2017年度北京市延庆区
2017年度北京市延庆区
精神文明建设委员会办公室部门决算公开
目录
第一部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分2017年度部门绩效评价情况
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项支出）
政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表（无此项支出）单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表
单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实上级关于精神文明建设和环境综合整治的方针政策；制定全区精神文明建设和环境综合整治的总体
规划、年度计划和有关政策。
2、指导、检查、协调全区精神文明建设工作和环境综合整治活动，命名、表彰先进单位和先进个人；组织开展
群众性精神文明创建活动。
3、组织开展创建文明村镇、文明单位、文明社区、文明旅游景区及军（警）民共建等活动；
4、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室本级
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2679.01万元，其中：本年收入2679.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入2679.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计
的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计2679.01万元，其中：基本支出348.6万元，占支出合计的13.01%；项目支出2330.41万元，占支出合计的86.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2679.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2384.23万元，占本年财政拨款支出89%；文化体育与传媒支出292万元，占本年财政拨款支出10.9%；社会保障和就业支出2.78万元，占本年财政拨款支出0.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.76万元，增长319.41%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.88万元，增长319.43%。主要原因：创城经费有所增长。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。其中：
“文化”（款）2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。主要原因：市财政转移支付292万。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。主要原因：退休人员工资有所增长。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此项支出）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2679.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门本级。2017年“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.91万元增加0.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出；2017年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.11万元减少0.11万元。主要原因：无此项支出。2017年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元，主要原因：2017年7月调剂一辆公务用车。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.93万元，公务用车维修0.53万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.4万元。2017年公务用车保有量2辆，车均运
行维护费1.2万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.51万元，比上年增加17.22万元，增加原因：公用经费定额标准提高。
三、政府采购支出情况
2017年北京市延庆区精神文明建设委员会办公室政府采购支出总额93.4万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额89.93万元，占政府采购支出总额的96.28%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额238万元，其中：汽车1辆，18.85万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.乡风文明建设项目经费：指宣传践行生态文明系列活动评选活动的实施，开展各类创城、文明村镇建设等乡风文明建设活动费用，践行生态文明系列活动宣传画册、宣传视频等制作费用。