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拍卖会详细经过流程和注意事项

XXXXXX拍卖有限公司

拍卖程序及注意事项

一、拍卖的委托程序及注意事项：

1、委托人身份认定

（1）、公民：

A、审验身份证件原件（复印件签字、打指模）；

B、授权委托书（委托人和被委托人签字、打指模）

C、被委托人身份证原件（复印件签字、打指模）；

（2）、法人：

A、审验营业执照（复印件盖公章）

B、组织机构代码证书（复印件盖公章）

C、法人证明书、法人授权委托书（法人和被委托人签字、打指模；盖公章）

D、法人身份证（复印件盖公章）

E、被委托人身份证原件（复印件签字、打指模）

（3）、其他组织：

公物拍卖的国家机关、强制拍卖的人民法院、破产企业的清算组等。

A、委托拍卖函

B、委托拍卖要约

C、协助执行通知书

D、保留价协议书

E、拍卖清单

★（1）如委托主体是（法人），需要审验各证是否到期；

★（2）国有资产必须有上级主管部门的批复文件。

2、对委托人的资格进行审查

（1）、要求委托人说明拍卖标的的来源和瑕疵；

（2）、审验拍卖标的所有权证明或者依法可以处分拍卖标的证明及其他材料；

A、房地产类：房屋所有权证、购房合同、购房发票、土地使用权证、土地

出让合同或已缴土地出让金的发票、法院裁定书或债权转让合同；

B、流动资产类：资产的权属证明，以及购置资产的原始发票等；

C、在建工程类：土地使用权证，建筑施工许可证，项目红线图，建设用地规

划许可证，房屋所有权大证，商品房预售许可证，其他有效文件；

D、强制拍卖类：执法机关的民事裁定书、判决书、调解书及相关法律文书；

E、公物拍卖类：政府及上级主管机关同意处分的有效证明文件。

（3）、到产权登记部门或相关部门查询产权登记资料，看是否与提交资料吻合；

★（1）标的来源是否合法；

★（2）权属是否有争议；

★（3）标的是否有共有人；

★（4）标的是否被抵押或查封等。

3、检验拍卖标的

（1）、查验拍卖标的，确认标的物理状况（是否损毁或灭失），认定标的避免出错；

（2）、确认拍卖标的现有状况，有无承租人；

（3）、现场拍照，为以后工作奠定基础；（不同角度，由里至外，局部和整体，标的瑕疵和优点特写照片，周边环境等）；

（4）、周边房价调查了解，为签订委托合同时的保留价定价和后期制定招商资料和投资分析等工作奠定基础。

我公司对上述资料审查核实，拟接受委托的，可以和委托人签订书面“委托拍卖合同”，从而完成委托拍卖手续，如标的权属无法明确或拍卖的整体意义不大，应果断放弃，避免风险和不必要的资源浪费。

4、签署委托拍卖合同

签署合同时应尽量周密，双方的权利义务必须阐述清楚，以便共同遵照执行。

委托拍卖合同的法定内容：

(1)、委托人、拍卖人的姓名或者名称、住所；

(2)、拍卖标的的名称、规格、数量、质量；

(3)、委托人提出的保留价；

(4)、拍卖的时间、地点；

(5)、拍卖标的交付或者转移的时间、方式；

(6)、佣金及其支付的方式、期限；

(7)、价款的支付方式、期限；

(8)、违约责任；

(9)、双方约定的其他事项。

公司规定的几点内容：

（1)、委托人、拍卖人的名称、住所、法定代表人、代理人、联系方式；（2）、委托人的开户行和银行账号；

（3）、关于净价拍卖须注明我公司的免责条款；（在委托合同中注明：可按委托人要求进行净价拍卖，但相关风险由委托人承担。）

（4）、关于保留价须注明：如起拍价低于保留价，且全场最高竞价未到保留价时，该保留价可以公开。

（5）、拍卖的方式及有关再拍卖的条款；

（6）、拍卖程序的中止和终止的条件；

（7）、任何人不得以任何方式向我公司提起诉讼；

（8）、拍卖当事人的违约责任；

（9）、合同的有效期限；

（10）、争议的解决方式为向珠海有管辖权的人民法院提起诉讼；

（11）、合同的签订时间和地点；

★除上述主要条款外，还应根据不同标的不同情况，尽量详细地将双方的权

利、义务写进合同，作为双方遵守的条款，千万不要为了追求得到委托而在前期委曲求全，挂一漏万，而在运作过程中甚至拍卖结束后出现纠纷，引起不必要的麻烦。

★委托合同的初稿拟定好后，应反复斟酌、审核，避免错误。

二、拍卖的招商程序及注意事项：

5、制定拍卖手册

（1）、标的详细说明；

（2）、产权法律关系的原始资料；

（3）、图片资料；

（4）、拍卖特别注意事项；

（5）、《拍卖规则》样版；

（6）、《竞买协议》样版；

（7）、《成交确认书》样版；

（8）、《拍卖成交凭证.样版;

（9）、项目可行性分析报告；

6、拍卖的公告与标的的展示（发布公告按照公司的版本制定）

拍卖公告的内容及注意事项：

法定内容：

（1）拍卖的时间、地点；

（2）拍卖标的；

（3）拍卖标的展示时间、地点；

（4）参与竞买应当办理的手续；

（5）需要公告的其他事项。

其他应注明内容

（1）竞买人的资格和条件

（2）拍卖保证金的金额及交付方式；

（3）拍品的估价或起拍价；

（4）联系人及联系方式。

★《拍卖监督管理暂行办法》拍卖企业不得利用拍卖公告或其他方法，对拍卖标的作引人误解的虚假宣传。罚则：按反不正当竞争法处罚，由监督检查部门责令停止违法行为，消除影响。可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。

★拍卖公告属于要约邀请，拍卖公告标的物与实际标的物有差异的，应当以标的物的真实情况为准，不影响拍卖本身的效力。

发布拍卖公告的注意事项：

拍卖公告发布日期的计算方法：（例：任意拍卖--从公告当天至拍卖当天不小于 8 天）

拍品的展示及方式

（1）、拍卖标的的展示时间不得少于两日；（营业日，16小时）

（2）、对于无形资产、不动产及其他财产权利，编制详细的说明资料，并提供证明产权关系的原始资料，供竟买人查询，对不动产（土地使用权、房产）还应当向竟买人提供现场考察的方便；

（3）、向潜在竞买人提供公司制定的拍卖手册。

7、拍卖前工商备案（拍卖日前7天内）

拍卖人提交的资料

（1）、拍卖活动前工商备案登记表（一式两份，一份给工商局，一份留底）

（2）、公司营业执照复印件（盖章）

（3）、委托合同复印件（盖章）

（4）、拍卖师资格证复印件（盖章）

（5）、拍卖标的物清单及有关审批文件（盖章）

（6）、拍卖公告资料（盖章）

（7）、其他资料

三、办理竞买手续程序及注意事项：

8、打印银行对账单

（1）、竞买保证金以发布的拍卖公告截止时间为准，过期不予办理；

（2）、财务人员在该时间到银行打印对账单，以对账单确认竞买人。

9、审查竞买人资格

（1）、公民：

A、审验身份证件原件（复印件签字、打指模）；

B、授权委托书（委托人和被委托人签字、打指模）

C、被委托人身份证原件（复印件签字、打指模）；

D、缴纳竞买保证金的银行凭证

（2）、法人：

A、审验营业执照副本（复印件盖公章）

B、组织机构代码证（复印件盖公章）

C、法人证明书、法人授权委托书（法人和被委托人签字、打指模；盖公章）

D、法人身份证（复印件盖公章）

E、被委托人身份证原件（复印件签字、打指模）

F、缴纳竞买保证金的银行凭证

10、办理竞买手续

（1）、接收已审查的竞买人资料；

（2）、接收竞买人已签署的《拍卖手册》确认单；

（3）、签署《拍卖规则》；（拍卖规则的内容以公司样版为准）

（3）、签署《竞买协议》（竞买协议的内容以公司样版为准）

（4）、填写竞买登记表

（5）、竞买人凭竞买登记表办理号牌；

11、会场布置及准备拍卖资料

（1）、现场横幅按期更改，

（2）、拍卖师准备资料：

A、拍卖师资格证书；

B、拍卖师铭牌；

C、拍卖规则及注意事项；

D、拍卖槌。

（3）、书记员准备资料：

A、拍卖会现场笔录；

B、拍卖成交凭证；

C、成交确认书。

（4）、工商监拍席

（5）、竞买席

（6）、架设录像机，照相机、录像机充电、测试

四、拍卖会的实施及注意事项

12、工作人员分工

(1)、主持拍卖的国家注册拍卖师；

(2)、担任拍卖笔录的记录员；

(3)、成交后与拍卖人签订成交确认书的跑单员；

(4)、拍卖会的摄像、录像人员；

(5)、办理登记结算手续的财会人员。

(6)、巡场工作人员

对于上述人员，应明确各自的工作岗位及责任，并且在拍卖活动中相互协作、相互配合。

13、拍卖程序

（1）、竞买人签到；

（2）、拍卖师宣读拍卖须知和注意事项；

（3）、拍卖师开拍；

（4）、记录员记录拍卖会现场笔录；

（5）、照相、摄像人员注意采集每个重要环节的图片、影像资料，作为有力证据的补充；

（6）、拍卖落槌成交，拍卖师签署拍卖笔录。

★拍卖师注意全场最高竞价有无达到保留价；

★拍卖师注意该标的有无优先购买权人（共有人、承租人、相邻优先购买权）；

★书记员如发现拍卖师的失误应及时提醒，拍卖师有现场纠正自己错误的权利。

14、买受人现场签署成交文件

（1）、拍卖笔录；

（2）、拍卖成交凭证；

（3）、拍卖成交确认书；（成交确认书以公司样本为准）

15、退还其他竞买人保证金

（1）、拍卖未成交者，财务部在当天返还竞买保证金；

（2）、拍卖会后未竞得标的的竞买人，须由本人凭办理竞买时所提供的证件和公司开具的竞买登记表在当天办理退款手续；

（3）、公司不承担竞买人资金（竞买保证金）在公司期间的利息损失。

五、拍卖后期工作程序

16、拍卖结算及财务工作

（1）、拍卖佣金的结算；

（2）、成交价款的收支结算；

（5）、财务办理应缴税费；

（6）、财务制定拍卖账簿。

17、拍卖标的移交

（1）、委托人和买受人签署买卖合同；

（2）、委托人和买受人自行办理拍卖标的移交手续；

18、拍卖后工商备案

拍卖人提交的资料：

（1）、拍卖活动后工商备案登记表（一式两份，一份给工商局，一份留底）；（2）、竞买人名单及身份证明（营业执照）；（盖章）

（3）、拍卖成交确认书复印件；（盖章）

（4）、拍卖现场记录表复印件；（盖章）

（5）、其他资料。

19、总结报告

整场拍卖程序完全结束后，由专人负责归纳拍卖总结报告并归档。

20、编挡封存拍卖资料

拍卖资料的主要内容：

（1）、委托人提交的所有资料；

A、委托人身份证明全部资料

B、拍卖委托合同和委托拍卖函，人民法院的协助执行通知书，各类委托人的

底价确认书等

C、按规定应进行评估的拍卖标的的评估报告，委托人对拍卖标的享有所有权

或处分权的证明

D、拍卖标的的所有关联资料

（2）、拍卖公告，包括公告底稿和刊登公告的剪报和复印件；

（3）、拍卖手册（内含标的详情、具体图片、拍卖规则等）；

（4）、竞买人签署的接收拍卖手册确认单；

（5）、竞买人记录，包括竞买人名单、签名和所有身份证明资料；

（6）、竞买人签署的拍卖规则竞买协议、竞买登记表；

（7）、缴纳竞买保证金的银行对账单；

（8）、竞买人签到表、拍卖会现场笔录；

（9）、拍卖成交凭证、成交确认书；

（10）、成交价款支付的结算凭证复印件；

（11）、佣金收取记录和缴纳税费记录；

（12）、财务账簿；

（13）、委托人和买受人签署的房地产权转让协议；

（14）、标的物交割的书面材料包括提货单、产权变更的合同准文本、相关证照副本复印件等；

（15）、拍卖现场所有取证图片和视频资料；

（16）、拍卖会前、后工商备案资料；

（10）、其他应该保存的资料。

拍卖资料的保管期限：

《中华人民共和国拍卖法》第五十三、五十四条规定的账簿、拍卖笔录和其他有关资料的保管期限，自委托人拍卖合同终止之日起计算，不得少于5年。

★关于整场拍卖的任何一张纸片都要仔细分类归档；

★建立档案目录，按拍卖流程装订；

★建立档案管理登记制度，专人负责，避免档案损毁、灭失。

竞争性谈判操作流程.doc

竞争性谈判操作流程竞争性谈判操作流程篇1 通常情况下，集中采购机构在运用竞争性谈判方式代理采购单位实施政府采购时，可以把这五步程序归纳为两个阶段进行，即谈判前的准备阶段和谈判阶段。 (一)前期准备阶段。在前期准备阶段，应注意做好以下几项工作：一是从资金、技术、生产、市场等几个方面，做好对采购项目进行全方位综合分析，主要包括预算分析、需求分析、生产分析、市场分析、风险分析。二是要根据综合分析情况，制定项目采购的最终方案，并确定项目采购清单。三是根据项目分析情况和采购项目清单，编制竞争性谈判邀请函。四是制作竞争性谈判文件。五是邀请参加谈判的供应商。六是对参加谈判的供应商进行资格预审。七是根据资格审查情况，确定参加谈判的供应商名单，并向其发售竞争性谈判文件。八是成立由技术专家、采购单位和有关方面的代表组成的谈判小组。九是根据谈判工作需要，确定工作人员。十是邀请有关部门，如监督机关、公证机关对谈判过程实施监督。在谈判准备阶段，需要注意的问题有：一是与公开招标方式采购相比，竞争性谈判具有较强的主观性，评审过程也难以控制，容易导致不公正交易，甚至腐败，因此，必须对这种采购方式的适用条件加以严格限制并对谈判过程进行严格控制。二是在谈判小组中，专家名单通过随机抽取方式确定，在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。三是谈判小组的组成，应根据采购项目特点，结合专家总体情况确定，并注意专业结构要合理，知识水平、综合素质要相当。四是谈判文件制作完成后，要以正式公函形式或文件会签形式征求采购单位的意见，在采购单位审核确认后才算正式制作完成。五是管理机构对如谈判文件还有备案规定，还要将谈判文件送管理机构备案。六是对供应商的资格预审主要是从基本资格和专业资格两个方面进行预审，审查的标准主要是按照谈判文件所规定的标准。 (二)谈判阶段。在谈判阶段，应做好的工作主要有：一是在

icp操作流程及注意事项

ICP操作流程及注意事项 1．打开氩气确认氩气充足，气路连接完好，纯度要求≥%，输出压力550—825Kpa (80—120psig) ，当气瓶总压力小于2Mpa时，需考虑更换。 2．打开空压机确认放气阀门关闭，可待空压机充满气后打开出气阀门，确认输出压力550—825Kpa (80—120psig)，定期清理过滤器中的水。注意：一定要没有空气压力时才可打开过滤器，以免发生危险。 3．打开冷却水循环机检查水位，确认设定温度（通常设为20度），确认输出压力310—550Kpa (45—80psig)，半年更换一次冷却液。 4．打开ICP主机电源 5．打开Winlab32操作软件确认发生器和光谱仪均联机正常后，方可使用。 6.安装蠕动泵管检查泵管，当有扁平点出现时，应替换泵管。黑色卡头为进样管，红色卡头为排液管，并注意蠕动泵为顺时针旋转，点击点炬界面Pump，确认进样排液顺畅。 7．打开抽风，点炬 8.初始化光学系统待点炬十五分钟左右后，进行初始化光学系统，该过程需3~4分钟，完成后确认其数值在±50之间。注：当清洗完进样系统和炬管组件时，需进行对准观测位（轴向和径向），吸入1ppm Mn 溶液。当有错误提示时，切勿保存，并检查进样系统和进样情况。 9.打开测试方法，编辑样品信息 10.分析测试 11.分析完成后，在等离子体点燃的状态下，清洗5分钟，无机样品分析后用去离子水洗或者先用3%的硝酸洗，再用去离子水洗。 12.关闭等离子体，排空积液，松开蠕动泵卡夹。 13.先退出软件，再关闭ICP主机电源。 14.关闭抽风，循环冷却水，空压机，氩气。每天测试完成后，排空空压机内气体。

付款及报销流程和注意事项

付款及报销流程和注意事项 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

付款申请单一、采购付款申请单单据要求：填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。二、特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。三、日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。四、签字审核流程： 1、采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核 ——采购部门负责人签字——出纳付款 2、日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款费用报销单一、单据要求： 1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。无正

规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。 2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。 3、外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。 4、报销金额必须按类别填写，填写规范。 5、原始单据必须与申请报销的金额一致，，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

注塑机安全操作流程及注意事项

注塑机安全操作流程及注意事项一、开机操作（开机前必须要检查每日保养事项是否符合要求） 1．先打开总电源，然后打开机器电源，拧开操作面板上的红色紧急按钮； 2．当显示屏显示出厂商资料后，按数字键或画面选择键，进入手动状态； 3．对各成型条件（如温度、压力、速度等）设定进行确认； 4..检查原材料是否与所要生产的产品要求相符，并对除湿时间进行检查确认；确认无异后，打开电热开关，进行加热；此时应观察显示屏上的温度显示是否异常，如升温太快或不升温，出现问题应及时解决，不能解决时必须及时向当班主管反映； 5．启动机器马达，检查各动作（包括开闭模、顶针等）是否正常，各运动部位是否润滑，清理模具型腔表面油污，同时应检查模具冷却系统是否畅通；对不合理的工艺参数进行更改，作好试生产的准备； 6．料筒温度达到设定值后，使用射胶和熔胶功能把料筒内原有余料挤出，直到挤出新料为止，挤出新料应有光泽，无杂质、无黑点、无烧焦、无气泡；同时，射胶时喷嘴应无堵塞现象； 7．再次确认各工艺条件后，关上安全门，再合模，确认高压位置到达以后，手动注射台座进； 8．确认喷嘴与模具浇口完全配合后，把机台上的旋钮对准限位开关； 9．打开安全门，按下半自动按钮，重新关上安全门进行试生产； 10．确认产品合格和生产工艺无异后，进入正常生产！二、停机操作 1．当机器准备停机或换模时，根据实际情况提前10-30分钟关闭料斗进料口； 2．当料筒内的余料做完后，转为手动操作模式，把注射台后退； 3．若为pvc、pom或添加有防火剂的非黑色料时，应用螺杆清洗料及时清洗干净。射尽料筒内余料，并把螺杆置于料筒前端位置，预留位置为5mm左右； 4．确认模具内无异物后，在型腔表面喷上一层均匀的防锈剂； 5．关上安全门，把模具处于半合闭状态（模面间隙约为20mm）；并关闭模具的冷却系统； 6．关闭电热和马达开关，再关闭机器电源和总电源，清洁机台和工作场地！三．注意事项 1．爱护机器，严禁野蛮操作！不得随意攀爬，翻越机台！ 2．作好设备每日点检和日常保养工作，发现异常及时解决； 3．禁使用钢铁类工具接触模具型腔表面和敲打模具！如需要进行此类操作时，应使用紫铜类软质工具；如需对型腔进行接触时，应由专业人员进行操作； 4．严禁在模具开着的情况下，操作座进动作冲击定模； 5．操作完成后随时记住关上安全防护门（包括前后门）； 6．机器在运转过程中严禁把头伸入开着的模具中间，例如手动取件、维修模具时； 7．座退射料时必须关上安全防护罩，尽量远离射嘴；不得用手直接捏拿刚射出的新料； 8．维修机台和模具时应关闭机器马达和相对应的电源，并作好防护措施

专项费用报销操作指引及注意事项

专项费用报销操作指引及注意事项 ◆ 适用范围 1. 专项费用适用于专业服务费、招聘费、员工培训费、会务费、广告费和市场活动费的报销，实行的是实行的是预算单项控制，报销时必须对应正确的预算项目。 2. 需注意，因参加市场活动、会务、培训等专项活动所发生的差旅费也必须专项报销（各专项下设有差旅费科目）。

◆报销整体要求 1.先预算、后报销：专项费用报销对应单独的预算项目，与日常费用区别的是需要先申报专项预算、再作费用报销。 2.选择正确的预算项目：报销时需要对应前期申报的专项预算、选择正确的预算项目，以保证预算口径的一致。 3.费用规控与承担：专项费用需与预算申报口径保持一致，由各主管部门统一规口管理和控制、由各实际受益责任中心承担。 4.整体费用、一次申请： 1)正常情况下，专项预算费用不得分散、零碎报销，需要整体一次性申请（分期支付的合同款除外），以便预算控制； 2)若整体费用内容过于庞杂、涉及跨部门多个执行人、对外付款单位不止一个且结算时间有差异等情况下，可以分别报销，但总对接人需于第一次申请费用时即提供整体费用明细表、明确各部分费用的具体申请人及期限，同时提供与预算情况的对比、说明差异原因，对于重大的预算超支必须补报预算。 ◆报销具体要求广告费： 1.费用报销时需在用途中说明广告执行情况并上传相关资料（包括文档、图片、 PPT、视频等，若涉及报纸或期刊杂志，还需提供实物供查看）； 2.广告费若非一次性支付，需要说明前期已付款情况、此次为第几次合同付款申请。会务费： 1.会务费的内容通常会比较庞杂、多会涉及到合同审批、借款预付费用、跨部门合作事项，故会务的整体统筹人员对作为与财务审核的总对接人、有责任对

谈判的注意事项和技巧大全

谈判的注意事项和技巧大全谈判是指除正式场合下的谈判外，1切协商、交涉、商量、商量等等。本站为大家整理的相干的谈判的注意事项和技能，供大家参考选择。谈判的注意事项和技能1、谈判的地点在正式谈判中，具体谈判地点的肯定很有讲求。它不但直接关系到谈判的终究结果，而且还直接触及到礼仪的利用问题。具体而言，它又与谈判的分类、操作的细则等两个问题有关。 (1)谈判分类假设依照谈判地点的不同来进行划分，则谈判可分为以下4类。 1.主座谈判。所谓主座谈判，指的’是在东道主单位所在地所举行的谈判，通常认为，此种谈判常常使东道主1方具有较大的主动性。 2.客座谈判。所谓客座谈判，指的是在谈判对象单位所在地所举行的谈判。1般来讲，这类谈判明显会使谈判对象占尽地主之利。 3.主客座谈判。所谓主客座谈判，指的是在谈判双方单位所在地所轮番举行的谈判。这类谈判，对谈判双方都比较公正。 4.第3地谈判。所谓第3地谈判，指的是谈判在不属于谈判双方所在单位所在地以外的第3地点进行。这类谈判，较主客座谈判更加公平，更少干扰。不言而喻，上述4类谈判对谈判的双方的利与弊常常不尽相同，因此各方均会主动争取有益于己方的选择。 (2)操作细则对参加谈判的每方来讲，肯定谈判的具体地点均事关重大。从礼仪上来说，具体肯定谈判地点时，有两个方面的问题必须为有关各方所重视。

1.约定谈判地点。在谈论、选择谈判地点时，既不应当对对手听其自然，也不应当固执己见。正确的做法，是应由各方各抒己见，最后再由大家协商肯定。 2.做好现场布置。在谈判当中，身为东道主时，应依照分工，自觉地做好谈判现场的布置工作，以尽地主之责。 2、谈判的坐次举行正式谈判时，有关各方在谈判现场具体就坐的位次，要求是非常严格的，礼仪性是很强的。从整体上讲，排列正式谈判的坐次，可分为两种基本情况。 (1)双边谈判双边谈判，指的是由两个方面的人士所举行的谈判。在1般性的谈判中，双边谈判最为多见。双边谈判的坐次排列，主要有两种情势可供酌情选择。 1.横桌式。横桌式坐次排列，是指谈判桌在谈判室内横放，客方人员面门而坐，主方人员背门而坐。除双方主谈者居中就坐外，各方的其他人士则应依其具体身份的高低，各自先右后左、自高而低地分别在己方1侧就坐。双方主谈者的右边之位，在国内谈判中可坐副手，而在涉外谈判中则应由译员就坐 2.竖桌式。竖桌式坐次排列，是指谈判桌在谈判室内竖放。具体排位时以进门时的方向为准，右边由客方人士就坐，左边则由主方人士就坐。在其他方面，则与横桌式排座相仿(见图2104)。 (2)多边谈判多边谈判，在此是指由3方或3方以上人士所举行的谈判。多边谈判的坐次排列，主要也可分为两种情势。 1.自由式。自由式坐次排列，即各方人士在谈判时自由就坐，而毋须事前正式安排坐次。 2.主席式。主席式坐次排列，是指在谈判室内面向正门设置

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门公司招商部员工 4.执行部门人力资源部 5.监督部门财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用

公司并购的操作流程和注意事项

公司并购的操作流程和注意事项公司并购是风险较高的商业资产运作行为，良好的并购将极大提升资产质量，提高企业的竞争力，带来可观的经济收益，使企业步入健康可持续发展的轨道。而不良的并购或并购中操作不当则会使当事人陷入泥潭而难以自拔。因此，公司并购的每一步均应慎重从事。通常, 公司并购包括三个阶段：并购准备阶段、并购实施阶段、并购整合阶段，其一般操作流程和注意事项分述如下: 一、并购的准备阶段在并购的准备阶段，并购公司确立并购战略后，应该尽快组成并购班子。一般而言，并购班子包括两方面人员：并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师、会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。尽职调查的事项可以分为两大类：并购的外部法律环境和目标公司的基本情况。并购的外部法律环境：尽职调查首先必须保证并购的合法性。直接规定并购的法规散见于多种法律文件之中，因此，并购律师不仅要熟悉公司法、证券法等一般性的法律，还要熟悉关于股份有限公司、涉及国有资产、涉外因素的并购特别法规。除了直接规定并购的法律法规以外，还应该调查贸易政策、反不正当竞争法、环境保护、安全卫生、税务政策等方面的法规。调查时还应该特别注意地方政府、部

对企业的特殊政策。目标公司的基本情况：重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。具体而言，以下事项须重点调查： 1、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格；其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格；再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权（公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准）。 2、目标公司的产权结构和内部组织结构。目标企业的性质可能是有限责任公司、股份有限公司、外商投资企业、或者合伙制企业，不同性质的目标企业，对于并购方案的设计有着重要影响。 3 、目标公司重要的法律文件、重大合同。调查中尤其要注意：目标公司及其所有附属机构、合作方的董事和经营管理者名单；与上列单位、人员签署的书面协议、备忘录、保证书等等。审查合同过程中应当主要考虑如下因素：合同的有效期限；合同项下公司的责任和义务；重要的违约行为；违约责任；合同的终止条件等等。 4 、目标公司的资产状况。包括动产、不动产、知识产权状况，以及产权证明文件，特别要对大笔应收账款和应付账款进行分析。有时

项目操作流程与注意事项

一、预售合同操作流程图第一步（交款）：第二步（交款后）：

二、销售操作流程图销售接待洽谈价格签定认购书催款签定商品房办理按揭买卖合同手续基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求由项目经理负责，各各销售人员严格按“销各销售人员严格按规由专人负责催款的控各销售人员严格由专人负责按揭手续销售人员按“销售管售指导书”规定的折扣、填写。制工作，各销售人员按规填写。各售楼员协助办理。理制度”执行付款方式与客户洽谈。严格协助催款。尽量财务部协助办理银行相关权限让客户通过银行转帐相关权限相关事宜。相关报表相关权限由项目经理审核、签形式付款。由总经理签办公室每天销售工作统计表特别折扣请示经理、再字，合同管理员盖章。原则加盖公司章。相关流程来访来电情况表请示总经理销售经理审核签字确提前5天分2次通知见“办理按揭手续流条款变更请示经理，再认。客户，逾期后7天每合同存档程图” 再请示总经理有关合同条款的变更天1次知会。由销售办专人存档。见“合同条款变更手逾期7天后发计息付合同存档续办理流程”。款通知书。由销售办专人存档。财务部负责由财务部负责

三、办理按揭流程图客户交付首期款向客户详细解收取客户按揭资约客户到银行签公司法人在按送银行审批审批后及签署商品房买卖合同说按揭程序料，确定按揭办理时间字填写按揭所需材料。揭合同上签字、跟踪银行通知客户（一般签约一周办理）公司盖章放款

四、销售收款流程图现金含存折客户定金客户付钱客户首期款销售办收财务部收取，存入公取，存到公司私人司客户联给客户；存根联及记帐联销售办开给财务部；财务部开具收据第四联给销售办。具收据第二个工作日上午10：00前销售办与财务部对及转帐五、支票收款流程图销售办开具收条客户付支票客户联及第四联给销售办当天或第二个工作到帐后，财务部日，财务部到接待开具收据大厅收取支票

药房日常操作规程及注意事项

药房发药、收费日常操作规程以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人提供满意的诊疗服务。一、班前准备： 1．在上班时间前10—15分钟到达科室。 2．签到，整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3．清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供应。4．收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。 5．参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费情况与病房医生交流沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人服务。二、划价、收费、发药、核对工作的开展㈠划价收费工作流程 1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方，确认药品的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。 2、认真审阅处方后（对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开处方的医生但不得随意更改处方）按规定划价,如果药房没有处方所开的药品，可告知医生换用相同效果的同类其他药品。

3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费” 计价。 4、计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重新计算第二遍结果与第一遍相同后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数，（若在医院优惠活动期内，报价应说明“总额XX，优惠XX，实收XX”如有优惠，则按优惠价计算），注意计算器上的得数不要消除。 5、划价人员报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后，在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章” 后开具三联票据。 6、住院病人记账前要落实有无欠费，若有欠费，应婉转说服患者补交住院费（或者电话通知病房主管医生），无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。注： A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额（语气要柔和，如有优惠，则先报原价，再报优惠幅度和优惠后的价格）,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如：（1）让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%，我们是严格按照国家物价标准收费的，也就是说我们现在只收了7.5%，让出了利润的一半；（2）优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。（或是各项费用分别优惠的幅度。）（3）若病人提到药费贵时，可以告知患者----医院药价严格执行

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于**限公司全体员工三、权责部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求 1、发票必须合法、真实，有效，2017年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2、发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始单据在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6、对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，则务部有权拒绝办理相关报销手续。 1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章；

2)发票收据内容涂改； 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4)—式几联的原始票据，报销联未复写； (二)、报销单的填写要求 1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于那个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟酒等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款 3、报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填写 4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额；但审核金额过报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 (三)、其他报销附件要求 1、除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 (四)、报销的时效要求 1、当月费用必须在次月5日前报销，节假日顺延； 2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4、财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5、费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。 (五)、报销审批付款流程要求 1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。 2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审

竞争性谈判招标流程

竞争性谈判流程竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用。二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率，减少采购成本。三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。四是有利于对民族工业进行保护。五是能够激励供应商自觉将高科技应用到采购产品中，同时又能转移采购风险。注意事项 “正确适用竞争性谈判”这一话题背后更重要的话题是，一旦适用如何使用？《政府采购法》及其相关法律法规并没有明确规定竞争性谈判的具体操作细节，致使竞争性谈判被错误使用甚至被人利用。本文就这一问题推出一套使用“秘笈”，供读者参考。竞争性谈判由于其自身具有特殊性和灵活性的特点，经常被各集中采购机构在日常工作中运用。《政府采购法》第38条给出了竞争性谈判的一个操作程序，但相对比较笼统，对一些具体细节如何操作没有明确，因此，各集中采购机构在具体实施过程中有很大的差异。笔者根据自己对理论的探索和工作经验的积累，参考公开招标的一些程序和方法，结合工作实际，总结出竞争性谈判采购操作上的一些细节程序。适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判采购方式：招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。根据财政部第18号令第43条的规定，投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情形的，经报政府采购监督管理部门批准，可以采用竞争性谈判采购方式。点评：《政府采购法》第23条和财政部18号令第43条明确规定了竞争性谈判采购方式的适用范围。谈判小组《政府采购法》第三十八条第一项规定：（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组是代表采购人与供应商进行谈判的主体，是代表采购人利益、反映采购人需求、具有相当的专业技术水平和谈判技巧的组织。谈判小组所起的作用是由竞争性谈判采购方式的特点所决定的。按照这种采购方式，采购人要与被邀请参加谈判的供应商进行面对面的谈判，以明确采购对象的详细技术规格和性能标准，了解采购对

关于商务谈判一般过程和注意事项

关于商务谈判一般过程和注意事项应当遵循的基本程序，主要包括五个步骤：一是成立谈判小组，二是制定谈判文件，三是确定邀请参加谈判的供应商名单，四是谈判，五是确定成交供应商。（一）前期准备阶段。在前期准备阶段，应注意做好以下几项工作：一是从资金、技术、生产、市场等几个方面，做好对采购项目进行全方位综合分析，主要包括预算、需求、生产、市场、风险分析。二是要根据综合分析情况，制定项目采购的最终方案，并确定项目采购清单。三是根据项目分析情况和采购项目清单，编制竞争性谈判邀请函。四是制作竞争性谈判文件。五是邀请参加谈判的供应商。六是对参加谈判的供应商进行资格预审。七是根据资格审查情况，确定参加谈判的供应商名单，并向其发售竞争性谈判文件。八是成立由技术专家、采购单位和有关方面的代表组成的谈判小组。九是根据谈判工作需要，确定工作人员。十是邀请有关部门，如监督机关、公证机关对谈判过程实施监督。在谈判准备阶段，需要注意的问题有：与公开招标方式采购相比，竞争性谈判具有较强的主观性，评审过程也难以控制，容易导致不公正交易，甚至腐败，因此，必须对这种采购方式的适用条件加以严格限制并对谈判过程进行严格控制。

在谈判小组中，专家名单通过随机抽取方式确定，在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。谈判小组的组成，应根据采购项目特点，结合专家总体情况确定，并注意专业结构要合理，知识水平、综合素质要相当。谈判文件制作完成后，要以正式公函形式或文件会签形式征求采购单位的意见，在采购单位审核确认后才算正式制作完成。管理机构如对谈判文件还有备案规定，还要将谈判文件送管理机构备案。对供应商的资格预审主要是从基本资格和专业资格两个方面进行预审，审查的标准主要是按照谈判文件所规定的标准。（二）谈判阶段。在谈判阶段，应做好的工作主要有：一是在报价文件递交截止时间后，在规定的时间、地点举行公开报价仪式，对各供应商提交的报价文件中的报价表进行公开报价。二是在公开报价后，谈判小组要对各谈判方递交的报价文件进行审阅，以判定谈判方资格的有效性，审阅结束后，要确定进入谈判阶段的供应商名单。三是谈判小组与各谈判方就技术方案进行谈判，技术谈判结束后，要确定进入下一轮谈判即商务谈判的供应商名单。四是谈判小组与各谈判

操作步骤和注意事项

连续流动分析仪使用步骤和注意事项适用于新用户，老用户也可以做为参考，或者直接略过参看下一章节。 1．开机前检查 1.1 检查蠕动泵两侧导轨是否安装正确，泵管卡块是否安装到位。 1.2检查泵管安装是否正确 1.3检查管路是否连接正确， 1.3.1检查流程进样针泵管化学模块中的混合圈透析膜加热池检测器中的流通池废液管 1.3.2检查管路中的接头（两通、三通、玻璃管间的塑料套管）是否牢靠，不会出现漏液或进气泡现象。 1.3.3运行时间长后，玻璃管间的塑料套管上会出现有色颗粒沉淀，应及时更换新的套管，否则在测定时会带来较大的噪声。 1.3.4检查泵管的选择是否正确，新用户最好对照法的装置图进行检查，如泵管出现老损时请及时更换。 1.3.5检查空气管路是否连接正确，每次开机前最好将空气阀上的硅胶管左右移动一下，改变硅胶管上受力点的位置，这样可以提高硅胶管的使用寿命。 1.4 滤光片是否正确注：滤光片不用时用原包装袋装好放入干燥器皿中，防止在潮湿空气中光学老化。 1.5 管路中加热池，紫外消解器或蒸馏器是否连接正确（如有） 1.6 检查电源线与数据传输线是否连接正确，如有搬动时此项检查尤为重要。 1.7 打开各部件（进样器、蠕动泵、化学模块上的加热池及紫外灯、检测器）电源：1.7.1 蠕动泵主电源开关在右侧下，上红色开关控制启动和停止。 1.7.2 打开在线蒸馏装置开关（如果需要），不用时请关闭电源。 1.7.3 化学模块上加热池的温度控制已依据分析法设定好，使用时直接连接电源即可。紫外灯电源线在化学模块下，如果要使用直接连接电源线。注：温度对显色反应的灵敏度影响很大，忘记打开加热池，可能会带来显色反应的灵敏度下降。 1.8 电源开启后进样器会自检。启动蠕动泵，将管路放入蒸馏水中，清洗管路，如果有

用友操作流程及注意事项

4+6++ 软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账 ※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!): 1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入 2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息. 3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作. 4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能! 5.如何删除凭证: ⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据. ⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!! 6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改. 7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能! 【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证. 本月还有未记账凭证时则本月不能结账. 已结账月份不能填制凭证. 若总账与明细账对账不附将不可以结账. 【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功! 如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可. 如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可. 刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!

谈判流程及注意事项

商务谈判的流程及注意事项（一）开局阶段 1.气氛营造谈判气氛是开局阶段第一项工作，当谈判双方面对面，谈判初期气氛即已形成，并且会影响整个谈判。实践证明，轻松、和谐的环境相比较紧张、恐怖气氛而言，更有利于相互谅解、友好合作。尊重+真诚=以诚取信在经济飞速发展的今天，“诚信”这个词越来越被人们重视，因为只有“诚信”才能使得彼此信任，合作才能得以建成。显然，诚信可靠的合作者是受人欢迎的。所以，首先，谈判者应注重自身形象的设计，仪表整洁大方，尽量适合公司文化氛围与环境，拉近彼此距离。其次，谈判者要注意自己的表情动作、说话语气、眼神等各方面所传达的信息，在礼貌上表现出对对方的尊重。自然的微笑、真诚的表达、信任的目光都会有助于为彼此营造尊重、信任的气氛。沟通+友好=自然轻松首先可花点时间就一些双方感兴趣，但与谈判无关紧要的话题随意聊聊，以这种沟通来调整相互间的关系。试想，如果双方初次见面就急于进入实质性洽谈，不免容易冷场，可能引起紧张的气氛，不利于谈判者灵活思维，进行谈判。所以，我们不妨先谈谈运动、论论天气，根据具体情况给彼此一个相互沟通的机会，营造一个自然轻松的环境。 2.摸底英国著名哲学家弗兰西斯.培根在《谈判论》一文中指出：“与人谋事，则须知知其习性，以引导之；明其目的；以劝诱之；谙其弱点，以威吓之；察其优势，以钳制之。与奸猾之人谋事，唯一刻不忘其所图，方能知其所言；说话寡少，且须出其最不当意之际。于一切艰难的谈判之中，不可存一蹴而就的之想，唯徐而图之，以待瓜熟蒂落。” 可见，对于未来的谈判对手，摸底工作越深入、准确，越有利于掌握谈判的主动权，所以在开局阶段，双方较多地把注意力放在摸清对手底牌上。如果在前面的谈判的准备工作中，我们已做好了相对充分的准备，搜集到一

商务谈判礼仪及注意事项

商务谈判礼仪及注意事项 ——以与德国卡佛公司为例首先，在谈判之前我们应尽量做好充足的准备。那么，对于跨国的谈判，我们应该比较一下两国之间的差异，避免一些不必要的麻烦的产生。 1.时间上的差异。德国人喜欢做时间计划，定好议程，并严格按照计划行动，一个一个地解决问题。德国的秘书会把谈判前每一天、每一周甚至是每个月的计划安排清楚，并提前告知其他相关人员。德方的谈判者都会携带一个小记事本，在本子上记着谈判时的工作安排，如：谁在什么时间内讲什么，研究什么，决定什么。科学的安排时间对于德国的谈判者是十分重要的。 2.意见表达上的差异。德国人的意见表达是直接叙述，而中国人喜欢拐弯抹角讲话，这是全然不同的。 3..谈判者的个人魅力在中德商务谈判过程中起到了调节气氛的作用。个人魅力越大, 谈判双方之间的谈判气氛越好, 谈判双方保持忍耐力的程度也增强。德国人对于有真才实学的人是很佩服的，在中德商务谈判中, 谈判者的个人魅力对谈判者策略的影响很大。 4.关于忍耐力的数据表明, 忍耐力在谈判过程中的作用重大: 可促使双方的合作、采取解决问题倾向的策略, 有利于谈判对手增强对谈判结果的满意度。那么，让我们开始做迎接的准备。我们会先跟对方沟通，详细了解计划的日程安排，跟据日程安排，我方应做好准备，及遇到突发事件的备份方案。尽量做到守时高效。在最初给人留下良好的印象。然后，我们做下一步的准备。谈判准备。 1. 组织谈判人员。我们应根据对方所派来的谈判人员的人数职位来确定我方的谈判人员及数量。最好选择职位相当的谈判人员，另外，了解到德国人特别注重个人魅力，那么我们可以在这一方面下一点功夫，会令谈判有更好的效果。谈判人员还应配有翻译，法律顾问等。 2.资料信息收集。德国人在商务活动中以务实高效, 一丝不苟而闻名于世。他们在商务谈判前必定要进行精心、周密的准备。不仅全面了解所要购买或销售的产品, 如有可能必要让产品在他们的工厂或你的工厂中做实际演示, 并且还要向有关技术人员、客户等调查情况。他们对进行商务往来的公司, 无论该公司在自己的国家里多么有名气, 都要调查其资信究竟如何, 能否作为可靠的商业伙伴。对于缺少准备、“临阵磨枪”的谈判对手, 他们往