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环境有害物质管理程序

环境有害物质管理程序
环境有害物质管理程序

通过对有毒有害物质的管理控制,让环保产品走进国外市场,确保本公司制造及销售的产品,能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规,并能满足客户要求及环保发展的趋势。

2.范围:

适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。

3.权责:

3.1总经办:负责组织管理环保工作会议,推动环保工作。

3.2文管中心:负责该文件制订、修订及废止。

3.3销售部:负责客户关于有害物质管理资料的收集。

3.5采购部:负责供应商环保工作的推动及管理。

3.4其它部门:全员参与环保工作的实施。

4.定义:

4.1含有:系指无论是否有意,所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或

粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。

4.2杂质:包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不能完全去除的物质,

或者在材料合成反应过程中产生,而在技术上下不能完全去除的物质。

4.2.1为了与主原料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时,也

按“含有”处理。

4.2.2在制造半导体设备等使用的掺杂剂,虽然是有意添加的,但实质上在半导体设备中

仅有极微量残存,这中情况不作为“含有”处理。

4.2.3在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时,其浓度不应超过该允许

浓度。

4.3“RoHS”:《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003

年1月27日第2002/95/EC号英文全称为:on the Restriction of the use of certain

hazardous substances in electrical and electronic equipment。

4.4 SGS报告:有害物质测试报告的俗称。

4.5 MSDS:物质安全数据表。

5.作业内容:

5.1有害物质管理的策划:

由总经办对公司的有害物质管理进行策划,建立《环境管理物质一览表》,以便更好的监督各部门执行。当相关的法律法规或客户要求发生变化时,由文管中心修订《环境管理物质一览表》。

5.2有害物质管理的标准:

5.2.1欧盟RoHS指令2002/95/EC

5.2.2欧盟REACH指令2006/1907/EC

5.2.3欧盟包装及包装废弃物指令94/62/EC

5.2.4燊雅《环境管理物质一览表》

5.3有害物质管理过程:

5.3.1环保物料的供应控制:

物料不可采购。

5.3.1.2合格供应商应提供最高负责人对环境的承诺书,签署“环保保证书”。

5.3.1.3合格供应商应对使用原材料明细及相关物质的含量数据,每年一次提供第三

方检测报告,即SGS报告。

5.3.1.4对于我司使用之清洗剂及油类供应商,须同时提供“物质安全数据表”,即

MSDS。

5.3.2生产制程中的控制:

5.3.2.1物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录,保证物品的追溯性。

5.3.2.2在物料使用过程中,公司任何人员不得使用非公司采购之相关原料及物

品,而在产品中有意添加杂质,如有添加须对此物质进行有害物质检测。

5.3.2.3对于制程中使用到的油类、清洗剂等相关化学物品,不使用盛装可食物品

标识的容器(如饮料瓶、矿泉水瓶等),并作好相应的标识及警示语。

5.3.3库存成品及物料的环保标识:

现行公司库存已无非环保的成品或物料,其环保标识为绿色“RoHS”标识,如客户

对成品有其它标识要求,则按客户要求办理。

5.3.4成品出货前的控制:

5.3.4.1销售部对公司成品依材质类别抽取样品送第三方检测机构进行检测,频率

为每年/1次,以确保公司的产品符合国家标准及客户要求。

5.3.4.2除产品外的其它包装用辅料,采用供应商管理的方式满足相应的环保要

求。

5.3.5内部审核:

公司质量管理体系内部审核时,将同时对有害物质管理进行审核,具体依《内部审

核管理程序》执行。

5.4环保标准的分级管理:

5.4.1一级管理(立即执行),停止接收/禁止含有1-7项某些物质的原材料及零件,需要

第三方检测机构(SGS、CTI)检测报告。

5.4.2二级管理(厂商自我宣告),2-78项设定由厂商宣告自己制程及原料中未使用物质。

5.4.3三级管理(适用除外项目),须密切关注。

6.参考文件:

6.1《环境管理物质一览表》

6.2《内部审核管理程序》

7.应用表单:

7.1“环保保证书”

8.作业流程图:

(具体见下页)

GUANGZHOU CITY SHENYA PRECISION METAL PRODUCTS

CO.,LTD

8.作业流程图:

有害物质管理控制程序

1. 目的 通过建立、实施和保持有害物质管理体系,预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2. 适用范围 适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理,确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。 3. 职责 3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求,负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度;并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。 3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》,负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训,负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查,对生产过程进行检验,控制有害物质的混入。 3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求,负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。 3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构,并负责与其签订相关合作事宜的协议,负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款,负责对物料供方进行相关的监督及考核。 3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同,负责生产过程中有害物质的控制。 3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 5. 内容 5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。 5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时,将信息反馈至技术部,通知其对新产品项目策划,技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时,包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。组织相关部门进行可行性评估,并把顾客要求传达到相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时,销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审,并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

环境管理物质管理程序

1. 目的 为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求,对环境管理物质作出适当的管理,并能追随世界环保趋势。透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理,确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有原材料、制程品、(出货)成品的管制。 3. 权责单位 3.1 业务部:负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信 息的沟通、处理或传递。 3.2 采购部:负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保 数据;主导对供货商进行环境管理物质的监察;环保材料的标识管 理。 3.3 品质部:负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数 据的整理,当数据过期时,负责通知采购部联络供货商重新提供最 新之证明数据,协助对供应商进行环境管理物质的监察。 3.4 生产部:防止生产中混入含有环境管理物质之污染物,负责物料标识及使用 状况记录。 3.5 人事部:督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。 3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户 环保的要求。

3.7 环保推行小组: 3.7.1 制订及修改环保要求之标准。 3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息,环境异常事件的沟通处理,有争议时由 “管理者代表”进行裁决。 3.7.3 供应商变更申请的审核,并由“管理代表”批准。 3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。 3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。 4. 定义 4.1 环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。 4.2 环境异常:指组织(公司)的环境表现(行为)违反环境法法规,或不符合本 公司环境政策及目标指针要求,及产品不符合客户的环保要求,产 品受有害化学物质污染等。 4.3 变更:批量生产开始时为起点,变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方 法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材 料”等有关内容的所有变更。

有害物质控制管理程序

有害物质控制管理程序 1、目的: 对有害物质进行有效的管控,使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求. 2、范围: 公司内部及所有供应商(含外包商)所属原物料,制程管制及新产品等均纳入本程序管理 3、职责: 采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料(成分表或SGS DATA),并签订《环境关联物质不使用证明书》。 营业部: 了解客户对环境有害物质的要求,并传递给品管部。 品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出,供应商来料环境有害物质含有的检测。 生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。 4、定义: SGS DATA:SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。 成分表(材质证明书)MSDS:零部件材质中所含化学物质的组成比率,使用范围,安全因素,防护措施等,包括化学品、纸张及金属材质等。 5、内容: 测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》 新样品提出 营业部识别出客户对环境有害物质的要求,将客户的要求或执行之标准传递给技术部,技术部打样时则按客户要求之内容进行打样,打样完成后,由技术部制 定《样本确认书》《检查记录表》,并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表,COPY 一份作为附件,附至《样本确认书》后面。 采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进

行对供应商品的控制,评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》,并列入《合格环保供应商名录》中。 供应商提供之样品,必须附有环境管理物质的检测报告资料,由采购部进行样品的验证,确定是否符合环境管理物质的要求,当符合要求时则验证成功,不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认,或寻找其它供应商。 所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。并分发之采购,品质等相关部门。 本公司采购之原材料 品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,要求供应商进行改善并重新作成,合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。 采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告,材料成分表,不使用证明书等文件。若无此报告则IQC拒绝收料。 采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照《供应商管理程序》的相关要求进行。 标识及鉴别管理 供应商每批送货时,经确认无误之环保原材料(包括辅助材料)均按照昶煌公司提供之环保标签,贴在指定的位置,其它标示则按《标示和可追溯性管理程序》进行标示,并于指定位置存放。 仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。 成品标示则按照客户要求进行,如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。 变更管理: 向客户提交 若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时,需向客户提交》《样本确认书》等文件重新承认,交客户确认承认OK并签回后方可进行生产,同

HSF7.4-03有害物质风险评价控制程序

程序文件

文件标题:有害物质风险评价控制程序 修订页

文件标题:有害物质风险评价控制程序 1.0目的: 对本公司供方(含供应商、外包商)在服务过程中,可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。 2.0范围: 适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。 3.0定义: 3.1污染源:造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。 3.2 HSF控制计划:在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。 4.0权责: 4.1 各部门推行委员:有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。 4.2物控部: 4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方; 4.2.2督促相关供方进行改善。 4.3工程部: 4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。 4.4副管理者代表/管理者代表: 4.4.1有害物质污染源的审核及批准。 5.0程序: 5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。 5.2有害物质风险识别时机 5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前; 5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。 5.3有害物质风险评价项目 5.3.1材料/部件/活动本身的特性; 5.3.2供方评价的结果; 5.3.3有害物质检测结果; 5.3.4有害物质检测报告的来源; 5.3.5与以往HSF不合格的关联性。 5.4有害物质风险评价成员 5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 工程部 5.4.2有害物质检测结果: 品保部 5.4.3有害物质检测报告的来源: 工程部、品保部 5.4.4供方评价的结果: 物控部、品保部、工程部 5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品保部 5.4.6审核: HSF副管理者代表 5.4.7核准:HSF管理者代表 5.5有害物质风险评价的准则

无有害物质管理程序最全版

1.目的 为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2.范围 适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理,以及环境品质异常(含客户端)的处理。 3.权责 3.1管理组(无有害物质管理组,见附件一) 3.1.1 授权于公司最高管理者,代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、 持续性运行的推动、稽核检查等管理,异常处理,是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组,其组员一般由开发 部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最 高管理者报告环境管理体系的运行情况,签发公司级环境管理物质管理文件,主持管理组进行日常管 理工作。 3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作,环境管理方针、目标经 公司最高管理者批准后执行。 3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息,根据行业市场和客户等环境 管理物质的管理需求,“就高不就低”的原则,起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新,确保其充分、持续有效,并根据需要进行评价(一般同管理体系的管理评审和内审一起进行,每年两次)。 3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求,批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式,并延伸到供应商环境管理物质的管 理及监查评价。 3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2业务:定期收集客户HSF管制标准,并及时通知厂内相关权责单位。 3.3采购: 3.3.1 依据公司内部管制标准,贯彻执行“绿色采购”原则,选择适当的供应商,并对其进行HSF管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务,承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》 3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告(国家认可的实验室环境管理物质测试报告,一般 一年一次,下同)/MSDS(MSDS,物质安全资料表,下同)等数据报告、资料。 3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4开发: 3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则,并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中,标 识环境管理物质要求。 3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估,包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和 新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5制造: 3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理:生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。 3.5.2 进行设备、治具的验证(包含4M1E变更的环保确认),确保无重金属及其它环境管理物质的污染。 3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖,不得随意添加或使用 未受控物料、辅料。机台清机(模),需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录,具备完整的追溯性。其废料(含料头、 料柄、废品等)须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理,防止混料、误用和污染其它物料。

环境管控物质管理规定

1.目的 为加强环境有害物质的管制,减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害,提供满足客户需求之产品,特制定本规定。 2.适用范围 适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理 3.定义 环保物质:指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。 4.职责 管理代表:负责监督各部门执行本程序。 文控中心:负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门; 业务部: 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门; 负责环保产品出货后的跟踪管理,包括客户投拆的接收、处理等; 品管部: 负责组织推动环保工作,全员须参与环保工作的实施; 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验; 5.程序内容 环保供方选择:依《供应商管理程序》 环保供方评定:依《供应商管理程序》 材料认证:工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物 质管理标准》规定相符。 环保物料的供应:依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。 供方管理

采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。 制程管理 进料 对环保来料的要求:要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。 仓库管理 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调; 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识,标识不明,退回原单位或按非环保物质处理; 发料 仓管员应注意维护环保标签的完整性;经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。 生产 计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。 生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用,应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时,此类材料按非环保材料处理。 生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签,尤其是不良品或尾数。 环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性,如遇标签破损需即时补充标识,严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。 环保产品包装时须使用环保包装材料,并注意标识与隔离,包装好后,

有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27 受控状态:分发号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 发布日期:2012年5月7日实施日期:2012年5月8日

文件修订记录 序号变更项目变更内容执行人修订日期备注 1 ISO9001:2008与QC080000体 系新增程序文件 新增程序文件汤月红2012.5.7 A版本 2 修改4.8 增加内容汤月红2013.4.27 A-1版

标题:有害物质管理控制程序版本号:A-0 页次1/3 1. 目的 对有害物质进行有效管理,确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求,保证产品品质符合客户有害物质管控要求。 2.范围 适用于所有原材料、外协成品。 3. 职责 营销部业务课:接收所有客户有害物质管控要求文件,转发厂内文控。 品质部文控:接收外来文件,标识文件编号,并受控打印。 品质部GP专员:拟定公司有害物质管理规范,负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理(ROHS或HSF要求),并 在厂内传达。 品质部:负责公司高风险物料的ROHS测试。 研发部:负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新,确保SGS报告都在有效的期限内。 4.工作程序 4.1业务收集所有客户有害物质管控要求,将外来文件转发厂内文控室,以外来文件管控。 4.2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总,以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求,来满足所有客户要求,并建立《东福有害物质控制一览表》。拟定公司环境有害物质管理规范。 4.3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》,并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。PO订单体现ROHS或HF要求信息。 4.4新材料的ROHS测试 当有新机种打样时,如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料),研发部提供《试作申请表》给采购,提供材料的特性、环保要求及防火要求等。采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试,并将结果记录于《样品检验报告》上。 4.5量产材料的ROHS测试

有害物质管理程序60

福建************有限公司企业标准 QP-QE-PG-02 有害物质管理程序 拟稿: 审核: 批准: 分发号: 持有人: 受控状态: 机密等级:□通用□机密□绝密 生效日期:2012年01月01日制订日期:2011年12月13日非经福建***********有限公司管理者代表书面许可,不得复印。

福建******************有限公司 文件修订记录表 FM-QE-ZH-02 1/0 文 件 名 称 有害物质管理程序 文 件 编 号 QP-QE-PG-02 修 订 记 录 版 次 页 次 日 期 原 因 说 明 文件管制 管理者代表 2 07年02月01日 新发行 3 08年11月26日 修订 4 09年04月15日 换版 5 11年05月20日 换版 5/1 11年10月25日 增加Brother 、Panasonic 、Sony 的管理要求 6/0 11年12月5日 对文件中的物质管控数据独立出去(删除Brother 、Panasonic 、Sony 的管理要 求),并增加 5.2.1\5.2.2\5.2.3\5.2.4\5.2.5内容及修改各部门职责内容

1.0目的: 对危害生活环境有关的物质,采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品,期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准,进而降低世界环保潮流所带来之冲击。 2.0范围: 2.1 本公司内材料管制系统;含生产制造流程,材料、半成品、成品。 2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。 3.0定义: 3.1 MSDS:材料安全数据表,包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。 3.2 ROHS:欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令 3.3 PAHs:多环芳烃,是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物 3.4 REACH:化学品注册、评估、许可和限制,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 3.5 ICP:数据测试报告 4.0职责: 4.1品管部: 4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作; 4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品,均能符合有害物 质管制要求。 4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨,并传达或指示有关部门采取 防患措施。 4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。 4.2 采购部:负责采购符合环保之材料,并对供应商进行各项品质政策的推展。 4.3 生产部:负责制程中有害物质的控制。 4.4 生管部: 4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。 4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。 4.5 开发部:对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准,以利供应厂商制造与管制之遵循。 4.6 综合管理部:负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。 4.7 业务部: 4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报,并将此情报传达给文控中心及 有关部门执行。 4.7.2负责对出现有害物质不符合产品时向客户沟通与协调。 5.0内容: 5.1流程 作业流程责任单位主要说明主要表单

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件有害物质管理手册 文件编号:HSPM/JZ-01-2017 版本:A0 修订日期:2017-02-11 制定 审核 批准

文件修订履历一览表 N0. 版次修订日期修订说明编制审核批准备注

目录 章节标题页数1.0 总则共7页 1.1手册封面1 1.2 修订履历 2 1.3 目录 3 1.4 有害物质管理手册颁布声明 4 1.5 公司简介 5 1.6 管理者代表任命书 6 2.0 手册的管理共1页 3.0 概述共3页 3.1 术语、定义和引用标准 2 3.2 范围及应用 1 4.0 有害物质管理体系共4页 4.1 有害物质过程管理体系总要求 1 4.2 体系文件要求 2 5.0 管理职责共6页 6.0 资源管理共1页 7.0 产品实现共5页 8.0 测量、分析和改进共4页附件 附件1 组织架构图 1 附件2 GB/T19001:2008与QC080000 IECQ-HSPM章节对照表 2 附件3有害物质管理方针 1 附件4 HSF管理目标指标 1 附件5 职责分配表 1

有害物质管理手册的颁布声明 上海憬之礼品包装有限公司有害物质管理手册,编号:HSPM/JZ-01-2015。 本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 体系进行研发、生产和服务的有害物质过程管理模式的要求,并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定,现予以批准颁布,自2015年01月01日起实施。 本手册是本公司有害物质管理的概述,阐明了公司的有害物质管理的方针、目标、组织架构及有害物质管理的体系要素要求,是各项有害物质管理活动的纲领文件,是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。 总经理: 批准日期:

环境管理物质管控程序

精心整理 《环境管理物质管控程序》 1.目的 确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.定义 4.1环境管理物质(CES):ControlledEnvironmentalSubstance ,是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。 4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用,再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。

4.3ROHS(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 4.4 均质材料:用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 4.5 WIP:WorkinProcess 在制品。 4.6 SIP:StandardInspectionProcedure 标准检验规范。 4.7 、PCB 料。 4.8 (包4.9 用(含制程)的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。 4.14 不使用证明书(产品用):由生产商提供的产品(含制程)满足RoHS及客户要求书面证明。 4.15 合格品:经确认,满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.16 不合格品:经确认,没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.17 不符合NC(Non-Compliance) 5 职责:

环境管理物质管控程序

环境管理物质管控程序 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

《环境管理物质管控程序》 1.目的 确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.适用范围 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程; 外包厂商之制程,半成品,成品; 公司生产的零部件/成品; 零部件规格书所规定的辅助材料; 零部件生产制程中所使用的设备、物料等。 3.相关文件 《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001) 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B) 《教育训练管理程序》()

《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000) 《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994) 客户要求 4.定义 环境管理物质(CES):ControlledEnvironmentalSubstance,是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用,再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。 (RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 均质材料:用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 :WorkinProcess在制品。 :StandardInspectionProcedure标准检验规范。

环境有害物质管理作业程序

福建福顺半导体有限公司 作业程序书 文件编号: 2001 总页次: 9-1 文件名称:环境有害物质管理作业程序版本识别:第1.0 版 1.目的:随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成 为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,福顺半导体制造有限公司 积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。以达到维 持﹑保护和提高环境质量,遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使 用自然资源,以及减轻驿生态系统影响的目的。 2.适用范围: 2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半 成品、成品之每一个生产过程及进出库管理. 2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理. 3.术语的定义: 3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明 显的环境影响(侧面)的物质,福顺半导体厂要求供货商实施调查。: 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考附件一「环境有害物质管理标准」>. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量 的物质及其用途. 3.3.含有:含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充﹑混入 或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 3.4.杂质: 包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程中技朮上不能完全去除的( )或者合成反应过程中产生,而在技朮上不能完全去除的物质。此外,为了与主原 料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时,也按“含有”处理.但是,在

0704海信绿色供应商环境物质管理程序

1内容与适用范围 本办法规定了海信电器股份有限公司控制外购部品、结构件、辅料中所含各种环境管理物质在规定范围内的相关规定。 2管理流程 3流程说明 3.1新绿色供方认定及新部品导入申请

当采购部门、认定部门有新供应商扩点需求,或开发部门有新部品导入时可向认定部门提出认定申请,认定申请需由认定部门经理批准。 3.2供方工厂评审 属于新供方认定情况,由认定部门对供方进行工厂现场审核,必要时也可委托第三方对供方进行工厂评审,若没有对供方进行现场审核,可以先向供方发放《Hisense ROHS供应商审核表》要求供方自评。审核内容如下: a)要求供方具备完善的质量保证体系避免使用含有害物质的原材料,具备对 原材料的环境物质管理体系。 b)有相应的测试手段对产品性能、可靠性及有害物质进行检测,或委托海信指定的第三方检测机构定期对提供给我公司的产品进行测试,同时提供检测报告。 c)有指定的环境物质管理负责人。 如果供方对以上内容没有开展工作或对此不了解,将不能成为海信绿色供方。审核表格按照《Hisense ROHS供应商审核表》。对供方自评的“审核表”,经认定部门审核合格后也可以暂作为有效的《Hisense ROHS供应商审核表》,后续由我司认定部门进行现场核实,对现场核实与供方自评结果有明显不符的供方,将立即取消起绿色供方资格,同时给供方作出相应的经济处罚。 3.3为满足我公司整机产品符合国内、国外的法律、法规关于环境管理的要求,制定海信的环境物质含量限值,要求各物料配套供方必须与我公司签订物料无害化保证协议,并承担相应的质量责任。对每批供货要求供方提出符合海信要求的声明,并且环保物料的内外包装上要求按照海信要求印刷或张贴“ROHS”标识,用于区分环保和非环保物料。 3.4只有满足以上规定的供应商才能成为海信绿色供应商合作伙伴。 3.5对于从已被认定为海信ROHS供应商中导入的新部品,在双方签订协议有效期内可不进行工厂评审,但新部品必须满足海信环境物质限值要求,并且有供应商的环保承诺。 3.6物料的入检 a)要求供方每年提供一次第三方检测机构的有害物质含量检测报告。 b)要求供方在每种物料第一次供货的前一天,针对该种物料填写《供应商 自我声明》表格,并提供给甲方入厂检验部门。

有害物质管理程序

有害物质管理程序 1.目的 通过对有毒有害物质的管理控制,让环保产品走进国外市场,确保本公司制造及销售的产品,能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规,并能满足客户要求及环保发展的趋势。 2.适用范围 适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。 重金属 ★镉以及镉化合物 ★铅以及铅化合物 ★汞以及汞化合物 ★六价铬化合物(Cr6+) 有机氯化合物 多氯联苯(PCB) 多氯化萘(PCN) 氯代烷烃(CP) 灭蚁灵(Mirex) 其他有机氯化合物 有机溴化合物 ★多溴联苯(PBB) ★多溴二苯醚(PBDE) 四溴双酚-A-双-(2, 3-二溴丙醚)(TBBP-A-bis) 其他有机溴化合物 有机锡化合物(三丁基锡化合物、三苯基锡化合物)

石棉 偶氮化合物 甲醛 聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 注:“★”者为2006年7月1日欧盟首批实施“ROHS”指令的有害物质; 3职责 3.1副总经理:负责组织管理环保工作会议。 3.2品管部负责组织推动环保工作,全员须参与环保工作的实施。 3.3品管部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求。 4.术语及定义。 4.1含有 含有系指无论是否有意,所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 4.2杂质 包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不能完全去除的物质,或者在材料合成反应过程中产生,而在技术上下不能完全去除的物质。 此外,为了与主原料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时,也按“含有”处理。 但是,在制造半导体设备等使用的掺杂剂,虽然是有意添加的,但实质上在半导体设备中仅有极微量残存,这中情况不作为“含有”处理。 此外,在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时,其浓度不应超过该允许浓度。 4.3“RoHs” 系指:《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为:on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 5.程序内容

有害物质管理程序最新版

1 目的: 该程序旨在严密管控禁用物质,以符合欧盟法规RoHS、、REACH等法案,及其它法规及客户要求。 2 范围: 适用于公司所有产品来料、生产、包装及发货整个过程。 3 名词定义: 3.1 REACH:欧盟REACH法规; 3.2 RoHS:欧盟电子产品有害物质限制指令; 3.3 禁用物质:包括两层含义﹕A. 指在生产加工过程中根据相关的国际标准和法律法 规或客户要求而禁止使用的某种或某些物质; B. 根据相关的国际标准和法律法规或客户要求, 某种或某些物质被规定了含量限制, 禁止超过含量限制的物质也叫禁用物质。 4 职责 4.1 技质部、生产部、供应部、销售部等,负责执行并监督此禁用物质的管理程序。 4.2 技质部检验员对来料进行检查,并做好完整的记录。 4.3 供货商必须按程序要求提供相关报告并对禁用物质进行有效管控,并定期提供符合 法令法规要求的检测报告。 5 作业程序 5.1 设计开发阶段对物料的安全管控: 5.1.1 对于设计开发的新产品中所使用到的新物料,要求必须是供应商已经送国际上认可 的第三方测试过并取得报告后的物料。没有取得报告或测试不合格的物料,一概不得使用。在生产部使用物料之前,由生产部或供应部追溯供应商提供报告,并送技质部复核存档。 5.1.2 对于开发新产品中使用到的旧物料,必须是已入仓库存中的合格物料,包含有供应 商提供的有效的第三方测试报告、MSDS报告。 5.2 供应商管控: 5.2.1 对管控物料供应商的评估:以供应商定期提供的第三方测试报告为物料供应商符合 性评估之最重要依据。 5.2.2 IQC检验一批或者生产过程中发现一批禁用物质含量超标时,IQC将按照不合格物 料处理流程作出相应的处理,并依5.6应急程序实施控制。 5.2.3 供应商按要求,提供第三方实验室相应的RoHS等法规检测报告。报告有效期一般 情况下为一年,供货商在此期限满之前,将符合要求的新测试报告交技质部归档。 5.2.4 供应商原材料发生变更时,供应商必须重新提供第三方认可实验室测试报告。 5.2.5 如果供货商有投机取巧,不负责任地以修改过期测试报告、造假报告企图蒙混的 现象,一经发现,要求立即停止使用该供货商的所有物料,并责令其对已交货的物料进

(环境管理)环境管理物质管理规定

环境管理物质管理程序 文件编号: 版次: 2009年12月10日发布 2009年12月10日实施

1.目的 明确本公司对环境管理物质的管制流程和要求,以符合世界各国的法令规章与客户要求,并降低本公司产品对环境之冲击,提升产品竞争力并善尽社会责任。 2.职责 2.1 营业课 2.1.1 充分了解客户的环保要求,必要时,获取客户的环境管理物质技术标准。 2.1.2 结合公司的现状,客户的环境要求作出保证和承诺。 2.1.3 负责配合客户对本公司环境管理物状况的现场审核。 2.2 采购课 2.2.1 负责向供应商提供本公司最新的环境管理物质管理要求;传达本公司产品环保要求,并要求其遵守。 2.2.2 要求供应商对提交的产品做环境管理物质管理资料,包括: 2.2.2.1 提交公证单位检测的检测报告,如SGS报告,或者ITS报告等资料; 2.2.2.2 必要时完成“环境管理物质含量调查表”。 2.2.2.3 督促供应商签署环境管理物质不使用证明书。 2.3品质保证部 2.3.1 对供应商进行环境管理物质管理状况现场审核; 2.3.2 在所有原材料有供应商提供的检测报告的前提下产品不必送第三方公认的检测机构检测,但客户明 确要求或者无法预知制程过程中是否有影响之情况下需送第三方公认的检测机构检测。 2.3.3 制造以及出货过程中环境管理物质管理监督。 2.3.4 配合客户对本公司的环境管理物质管理审核。 2.3.5 建立公司环保材料清单。 2.3.6 审查供货商所提出环保相关资料: 2.3.6.1 公证单位之检测报告。 2.3.6.2 保证书之有效性。 2.4 制造部 2.4.1 负责制造中环境管理物质的管理。

HSF有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序 1. 目的 通过建立、实施和保持有害物质管理体系,预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2. 适用范围 适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理,确保满足相关法规、顾客及相关方的要求,有害物质参照《有害物质清单》。 3. 定义 3.1有害物质(HS):泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令,以及任何顾客所额外要求禁止使用的,且可与“限制物质”互换使用。 3.2无有害物质(HSF):泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令,以及其他适用的标准或法律法规。 3.3限制物质(Restricted Substance):泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令,以及任何顾客所额外要求禁止使用的,且可与“有害物质”互换使用。 4. 职责 4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程,确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求;负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款,负责对物料供方进行相关的监督及考核。 4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准,技术条件;负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。 4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求,负责在客户化文件中明

确相关限用物质要求。 4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构,并负责与其签订相关合作事宜的协议。 4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求,负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度;并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件,并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。 4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。 4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查,对生产过程进行检验,控制有害物质的混入,在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识(如ROHS绿色标识)。 4.8 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同,负责生产过程中有害物质的控制。 4.9 物料部负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 5. 内容 5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。 5.1.1 营销部接到顾客新产品的开发要求时,对新产品项目策划,应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时,包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。组织相关部门进行可行性评估,并把顾客要求传达到相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时,营销部应组织研发设计、品质、采购、生产等部门进行评审,并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。 5.1.3 品质部根据公司已识别的有害物质,制定“有害物质清单”,若客户有其

有害物质风险评估程序(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 有害物质风险评估程序(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

有害物质风险评估程序(标准版) 1.0目的 本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险,从而更好的预防、降低和控制可能産生的交叉污染; 2.0范围 适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所; 3.0定义 无 4.0职责 4.1各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险,并书面报告给风险评估小组; 4.2管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估,制定

出所需的控制措施,并跟进控制措施的完成情况; 5.0作业程序 5.1风险分类 1>风险评估小组成立:本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任; 2>风险评估中风险类别分为三大类:物料风险、供应商/加工商风险、过程风险; 3>风险等级分为高风险与低风险两种类型; 4>物料风险评估包括:a>ROHS产品BOM所列的物料;b>生産过程使用之物料; 5.2物料的风险评估 1>满足以下条件之一即被评定为高风险物料; a>有多种物料构成,物料中较易带有受限物质:如COB、马达等含有多种材料的元器件等; b>为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质(需由相关技术人员判定),紧固件中的螺丝/螺

QC080000有害物质管理程序

QC080000有害物质管理程序 1、目的 为了规避ROHS法律法规给公司带来的风险;奉献社会大众以无害、环保的产品,我们特别建立此管理程序,以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS的达标要求。 2、范围 所有DXC的ROHS 产品供应商; 所有DXC的ROHS 产品OEM厂商; 所有DXC各职能部门。 3、名词解释 ROHS :Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险, 而在2002年出台的第2002/95/EC号ROHS指令,2003年2月13公布于官方杂志, 2004年8月13日转换成各成员国的国家法令,并于2006年7月1日正式生效。 包装材料:指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等,以及这些组件上标写用的 标签、油墨、涂料等。 含有:指作为成分含有的或被添加,或者指作为不纯物被含有,而且超过标准限值的。 4、引用说明 4.1 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中 限制使用某些有害物质指令 4.2 DXC有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令(RoHS)”的基 本要求-

1、ROHS产品达标审查/认证流程

2、ROHS 产品过程控制简介 资 源 配 置 6、程序说明

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