2017年第1次血细胞形态学EQA图(答案)

2017年第1次

浙江省医院检验科血细胞形态学室间质量评价 注：若看不清结构，可以适当放大图片比例进行观察。

废品处理流程

废品处理流程 1.目的 为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制定本管理方法。 2.适用范围 本办法适用于公司所有废品的处理工作。 3.主要内容 3.1所有废品均统一放到指定垃圾箱内、筐内，分类存放。 3.2废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清 点。 3.3在生产过程中产生的废屑及无法再次利用的边角料，经公司主管人员判定 零部件为报废品的，由专人负责堆放至指定地点。 3.4所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空 间且不影响公司的安全生产。 3.5出售废品时必须有财务人员全程跟踪，生产管理人员不定期去现场监督检 查。 3.6选择收购商时，要按照公司的规定，以竞价方式，以出价高者为优先考虑。 3.7收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入 公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）; 废品处理负责人及监督人员职责 1）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重； 2）不得索要废品收购商任何形式的财物。

3）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的利益； 4）互相监督，发现他人有不正当行为的应及时向上级领导反应； 4．废品的种类 废品种类基本为：纸壳（kg）、废铁屑（kg）、废铝屑（kg）、边角料（kg）、报废零部件（kg）。 5废品处理流程

废品处理申请表 备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存 废品处理申请表

备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！

产品报废处理流程

产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗品的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请部门，要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门：实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单，单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附二：报废审批表1

废品出入库管理流程

废品出入库管理流程 本办法所涉及废品包括因加工问题导致的工废和材料自身问题产生的料费。 工、料废统一由质量管理人员负责管理和登记账簿 一、废品入库 依据经办人提供的《产品判定申请单》经技术质量部的判定后，对确认为不合格的产品检验人员填制《废品入库单》。在没有认定之前应本库标识予以区分，待确认为废品后填写工料废单据入库。 废品入库类型分在制品报废、原材料报废、产成品报废、备件退废、其他退废等。 废品入库统一填制《废品入库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。《废品入库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。 1. 在制品入废品库当在制品在生产过程中发生不合格品时，由生产部人员通知检验员，经检验员判定不合格后填写《废品入库单》，生产部据此到物流部领件并登帐。 另外，委外加工过程中发现的废品也属在制品范畴。 2. 原材料入废品库 当原材料由于设变、停用等情况时，物流部向技术质量部提交的《产品判定申请单》，经技术质量部批准由物流部开《原材料出库单》检验员签收，同时检验员开《废品入库单》。 3. 产成品入废品库 本地产成品报废:库房当成品库中产品由于设变等原因需要报废的，物流部向技术质量部提交申请，经技术质量部批准转废品库。物流部开红色《产成品入库单》，冲减入库数量，同时检验员开《废品入库单》。

异地产成品报废:由于产成品设变、或出现质量问题导致顾客退货，物流部先开红色《产成品交货单》将产品退回本地库房，然后再按本地产成品报废流程办理报废手续。 4. 其他方式的废品入库 退回的零部件:由于产品出现问题，更换零部件退回的产品由经办人给质量部提供《产品判定申请单》，经检验合格可以继续使用的零部件，物流部根据《产品判定申请单》填写红色《原材料出库单》标明“更换备件”字样。经检验无法再使用需要报废处理的，由经办人员和检验办理交接手续填检验人员拒此登记实物台帐，并等待处理。 二、废品出库 废品出库类型分销售、退厂家、技术试验、其他出库等。 废品出库统一填制《废品出库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。《废品出库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。 1. 销售出库已经入到废品库的材料，需要销售处理的，由技术质量做《废品销售汇总表》(原件交财务部，其他相关部门留复印件)，经公司领导签字后，生产部组织办公室、质量部、财务部一同经办。 2. 退厂家出库 由于供应商质量问题引起的料废，由采购部负责联系供应商，物流部开红色《原材料出库单》对方科目标明“生产成本——废品”字样，质量部开《废品出库单》，同时物流开红色《原材料入库单》给采购一联结算用，将废品退走。 3. 试验出库

废旧物资处置方案(讨论稿)

# 三川能源开发有限公司 水电站废旧物资处置方案 （讨论稿） 为加强公司电站废旧物资的管理，规范废旧物资处置程序，经公司研究决定，对已按规定程序履行报废手续后待处理的，以及停用、拆除和闲置并已失去使用价值的固定资产、低值易耗品、工器具、和工程物资等实物资产进行处置，进一步实现电站精细化管理，挖掘内部的潜力，降低物料的损耗及成本，促进公司增收节支及有效规范仓库管理的目的，结合公司实际情况，特制定本方案。 一、组织机构及工作职责： 成立废旧物资管理领导小组，负责各子公司电站废旧物资的全面管理，协调废旧物资管理工作中的关系。监督执行公司废旧物资处置方案，明确各职能部门的职责，加强各环节的管理。 （一）、公司废旧物资管理领导小组由以下人员组成： 组长：资产管理部（林飞）； " 副组长：电站管理公司运行管理部（黄强）； 电站管理公司技术支持部（陈晓健）； 成员：各电站管理子公司负责人、各子公司财务负责人。 （二）、各部门工作职责 1、运行管理部：运行管理部是公司废旧物资的回收、保管和废旧物资出售的组织管理部门，主要负责协调公司各电站在废旧物资处

置管理过程中的工作，对回收后的废旧物资的完整性负责，建立废旧物资出入库台帐及废旧物资的实物保管工作，保证废旧物资的完整；在废旧物资处置时，组织成立竞拍工作，制定统一的操作流程，在主管领导的统一协调下，组织对废旧物品的拍卖、招标等工作。 2、技术支持部：技术支持部是公司废旧物资技术鉴定部门，主要负责废旧物资的技术鉴定工作，并对有利用价值的废旧物资提出处置方案，配合相关部门办理废旧物资报废手续及回收处置工作。 3、财务部：财务部是废旧物资回收的价值管理部门，主要负责建立废旧物资核算台帐，办理固定资产报废手续审批，督促物资管理部门对所归口管理的固定资产报废手续的审批，根据规定的审批权限，向上级部门上报审批手续；负责废旧物资报废手续审批，废旧物资的价款回收、会计核算财务处理等工作。 二、废旧物资回收范围与分类： ： 废旧物资是指由于正常磨损，不能继续使用，或由于技术落后、设备更新换代且无使用价值，或由于不可抗拒等因素造成物资非正常损毁等原因形成的虽无利用价值但残值可出售，或修复后具有一定使用价值的物资。根据公司电站实际，凡更新改造或资产报废撤除的设备，更新的工器具，项目修理及日常维修更换的零部件、旧材料、低值易耗废旧油料以及废旧工程物资等，均属于回收范围。 （一）按用途分类： 1、可修复的废旧物资；（指有实际利用价值的） 2、不可修复但拆除后部分零配件可重新使用；

最新废品处理流程

废品处理流程 1 1.目的 2 为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特3 4 制定本管理方法。 2.适用范围 5 6 本办法适用于公司所有废品的处理工作。 3.主要内容 7 3.1所有废品均统一放到指定垃圾箱内、筐内，分类存放。 8 9 3.2废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清点。 10 3.3在生产过程中产生的废屑及无法再次利用的边角料，经公司主管人员判定零部件为11 报废品的，由专人负责堆放至指定地点。 12 3.4所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影13 响公司的安全生产。 14 3.5出售废品时必须有财务人员全程跟踪，生产管理人员不定期去现场监督检查。 15 3.6选择收购商时，要按照公司的规定，以竞价方式，以出价高者为优先考虑。 16 3.7收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公17 及生产区域、不得在公司乱逛等）; 18 废品处理负责人及监督人员职责 1）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重； 19 2）不得索要废品收购商任何形式的财物。 20

3）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的利益； 21 4）互相监督，发现他人有不正当行为的应及时向上级领导反应； 22 4．废品的种类 23 24 废品种类基本为：纸壳（kg）、废铁屑（kg）、废铝屑（kg）、边角料（kg）、报废零部件（kg）。 25 26 5废品处理流程

27 28 29 废品处理申请表30 31

32 33 备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重34 量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存 35 36 37 38 废品处理申请表 39

金蝶K 3生产管理中废品损失明细表的取数原理

金蝶K/3生产管理中废品损失明细表的取数原理 发布于2014年2月22日 by 24K败类 归档于金蝶软件 这篇文章主要了解成本计算报表中废品损失明细表各数据项的来源 背景 生产制造、加工型企业对产品成本核算考核要求严格，而产品返修报废问题很常见，产品返修报废的成本管控，成为企业成本控制的一大问题点；为了帮助企业解决返修报废成本管控问题，明确产品返修报废的成本明细，K/3系统提供了废品返修的处理流程，并通过废品损失明细表体现产品返修报废的成本明细。 功能介绍 废品损失明细表中包括可修复废品发生的修复成本、转出不可修复废品成本的损失金额、不可修复废品残料价值、应收赔款金额和废品的净损失。通过查看废品损失明细表可以知道废品净损失明细情况，本文档中将会清晰的介绍废品损失表中各数据的取数来源。 案例 某企业加工生产组装电脑100台，本期投入产量100，领用原材料主机1数量100套，单价为100，显示器数量100，单价为100，完工入库80，不可修复废品10，可修复废品10，对于不可修复废品，收取了废品索赔费100元直接作为人工费用的补偿，同时将废品残值退料4000 元，对于可修复废品，重新投入所需要的原材料进行加工。 应用流程: 1、从盘点中得出本期投入产品的完工情况及相关的资料，如下图-1。

图-1 2、通过计算得出组装电脑的成本计算单，具体如下图-2 图-2 3、查看组装电脑的废品损失明细表，具体如下图-3。 图-3 4、废品损失明细表中个数据的取数来源。 1）可修复废品发生的修复成本的来源可修复废品发生的成本4000=蓝字领料单上的金额（2000+2000），如下图-4

废品处理流程

废品处理流程 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

废品处理流程 1.目的 为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制定本管理方法。 2.适用范围 本办法适用于公司所有废品的处理工作。 3.主要内容 所有废品均统一放到指定垃圾箱内、筐内，分类存放。 废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清点。 在生产过程中产生的废屑及无法再次利用的边角料，经公司主管人员判定零部件为报废品的，由专人负责堆放至指定地点。 所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。 出售废品时必须有财务人员全程跟踪，生产管理人员不定期去现场监督检查。 选择收购商时，要按照公司的规定，以竞价方式，以出价高者为优先考虑。 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）; 废品处理负责人及监督人员职责 1）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；

2）不得索要废品收购商任何形式的财物。 3）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的利益； 4）互相监督，发现他人有不正当行为的应及时向上级领导反应；4．废品的种类 废品种类基本为：纸壳（kg）、废铁屑（kg）、废铝屑（kg）、边角料（kg）、报废零部件（kg）。 5废品处理流程 废品处理申请表

备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存 废品处理申请表 备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存

废旧物资处置方案

三川能源开发有限公司 水电站废旧物资处置方案 （讨论稿） 为加强公司电站废旧物资的管理，规范废旧物资处置程序，经公司研究决定，对已按规定程序履行报废手续后待处理的，以及停用、拆除和闲置并已失去使用价值的固定资产、低值易耗品、工器具、和工程物资等实物资产进行处置，进一步实现电站精细化管理，挖掘内部的潜力，降低物料的损耗及成本，促进公司增收节支及有效规范仓库管理的目的，结合公司实际情况，特制定本方案。 一、组织机构及工作职责： 成立废旧物资管理领导小组，负责各子公司电站废旧物资的全面管理，协调废旧物资管理工作中的关系。监督执行公司废旧物资处置方案，明确各职能部门的职责，加强各环节的管理。 （一）、公司废旧物资管理领导小组由以下人员组成： 组长：资产管理部（林飞）； 副组长：电站管理公司运行管理部（黄强）； 电站管理公司技术支持部（陈晓健）； 成员：各电站管理子公司负责人、各子公司财务负责人。 （二）、各部门工作职责 1、运行管理部：运行管理部是公司废旧物资的回收、保管和废旧物资出售的组织管理部门，主要负责协调公司各电站在废旧物资处置管理过程中的工作，对回收后的废旧物资的完整性负责，建立废旧物资出入库台帐及废旧物资的实物保管工作，保证废旧物资的完整；

在废旧物资处置时，组织成立竞拍工作，制定统一的操作流程，在主管领导的统一协调下，组织对废旧物品的拍卖、招标等工作。 2、技术支持部：技术支持部是公司废旧物资技术鉴定部门，主要负责废旧物资的技术鉴定工作，并对有利用价值的废旧物资提出处置方案，配合相关部门办理废旧物资报废手续及回收处置工作。 3、财务部：财务部是废旧物资回收的价值管理部门，主要负责建立废旧物资核算台帐，办理固定资产报废手续审批，督促物资管理部门对所归口管理的固定资产报废手续的审批，根据规定的审批权限，向上级部门上报审批手续；负责废旧物资报废手续审批，废旧物资的价款回收、会计核算财务处理等工作。 二、废旧物资回收范围与分类： 废旧物资是指由于正常磨损，不能继续使用，或由于技术落后、设备更新换代且无使用价值，或由于不可抗拒等因素造成物资非正常损毁等原因形成的虽无利用价值但残值可出售，或修复后具有一定使用价值的物资。根据公司电站实际，凡更新改造或资产报废撤除的设备，更新的工器具，项目修理及日常维修更换的零部件、旧材料、低值易耗废旧油料以及废旧工程物资等，均属于回收范围。 （一）按用途分类： 1、可修复的废旧物资；（指有实际利用价值的） 2、不可修复但拆除后部分零配件可重新使用； 3、不可修复的但具有残值的物品； 4、无任何价值的废品。 （二）按回收种类分类：

产品报废管理程序

文件编号ENG-C-007 页码第 1 页共 4 页 修订记录表 修订次生效日期修订内容修订页码版次备注 总经办国际营销中心国内营销中心财务部 PMC 采购品质部人事行政部研发部生产部工程部仓储部

文件编号ENG-C-007 页码第 2 页共 4 页1.0. 目的 规范公司产品报废流程，控制公司运营成本。 2.0. 试用范围 适用XX电源有限公司。 3.0. 定义 无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料 4.0. 职责 生产部：负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门 工程部：负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核，并判断是否有维修价值 品质部：负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录，同时负责对客退品（无法修复）清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后 转到仓储部门 仓储部：根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管 行政部：负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理 财务部：负责对报废品进行估价及成本核算 总经办：负责对报废品的最终审核及批准 5.0. 程序 5.1流程图： 呆滞料不良品客退品 待报废 是否存在修复价值工程判定是否有修复价值 操作部门

文件编号 ENG-C-007 页 码 第 3 页 共 4 页 5.2不良品 5.2.1 生产制程中产生的不良品，由生产人员送于工程人员修复。 5.2.2 工程部接到生产送修的不良品，应及时安排人员进行修复，修复OK 的产品交由生 产，生产必须重新测试老化后，按正常产品下机。 5.2.3无法修复的不良品，工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并 由相关部门给予相对应的负激励。 5.2.3.1工程部维修人员造成的原因，由工程部给予责任人负激励，并将无法修复不 良品退还生产。 5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时，应按工程判定的责任人，给予相对应 的负激励；同时将无法修复的不良品分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.3 客退品 5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时，由品质工程师进行判定，能修复且客户又要 求补回的，则修复后直接开单检验并入库，对不能修复客退品应分类清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.4 呆滞料 5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案，无法进行消化的，分类 清理，并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批； 5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时，应立即安排技术人员对申请部门 提出需要报废的产品物料做技术上的评估，并提出部门建议； 返工处理 品质检验 检验合格 返回报废部门 分类清点 报废单申请 价值及成本核算 变卖、废弃 OK OK OK NG 仓储及财务分 类清点 品质部检验 财务部核算

公司废旧物资管理制度_范文

公司废旧物资管理制度 本文是关于范文的公司废旧物资管理制度，感谢您的阅读！ 1 目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3 管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2 废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1 报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括: 资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份, 做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证, 废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

废品控制程序

1目的 确保符合报废产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2范围 适用于进货检验、过程检验、成品检验以及产品交付和售后服务过程中发生的报废品的控制。 3职责 3.1质检负责报废产品质量信息归口管理。 3.2相关部门负责对报废产品进行识别、标识、隔离、评审和处置。 4程序 4.1 报废产品的识别 在产品生产、交付和服务过程中，相关部门和人员、顾客通过对产品特性采取适的方式进行监视和测量，将监视和测量的结果同产品特性要求进行比较，对不能满足要求且不具有再使用价值的产品识别为报废产品。 4.2 进货检验中发生报废产品的控制 4.2.1质检按《进料检验规范》对来料进行检验，经检验判为报废产品时，由 采购员通知供应厂商办理退货。 4.3 生产过程中发生报废产品的控制 生产过程中各检验工位依据相关检验作业指导书对在制品、成品进行检验，发现报废产品立即进行有效隔离并做好记录，移交至废品仓库，防止再次错误使用。 4.4 成品检验中发生报废产品的控制 4.4.1 成品检验，经检验判报废产品时，由生产部组织人手进行有效隔离并 做好记录，移交至废品仓库，防止再次错误使用 4.5 废品仓库库报废产品的控制

废品仓库不得储存除报废品以外的其它物品，报废品直接送食堂做燃料处理或者经总经理签字的外卖物品单做外卖处理。 4.6.2 质检组织对报废产品进行评审，对有返修价值的产品进行返修，生产部组 织实施. 4.6.3 确定无返修价值的产品，按本文件第4.5条执行。 4.7 报废产品的报废程序 4.7.1 生产部车间发生的报废产品需报废时，由生产部提交《报废申请表》；报 废产品原材料由仓库提交《报废申请表》。 4.7.2 质检、人事部对报废申请进行评审，报总经理批准。 5相关文件和记录、表格 5.1相关文件 1）《进料检验规范》 2）《各工序检验规范》 3）《成品检验规范》 5.2 记录、表格 1）《报废申请表》 2）《生产报废报告》

公司废旧物资处理标准

公司废旧物资处理标准 编号：Q/CGS-GL-0132-2014 共3页 修订次数：00 制定/修订日期 2018.03.29 1 目的 规范公司废旧物资处理程序，提高资金利用率及现场管理水平。。 2 范围 适用于公司对废旧物资的处理程序的管理。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本标准。 《中华人民共和国环境保护法》 4 职责与权限 4.1生产总经理：负责公司一般设备的报废批准。 4.2总经理办：负责公司办公用品的报废验证。 4.3企管部：负责公司废旧物资处理的组织招标工作。 4.4企管部：负责公司废旧物资的联系处理。 4.5保卫处：负责公司废旧物资处理过程中的监督。 4.6技术设备部：负责公司设备备品备件的报废批准及一般设备的报废审核。 4.7机修车间：负责公司废旧铁器的回收把关。 4.8仓储处：负责废旧物品出入库手续的规范管理。 5 内容 5.1废旧物资的存放及处理程序 5.1.1废桶的存放及处理程序 5.1.1.1发酵一、二车间的废铁桶于每月4日至6日和每月19日至21日定期送至仓储 处指定地点并须按要求排放整齐。库存数量在1000只左右时通知企管部处理。 5.1.1.2废旧二氧化氯桶每周六上午11点前集中送到仓储处指定地点入库，由厂家负 责以旧换新回收。 5.1.2废旧边角余料的存放制度

5.1.2.1各车间将维修后的边角余料及更换下的本车间不能重新利用的废旧管道、备品备件等按要求清理，须持有技术设备处负责人、生产总经理或技术副总签字的出门证通知保管员跟车签字方可送至仓储处指定地点，车间人员必须按保管员要求进行分区、分类存放。 5.1.3以旧换新物资的领用制度 5.1.3.1具体以旧换新物资明细如下： 常用件类：轴承类、仪表类、工具类、电料类、三角带类、水处理曝气盘、轴类、皮带类。 空压机类：曲轴、瓦、气门、连杆、活塞、连杆铜套、缸体、缸头。 减速机类：蜗轮、蜗杆。 凉水塔铝制风叶。 板框：滤板、丝杠。 压力曲筛筛面。 以上物资车间领用时必须以旧换新，当时不能拆下的旧品，仓库可以先行发放，但车间必须在24小时内将旧品送至仓库，否则仓库有权拒绝发放物资。 5.1.3.2废旧阀门、法兰、泵、减速机及不锈钢类全部送至机修，如领用新品时，车间须持机修车间主任签字确认的领料单，仓库方可予以发放。 5.1.3.3各车间更换下的废旧电机、电器设备须送电力车间维修，经确认无维修利用价值的须经电力车间主任签字后，送至仓储处指定地点。 5.1.4设备的报废处理 经车间长期使用或突发故障导致无法修复使用的设备，副泵、减速机、阀门、法兰等，经车间设备主任确认后，以书面形式报技术设备处长、设备副总批准后方可按报废设备进行处理。 5.1.5车间废品的存放制度 5.1.5.1损坏的泵、减速机、阀门等物品由车间拆卸，拆下能够使用的螺丝、配件；拆除或更换的管道，能够使用的车间切割好，均规范放置在指定区域，现场设置废旧物品回收标识，回收利用。 5.1.5.2管道上的法兰由车间切割后送至机修，由机修加工、保存，运送南院的管道不允许带法兰。 5.1.6废旧物资的处理程序 5.1. 6.1除车间存放的废品和废桶外，所有需外卖的废旧物资，必须由仓储处根据库存情况及时上报申请，由总经理签批后，通知企管部联系客户处理，并将客户名单交由企管部进行招标。 5.1. 6.2由中标客户在规定时间内将废旧物资清理完毕，由企管部通知仓储处、保卫处现场监督装车并跟踪装车监磅，办理完手续后必须由保管员签字确认，车辆方可出公司。

环境运行控制程序

环境运行控制程序 1.0 目的 对公司经营、生产活动过程中的环境因素，特别是重要环境因素进行有效控制，确保环境管理体系正常并不断改进，实现环境方针、目标和指标，使公司废气、噪声、固体废弃物以及污水排放符合相应技术标准和法规的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于公司生产制造过程中环境因素的控制。 3. 职责 3.1 管理部负责公司环境运行控制的统一管理，负责公司重要环境因素的控制； 3.2 各部门负责本部门和管辖区域内环境因素的控制。 4. 工作程序 4.1 大气污染的控制 4.1.1本公司无排放工业废气 4.1.2大气污染物排放应执行法规和技术标准： a) 《天津市大气污染防治条例》 b) 《大气污染物综合排放标准》GB16297 4.2 固体废物控制 4.2.1本公司固体废物分类如下： a) 一般废物；镀锌钢板废包装、冲压件下脚料。 b) 危险废物；冲压机废压力油、沾染废油的抹布手套、清洗工序循环水废滤网。 c) 生活垃圾； 4.2.2一般废物的控制原则 a) 减量化：严格控制固体废物的产生并使之逐渐减少； b) 无害化：对废品的处理力求科学、合理，符合国家标准； c) 资源化：对可利用的废弃料、废物应及时回收并合理再利用；对不合格原材辅料应及时换货，防止公司的资源积压和损失。 4.2.3一般废物的管理 4.2.3.1在生产现场搭建棚子，作到分类收集并作好必要的标识。 4.2.3.2定期将分类收集后的废弃物存放到公司指定存放地点。 4.2.3.3可回收废弃物的管理 4.2.3.3.1各部门应厉行节约，合理利用；对生产和办公废弃物做到及时整理和转移。 4.2.3.3.2可回收废弃物集中收集后，由管理部统一交付给有再生利用能力的厂家或有资质的物回中心回收处理，填写《固体废物处置统计表》。 4.2.3.4危险废物的控制 4.2.3.4.1管理部应建立《危险固体废弃物清单》，对各部门产生的危险废物进行重点管理； 4.2.3.4.2各部门应对危险废物要进行特殊标识、分类，集中转移到公司指定地点，严禁露天存放危险废物及其包装物。 4.2.3.4.3管理部依政府主管部门的有关规定单独存放、限期处理，送交具有处理资格的单位处理并保存转移处置记录（五联单）。 4.2.3.4.4公司严格禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位进行储存和处理。4.2.3.5生活垃圾的管理 管理部在公司内部规定生活废弃物等集中存放地点、垃圾桶，定期由环卫部门统一清理。 4.3工业噪声的控制

废品处理控制程序

废品处理控制程序 版次第0次修改 1.0 目的 1.1 提供如何对公司生产产生的废品进行处理的办法。 2.0 范围 2.1 该程序文件适用于公司内部所有生产产生的废品(含成品和半成品)和批准报废并由公司承担费 用的零部件； 3.0定义 3.1 废品：由于不合适的设备调整或员工不恰当的操作或不合格的原材料所引起的半成品或成品 失效，经分析后不能继续使用或作为合格成品出售，在经合适的程序批准后由公司承担相应损失的不合格半成品和成品。 4.0涉及部门 4.1 生产部/品管部/PMC部/OEM部/采购部//营销部/人力资源部/总经办； 5.0一般原则 5.1 本程序是对《不合格品控制》的补充。进一步规范如何报废不合格品和再回收利用不合格品； 5.2一般各生产车间工位出现不良品，由操作工按《不良品的分类标准》对不良品进行分类，送 入待处理区，由各车间主管负责整理，品管部质检员委托专人每天上午10:30-11：30，下午16:30—17:30两个时间段前往处理区查验，在已经按《不合格品控制》和《废品处理控制》程序批准后，由操作员在下班时负责一次性将清理的当班废品送入废品仓（当日清完）。 5.3废品存放指定：成品、半成品的存放地点由人力资源部指定；零部件的存放地点由采购部指 定。在指定的废品区，成品和其他半成品必须分开存放； 5.4在操作中，如质检员判定意见不同时，由品管部主管复审，并签字确认，交生产部经理审 核，并签字确认。如果数量较大或情况特殊时必须经总经理或总经理助理审核。 5.5对于判定报废的半成品、成品，在生产车间时，必须和其他需要进一步判断的产品/半成品分 开存放，区域需要有明确的标识；然后按本制度的要求办好手续后，在适当的时间或下班时由操作员送入废品仓。所有废品都必须是已经按《不合格品控制》和《废品处理控制》程序批准的执行； 5.6对车间发现的供应商零部件不合格或由供应商的不合格零部件造成公司产品或半成品不合格 的，必须依据《不合格零部件控制》进行处理由供应商承担相应责任； 5.7如果发现未经批准报废而当废品流出车间的情况，将废品搬出车间的人员和该车间主管都将 受到50-100元不等的处罚； 5.8车间外，除公司指定的存放废品的地方，不准任何车间任何人随意堆放废品。否则处以20-50 元不等的罚款。 5.9所有的成品盘和网（变形、脱焊或刮花严重无法修复的）在按《不合格品控制》和《废品处 理控制》程序审核批准后，由受理车间或搬运组进行分解，将废品移到公司指定位置。 5.10废品处理：由总经办视废品数量的多少安排PMC部统一出售。同时记录出售的重量和日期。出 售的货款必须于次日前全部上交公司财务部。

废品处理流程

废品处理流程 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

废品处理流程 1.目的 为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制定本管理方法。 2.适用范围 本办法适用于公司所有废品的处理工作。 3.主要内容 所有废品均统一放到指定垃圾箱内、筐内，分类存放。 废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清点。 在生产过程中产生的废屑及无法再次利用的边角料，经公司主管人员判定零部件为报废品的，由专人负责堆放至指定地点。 所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。 出售废品时必须有财务人员全程跟踪，生产管理人员不定期去现场监督检查。 选择收购商时，要按照公司的规定，以竞价方式，以出价高者为优先考虑。 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）; 废品处理负责人及监督人员职责

1）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重； 2）不得索要废品收购商任何形式的财物。 3）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的利益； 4）互相监督，发现他人有不正当行为的应及时向上级领导反应；4．废品的种类 废品种类基本为：纸壳（kg）、废铁屑（kg）、废铝屑（kg）、边角料（kg）、报废零部件（kg）。 5废品处理流程 废品处理申请表

备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存 废品处理申请表 备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。2、财务负责填写重量和价格。3、申请表一式二份财务、生产留存

废弃物处理管理程序

废弃物处理管理程序 （ISO14001-2015） 1.0目的 明确规定本公司产生的各种废弃物的控制与管理方法，以求资源充分利用，同时降低成本。 2.0范围： 本作业指导书适用于管理本司内各种废弃物。 3.0职责： 各相关部门责任人对本部门产生的废弃物进行分类收集并运送到本司指定的废弃物放置场所。 4.0定义 无 5.0相关文件： 5.1《环境管理运行及监测控制程序》 6.0作业内容： 6.1废弃物分类 废弃物分类详见《环境管理运行及监测控制程序》中所涉及的《废弃物清单》。 6.2收集 6.2.1危险废弃物收集 相关人员应将危险废弃物放入相应标示的桶内。 6.2.2可回收废弃物

相关人员在处理此类废弃物时，如果是较大的纸板、纸箱、废零件、金属废料等可回收的废弃物应将其放入相应标识的桶内；如果是纸张，纸卡类则先将其放入纸篓内待满时再倒入指定的桶内。 6.2.3不可回收废弃物 不可回收废弃物应放入有相关标识的桶内；如果是损坏的机器设备零件和工具需作其它用途时，应放入相应的工具箱，不做废物处理。 6.3处理 6.3.1相关工作人员应于每天检查各桶内废弃物，如果超过筒容量的三分之二，则应将该桶运往公司指定的场所。 6.3.2对于可回收类固体废弃物，由公司签约的有资质回收机构回收。 6.4运行控制 6.4.1本部门负责人应每个工作日检查废弃物的分类情况，如发现分类错误应及时更正。 6.4.2相关人员在收集处理过程中，发现分类错误应及时更正并通知负责人，负责人应对相关人员进行分类方法再教育。 6.4.3办公室每周对废弃物放置埸所、各处废弃物收集桶的放置、分类安全、清洁进行检查，发现异常或不符合及时要求相关部门进行纠正。 6.5在当月盘点之日,部门负责人应指定相关人员对各废弃物收集桶进行一次清洁清扫工作。 7.0相关表单： 7.1《废弃物清单》

产品报废处理流程

产品报废处理流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。 1.1 客户返退不可修复的产品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗工具的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。

3.3 实施部门：实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附：报废审批样表1 报废申请单

公司危险废物废弃物控制程序

1.目的：为了确保公司生产、办公、生活过程中产生的废弃物得到有效控制与处理，，清洁环境，实现废弃物减量化、资源化和充实化，特制定本程序。 2.范围：适应于公司所有生产、办公、生活废弃物的管理。 3.职责： 3.1各职能部门负责一般废弃物的分类存放；负责危险废物的分类、收集、盛装、打包、容器标签的填写及粘贴暂存、内部转移，其中危废试剂瓶、危废塑料袋由安全保障部安排人员由各暂存点转运到相应危险废物库。 3.2安全保障部负责一般废弃物的收集、处理。 3.3工程部负责危险废物的贮存、处理。 4.程序： 4.1废弃物的分类： 4.1.1不可回收利用的无毒无害废弃物：如生活垃圾等； 4.1.2可回收利用的无毒无害废弃物：如废包装箱、包装袋、塑料袋、废纸张等； 4.1.3危险弃物：如废药粉、废药片（液）、药品内包装袋、废化学溶剂、废硒鼓、废日光灯管、废电池、废机油等，具体类别参照国家危险废物名录摘录的《公司危险废物名录》，详见附件一。另有部分无毒害的原辅料及其内包装应作为一般废弃物收集，具体见附件二。 4.2废弃物收集容器的标识： 4.2.1不可回收利用的无毒无害废弃物：塑料容器并有“固体废弃物，不可回收利用”文字说明，蓝底色白字标识； 4.2.2可回收利用的无毒无害废弃物：塑料容器并有“固体废弃物，可回收利用”文字说明，绿底色白字标识； 4.2.3危险废物分类收集后应在每个容器上粘贴相应的危废标签，便于与普通废物进行区分（特别是可变卖利用的普通塑料袋）：危险废物容器的标签由工程部提供，标签具体样式如下： B－3危险废物标签：

（粘贴于危险废物储存容器（例如桶等）上的危险废物标签） B－4危险废物标签： （系挂于袋装危险废物包装物（例如塑料袋）上的危险废物标签） 4.3 容器配置： 4.3.1一般废弃物容器由安全保障部负责统一配置，或部门根据需要提出申请，由安全保障部配置； 4.3.2危险废物分类收集后应分别配置相应的容器：危废液容器由工程部负责联系危废处置单位配置；其他例如不合格药品、废日光灯管盛装用的桶、塑料袋等由产生部门负责配置。 4.4废弃物的分类存放和收集： 4.4.1产生废弃物的部门均应按4.1废弃物分类和4.2废弃物收集容器标识的相关

废品收购站管理制度

废品收购站管理制度 废旧物品管理制度第一条为了规废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。 第三条各部门职责 1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。 2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。 3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。 第四条报废物资的认定 1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。 2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。 3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。 第五条报废物品的回收、保管、处理 1、所有报废物品由公司采供部统一回收。 2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。 3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。 4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。 保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。 5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后可提前领用，但领用部门必须在一个月办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。 6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。 7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。 8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部