复印机扫描到电脑的安装流程

现在为大家简单介绍一下复印机扫描到电脑里的程序，首先在电脑桌面上新建一个文件夹

名字随便改一下然后点到文件夹属性

把文件夹改为共享式，然后点击高级共享

在共享此文件夹打勾，然后权限点击成完全控制。然后用局域网共享设置

超级工具.rar这个软件把文件夹共享(软件点击可下载) 收到软件后解压。

因为有些电脑的杀毒软件会拦截所以装的时候自己注意看一下。

享，选择刚刚新建的那个文件夹。

到这里文件夹共享就已经完成了。然后电脑打开网页打你复印机上的IPV4地址输入进去进到复印机里（我们一般机器设定是192.168.1.200，有一部分是192.168.0.200的所以你在装驱动的时候看清楚你是用.1还是.0的。输入完地址后进入复印机

进到这里点击右上角的登录，账号是admin 密码不用直接确认。

然后左边有个地址薄点进去

点击添加用户

这个可以打电脑桌面上的文件夹名字也可以自己随便打，你分的清楚就行了

然后再文件夹验证输入admin 在往下拉

拉到这最后然后在路径那里输入格式是（\\你的电脑名字或者你电脑IP地址《最好是电脑名字因为IP地址可能会变》\刚在桌面新建的文件夹名字）例如\\PC-20140501PG\123 \\192.168.1.110\123

输入完后点确定就可以了。然后就到复印机上操作，按扫描键进去

点击文件夹然后选到你要扫进文件夹的名字点击成黄色（如上图），然后选择格式和颜色

（格式）

（颜色）选好后确定，把你要扫描的稿放置输稿器上

横向放好后按下绿色的复印键就可以了。

错误就是你电脑上没设置好重新检查一下）

单据审批流程及规定

公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。 单据制作规范（采购粘贴/填写） 付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）

5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货） 费用报销的一般规定 （一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范（报销人填写） 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票） 借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 （二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。 （四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程（谁签批，谁承担连带责任） 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单

财务单据审批流程

公司单据管理及审批规范 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 一、范围： 1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据； 2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。 3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。 二、专用单据规范 （一）、费用报销单 1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。 2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。 3、审批流程： 发文部门：财务部拟文日期：2016年03月18日文件编号： 拟文人：刘丝雨审核人：确认人：刘阳

（1）门窗公司、型材公司： 报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字 （2）工程安装、供应组： 报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单 1、用途：物资采购付款 2、填写规范： 经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可 3、审批流程： 经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款 4.紧急采购管理： 经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。 5.出纳直接付款管理： 总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。 发文部门：财务部拟文日期：2016年03月18日文件编号： 拟文人：刘丝雨审核人：确认人：刘阳

工程技术部管理工作流程

工程技术部管理工 作流程

5工程技术部管理工作流程 5.1工作管理流程编制说明： 5.1.1编制核心：图纸会审、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、施工成本控制及成本核算、技术管理。 5.1.2编制目的：本工作流程是对公司管理制度在有关具体工作环节中的贯彻落实，而不是制度本身。 5.1.3编制原则：仅对主要工作的重要环节做简明扼要的表述，不作繁杂的细节描述，以便执行人员熟记。 5.2图纸会审工作流程 5.2.1组织工程部与项目部技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其它矛盾问题，做好会审准备。 5.2.2提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 5.2.3组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 5.2.4做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更与技术签证、经济签证。 5.3施工准备工作流程： 5.3.1根据工程特点与地域特点及本公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 5.3.2组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 5.3.3督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完

5.3.4施工准备工作分工原则： a.工程部：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 b.人力资源部：对项目部组成人员的调配或招聘。 c.材料部：根据工地地域的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 d.项目部：编制劳动力需求计划，签订施工分包合同。编制设备材料需求计划，组织进场运输。编制施工平面布置图，修建临设、围墙等。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 5.4工程进度控制流程： 5.4.1科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 5.4.2进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 5.4.3确遇难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 5.4.4进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 5.4.5每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度

产品成本核算流程Word文档

产品成本核算流程 一、总说明 本管理流程规定了成本核算的数据收集、记录、统计、汇总、计算和成本核算的流程、责任、绩效指标 二、流程图 三、职责分工 1.生产班组：每日按生产计划组织生产，并按实际生产情况记录、经质检员签字报生产制 造部，月底班组负责会签生产完工汇总表、领料表、废品汇总表，审核车间工作计算表，月底负责在制品盘点前的整理，参与在制品盘点。其中下料班负责下料入库，锻打班负责生坯入库，热处理车间负责熟坯入库 2.质检员：每日记录废品情况、审核工序完工情况、月底编制废品汇总表，月底参与在制 品盘点。 3.库管员：按领料单发料、月底负责编制领料汇总表。 4.机电班：负责月底水电表的抄报。 5.生产制造部：按销售计划下达生产计划，负责每日生产记录的输入，月底编制生产汇总 表，负责组织在制品盘点，审核生产制造部工资表。 6.技术质量部：编制产品消耗定额，负责新品开发的组织协调，按照新品开发预算和计划 调配相应的材料、人工及其他资源，做好新品开发记录，月底对当月新品开发的各项消

耗汇总。

7.综合管理部：根据工资定额和生产完工汇总表编制工资表。 8.财务部：收集整理各项报表，参与在制品盘点，复核各项记录报表和单据的正确合规性， 复核各项记录汇总表之间关系的合理性，根据产品的工艺和消耗定额对各项费用计算、归集、分配，及时编制产品成本报表、新品开发月结算表和月质量成本报表 四、控制表单（以下表单供参看，各岗位可根据实际情况改进） 五、考核指标 1.原始记录完整性，对下料、锻造、热处理、废品、领料等单据要求必须日期、产品、数 量、责任人、废品原因等事项100%记录，未完整记录发现一项扣发责任人当月工资20元，如根本未作记录考核责任人50元。 2.原始记录传递与数据记录计算机系统及时性，当日数据次日8:30分之前传至生产制造 部，10:00之前录入计算机系统。发现一次考核责任人10元。 3.数据汇总及时性，相关汇总表应在扎帐之日起3个工作日内整理完毕，并将单据按照日 期和序号装订备查，工作在扎帐之日起6个工作日内完毕，生产成本在扎帐之日起8个工作日内完毕，如未及时或者单据不精整理，发现一次考核责任人50元。 4.数据准确率，各岗位对数据必须经过认真自查后向下传递，如一项报表错误之处超过5 处，每多一处考核10元。 5.保管责任，在制品经盘点与账面数据误差不得超过0.3%，超过部分责任人全额赔偿。 六、补充说明 1.计划管理：每月销售部应编制销售计划，技术部按项目编制新品试制计划，生产部应综 合销售计划和新品试制计划，编制生产计划，每周按照生产计划向各班组下达生产通知单，车间应按生产通知单组织生产。 2.在制品管理责任划分：钢材采购到货至下料完毕移交锻造班之前，保管职责在下料班； 下料移交至切边完工，保管职责在锻造班；切边完工至抛丸装箱，保管职责在热处理班； 热处理完工办理入库后，职责在库管。 3. 4. 5. 6. （注：素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注！） 7. 8. 9.

支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的 为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。 适用范围 本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。 术语及定义 本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。 职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。 涉及部门与人员职责 经办人员 经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为： 业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件； 判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）； 判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等； 对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责； 对整个款项支付审批过程负责； 作好经办项目款项支付的登记工作。 部门负责人 对款项支付的真实性负责； 判断款项支付手续是否完备； 审核原始凭证要素是否真实齐全； 安排本部门或本经费的支出登记工作。 各级财务部门 在审核阶段会计人员的职责： 检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴； 判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序； 审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；

工程技术部岗位职责和工作流程

工程技术部人员岗位职责 及工作流程 工程技术部 2012年7月3日

工程技术部经理岗位职责 1、根据公司的经营管理目标和中长期发展规划，合理编制部门年度工作计划，完成公司下达的工作目标任务； 2、审核制定部门的规章制度，编制部门人员计划，人员组织安排、日常工作协调工作； 3、负责部门员工的培训培养、团队建设，以提高员工工作质量和工作效率，提升部门整体专业技能和技术素质； 4、对重要技术文件和重大投标文件，进行审核，确保不出现重大技术或工作失误； 5、负责工程项目的组织管理、监督检查、指导协调等工作，实现公司下达的经营管理目标； 6、主持重大安全、质量事故的调查、分析和处理，杜绝重大安全、质量事故的发生； 7、负责部门人员的月度、年度考核； 8、对公司业务系统的技术支持和服务，不定期的组织对本部门和业务系统的培训； 9、新材料、新技术的推广应用和培训； 10、对科研技术、技术难题、新工艺、新机具等组织攻关和创新，不断提高公司的研发和创新能力。

工程技术部副经理（技术）岗位职责 1、主持总工办日常工作，对部门承接的投标报价、技术支持交流等工作，合理安排，确保工作的及时、有效和工作质量； 2、对部门员工的工作，进行指导、监督和管理，以提高员工工作效率和质量，提升部门整体专业技能和技术素质； 3、组织投标文件、技术方案、预算、报价等文件的编制，并进行严格审核，确保不出现工作技术失误； 4、结合公司实际发展和业内情况，对部门应用的文件资料体系和技术模块，进行及时更新补充，确保满足部门和公司实际需要； 5、带领部门进行专项防水课题研究攻关，完成相关产品技术手册，对新产品应用技术进行研究，并制定新产品应用技术依据； 6、加强部门团队建设，定期对部门员工进行业务技能培训、专业知识培训等； 7、对公司业务系统、外部客户提出的一般技术咨询和疑问，进行答疑和支持工作； 8、对ISO体系认证工作的运行提供必要的支持，完成质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、年度审查配合工作。

财务费用报销制度及审批流程

For personal use only in study and research; not for commercial use 财务制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司成本控制，费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用） 经办人――本部门经理（或上级主管）———财务负责人审核――总经理审批——出纳 支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用） 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展 需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付 二、审批原则 1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人 员审批直接提交公司总经理审批。 3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规 操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。 三、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任 及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的 报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。 第二部分：报销原则 1.预算内的成本，费用方可直接报销。

技术研发中心部门职责及业务流程(终稿)

技术研发中心部门职责及主要业务流程 第一章部门职责 1、负责编制公司的年度科技计划并组织实施； 2、负责搜集国内外施工行业的最新技术信息和发展动态； 3、负责组织施工技术的研究开发； 4、主持企业施工工艺标准的制定工作，参加国家和行业相关标准的起草等工作； 5、负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广与应用； 6、负责组织识别、收集、更新和传达相关技术方面的法律、法规、标准、规范； 7、组织公司对外技术交流和技术合作； 8、负责对外技术合同的谈判、签订和管理工作； 9、负责施工组织设计、施工方案的审核； 10、负责对外投标技术标书的编制工作； 11、负责对项目的进行公司级技术交底，参加项目图纸会审工作； 12、负责对项目QC活动的指导、检查、考核； 13、负责组织工法开发，并对工法开发进行指导、检查、考核； 14、协助项目部解决重大技术难题，组织技术攻关。 第二章主要业务流程 ◎主要业务流程名称 1、科研课题研发方向确定流程 2、科研课题立项流程 3、科研课题实施管理流程 4、科研课题鉴定流程 5、课题研发经费预算管理流程 6、课题研发经费审批流程

7、科技信息管理流程 8、专利管理流程 9、工程建设工法管理流程 10、市级工法申报流程 11、省级工法申报流程 12、国家级工法申报流程 13、工程质量管理小组活动管理流程 14、工程质量管理小组活动成果申报流程（市级） 15、工程质量管理小组活动成果申报流程（省级） 16、工程质量管理小组活动成果申报流程（国家级） 17、年度新技术推广计划管理流程 18、新技术推广计划实施流程 19、施工组织总设计管理流程 20、单位工程施工组织设计管理流程 21、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理流程 22、技术标书管理流程

PC构件工艺流程

PC 部品工艺流程及产污节点图 本项目砂石场和筒仓均设置于密闭的生产车间内，水泥、粉煤灰、矿粉等通过散装水泥车运输至厂区后储存于筒仓中。项目是通过在生产厂房中，单体移动模板的循环传动自动流水线，经过装配预埋配件（包括装饰面层、预埋配件）、钢筋骨架的安装、混凝土的浇筑、振捣、在蒸养窑体内蒸养及预制混凝土部件脱模吊装，再通过成品传动车运到场外成品堆场进行堆放，具体工艺流程图如下： （1）钢筋加工工艺流程说明： N 、S3-1 N 送往其他产 品生产线 注： N ：机械加工噪声 S1：废边角料 备注：S3-1—废边角料；N-噪声。 图1 钢筋加工工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将外购钢线经过拉伸、弯曲和剪切等工段加工成各种产品所需的形状。此工序产生的三废主要是噪声和废边角料。 （2）叠合板、楼梯等构件生产线工艺流程说明： 备注：G4-1—清扫粉尘；G4-2—搅拌粉尘、筒仓粉尘、原料输送投料粉尘以及堆场粉

尘；G4-3—天然气锅炉燃烧废气；S4-1—废脱模剂桶；S4-2—废混凝土；N-噪声。 图2 叠合板、楼梯等构件生产工艺及产污流程图 混凝土搅拌：不同颗粒大小的砂石通过铲车运送至砂石仓中，通过微机控制系统根据选定的配方进行计量，石子和砂通过密闭的输送带送至搅拌机中，储存于筒库中的水泥、粉煤灰和矿粉等散装物料和缓凝剂通过螺旋机送至搅拌机中，自来水通过放料阀放入搅拌机中。搅拌机主楼全封闭搅拌，搅拌好的砼通过砼机构输送到布料机内对结构部件进行浇筑。此工序产生的三废主要是搅拌站搅拌粉尘、筒仓粉尘、原料输送投料粉尘和堆场粉尘。 构件安装：通过清扫机以及人工对模台表面进行清理，清洗干净的台模根据确定的组装模具的位置通过自动标线系统进行划线并借助喷涂机在其表面喷涂脱模剂。安装模具以及预留预埋件，底层浇注装饰层的混凝土，中间安装保温板，上面安放结构钢筋（钢筋在钢筋加工车间根据板材设计需要进行加工）拼装结构层模具，并在其中对水电管盒等进行预埋。此工序产生的三废主要是清扫粉尘、废脱模剂桶和废弃的混凝土。 构件成型：预埋工序完成后对其进行浇注，浇注后的构件通过振捣台振实，振频为80~100之间，时间为30s，重复3~5次，直至混凝土表层无气泡产生。在静停区静养2h后对其表面进行拉毛处理（用扫把蘸取水泥浆水，在墙面拍打，这样水泥水会渗进去，表面形成一个个凸点，就是拉毛处理），后送至养护窑中进行养护。养护时长为8h。养护窑为7层，每层8个养护室。养护窑由中央控制系统控制，根据需要各养护室独立养护结构部件。养护好的结构部件出板后冷却，对模板进行拆卸运送至成品堆放区修饰并标注编码后出厂。此工序产生的三废主要是天然气锅炉燃烧废气、噪声和废弃的混凝土。 其中蒸汽静养的过程可分为静停、升温、恒温、降温等四个阶段： 静停阶段：混凝土构件成形后，在室温下停放养护叫做静停，以防止构件表面产生裂缝和疏松现象。 升温阶段是构件的吸热阶段，升温速度不宜过快，以免构件表面和内部温差太大而产生裂纹。 恒温阶段是升温后温度保持不变的时间，此时混凝土强度增长最快，这个阶段应保持90%以上的相对湿度，最高温度不大于65℃。

财务费用报销制度及审批流程

财务制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司成本控制，费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用） 经办人――本部门经理（或上级主管）———财务负责人审核――总经理审批——出纳支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用） 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付 二、审批原则 1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人 员审批直接提交公司总经理审批。 3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规 操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。 三、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的 报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。 第二部分：报销原则 1.预算内的成本，费用方可直接报销。 2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的 3.无预算或预算外的费用报销须经副总批准意见、总经理批准后方可列支。 4.每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额 大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。 5.所有费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核

技术部门工作流程图

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1.0工作流程图 1.1 一般工作流程图（零配件和批量较小技术等级）： 1.2项目工作流程图（大批量、成套产品研发和项目开发工

作）：

2.0工作任务说明 2.1一般工作任务 2.1.1指令传达者：总经理、副总经理、营销部（以任务最初传达者为准） 2.1.2 责任者：技术部相关组负责人 2.1.3要求：内容较清晰，有明确的名称、规格、数量、订单号、期限 2.1.4依据规范：银川怡祥矿山机械制造有限公司订单评审及过程控制表 2.1.5结果：产生《订单评审及过程控制表》 2.1.6说明：《订单评审及过程控制表》第一接单人为技术部相关项目组，有相关项目组负责人根据订单确定是否有图，并对图纸进行审核签字确认，无图纸的按照一般工作流程执行。 2.2制订实施计划 2.2.1责任者：技术部相关负责人 2.2.2要求：根据人员、环境、项目要求制定计划，制定的计划需有较高的可控性及可行性。 2.2.3依据规范：一般通用规则和客户要求（与客户充分沟通）。 2.2.4结果：完成本部门责任范围《订单评审及过程控制表》，《月度工作登记表》 5、说明：认真填报《订单评审及过程控制表》，《月度工作登记表》为积分制考核做好基础工作，为公司技术部门规范化管理和推动图纸技术要求完善做好准备，为公司生产活动有序、顺利开展打下基础。 2.3分配工作任务 2.3.1责任者：技术部相关项目负责人 2.3.2要求：根据项目需要以及技术人员能力合理分配工作任务与时间。 2.4用户调研 2.4.1责任者：项目负责人/设计人员 2.4.2要求：按照用户方（使用人员、产品技术人员、部门负责人）描述和介绍总结用户要求，根据上述要求进行图纸设计，有必要报送客户进行审核签字。 2.4.3依据规范：用户需求、规格说明；设计规范、通用要求。

电脑主板生产工艺及流程培训资料

摘要 随着科学技术的不断发展，人们的生活水平的不断提高，通信技术的不断扩延，计算机已经涉及到各个不同的行业，成为人们生活、工作、学习、娱乐不可缺少的工具。而计算机主板作为计算机中非常重要的核心部件，其品质的好坏直接影响计算机整体品质的高低。因此在生产主板的过程中每一步都是要严格把关的，不能有丝毫的懈怠，这样才能使其品质得到保证。 基于此，本文主要介绍电脑主板的SMT生产工艺流程和F/T(Function Test)功能测试步骤（F/T测试步骤以惠普H310机种为例）。让大家了解一下完整的计算机主板是如何制成的，都要经过哪些工序以及如何检测产品质量的。 本文首先简单介绍了PCB板的发展历史，分类，功能及发展趋势，SMT及SMT 产品制造系统，然后重点介绍了SMT生产工艺流程和F/T测试步骤。 关键字：SMT生产 F/T测试 PCB板

目录 1引言5 1.1 PCB板的简单介绍及发展历程5 1.2印制电路板的分类及功能6 1.2.1 印制电路板的分类6 1.2.2印制电路板的功能7 1.3印制电路板的发展趋势7 1.4 SMT简介7 1.5 SMT产品制造系统9 2 SMT生产工艺流程10 2.1来料检测10 2.2 锡膏印刷机10 2.2.1印刷机的基本结构11 2.2.2 印刷机的主要技术指标11 2.2.3 印刷焊膏的原理11 2.3 3D锡膏检测机12 2.4 贴片机12 2.4.1贴片机的的基本结构13 2.4.2贴片机的主要技术指标14 2.4.3 自动贴片机的贴装过程15 2.4.4 连续贴装生产时应注意的问题15 2.5再流焊（Reflow soldring）16 2.5.1再流焊炉的基本结构16 2.5.2再流焊炉的主要技术指标17 2.5.3再流焊原理17 2.5.4再流焊工艺特点（与波峰焊技术相比）18 2.5.5再流焊的工艺要求18 2.6 DIP插接元件的安装19 2.7波峰焊（wave solder）20 2.7.1波峰焊工艺20 2.7.2 波峰焊操作步骤20 2.7.3 波峰焊原理22 2.7.4双波峰焊理论温度曲线24 2.7.5 波峰焊工艺对元器件和印制板的基本要求24 3 焊接及装配质量的检测25 3.1 AIO（automatic optical inspection）检测25 3.1.1概述25 3.1.2 AOI检测步骤26 3.2 ICT在线测试28 3.2.1 慨述28 3.2.2 ICT在线测试步骤29

财务单据审批流程

公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 一、范围： 1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据； 2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。 3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。 二、专用单据规范 （一）、费用报销单 1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。 2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。 3、审批流程： （1）门窗公司、型材公司： 报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签

字——会计签字——总经理签字 （2）工程安装、供应组： 报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字 （二）、付款审批单 1、用途：物资采购付款 2、填写规范： 经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可 3、审批流程： 经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款 4.紧急采购管理： 经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。 5.出纳直接付款管理： 总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。 （三）、借支单 1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据。 2.金额限制范围：2000元以下不予借支。 3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款

技术部门工作流程图

1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调

研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)

PC构件生产工艺流程

《PC 构件生产工艺流程》 一、目的 为建立、健全生产工艺管理，明确生产责任，规范工艺流程，保证工艺流程处于受控状态，以实现优质、高效、低耗、安全的目的。 二、使用范围 适用于PC 构件生产工艺流程的管理与规定。 三、流程图 3.1工艺流程图使用之符号 3.1.1“ ”：表示工序传递（从一个工序移至另一工序）。 3.1.2振捣工序为特殊过程，用“ ”表示。 3.1.3预养工序和养护工序为关键工序，用“ ”表示。 四、描述与要求 4.1模具模台清理◎ 工序 人数 时间 's 过程描述 要求 工艺、质量特性 检查方法 文件/表单 清理部位 清洁程度 模具模台清理 模具清 理 清理模具四面附着混凝土 轻敲、铲除 非配合面 / 手摸无灰尘 《随工单》 《作业指导书》 《***操作规程》 磨净 配合面 / 目测光亮无异物 模台清 理 铲除大块 磨除粘点 光亮洁净 配合区域 / 目测光亮无异物 手摸无灰尘、无 突起 4.2涂刷辅料、模具组装◎ 工序 人数 时间 's 过程描述 要求 工艺、质量特性 检查方法 文件/表单 测定项目 允许偏差 涂刷辅 料 涂刷脱模剂 把辅料均匀涂刷在配合区域内 涂抹均匀、无 积存 配合面 / 目测 《随工单》 《作业指导书》 《***操作规程》 涂 刷 露骨料 ？涂刷侧边模配合面 上下预留3cm 涂刷均匀、无积存、无流淌、漏涂 / 模具 1定位 2吊至模台配合区 按《作业指导 边长 ±2 钢卷尺测量配合后全尺 安装钢筋骨架及网片 布置预埋件及水电管线 检验 混凝土铺装、振动 养护 预养护 布置保温板连接件 提浆、压面 二次铺装、振动 模具模台清理 涂刷辅料 模具组装 检验、 打码 自然养护 脱模、翻板、吊 运(工装回收) 赶平 检验 检验 检验工装 露骨料冲洗 入库

工程部技术部工作流程

工程部技术部工作流程 Prepared on 24 November 2020

工程技术部工作流程一、流程图

售后二、 1 服务请求表格中详细填写以下信息：用户详细信息、服务请求类型、服务内容、服务请求时间等等信息。

2、网络技术的受理人员将市场或业务部门的服务申请单提交给部门主管，由部门技术主管结合当前的工作安排以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。 3、根据业务部门对整个项目的了解情况，以及网络技术部门对方案设计数据的需求情况决定是否需要对用户进行上门调研。 3．1需要项目上门调研。由网络技术部门主观指派响应的技术人员上门对客户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘 察的各种表格。 3．2不需要项目上门调研。业务部门已经充分了解了用户的需求，由业务部门填写用户需求的表格。 4、将项目调研的各种数据进行汇总整理，结合项目的需求开展项目讨论，成立项目小组，根据项目的类型指派相应技术人员进行方案的设计，相关业务人员配合，填写方案设计报告表。 5、技术人员在方案设计报告表要求的时间内设计解决方案，在设计过程中充分结合业务部门人员，出现设计目标不明确或数据不清楚的情况及时联系甲方负责人，进行项目补充调查。 6、方案设计完成后，由方案设计人员发起，网络技术主管主持、网络技术人员以及相关业务人员参加的项目设计方案讨论会，着重对方案的可行性、先进性、设备选型、造价幅度等情况进行审核，最终确立技术方案，由技术总监签字确认。 7、将设计出的方案提交给商务部门，由商务部门制定项目设备预算报价及投标报价。

8、将设计的方案书与投标报价提交甲方。 8．1 根据甲方的要求，我方技术人员到达用户现场解答用户提出的各种问题，对设计方案进行现场的技术讲解。 9、签定合同。 10、技术总监组织相关技术人员开展项目组织会议，成立项目实施小组，安排负责人，根据合同工期要求编写施工组织计划与施工方案。 11、进入项目管理阶段，结合项目管理手册对项目进行管理。 12、进行项目准备会 参加部门：工程部商务部门行政部门财务部门 需明确的会议议题： ◆成立项目小组并且明确分工、职责与负责人 ◆确立施工的起始时间 ◆制订项目准备阶段的时间计划表 ◆项目施工人力资源计划 ◆项目实施时间计划 ◆材料及设备采购与运输计划 ◆车辆及后勤支持计划 ◆资金使用计划 ◆工程外包计划 ◆内部到货验收、采购入帐计划 相关管理表格：

011单据审批及使用管理规定

1.0目的：为规范集团付款单据审批流程，提高财务审批效率，特作本规定。 2.0相关要求： 2.1各部门或经手人每周一下班前将填制好的《支出凭证》（附齐相关附件--具体如何填单见单据填写说明）经证明人和部门负责任人审批签字后交到分管会计处。（单据填写必须用正楷字体清楚填写，如字体潦草不清或填写错误，财务有权退单）。 2.2周二、周三为分管会计和财务经理集中审核单据的时间，由财务部在周四将审核好的单据分别交给分管副总审批。 2.3分管副总在审批完成后将单据退回财务部。如在分管副总审批权限内的单据，经财务总监审查签字后可统一安排付款。如超出分管副总审批权限，经财务总监签字后再由财务部将单据统一整理交董事长审批。 2.4审批好可支付的单据，由财务部统一安排时间集中报销或支付（暂定每周三）。 2.5如各部门未按照规定时间将相关单据报到财务，而付款时间又很急迫，由各部门自行找相关责权人（包括董事长）解释、审批后报到财务部安排时间付款。 2.6如审批过程中发现问题，会计应即时通知相关经手人或其部门负责人，如因各部门未及时处理而造成审批付款时间延迟，各部门自行承担责任。 3.0单据使用说明： 3.1《支出凭证》 3.1.1《支出凭证》的适用范围为需要报销或支出现金、银行存款，所附单据齐全之事项（如单据不齐，需说明原因）； 3.1.2《支出凭证》的填制由经办人、经办部门或其委托人执行（原则上谁经办谁制单）； 3.1.3《支出凭证》的填制内容包括：所属项目、部门、时间、用途、金额大小写等内容；用款方式、收款单位全称、帐号及其它说明事项可在备注栏填写； 3.1.4《支出凭证》的填制审批依据为相关合同（协议）、发票（收据）或其它证明等； 4.1.5支出事项如为冲借支款项，必须在备注栏写明“冲借支”，并填写好原借支金额，应退余额； 6、签批审核流程参照《正腾集团签批付款流程》执行，审批权限参照《正腾集团管理人员审批权限说明》执行。 3.2《借款单》 3.2.1《借款单》的功能为审批借支一定的金额给个人或部门，用于支付与公司业务相关的支出。分为个人借支和部门备用金。 3.2.2《借款单》的填制由业务经手人或项目（部门）负责人执行； 3.2.3《借款单》的填制内容包括：所属项目、部门、时间、借款人、借款事由、金额大小写、预计还款日期等内容；其它说明事项可在备注栏填写； 3.2.4部门负责人签字证明该笔业务的真实合理； 3.2.5各审批栏为有审批权限的人员（分管副总、总经理、董事长等）审批签字用。 3.3《付款审批表》 《付款审批表》可根据请款需要填写成为《材料款付款审批表》、《工程款付款审批表》或其它付款审批表。 3.3.1《材料款付款审批表》---针对大宗合同材料，零星采购走支出单报销，具体规定见采购管理规定 3.3.2《材料款付款审批表》是采购部申请支付材料款的审批依据，作为《支出凭证》的附件使用；

台式组装电脑硬件安装过程(附图)

台式组装电脑硬件安装过程（附图） 原文出自：电脑知识网 一、光驱和电源安装 有一种抽拉式设计的光驱托架，简单介绍安装方法。 安装光驱的方法与安装硬盘的方法大致相同，对于普通的机箱，我们只需要将机箱4.25寸的托架前的面板拆除，并将光驱将入对应的位置，拧紧螺丝即可。 这种光驱设计比较方便，在安装前，我们先要将类似于抽屉设计的托架安装到光驱上。

像推拉抽屉一样，将光驱推入机箱托架中(本文为电脑知识网推荐文章)https://www.sodocs.net/doc/c58143063.html, 机箱安装到位，需要取下时，用两手按们将两边的簧片，即可以拉出，简单方便。

机箱电源的安装，方法比较简单，放入到位后，拧紧螺丝即可，不做过多的介绍。 二、主板安装 目前，大部分主板板型为ATX或MATX结构，因此机箱的设计一般都符合这种标准。在安装主板之前，先装机箱提供的主板垫脚螺母安放到机箱主板托架的对应位置（有些机箱购买时就已经安装）。

双手平行托住主板，将主板放入机箱中(本文为https://www.sodocs.net/doc/c58143063.html,电脑知识网推荐文章)

确定机箱安放到位，可以通过机箱背部的主板挡板来确定。 拧紧螺丝，固定好主板。（在装螺丝时，注意每颗螺丝不要一定性的就拧紧，等全部螺丝安装到位后，再将每粒螺丝拧紧，这样做的好处是随时可以对主板的位置进行调整。）

主板安静的躺入到机箱中，安装过程结束。 三、CPU处理器安装 当前市场中，英特尔处理器主要有32位与64位的赛扬与奔腾两种（酷睿目前已经上市，酷睿处理器是英特尔采用0.65制作工艺的全新处理器，采用了最新的架构，同样采用LGA 775接口，在今后一段时间内，英特尔将全面主推酷睿处理器。由于同样采用LGA 775接口，因此安装方法与英特尔64位奔腾赛扬完全相同）。32位的处理器采用了478针脚结构，而64位的则全部统一到LGA775平台。由于两者价格差距已不再明显，因此小编推荐新装机用户选择64位的LGA775平台，32位的478针脚已不再是主流，不值得购买。

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范 财务部单据流程规范 第七十六条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账： ①月结供应商当月采购量对账 ②月结供应商购货发票对账与签收 ③应付账款余额对账

④付账计划核定 第七十五条会计报表编制要求 1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。 2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。 4、会计报表种类、报送时间和要求（附表） 第十二章财务部单据流程规范 第七十六条进仓单 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部