 以下），焦油和洗油输送管道、配煤粉碎机房、煤塔、贮煤槽。 3.1.6制氧厂除一级动火规定设施外其它设施； 3.1.7气容容积0.5m3以上的乙炔发生器动火检修； 3.1.8乙炔气管。 3.1.8乙炔气管。 3.1.9冷冻库氧槽。 4、三级动火管理 施工部门提出申请，施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报检修单位安全员审核，由检修单位安全主管领导审批，施工部门持有检修单位安全主管领导审批签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到安全员的监督和检查 4.1动火范围有：

二级、三级制度管理制度

二级、三级制度管理制度 1.0 目的 根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行， 特制定本制度。 2.0 范围 公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。 3.0 适用部门 全公司各部门。 4.0 职责 4.1 制度审批权限表 编制人初审人审查人审核人批准人 二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理 三级制度员工、主管部门负责人运营总监/ 分管领导 4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门 负责人指定。 4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的 操作性、合理性、科学性负责。 4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的 要求，是否与其他制度冲突或重复。 4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。 4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。 4.7 制度编制部门为制度责任部门。 4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。 4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责 对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。 4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。 4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。 4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；

技术文件管理制度

. 技术文件管理制度 编制： 审核： 批准：

. 技术文件管理制度 一、目的 为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。 三、职权和职责 1.技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制，技术部审核，由技术副总经理批准。 3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核，由技术总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。 四、管理标准和管理要求 1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义 技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、

各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类 1）法律法规及标准性文件： a.相关的法律法规； b.国家规定的产品标准及有关管理标准； c.相关的质量标准； 2）作业类文件： a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书； b.工序制量表及制量控制点一览表； c.产品使用说明书； d.公司内所有设备使用说明书； e.各种明细表； 3）管理类文件； 公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。 6.文件登记 1）技术部必须建立(技术文件管理台帐)，掌握本场全部技术文件的情况。其台帐至少包括；编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况。 2）文件接收后，档案保管人员应及时对档案进行分类、编号并作记录。每月或每季度将记录复印件送技术部。根据记录及时掌握本厂技术文件动态。

三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件编写规范

? 主办部门：系统运维部 执 笔 人： 审 核 人： XXXXX 信息安全管理体系文件编写规范???? ???????????????? ???年 月 ?日

?本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属?????所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经?????的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 ?? 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。

目 录 第一章 总则 ????????????????????????????? 第二章 细则 ????????????????????????????? 第三章 体系文件的格式 ??????????????????????? 第四章 附则 ????????????????????????????? 附件 ???????????????????????????????????

第一章 总则 第一条 为规范?????信息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（? ?? ????— ???），结合?????实际，制定本规范。 第二条 本规范适用于?????涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。 第三条 网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织?????信息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责 ?????信息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。 第二章 细则 第四条 体系文件类型包括： （一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。 （二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。 （三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。