WRAP岗位风险及劳保用品评估记录

日常电气使用风险及劳保用品评估记录

锅炉工岗位及燃煤锅炉风险评估记录

电梯设备岗位风险及劳保用品评估记录

厨工岗位风险及劳保用品评估记录

风险评估报告

******药业公司 生产安全事故风险评估报告 1总则 1.1编制原则 1.1.1系统性：将公司安全管理定为一个系统，并细分为若干子系统，研究各个子系统之间的相互关系，最大限度的评估所有风险。 1.1.2客观性：对公司的情况实事求是的研究分析，提出符合单位实际情况的措施和建议。 1.1.3科学性：全面反映公司存在的各类风险，以可靠的数据资料为基础，采取科学、合理的评估方法，排除人员主观因素影响和干扰，保证评估质量。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号） 《黑龙江省安全生产条例》（黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过） 《黑龙江省特种设备安全监察条例》（黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过） 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号） 《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国公安部令第106号）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）《******公司现状评价》 2生产经营单位基本概况 2.1生产经营单位基本信息 ******公司是***。 2.2生产经营单位危险有害因素辨识情况 参照《企业伤亡事故分类》（GB6441-86）中危险有害因素分类方法，结合生产特点，进行生产过程有害因素的辨识和分析。目前生产过程中主要的危险有害因素包括：火灾、爆炸、中毒、锅炉爆炸、机械伤害、触电、腐蚀、灼烫、高处坠落、其他伤害等。 2.2.1火灾、爆炸 生产过程中使用的乙醇、吡啶属于易燃液体，乙醇、吡啶蒸气与空气混合，其浓度在爆炸范围之内遇火源即发生火灾、爆炸。因此，储存和使用乙醇、吡啶的生产设施均具有较大的火灾、爆炸危险性，如乙醇储罐区、中药提取车间等。可能发生火灾、爆炸的事故的原因主要有以下几种：1）乙醇储罐、乙醇、吡啶管道、阀门、法兰连接处，破裂或泄漏，造成乙醇、吡啶释放，一旦遇有点火源，即可引发火灾、爆炸事故的发生。 2）乙醇储罐和制剂车间烘干室、中药提取车间的气相空间，乙醇、吡啶蒸气和空气混合在爆炸极限内，在正常生产过程和开停工、检修过程中，均有可能遇点火源发生爆炸。点火源存在的主要形式有：明火、电火花、静电、雷电、摩擦火花、高能量等。 除乙醇、吡啶的火灾、爆炸外，蒸汽锅炉还具有发生超压物理爆炸的危险，锅炉超压爆炸会造成炉内极大的能量瞬间释放，不仅会摧毁锅炉和临近设备及建筑，而且可能造成人员伤亡。 3）提取车间、合成车间使用乙醇和吡啶进行提取操作，当环境当中乙

五金厂岗位风险评估报告.doc

五金厂岗位风险评估报告 序号过程活动危害源可能造成的危害评价管理方式备注维修电源时先不验电触电重大执行《安全操作规程》维修设备 1 电器及更 换电源 更换电源线及闸刀不开停电通知单触电重大执行《安全操作规程》 维修设备不挂警示牌触电重大执行《安全操作规程》设备、工 使用手持电动工具人员伤害一般执行《安全操作规程》 2 器具的使 用 保护装置失效人员伤害一般执行《安全操作规程》 割炬点火时同时开乙炔和氧气阀烧伤一般执行《安全操作规程》 将氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆品混放爆炸一般执行《安全操作规程》 气瓶靠近热源、与明火距离不足10M 爆炸重大执行《安全操作规程》 氧气瓶、乙炔瓶距离不足5M 爆炸重大执行《粉尘污染控制程序》 3 切割 气瓶没有回火防止器回火爆炸一般执行《安全操作规程》操作人员不戴防护眼镜人身伤害一般执行《安全操作规程》皮管破损爆炸一般执行《安全操作规程》切割产生的飞溅及高温铁水炸伤、燃烧一般执行《安全操作规程》切割后的高温工件烧伤一般执行《安全操作规程》角磨机产生的磨销飞溅烧伤一般执行《安全操作规程》

五金厂岗位风险评估报告 序号过程活动危害源可能造成的危害评价管理方式备注 设备缺陷人员伤害、设备损坏一般按《物资、设备管理程序》规定执 行 违章操作设备人员伤害重大执行《安全操作规程》操作现场未穿戴防护用品人员伤害重大执行《安全操作规程》 下料冲床的缺陷、模具松动机械伤害一般执行《设备管理程序》 下料冲床缺乏维护设备损坏一般执行《设备管理程序》下料模具的扶持、移位物体打击一般执行《物体打击控制程序》4 机械加工 缝纫机操作不当扎手机械伤害一般执行《安全操作规范》 冲孔、上扣操作不当人员伤害一般执行《安全操作规程》 车间无安全通道人员伤害一般按安全文明生产管理规定执行 照明不足人员伤害一般执行《安全操作规程》加班时间过长工作人员疲劳人员伤害一般合理安排工作时间

内部控制风险评估报告

风险评估报告 内部控制建设领导小组： 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和我局《内部控制手册》和《内部控制管理制度实测》的有关规定，我们组织开展了对我局各科室的风险评估工作，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动，是在我局内部控制工作领导小组的领导下，由风险评估小组具体组织实施。为顺利完成风险评估工作，经局领导同意，财务科从各科室抽调相关工作人员组成内风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。 （二）风险评估范围 1、单位层面风险 单位层面风险主要包括组织架构风险、经济决策风险及关键岗位人员风险、会计体系风险、信息系统风险等。 （1）组织架构风险：内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。 （2）经济决策风险：经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行等情况导致的风险。 （3）关键岗位人员风险：岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等情况导致的风险。

（4）会计体系风险：会计机构和岗位设置不健全、会计制度不完善、会计业务处理不合规等情况导致的风险。 （5）信息系统风险。信息系统的选型不科学、日常维护不及时、输入系统数据不准确和不完整等情况导致的风险。 2、业务层面风险 经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 （1）风险评估工作由财务科牵头组织，风险评估小组根据经内部控制建设领导小组、局长办公会审批通过的本年度风险评估工作计划具体实施风险评估工作。 （2）各科室按负责风险信息收集、风险识别和科室内部评估并提出相应的风险应对策略建议。 （3）风险评估小组负责对风险评估过程中出现的各类问题进行解释与指导，确保各科室及时完成本科室的风险评估工作。风险评估小组完成对科室风险评估结果的汇总整理并形成单位年度风险评估工作报告草案。 （4）风险评估小组各成员应对风险评估工作报告草案认真分析研究，并以召开会议的形式对报告草案提出正式审议意见，审议不通过的由责任部门重新修订后再次报审，审议通过的应当出具会议决议，提请内部控制建

科室医疗质量与安全管理工作会议记录.

****医院**外科 医疗质量与安全管理小组月度会议记录 会议时间：2012年8月16日17:00 会议地点：16楼外科示教室 主持人：**主任 参加人员： 医师：**主任医师 护士：**护士长、**主管护师 会议主题一：上月科室重点工作总结回顾 上月我科重点工作为手术安全核查制度和手术风险评估制度。8月6日我科在16楼外科示教室组织了手术安全核查制度和手术风险评估制度的学习、培训与病历抽查分析。手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等内容进行核查的工作。手术安全核查制度和手术风险评估制度也是“患者十大安全目标”的内容，因此属于科室质量与安全管理的重点内容。在抽查的20份手术患者在架病历及归档病历中，均有手术安全核查和手术风险的记录，执行较好，这也是丙级病历的一票否决内容，因此所有病历必须符合要求。但也有不足待改进的地方：例如开始执行手术核查的时候，少部分病人是由先到手术室的研究生或进修生完成的，而本院手术医师到手术室时病人已经准备开始麻醉，进行审核时间较短，因此我科规定凡手术病人必须由本院手术医师与麻醉医师、手术室巡回护士完成，研究生及进修生不得完成这一过程，防止手术差错发生，保证医疗安全，防止医疗事故。会议主题二：上月我科医疗质量与安全考核指标汇总：

会议主题三：科室核心制度与医保执行情况抽查通报 核心医疗制度执行情况 值班与交接班 危重病人的床旁交班做得不规范，交班本上新病人的 交班不全面，描述过于笼统。交班本上没有接班者的 签字，夜班交白班缺乏书面记录。 三级医师负责制 8月因休假各医疗小组医务人员调动重新分配，以医疗 组长、稍低年资副主任医师或者主治及住院医师分为 三级，执行三级医师负责制。病例抽查484107，483784 高淑彬入院录缺职业及工作单位记录，484788 病程记 录已打印无签字。 会诊485630段幼文，缺乏会诊后的处理情况病程记录说明。疑难及死亡病例讨论 8月，科内按惯例，进行疑难病例讨论，病例为，住院 号：480097，，讨论目的为左足坏死平面上移且伴恶臭， 须行手术治疗，讨论手术方式。讨论情况的记录有欠 缺，缺少主任的发言意见，不能特别准确的反应医务 人员的意见。死亡病例为住院号为482401，死亡原因 分析没有单独写明，以后应注意单独罗列重点讨论内 容。三级医师基本能按三级医师负责制开展查房等日 常医疗活动，各种记录基本能每天完成，但是，下级 医师对上级医师的意见把握及记录书写，稍有欠缺， 需要加强各级医师间的沟通。 8月运行病历中基本有危急值记录或者分析不够详细， 没有说明处理或者未作的出来的理由。 ，但病重病危的医嘱下达时间不够及时，除家属强烈 要求放弃抢救者（均有沟通签字）外，均按制度加强 护理及组织抢救工作 危急值报告及应答 8月运行病历中基本有危急值记录，但病程记录缺乏原 因分析，或者分析不够详细，没有说明处理或者未作 的出来的理由。 平均住院日管理 8月的平均住院日为10.5天，比6月增加了2.4天， 比我科计划值高的1.5天，这与病人入院数减少，感 染病例增多有关，应制定相应的处理对策。 超过30天住院 患者管理 8月的超长住院时间的患者人数有5例，与7月收入的 患者以感染患者为主有关，抗感染治疗周期长，治疗 难度大，可能是我科本月超长住院时间患者人次多的 主要原因之一。 危重病人管理 8月科室的危重病人较6月有所增加，病重病危通知等 均及时与家属沟通签字。

工作岗位风险评估工作规程

1．目的和范围 1.1落实安全生产隐患排查制度，确保在工厂发生的所有作业活动得到风险预 评预控，每位员工认识本岗位存在的风险及预控措施，防止意外事故和疾病的 发生。 1.2适用于本厂员工、以及所有进入工厂的承包商施工人员、访客、货车司机 的业务活动开展的风险评估。包括：现有的无SOP/WI管理、控制的作业；新增的作业；改变现有的作业；可能偏离程序的非常规作业；生产方式和生产工艺 的变化；法律、法规及其它要求的变化；事故或未遂事件发生后。 2．规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1.《中华人民共和国安全生产法》国务院 2.2.《企业安全生产标准化基础规范》国家安全生产委员会 3.定义 3.1工作安全分析（英文缩写JSA）：对岗位任务活动过程中已识别出的危害因素，运用一种或几种评价方法，定性、定量或半定量地评价其风险程度，并确 定是否可容许的全过程。 3.2危害源：可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或 其组合的根源或状态。 3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4隐患：危险源是隐患的母体，一般隐患来自于危险源之中，隐患的风险程 度明显高于一般意义上的危险源。隐患一是客观上已经存在的、违反有关法规 标准的实际危险源，而不仅仅是潜在或未来可能的东西；二是将隐患应当看做 是较高风险值的危险源，是不可容许的临界状态，是必须采取措施进行整改和 控制的危险源。 3.5风险：是衡量某一种危险引发事故、造成伤害或疾病的概率和后果的尺度，是危险事件发生的可能性与后果的结合，风险=发生危险事件的可能性×后果。 3.6作业条件风险评价法：又称LEC法，是一种简单易行的，评价操作人员在 具有潜在风险性环境中作业时危险性的半定量评价法。 3.7隐患排查：隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术 人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查的行为。 3.8隐患A类级别：当出现下列任意一项时，可直接确定为不可容许”A级”风 险： 1)现状严重不符合法律、法规、国家安全标准、集团安全标准及公司安全 管理制度； 2)相关工作岗位员工有合理抱怨和强烈要求； 3)曾经发生过事故，且未采取有效防范、改进控制措施的工作岗位； 4)直接观察到可能导致严重后果，且无适当控制措施的工作岗位； 3.9风险等级：C级风险D≤20；B级风险21≥D≤159；D≥160A级风险； 4.职责 4.1安全部：

科技信息风险评估报告

科技信息风险评估 报告

XX农商银行关于科技信息 业务风险评估报告 根据《XXX农村信用社联合社关于印发XX农村信用社 - 规划的通知》）及《XX银行内控合规工作实施细则》的要求，风险合规部对我行科技信息部的相关业务进行了风险评估，现将评估情况情况报告如下： 一、总体情况 风险合规部于 12月1日至 12月5日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估，主要从组织领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开展情况进行了检查，结合检查结果进行风险评估。 二、工作开展情况 （一）科技信息组织领导 经过查阅科技信息部考核办法和相关责任状，我行董事会设置了科技信息管理委员会，经营班子设置了计算机信息安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理领导小组等领导组织，组织机构组建齐全。 （二）信息科技制度建设 经过查阅出台的信息科技制度、流程及办法，信息科技部组织制定了各项规章制度，并结合内部控制评价工作对相关的科技管理制度和操作规程进行梳理和归类，及时修改相关制度办法，

使其具有系统性、可操作性和全新性。 （三）信息科技管理部门及岗位 我行现已设立独立的科技管理工作部门并配有符合条件的科技人员，结合自身实际设立科技管理岗、主机系统维护岗、设备维护岗、设备保管岗、档案管理岗、风险控制及安全岗等必要的岗位，每个岗位配备2人以上操作维护人员，重要系统均配备A\B角，并定期轮换，制定相应的岗位职责。 （四）员工学习培训 经过查阅培训计划及资料、员工岗位轮换表、强制休假安排及审计报告，科技信息部年内组织开展了计算机知识的普及和应用轮训培训工作，严格落实上岗资格考试、岗位轮换和强制休假制度。 （五）设备管理和维护 经过查阅登记簿和检查记录，科技人员能够按照规定对计算机进行必要的设备日常监测、检查、记录，并及时掌握设备的运行状况。经过查阅运维综合管理平台，部门能够及时受理各网点提交的系统运行故障、业务处理差错、业务需求申请等业务工单，并对其认真审核后，及时提交相关部门处理；对营业网点上报的网络故障信息及时给予电话或现场指导。 （六）机房网络安全及消防设施 经过查看网络机房现场，安置地点无有害气体和有放腐蚀、易燃易爆物体，而且避开强磁场、震动电源、噪音及潮湿的环

工程风险评估会议纪要

工程风险评估会议纪要 工程风险评估会议纪要一 xxxx年xx月25日，xxxx办在xxxxxx召开会议，专题就xxxxxxxx社会稳定风险进行评估。现将会议确定的事项纪要如下: 会议指出，xxx重建工程是xxxxx年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和重大安全隐患 的需要，更是一件改善民生，顺应民意的民生工程。重建工程涉 及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据xxx、xxxx关于xxxxxxxxx风险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公 共安全。 会议明确，重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力 协作，积极配合和支持重建。Xxxx部门负责做好项目立项和核准工作，xxxx部门负责办理项目规划许可，xxxx部门负责资产的处置，xxxx部门负责办理项目环保评估工作xxxx部门负责项目实施，xxxx部门负责项目报建和质监、安监工作，xxxx部门负责项目安全监督，xxxx部门负责项目法律程序把关，xxxx部门做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，xxxx部门要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完善维稳预案，在充分尊重民意的基础 上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对象要认真进行

排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化解矛盾，最大限度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保大局的稳定。要妥善处理原物资总公司改制遗留问题，本着合理合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员的合理诉求。由xxxx部门权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案，已执行的企业改制方案必须执行，不得更改; 与会单位通过评估，xxxxxxxxx项目等级认定为“风险可控，分步实施”。参加本次会议的有:xxxx部门xxxx部门 参会单位负责人和代表有:xxxxxxxxxxxx 纪要整理:xxxxx 工程风险评估会议纪要二 主持部门 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容包括：

风险评价会议记录

风险评价会议 会议时间：2012年4月10日 会议地点：加气站办公室 参加人员：加气站全体成员参加 会议内容： 一、风险评价的范围和要求，主要包括九个方面： 1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段， 2.常规和非常规活动， 3.事故及潜在的紧急情况， 4.所有进入作业场所人员的活动， 5.原材料、产品的运输和使用过程， 6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品， 7.丢弃、废弃、拆除与处置， 8.企业周围环境， 9.气候、地震及其他自然灾害。 以上九个方面涵盖了不安全状态、不安全行动和安全管理缺陷这三个方面的风险缺陷，何老师要求评价要具体、准确和全面。 二、按照工作危害分析法和安全检查表来识别风险。 1、工作危害分析法（JHA） 定义：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 2、安全检查表分析（SCL） 安全检查表分析是一种经验的分析方法，是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 三、风险评价准则 1、企业制定的评价准则包括事件发生的可能性判断准则L、事件后果的严重性判别准则S、及风险等级判定准则（风险度）R。 2、企业在制定评价准则时，应依据： （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）合同规定； （5）企业的安全生产方针和目标等。 3、两种评价方法的评价准则如下： 1

工作岗位风险评估工作规程

1．目的和围 1.1落实安全生产隐患排查制度，确保在工厂发生的所有作业活动得到风险预评预控，每位员工认识本岗位存在的风险及预控措施，防止意外事故和疾病的发生。 1.2适用于本厂员工、以及所有进入工厂的承包商施工人员、访客、货车司机的业务活动开展的风险评估。包括：现有的无SOP/WI管理、控制的作业；新增的作业；改变现有的作业；可能偏离程序的非常规作业；生产方式和生产工艺的变化；法律、法规及其它要求的变化；事故或未遂事件发生后。 2．规性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1.《中华人民国安全生产法》国务院 2.2.《企业安全生产标准化基础规》安全生产委员会 3.定义 3.1工作安全分析（英文缩写JSA）：对岗位任务活动过程中已识别出的危害因素，运用一种或几种评价方法，定性、定量或半定量地评价其风险程度，并确定是否可容许的全过程。 3.2危害源：可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。 3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4隐患：危险源是隐患的母体，一般隐患来自于危险源之中，隐患的风险程度明显高于一般意义上的危险源。隐患一是客观上已经存在的、违反有关法规标准

的实际危险源，而不仅仅是潜在或未来可能的东西；二是将隐患应当看做是较高风险值的危险源，是不可容许的临界状态，是必须采取措施进行整改和控制的危险源。 3.5风险：是衡量某一种危险引发事故、造成伤害或疾病的概率和后果的尺度，是危险事件发生的可能性与后果的结合，风险= 发生危险事件的可能性×后果。 3.6作业条件风险评价法：又称LEC法，是一种简单易行的，评价操作人员在具有潜在风险性环境中作业时危险性的半定量评价法。 3.7隐患排查：隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查的行为。 3.8隐患A类级别：当出现下列任意一项时，可直接确定为不可容许”A级”风 险： 1)现状严重不符合法律、法规、安全标准、集团安全标准及公司安全管理 制度； 2)相关工作岗位员工有合理抱怨和强烈要求； 3)曾经发生过事故，且未采取有效防、改进控制措施的工作岗位； 4)直接观察到可能导致严重后果，且无适当控制措施的工作岗位； 3.9风险等级：C级风险D≤20；B级风险21≥D≤159；D≥160A级风险； 4.职责 4.1安全部： 负责更新和维护本程序，负责制定全厂的JSA活动计划；

疾控中心内部控制风险评估报告

2018年江北区疾病预防控制中心内部控制风险评估报告 根据上级行政部门的有关规定，中心组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由办公室具体组织实施的。纪检监督小组负责监督风险评估工作。 （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：中心层面风险和业务活动层面风险。 ①中心层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险：中心内部科室设置不合理、岗位职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险； 经济决策风险：中心经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险； 人力资源风险：中心岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 ②业务活动层面风险。 本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 —1—

2、本次风险评估所涉及的部门范围。 主责部门：内部控制工作领导小组。 配合人员：办公室、财务室等人员。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动，通过前期组织召开了工作会议，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况。内部控制领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查。根据各科室自查情况和现场检查收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法 本次风险评估活动，采用了文件审查、报表分析、实地检查以及小组讨论等方法，结合卫计局下发的内部控制基础性评价指标评分表以识别风险、分析风险。 （四）收集的资料和证据等情况 支持本风险评估报告的主要有相关文件、会计凭证、合同单据等。 二、风险评估活动发现的风险因素 （一）单位层面风险因素 内部控制管理信息系统不完善；部分会议记录小结等差个总结性结论。 （二）业务层面风险因素 —2—

健康与安全委员会会议记录

健康与安全委员会会议记录标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

深圳XX服装有限公司 健康与安全委员会会议记录 时间：2017年10月10日下午 地点：公司大会议室 出席人员：安委会全体成员、各部门主管/经理 主持人：XXX 记录人：XXX 会议时间：小时 会议主题：严格要求、精心部署、排查整治、强化监管，为胜利圆满完成全年安全任务目标奋战最后100天 会议内容： 一、首先由公司安委会主任张XX对公司第三季度健康与安全工作进行全面总 结，重申安全的重要性和必要性，强调了安全生产是一个企业生存与发展的不可缺少的重要条件。 二、接着，委员们就公司各部门现场安全管理现状、存在的隐患、改善措施等 有关事项，进行了各自的发言，归纳如下： 1、委员XXX认为车间清洁卫生方面需要加强，要做到定时定点及时 将垃圾清理掉，保持车间干净整齐；每天下班前员工要将自己的衣车擦拭干净，上班开机操作前要养成先检查一遍机器是否运行正常的良好习惯。 2、委员XXX指出一楼仓库最近到了很多面料，由于整理不及时，堆 放较乱，有的甚至临时占用了部分消防通道，存在一定的安全隐患，需要提醒仓库引起注意和重视；仓库面积最大物资也最多，安全措施应该放在首要。另外，各部门各车间经常出现灭火器、消火栓下方乱放杂物现象，屡禁不止，一方面说明要改掉这个顽固陋习不是一朝一夕的事，

需要长期的坚持和努力；另一方面也说明大家还不够重视这个问题，总 觉得是个小事，但消防无小事，一旦出事就是人命关天的大事，所以大 家一定不能掉以轻心。 3、委员XXX认为劳动安全管理非常重要，我们工厂通过多年的努力 在这方面已经打下了良好的基础，今后要通过更加科学的岗位风险评估 机制，配备适当、足够的劳动保护用品，降低劳动意外伤害事故发生 率。 4、委员XXX提出关于用电方面要做好安全防护措施，定时查检动力 配电柜，危险源周边环境，电线老化问题。对照明设备、设施也要像对 待消防设施一样做好日常的巡检、记录工作。 5、委员XXX认为职业健康安全管理工作必须常抓不懈，丝毫不能放 松，今年到目前为止虽然未发生过重大工伤意外事故，但小工伤、小意 外平时还是不能完全杜绝，说明在这一块我们还有努力的空间。要做好 这一块工作，我认为突破口是要抓全体员工的作业规范，要按照正确的 操作流程，这样可以减少不必要的操作安全隐患。建议定期开设安全生 产教育培训，提高工人的劳动安全意识和自我防护意识。 三、最后安委会主任张XX作了总结性发言，要求各部门各车间在安全管理上 不能掉以轻心、麻痹大意，必须认真对待环境健康安全上的每一项工作，把安全工作一抓到底，把本公司的安全管理工作努力提升到一个新的高 度。并确定以下事项为第四季度的重点工作任务： 1、在10月份安排一次全员参与的消防演习，主要是演练紧急疏散和 消防灭火。在灭火器的使用上重点培训新员工，对新员工要做到人人会 用、人人用过、不漏一个。 2、秋冬临近，天干物燥，未来几个月是火灾的高发季节，认真做好 防火防盗工作，及时消除火灾隐患，这是我们第四季度工作任务的重中 之重。 通过本次环境健康安全工作会议，公司安委会及公司领导明确对公司各车间现场工作管理人员下达了有关工作注意事项；对公司各部门、车间在工作现场出现的不足提出了改进要求。年底临近，生产任务繁重，越是忙碌季节安全

各工种风险评估表

岗位风险评估 工种风险存在因素必须穿戴的劳保品预防和解决方法备注 裁剪工1.电刀伤手指皮肉 2.非操作人员进入 操作区 3.火灾 钢丝手套 1.操作工人集中精神，遵守操作规范， 戴钢丝手套 2.无关人员一律不得进入操作区 3.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 4.火灾事故按应急预案措施处理 车工1.机针戳到手指 2.电源电机漏电 3.小剪刀戳到手指 4.皮带绞伤人 5.火灾 1.车缝工作时思想集中，操作稳妥 2.小剪刀一端固定在车位上 3.每天上班前检查缝纫机、电源线等 是否安全，无异常 4.所有缝纫机必须安装皮带罩 5.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 6.火灾事故按应急预案措施处理 胶水工1.化学品刺激 2.火灾 防毒口罩 橡胶手套 1.操作工人集中精神，遵守操作规范 2.操作时必须佩带劳保用品 3.配备急救人员和药箱，伤情严重立 即送医院 4.火灾事故按应急预案措施处理 包装工1.剪刀戳到手指 2.火灾 1.小剪刀一端固定 2.工作时思想集中，工作谨慎注意安 全，配备救护药品 3.火灾事故按应急预案措施处理 仓管员 1.火灾 1.火灾事故按应急预案措施处理 机修、电工1.电伤、轧伤 2.登高摔伤 1.严禁带电作业，严禁不停机检修 2.工作时思想集中，工作谨慎注意安 全，配备救护药品 食堂厨工1.清洗时地面湿滑 摔伤 2.切菜时菜刀切到 手指 3.烹饪时烫伤 4.火灾 围裙 手套 口罩 帽子 1.保持食堂地面的干爽整洁 2.切菜、烹饪时集中精神，工作谨慎 注意安全，配备救护药品 3.火灾事故按应急预案措施处理 行政人员1.电磁辐射 2.触电危险 3.火灾 1.办公区域摆放植物，吸收电磁辐射 2.定期检查电气线路，安全用电 3.火灾事故按应急预案措施处理

风险评估会议纪要范文

风险评估会议纪要范文 随着近年来国际经济、政治格局的变动以及中国企业“走出去”战略的深入开展,如何准确地对东道国的投资环境进行政治风险评估成为中国企业日益关心的问题。下文是风险评估会议纪要，欢迎阅读! 20XX年4月25日，县政府办在县商务局召开会议，专题就东街农贸市场重建工程社会稳定风险进行评估。现将会议确定的事项纪要如下: 会议指出，东街农贸市场重建工程是20XX年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和消除市场重大安全隐患的需要，更是一件改善民生，顺应民意的民生工程。重建工程涉及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据县委、县政府关于社会重大事项需进行社会稳定风险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公共安全。 会议明确，东街农贸市场重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力协作，积极配合和支持重建东街农贸市场。县发改局负责做好项目立项和核准工作，县规划局负责办理项目规划许可，县国资局负责国有资产的处置，县环保局负责办理项目环保评估工作，县商务局和市场服务中心具体负责项目实施，县建设局负责项目报建和质监、安监工作，县安监局全程负责项目安全监督，县政府法制办负责项目法律程序把关，县稳定办、县信访局要协助市场服务中心做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，县商务局、市场服务中心要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完善维稳预案，在充分尊重民意的基础上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对象要认真进行排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化

解矛盾，最大限度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市 场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府 改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保社会大局的稳定。要认真做好拆迁户拆迁工作，签订拆迁协议， 落实拆迁补偿。要妥善处理原物资总公司改制遗留问题，本着合理 合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员的合理诉求。针对 原物资总公司改制人员提出要求改水分户、房改房维修的问题，由 县政府产权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案， 否定东街农贸市场国有资产权属等不合理要求不予支持，已执行的 企业改制方案必须执行，不得更改;已上交的东街农贸市场国有资产，产权权属不得变更。对不听劝告，为一己私利一意无理取闹的违法 行为，要依法追究当事人的法律责任。 与会单位通过评估，东街农贸市场重建社会稳定风险等级认定为“风险可控，分步实施”。 参加本次会议的有:XXX 参会单位负责人和代表有： 主持部门 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容包括： 1、评价的项目内容 2、已知或遇见的危害判定。其中包含风险度和相关控制措施

岗位风险评估表

岗位风险评估表 序号岗位名称危险因素 危 险 等 级 作业条件危险性评估 控制/预防措施 D=L*E*C L E C D 1 木桨开片 投料 机械伤害 到手 1 级 0.5 0.5 1 0.25 1、木桨开片投料规程、岗位培 训、指导 2、戴手套 3、作业前戴好防护用具 2 碱化液碱灼伤、 氯乙酸中 毒、酒精燃 烧 1 1 1 1 1 1、碱化操作规程、、岗位培训、 指导 2、戴防酸手套 3、巡视机器运行状态 3 醚化液碱灼伤、 氯乙酸中 毒、酒精燃 烧、高温灼 伤 1 1 1 1 1 1、醚化操作规程、、岗位培训、 指导 2、戴防酸手套 3、巡视机器运行状态 4 中和洗涤酒精燃烧、 职业病 2 5 4 1 20 1、中和操作规程、、岗位培训、 指导 2、戴防酸手套 3、巡视机器运行状态 4、定期职业病体检 5 压榨酒精燃烧、 机械伤人、 职业病 2 5 4 1 20 1、压榨操作规程、、岗位培训、 指导 2、巡视机器运行状态 3、定期职业病体检 6 汽提干燥机械伤人、 职业病、高 温灼伤、噪 音 1 1 1 1 1 1、汽提干燥操作规程、、岗位 培训、指导 2、巡视机器运行状态 3、戴好耳塞 4、定期职业病体检 7 粉碎机械伤人、 职业病、高 温灼伤、噪 音 1 1 1 1 1 1、粉碎操作规程、、岗位培训、 指导 2、巡视机器运行状态 3、戴好耳塞 4、定期职业病体检 备注：危险等级分为1级、2级、3级、4级、5级五类，1级：D<20; 2级：D=20至50； 3级：D=50至100；4级：D=100至300；5级：D>300。

岗位风险评估表 序号岗位名称危险因素 危 险 等 级 作业条件危险性评估 控制/预防措施 D=L*E*C L E C D 8 筛粉粉尘、职业 病 1 1 1 1 1 1、粉碎操作规程、、岗位培训、 指导 2、戴好口罩 3、定期职业病体检 9 混粉包装粉尘、职业 病 1 1 1 1 1 1、混粉包装操作规程、、岗位培 训、指导 2、戴好口罩 3、定期职业病体检 10 冷冻作业冷气冻人、 氨气中毒 1 1 3 1 3 11、冷冻作业操作规程、、岗位 培训、指导 2、戴好防护手套 11 设备维修电力伤害、 高压伤害、 火花伤害、 机械伤害 1 1 3 1 3 1、严格按照操作规程、岗位培 训指导 2、戴好防护用具 12 溶酸 氯乙酸中 毒、酒精燃 烧 2 2 5 5 50 1、严格按照操作规程、岗位培 训指导 2、戴好防护用具 13 理化分析化学品中 毒 1 1 1 1 1 1、严格按照操作规程、岗位培 训指导 2、戴好防护用具 14 酒精回收酒精燃烧、 高温灼伤 1 1 1 1 1 1，严格按照操作规程、岗位培 训指导 2、戴好防护用具 15 污水处理高温灼伤、 化学品中 毒 1 1 1 1 1 1、严格按照操作规程、岗位培 训指导 2、戴好防护用具 16 DCS中控职业病 1 1 1 1 0.5 1、严格按照操作规程、岗位培训指导 2、定期职业病体检

风险评估的会议记录

风险评估的会议记录 This manuscript was revised on November 28, 2020

风险评估的会议纪要 xxxx年xx月25日，xxxx办在xxxxxx召开会议，专题就xxxxxxxx社会稳定风险进行评估。现将会议确定的事项纪要如下： 会议指出，xxx重建工程是xxxxx年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和重大安全隐患的需要，更是一件改善民生，顺应民意的民生工程。重建工程涉及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据xxx、xxxx关于xxxxxxxxx风险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公共安全。 会议明确，重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力协作，积极配合和支持重建。Xxxx 部门负责做好项目立项和核准工作，xxxx 部门负责办理项目规划许可，xxxx部门负责资产的处置，xxxx部门负责办理项目环保评估工作xxxx部门负责项目实施，xxxx部门负责项目报建和质监、安监工作，xxxx部门负责项目安全监督，xxxx部门负责项目法律程序把关，xxxx部门做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，xxxx部门要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完善维稳预案，在充分尊重民意的基础上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对象要认真进行排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化解矛盾，最大限度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保大局的稳定。要妥善处理原物资总公司改制遗留问题，本着合理合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员的合理诉求。由xxxx部门权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案，已执行的企业改制方案必须执行，不得更改； 与会单位通过评估，xxxxxxxxx项目等级认定为“风险可控，分步实施”。 参加本次会议的有：xxxx部门 xxxx部门 参会单位负责人和代表有：xxxxxx xxxxxx 纪要整理：xxxxx

供电岗位风险评估——倒杆、倒塔和断线事故参考文本

供电岗位风险评估——倒杆、倒塔和断线事故参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电岗位风险评估——倒杆、倒塔和断 线事故参考文本 使用指引：此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1．风险预想：倒杆、倒塔和断线事故。 2．风险危害： （1）损坏电气设备； （2）线路停电影响原油生产； （3）击伤（死）人员。 3．原因分析： （1）线路高驻地勘探工作没有作好； （2）安装施工与验收不到位； （3）特殊地段在虾池中浸泡，发生倒塌； （4）恶劣天气、暴风雨导致事故发生； （5）人为破坏，盗窃线路及塔材。

4．预防措施： （1）加强线路勘测设计工作选择经济合理的路径；（2）加强施工安装的质量； （3）验收要严格按照设计规范要求； （4）加强线路运行与维护工作； （5）严厉打击盗窃电力设施的行为。 5．综合评估： （1）人员高 （2）财产高 （3）环境中 （4）影响高 6．应急措施： （1）立即进行事故巡线，查明事故原因； （2）上报油田调度说明原因；

公立医院风险评估报告材料

县级公立医院内部控制风险评估报告 （XXXXX医院） 为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，以及市、县财政局有关指导意见的精神，实现内部控制体系建设工作的稳步进行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)；《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会[2012]21号）以及县卫生和计划生育局的有关规定，XXXXX医院开展了201X年度全面内部控制风险评估工作。 一、单位基本情况 我院创建于XXXXX年，是全县唯一一所集医、教、研为一体的X级X等综合医院。资产总额XXXX余万元，开设病床XXXX张，下设XX个职能科室：综合办公室、医务科、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX；现有一、二级科室XX个；现有职工XXX人。我院先后被国家评为XXXXX医院、全省卫生系统XXXXX最佳单位、全省XXXXX、XXXXX、市级XXXXX、XXXXX、XXXXX等荣誉称号，是全县突发公共卫生事件快速救治中心，人寿保险XXX体检及医疗定点医院，预防性健康体检医院，价格诚信医院，XXX合疗工作先进单位。 二、工作范围及内容：

本次内部控制风险评估工作涉及12项活动，分别是：组织架构、战略规划、人力资源、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、采购管理、存货管理、固定资产、财务报告、合同管理、信息管理。 三、为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，XXXXXX医院成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。具体分工如下：组长：XXXXXX 副组长：XXXXXX 成员：XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XX XX XX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX （一）组织架构 XXXXX医院规定了各部门、科室的职责权限，但职能部门具体分类没有具体标准，各部门不清楚部门之间横向联系，主要靠相互沟通，合作交流较顺利，但及时性、信息准确性需要进一步加强，有互相推诿现象。 建议措施： 医院除了明确各层级间的职责权限，还应进一步明确各部门、科室间的职责；同时，定期梳理、评价医院治理结构和内部机构设置，

2017年内部控制会议纪要

内部控制建设专题会议记录 会议时间：2017年4月11日 会议地点：小会议室 主持人：XXX 记录人：XXX 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：XXX 缺席人员：无 会议内容：我单位应当按照党的十八大、十八届三中、四中、五中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发

挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 我单位成立内部控制工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本单位的特点和工作性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。 内部控制领导小组名单：组长XXX 副组长XXX 内部控制工作小组名单：组长XXX 组员XXX 内部控制牵头部门：纪检XXX