办公用品及设备管理办法(正式)

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办公用品及设备管理办法

(正式)

Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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文件编号：KG-AO-8244-12 办公用品及设备管理办法(正式)

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第一章总则

第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费，特制定本办法。

第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。

第3条主要职责。

1.集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、报废，确保符合采购流程与标

准。

2.集团采购主管：组织实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。

3.集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。

4.集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。

第二章办公用品及设备的计划管理

第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。

第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超

出标准的予以驳回。

第6条行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。

第三章办公用品及设备的采购

第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家。在入库之前，确保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。

第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。

1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。

2.引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供

应商的采购品种与数量。条件成熟时，再确定长期供应商。

3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。

4.对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。

第9条采购。

1.采购申请流程。

①单价<500元的：

集团总部：员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

区域公司：办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室采购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

②单价≥500元的：

集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批

→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

2.单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购小组按照货比三家、质优价廉的原则负责采购。

3.采购的物品到货后，由采购主管持采购计划和购货发票连同采购的物品送交行政管理中心主任验收，验收无误后，填写一式三联的入库单，其中存根联由行政管理中心留存，记账联交付采购主管用于报销，回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。

4.采购的物品验收入库后，前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐，并负责物品的完好无损，如有非正常情况的损坏，自行赔偿。

5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者采购总额超过500元的办公用品，在征得集团领

导同意后执行，购置后报销前到行政管理中心签字登记。

第四章办公用品及设备的领取

第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。

第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新，填写办公用品《领料单》（详见附件1），办理相关领用手续后，方可领取。

第12条办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪用私用，随意丢弃废置；严禁员工将办公用品带出公司私用。

第13条使用办公用品应以室为家，在日常工作中，提倡节约作风，物尽其用，不要大材小用，努力降低办公成本。

第14条精心使用办公设备，认真遵守操作规程，使用后及时关闭电源，避免人为对各种设备的损害。

第15条凡属各部门或部门内员工共同使用的办

公用品和设备应指定专人负责保管，员工使用时应作借用、归还登记。

第16条员工离职，必须在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品，办理归还手续（指固定资产、计算机等非易耗品）。

第17条集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制，各部门按需领用，行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制，由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制，行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。

第五章办公用品及设备的保养维修

第18条各部门按照设备的操作规程要求，对办公设备进行定期维护，做好清洁保养工作。

第19条电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备出现故障或维护（加碳粉、换墨盒）时，由使用部门向行政管理中心提出维修维护申请，填写《办公设备维修申请单》（详见附件2），由行政管理中心联合企业技术中心统一安排维修。

第20条企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查，统计办公设备使用与维修情况。

第21条经鉴定属下列情况造成损坏或遗失的，由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。（详见附件3《物品损坏赔偿折价表》）。

1.人为物理损坏或使用不当；

2.私自拆装办公用品与设备；

3.安装非工作所必须的软件所引起的故障；

4.保管不善造成物品遗失的；

5.其他的人为因素造成的损坏。

第六章办公用品及设备的盘点与报废处理

第22条盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心，组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。

第23条盘点频度与要求。每半年盘库结算一次，要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明原因并追究相关人员责任。

第24条报废处理。凡属正常磨损或工作中发生

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公用品管理办法

办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备（低值易耗）管理流程第四条 号之前上报请购流程，部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公，及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备（低值易耗）控制办法第五条 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到

2000二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。，部门负责人签字，各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品：（一）、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、． （二）、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品：（一）、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。（二）、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买，

办公用品及设备管理制度

办公用品及设备管理制度 第一章总则 第一条、为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，根据我公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度适用于对办公用品、设备、耗材、特殊用品等的管理。 第二章管理职责 第三条、综合管理部行政办是公司办公用品及其他公司指定物品汇总申办、保管发放、登记的管理部门，承担相应职责。申领和使用部门行使提出需求申请和领用后使用、保管，并承担相应职责。 第二章类别划分和采购 第四条、办公用品、设备的划分 （一）办公用品是指一般日常办公所需要的而价值在50元以下的低值易耗品，包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、裁纸刀、剪刀、回形针、便签、燕尾夹、打印纸、订书机、记录本、文件夹、文件袋等。 （二）办公设备是指50元以上的耐用消耗品，包括：电脑、验钞机、办公桌、椅、文件柜、保险柜、办公沙发、碎纸机等。 第五条、办公用品、设备的采购 （一）办公用品的采购 1、日常办公用品申请每月3、15日前各部门（部门领导签字有效）报综合管理部行政办两次，由行政办根据办公用品库存量情况、各部门需求情况及消耗情况，由行政办汇总造表集中申购，确定申购数量、询价、报价，财务总监签字后采购，3-5个工作日完成采购。 2、其他用品（专用、工具、设施、器件类）申请每周五下班前报行政办，行政办汇总造表上报审批采办。 （二）办公设备由使用部门提出申请，填写《领用申请单》，部门领导签字后，交行政部执行采购任务（询价、报价、财务部经理签字、购买），3-5个工作日完成采购。未填写《申领申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 （三）急需采购办公用品办公设备，填写《采购申请单》时，注明急需采购原因。

公司办公用品的管理办法

公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购，要由申请部门先书面申请，由所在部门经理审核，并经总经理审批后，交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放； 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定 公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。 年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。 感谢您的阅读！

办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、目的：建立办公用品管理办法，以使办公用品管理合理化，节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围：全体员工 三、责任者：办公室 四、正文： 1、本办法的办公用品，分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品：剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用，并列入移交，如有故障或损坏，可以旧品换新品，如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购，当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“，控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理，专人比价采购，专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一．目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺

张浪费，特制定本办法。 二．适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三．物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四．物品采购 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 五．物品入库 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六．物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

办公用品及设备管理办法

办公设备及用品管理制度 为了加强办公设备的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,确保办公设备安全、可靠稳定的运行机制，规范办公用品的采购、保管、领取和使用，降低消耗、杜绝浪费，根据本公司具体情况，特制定本规定。 一、办公设备管理 1、总则 1.1、办公公用设备由办公室统一管理，定期组织维护保养。采取“谁使用，谁保管”的原则，使用者具体负责保养维护。 1.2、爱护办公设备，严守操作规程，严禁私自拆卸。 1.3、未经公司领导同意，不得将办公设备外借或另作它用。 1.4、注意用电安全，做到人离电关。 1.5、人员调离时，由公司统一安排，任何人不得擅自调配办公设备。 2、复印机、打印机使用管理 2.1、复印机、打印机作为内部办公设备，用于复印、打印非保密性资料、文件，不得对外开放。 2.2、办公室负责复印机、打印机的管理、使用和保养，

未经批准，外单位人员不得擅自使用。 2.3、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。 3、计算机管理 3.1、使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守其操作规程，注意安全操作，以防设备损坏。 3.2、要爱护机器设备，发生故障及时报修。办公室负责建立台帐档案，监督检查。 3.3、凡涉密材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉密材料等。 3.4、严禁私自在计算机网络上传送涉密文件、资料，计算机操作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度。 3.5、禁止外单位人员使用本公司计算机。 3.6、经常对机器进行必要的整理清扫，做好防尘、防湿、防高温工作。 4、办公电话、传真管理 4.1、办公电话、传真是为方便工作，处理公务之用，私事不得使用。 4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话、传

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料Word版可自由编辑！！】 办公用品管理制度 为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 （一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 （二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2

关于办公用品管理办法的通知

关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。

2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理

企业公司工厂办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理，提高使用效率，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门：每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员：负责统计各部门的办公用品需求计划，列出《办公用品采购审批表》申购；负责新进人员的办公用品管理，包括新进人员办公用品发放，离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作，确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则：一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则：对于一般消耗性办公用品，每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品，或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品，可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则：对于由于工作需要临时急需的办公用品，可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则：对于非消耗性的办公用品，在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新，而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 （1）各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. （2）资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 （3）资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总，参考公司现有库存，填写《办公用品采购审批表》，经行政 部经理签审后交采购部采购。

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

2017办公用品管理办法

办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备（低值易耗）管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程，部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统

一登记到《办公设备台帐》，及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备（低值易耗）控制办法 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写《资产转移单》，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》，部门负责人签字，交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统

办公用品管理制度整套

办公用品管理制度 目录

一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是行政办公室，由行政人员监管执行，采购由采购部实施采购。 四、日常管理 1、用品分为固定资产、管理消耗品、消耗品三大类。

固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等。 管理消耗品主要指：剪刀、透明胶、固体胶、双面胶、长尾夹、橡皮擦、回形针、签字笔、铅笔、印泥、、大头针、夹子、图钉、名片、账册、档案袋（盒）、文件夹、文件框、美工刀、剪刀、笔筒、电池等。 消耗品主要指：打印纸、复印纸、复写纸、钉书针、纸杯、垃圾袋以及各种单据等。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、固定资产管理 1、复印机管理规定 、复印机作为公司内部办公设备，不得对外开放，更不允许复印与工作无关的资料、文件。 、复印机的使用和保养，公司将指定专人进行管理（详见附表<一>）。 、复印机的复印权限：由行政部门人员操作， 、若发现复印与工作无关的文件、资料，管理员应及时把信息反馈给其部门负责人，并做好记录。 、复印机故障报修或其相关耗材的更换，由指定管理员负责上报行政部；若因管理员管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。 、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。

综合部-办公用品管理制度

办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的：为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：公司总部及各分公司。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。

2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。行政办要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。

办公用品管理办法范文

办公用品管理办法范文 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1 .耐用品： 第一类：办公家俱，女口：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形

针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。 第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核3口管理部门—财务部—总经理审批一购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核—归口管理部门审批—汇总（管理部，每月4日前）—财务部审核一归口管理部门审扌―营运发展部行政 领取发放（每月10日后） 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。

办公用品及设备管理制度

办公用品及设备管理制度 办公用品管理制度 目的：为了贯彻节约能源，节省开支，满足各部门办公用品的使用需要，规范办公用品的采购、管理、使用的各环节，制定如下制度： 一．采购：各部门按需要由主管确认签字后，提前1-2周报计划给行政部每月统一采购一次，各部门不再自行购买。 二、管理：行政部购回的任何物品均需登记，2人以上验收，由行政部妥善保管。 三、领用：各部门领用办公用品时，领用人需带部门主管签字的领用单，经行政主管同意签字后由行政部人员发放，发放时需当面清点核对所领物品，并签收。以环保、节约为原则使用各办公用品 四．使用：以环保、节约为原则使用各办公用品 五．行政部每半年公布一次物品领用情况 办公设备管理制度 目的：为保证办公设备的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作，特制定本管理规定。 一、办公设备 办公设备是指在公司内部，为支持各项工作的正常开展而配备的设备，其范围包括： 1、提供给公司内部使用的计算、网络设备、通信设备等； 2、保障公司各项工作进行的相关办公设备（复印机、打印机、传真机等）及其他相关配 置资源等。 二．办公设备的添置流程 1、需添置办公设备时，由申请部门填写“设备添置申请表”（需注明费用预算），报行政部 门协调后交总经理审批。 2、在总经理审批同意后交由行政部门统一处理 3、行政部根据批示意见，在规定的时间内完成添置及发放工作。 三．办公设备的使用管理 1．办公设备的使用 （1）计算机的使用： 1)计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及

附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备按程序交接。 2)计算机使用人应保持所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。 3)在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖 惩制度》处理 4)接收E-MAIL时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒 影响公司计算机网络。 5)禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。 6)电脑使用人在利用网络与其他员工共享文件时应设置密码，以免被他人给破坏。 7)电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。 8)电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。 9)电脑使用人在关机时，应按操作规范关机。 10)计算机使用人造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。 11)计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份 到软盘。如有特殊要求，应把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。 （2）打印机、复印机的使用 1)各部门要加强打印纸张的管理，使用打印机前应先校对文稿，确认无误后再打印，打印 数量较多时要进行复印，以免造成浪费。 2)私人的材料一律不得在公司打印、复印。 3)打印机、复印机是比较贵重的易耗易损办公用品，应该爱护使用，按照程序操作。打印 机、复印机如果发生不正常的损坏，追究当事人责任。 4)由专业的人员定期对打印机复印机进行维护保养。 5)下班后或长时间离开办公室，必须确认要关闭打印机、复印机。 6)每天打印、复印的数量都应登记。 7)控制彩色打印数量。纯文本工作文档、文案校对稿、设计过程稿（对色彩要求不高的） 应采用黑白打印非重要文件应尽量利用回收纸打两面。 （3）电话使用管理 1)电话由行政部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用情况。 2)电话如果在使用过程中如果出现故障，请部门主管与行政部门联系进行处理。 （4）传真机使用管理 1)传真机由专人负责保管。 2)不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。 3)建立传真登记、签收制度，并立档备案。 4)每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件 （5）其他办公设备 如投影仪，音响等需要有专门人员进行管理。 2、办公设备的领用与退回：办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使 用，不能随意转交他人，或随意带出公司。 （1）新调入人员因工作需要领用办公设备的，须持经部门主管审批的申请单到财务部办理领用手续。 （2）由于工作变动不再需要原个人保管的物品，应及时到行政部办理退理手续。

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则 为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处