环境管理体系审核程序

环境管理体系审核程序

1．目的

对环境管理体系进行系统评价，发现环境管理体系中需要改进的地方，确保体系有效运

行和持续改进。

2．适用范围

本程序适用于环境管理体系的内部审核

3．职责

管理者代表负主要责任，总经办和各部门协助

4．工作流程

4．1环境管理体系审核由管理者代表负责，制定年度审核计划。审核原则上每年进行1次，

特殊情况可追加审核。

4．2根据环境管理者代表的指示和年度审核计划，组成审核组。

4．3 审核组长负责编制具体的审核计划，内容包括：审核目的、内容、要求、审核的依据、

范围、审核人员名单、适用文件、计划活动安排、审核程序。

4．4审核组成员根据审核计划编写检查表。

4．5审核的范围：环境管理体系覆盖的所有部门。有以下5各方面

Ａ）组织机构及职责；

Ｂ）管理与工作程序；

Ｃ）人员素质、设备及材料、资源；

Ｄ）工作现场作业和过程活动；

Ｅ）文件、报告和记录。

4．6审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。

4．7审核人员按照事先编好的审核检查表进行现场审核。

4．8审核中按检查表对审核对象、内容要如实取证，做到客观、公正、不偏向。4．9现场审核提出存在问题、填写不符合项报告，受审核方应现场确认；责任部门提出纠正措施。

4．10现场审核结束后，召开末次会议，宣读不符合项报告和审核结论。4．11 审核组组长写出审核报告，报管理者代表审阅批准发布。

4．12管理者代表批准后，审核组以书面形式下发有关部门，并协助有关部门组织实施、

整改措施，责任部门主管负责跟踪，内审员协助跟踪并验证。

4．13审核报告作为管理评审和下次体系审核的材料。

4．14审核报告必须包括以下五个方面：

Ａ）审核目的；

Ｂ）审核范围；

Ｃ）前次不符合现象的追踪情况；

Ｄ）本次不符合项目的综合分析；

Ｅ）结论

4．15审核员必须经过培训，取得资格认可。审核应与所审核部门无直接责任的人员参加。

4．16对每次质量审核的结果、记录、计划、检查表、不符合项报告，按质量记录执行。

5相关文件/支持性文件