管理体系程序文件清单

工程监理过程控制程序-三标体系认证文件

某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码：xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号： 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位

1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法，以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现，防止监理过程中出现不合格，保证监理服务质量；证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务；同时规范工程建设监理工作，提高工程建设监理服务质量，以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工，组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划；项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划，审查监理实施细则，并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理，并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定，适时设立现场监理机构，配置监理人员，并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》（GYECC-QS7-C3），结合具体项目建立监理工作规章制度；参照附件《监理常用工作流程图》（GYECC-QS7-D13），制定监理工作流程，按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料，包括：工程建设法律、法规、规章和技术标准，工程建设项目设计文件及其他相关文件，合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页

环境管理体系 记录清单

记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01

内部审核程序-三标体系管理程序文件

内部审核控制程序

内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动，负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划，编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划，经管理者代表批准后，下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改，必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长，经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后，由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01)，确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议，明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1

三标管理体系手册

质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司

手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。

【安全管理】文件和档案管理制度(标准通用)

文件和档案管理制度编号：AQ-BZH-009-A 1 目的 为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。 2 责任部门、人员职责及权限 2.1 主要负责人组织安全标准化运行文件的编制，并安全办公室协助各部门编制 2.2 主要负责人负责安全标准化运行文件的批准 2.3 安全办公室、行政部负责安全标准化文件与资料的收集、修订 2.4 行政部负责安全标准化文件的发放、控制管理，并负责文件和档案整理、分类、保存、归档、借阅和销毁 2.5 各部门负责人负责本部门安全标准化文件的修改、补充 2.6 主要负责人负责过期或废止文件资料的销毁批准 2.7 安全生产领导小组负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审、评估 2.8 文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件 3 流程、形式 3.1文件资料控制 3.1.1 外部文件 与本厂有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等 3.1.2 内部文件 安全标准化文件及相关记录、安全生产档案 本厂的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录等 3.1.3 法律、法规、地方规章 与安全生产有关的法律、法规、技术标准、工具书等 3.2 文件的编号 本厂根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号： 安全生产管理制度：编号为AQ-ZD-序号-版本号 安全操作规程：编号为AQ-GC-序号-版本号 表单：编号为AQ-BD-序号（三位）-版本号 版本号格式：（A、B……） 3.3 文件和资料的管理 3.3.1 文件的发放按文件规定的发放范围由行政部负责，并作好《文件发放记录》。 3.3.2 安全办公室、行政部负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《有效文件资料清单》，将失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。 3.3.3文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件，如有毁损，丢失，及时向行政部报告。

危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施样本

危险性较大的分部分项工程安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组, 项目经理任组长, 安全员任副组长, 建立健全安全管理制度和措施, 设质量安全办公室具体执行安全检查的督导工作, 发现安全隐患及时排除, 杜绝重大事故的发生。 二、安全保证措施 1．认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府的有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平, 保护劳动者在生产中的安全和健康, 安全优质的完成本工程任务。 2．建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制度, 建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责, 坚持”管理生产必须管安全”的原则, 落实各部门、各岗位责任制, 做到人人重视安全生产, 人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员, 班组设兼职安全员, 加强安全生产监督检查, 消除事故隐患。 3．加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前, 技术部门人员必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课, 学习安全操作规程, 讲解各类事故的危害, 组织干部和工人学习上级和地方政府有关安全生产方面的文件、指示, 教育干部、职工严格施工纪律, 遵守安全操作规程, 确保安全生产。

4．加强安全检查 在施工过程中, 除正常的安全检查外, 公司每月检查一次, 工程部每半月检查一次, 项目部每周检查一次, 发现问题落实到人, 限期整改, 消除隐患, 确保施工安全。 5．认真做到”五个”坚持 ( 1) 坚持”三工”制度: 工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。 ( 2) 坚持周一安全学习活动。 ( 3) 坚持”四不放过”: 事故原因不清不放过, 责任者和群众未受到教育不放过, 事故责任人未受到处理不放过, 没有制订今后的防范措施不放过。 ( 4) 坚持”持证上岗”: 特殊工种必须经过专门培训, 经考试合格后方可上岗。 ( 5) 坚持”五同时”: 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时, 进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护 本工程施工过程中, 我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司和项目部分别成立安全领导小组, 统筹管理, 施工现场设专职安全员, 全面负责安全生产, 对现场进行经常性检查, 发现隐患及时组织人员整改。 ( 1) .在专项方案实施之前由该方案编制人员、项目技术负

三标体系管理办法

三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。 组长：总经理 副组长：主管生产副总经理、总工程师 组员：公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。

第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据； 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识； 3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责； 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针； 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标； 7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责； 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限； 9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通； 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性； 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）；

18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录； 四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录； 五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）； 34. 采购订单（应经总经理批准）； 36．供方再评价的记录； 六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐；

企业安全管理制度清单

十一、企业安全管理制度清单1、安全生产职责 2、识别和获得适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 3、安全生产会议管理 4、安全生产费用管理 5、安全生产奖罚管理 6、管理制度评审和修订 7、安全培训教育 8、特种作业人员管理 9、管理部门、基层班组安全活动管理 10、风险评价 11、隐患治理 12、重大危险源管理 13、变更管理 14、事故管理 15、防火、防爆管理，包括禁烟管理 16、消防管理 17、仓库，灌区安全管理 18、关键装置，重点部位安全管理 19、生产设施管理，包括安全设施，特种设备管理 、监视和测量设备管理（仪器仪表，报警，联锁）20．21、特种作业（安全作业管理）：动火，进入受限空间作业、

临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业、高温作业、抽堵盲板作业等 22、危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等 23、检维修管理 24、生产设施拆除和报废管理 25、承包商管理 26、供应商管理 27、职业卫生管理，包括防尘、防毒管理 28、劳动防护用品（具）和保健品管理（保管使用，发放）29作业场所职业危害因素检测管理（防治） 30、应急救援管理制度（应急预案、应急指挥系统、应急演练、应急费用） 31、安全检查管理 32、安全标准化自评。 十二、按安全管理制度，应建立的各种台帐、档案、记录、方案及预案、计划的目录 1、安全生产台帐 ⑴安全生产列会台帐 ⑵职工安全教育台帐． ⑶劳动防护用品发放台帐 ⑷重大危险源登记台帐

⑸重大风险登记台帐 ⑹事故隐患排查治理台帐 ⑺事故处理台帐 ⑻特种作业人员登记台帐 ⑼特种设备管理台帐 ⑽安全设施管理台帐 ⑾承包商、供应商管理台帐 ⑿安全生产技术项目管理台帐 ⒀安全生产奖惩台帐 ⒁安全生产检查台帐 ⒂班组安全生产达标活动台帐 ⒃安全投入资金使用台帐 ⒄关键装置、重点部位检查台帐 2、安全档案 ⑴职工安全培训教育档案（全员） ⑵重大隐患项目档案 ⑶重大危险源档案 ⑷特种设备档案 ⑸关键装置、重点部位档案 ⑹承包商、供应商档案． ⑺危险化学品登记档案 ⑻职业卫生档案和从业人员健康档案

三标体系文件：监视和测量控制程序正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件：监视和测量控制程序正式版

三标体系文件：监视和测量控制程序 正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序，20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx

标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划，并组织实施。

3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求，根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”，报送工程部审批后，由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;

【安全生产管理】安全生产操作规程文件清单

安全生产操作规程文件清单

灭火器操作规程 1目的 为了保证灭火器的正常使用，特制订本规程。 2 范围 本规定适用深圳彩虹环保建材科技X公司技术生产中心灭火器的管理。 3 职责 3.1各部门经理应协助安全主任对区域内的灭火器管理及保护。部经理负责具体工作的监督工作。 3.2 行政人事部经理负责具体工作的监督执行。 3.3安全主任负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购的管理。 3.4安监员负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购，确保灭火器可正常使用。 4 管理内容 第150页编制：审核：批准：许泽雄日期：2004-11-26

4.1根据消防法规规定及实际情况，配备配齐灭火器。 4.2安全主任对技术生产中心所有灭火器每季度检查一次，且在灭火器上标贴检查结果和检查责任人，以及检查时间。 4.2.1检查干粉灭器有无结块现象。 4.2.2检查密封和安全阀装置。 4.2.3检查碳气压力。 4.3各部每月负责部门区域内灭火器保养一次，保持灭火器干净整洁。 4.4根据各车间、仓库和易燃易爆的不同特征，配备配齐灭火器。 4.5技术生产中心不得使用1211型等有毒灭火器。 4.6灭水器的摆放位置不得随意因生产或其它原因而搬动，如因特殊情况需要搬动，由安全主任组织处理，各部门必须配合处理。 4.7灭火器每年进行二次维修和失效灭火药水的再充装。 4.7.1再充装药水应按制造厂的规定和方法进行。 4.7.2充装时不得随意更换灭水剂和品种和质量。 4.7.3充装后的气瓶应进行气密性试验，不合格不得使用。 4.7.4经复修的灭火器，应有当地消防监督部门的认可标识，且应注明维修单位名称和修复日期。 4.8 灭火器使用方法 4.8.1 上下摇动灭火器几次,拔出保险销，且将喷嘴对准火焰根部； 4.8.2 距离灭火距离2~3m压下把手，左右扫射； 4.8.3 喷射时腰部稍弯曲，采取尽可能低的姿势（如站成弓字步），以避开热浪和烟气。 4.8管理人员和使用部门，要严格遵守之上操作规程。如有违规者按公司制度处理。

2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页 实施日期：2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序

管理体系文件总清单(20200602185510)

管理体系文件总清单 部门：办公室第 1 页，共 4 页序号文件名称(编号) 版本/修订状态发布日期实施日期作废日期备注 1 管理手册A/1 2011.3.1 2011.3,1 2 程序文件A/1 2011.3,1 2011.3.1 3 管理制度汇编A/1 2011.3.1 2011.03.01 4 岗位说明书B/0 2011.3.1 2011.03.01 5 设备安全操作规程B/0 2011.05.08 2011.03.01 6 法律法规清单 2 2012.1.8 7 重要环境因素清单 2 2012.01.08 8 重要危险源清单 2 2012.01.08 9 质量、环境及职业健康安全目标及分解2010.1.8 10 GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》外来文件 11 GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》外来文件 12 GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》外来文件 13 GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》外来文件

管理体系文件总清单 部门：办公室第 2 页，共 4 页 14 GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》外来文件 15 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》外来文件 16 产品质量法外来文件 17 合同法外来文件 18 计量法外来文件 19 住宅建筑规范GB50368-2005 外来文件 20 屋面工程技术规范外来文件 21 建筑桩基技术规范外来文件 22 建筑地基处理技术规范外来文件 23 建筑地基基础加固技术规范外来文件 24 钢筋焊接及验收规程外来文件 25 建筑工程施工工艺规程外来文件 26 工程测量规范外来文件

(最新)什么是三标一体化管理体系

（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，

较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮

ISO14000环境管理体系建立的步骤

ISO14001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1)首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2.确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1)结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3.建立取证组织机构 (1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； (2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； (3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工 (ISO14000工作小组负责) (1)制定公司各部门的职责分工表； (2)制订职责分工草案； (3)与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4)与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式方案； (5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单 (ISO14000工作小组负责) (1)列出环境手册的框架结构； (2)列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3)列出工作文件类别； (4)与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段（培训由认证咨询部门进行） 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1)由认证咨询师准备教材； (2)安排认证咨询师进行现场培训； (3)讨论手册和程序文件的内容、结构； (4)问题答疑； 2.文件编写人员的培训 (1)确定文件编写人员；

安全生产标准化文件清单

安全生产标准化评审标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 检查：1.制度； 2.清单和文本数据库； 3.定期（一般一年或半年，文件中明确）更新记录 查文件：1.文件（书面或电子版）发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。 检查：1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 检查：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 a）零死亡；b）千人重伤率；c）千人负伤率；d）事故起数降低率； e）隐患治理完成率；f）有毒有害场所检测合格率；g）其他。 查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 检查：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.安全文化建设计划或方案。 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

（风险分析、自评等相关活动、培训签到表等） 查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。 询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查:安全承诺告知情况。 查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。 询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况 制定安委会和各管理部门及基层单位（车间）的安全职责 （横向各单位的职责，在《安全生产责任制》中体现）。 查文件：安全生产责任制文件及内容。 询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。（纵向“人”的职责，在《安全生产责任制》中体现） 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 查文件：1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查：财务记录、行政文件。 2-4-1 查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 1.根据生产经营规模设置相应管理部门（财务、供销、人力资源等）； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 查文件：1.管理部门设置文件（企业内部红头文件一类，教条）；

xxx公司三标管理体系运行情况报告2013年

xxx公司三标管理体系运行情况报告2013年三标管理体系运行情况总结 ——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告 XXX (2013年8月) 各位领导～下午好: 下面～我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报: 为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性～保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进～本着发现问题、解决问题的原则～作为牵头部门～我代表公司～结合今年的内审检查情况～从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内～三标管理体系运行情况。 一、体系运行综述: 质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。自2012年建立运行以来～公司有着明确的管理方针和管理目标～公司在建项目均建立、运行了三标管理体系～虽然在管理水平上存在差距～但体系运行的水平总体在逐步提升～确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性～各项目标、指标完成情况良好。主要表现在以下方面: 质量管理方面:公司及在建各项目高度重视质量管理工作～在体系运行中～公司领导重视～全体员工积极响应～以顾客为关 1

注焦点～对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行～各责任部门、人员均能按体系要求各负其责～保证了质量管理体系活动的有效运行。 环境管理方面:公司各项目部按照环境管理体系文件要求～认真组织～贯彻落实～全体员工环境保护意识普遍提高～各单位按体系要求控制环境因素～减少对周边环境的破坏和影响～做到既注重质量安全～又重视环保～使公司的环境管理工作得到不断提升～2012年8月至今～公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象～取得了较好的社会效益。 职业健康安全管理方面:公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标～开展各项安全管理工作。以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体～坚持科学发展安全发展～强化安全生产基础～全面推进安全标准化建设,各项目部以重要危险源为管控重点～排查治理事故隐患～严防各类安全事故发生～保持了公司安全生产形势持续稳定。各项目部对安全管理过程实施运行控制～并通过检查纠正措施～持续改进体系运行过程中存在的不足～不断的在过程中总结～在总结中提高～在提高中创新～通过体系的运行～全员的职业健康安全意识进一步增强～广大职工能自觉地通过实际行动实现公司的职业健康安全管理目标～职业健康安全体系运转正常～始终处于可控状态。 二、公司内审检查情况 为了检查公司体系运行情况～5月31日，6月1日～中水电 2 公司组成了检查小组～在公司内开展了一次体系运行自查工作～此次自查～共检查3个项目～开具整改项41项。

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

公司三标管理体系运行情况报告

三标管理体系运行情况总结 ——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告 XXX （2013年8月） 各位领导，下午好： 下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报： 为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。 一、体系运行综述： 质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。主要表现在以下方面：

质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。 环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。 职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。各项目部对安全管理过程实施运行控制，并通过检查纠正措施，持续改进体系运行过程中存在的不足，不断的在过程中总结，在总结中提高，在提高中创新，通过体系的运行，全员的职业健康安全意识进一步增强，广大职工能自觉地通过实际行动实现公司的职业健康安全管理目标，职业健康安全体系运转正常，始终处于可控状态。