生产过程记录表
生产过程记录表
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人
联系电话
序号检查内容
检查
方式
检查要求
检
查结
果
是
否
评
价
一、基础安全管理内容
1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人
安全生产责任制
查企
业是否下
发文件，有
无安全生
产责任制
文本
责任制文本是否
结构完整、条理清楚、
责任明确
（）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
安全管理机构
（1）
设置专门安
全生产管理机构
并配备符合规定
的专职安全管理
人员
查相
关文件
机构设置和人员
配备符合要求
3组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
（1）
安全教育培
训制度查企
业下发的
文件及安
全生产规
章制度文
本
文本结构是否完
整、条理清楚、规定明
确
（）
安全生产奖惩制度
（3）
安全会议制度
（4）
安全检查制度
（5）
隐患整改制度
（6）
安全设施、设备管理制度
（）
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
（8）
作业场所职业卫生管理制度
（9）
劳动防护用品（具）管理制度
（1）
事故管理制度
（11）
是否制定岗
位操作安全规程
（安全操作法），
以文件形式下发，
并在相应岗位上
公示
查企
业下发的
文件和有
无岗位安
全操作规
程文本
文本结构是否完
整、条理清楚、规定明
确
（1）
事故应急救
援预案并报当地
安监部门备案
查应
急救援文
本及备案
注明
应急救援预案结
构完整规范，应急救援
组织或指定兼职应急
救援人员明确，物资和
器材按规定配备，明确
定期组织演练，能定期
修改完善
4安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）
（1）
安全会议台
帐
检查
台帐
根据制度定期召
开会议，主要领导亲参
加，会议议题明确，决
定落实到位
（）
安全检查台
帐
根据制度定期组
织检查，检查结果登记
清楚，发现问题应记录
解决期限和结果，主要
负责人要定期参加安
全检查
（3）
隐患整改台
帐
检查
台账
完整记录隐患整
改期限、内容、责任人
和整改结果
（4）
安全设施登
记、维护保养及检
测台帐
记录完整、规范
（5）记及检测、检验台
帐
记录完整、规范
（6）
职业卫生检
测台帐
记录完整、规范
（）
动火、进入受
限空间等8大危险
作业票证记录
记录完整、规范
（8）
事故管理台
帐
事故及未遂事故
发生时间、地点、上报、
原因、处置方法、责任
追究记录完整
（9）
安全费用投
入台帐
隐患整改、安全培
训、安全评价等费用列
支清晰
（1）
重大危险源
登记档案
查重
大危险源
档案
记录重大危险源
及有关安全措施、应急
措施等内容，并报安监
部门备案
（11）
应急救援预
案演练记录
查演
练记录
记录演练时间、内
容、评价和总结
5安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：）
（1）
主要负责人
和安全管理人员
是否经有关主管
部门考核合格，并
取得安全资格证
书
查主
要负责人、
安全管理
人员资格
证书
在有效期内
（）
特种作业人
员是否经专门安
全作业培训，并取
得特种作业操作
资格证书
抽查
特种作业
人员资格
证书
在有效期内
（3）
其他从业人
员是否经相关知
识的教育和培训
并考核合格
查相
应教育培
训记录应提供每一名培
训人员姓名、工种、培
训时间、培训内容、考
核成绩、本人签字等记
录
（4）
采用新工艺、
新技术、新材料或
使用新设备，是否
对从业人员进行
专门的安全教育
和培训
查相
应教育培
训记录
（5）个月以上从业人
员是否经复工前
的安全教育培训
查相
应教育培
训记录
（6）
新职工入厂三级安全教育培训情况
二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况
1
是否建设在
政府规划的化工
域内
查域
政府批准
文件
是否持有合
法工商营业执照
查企
业工商营
业执照
查验证照是否具
备，许可事项是否属
实，是否在有效期内
3
危险化学品
建设项目是否经
设立安全审查
查建
设项目安
全审查批
准书（意见
书）
查验证照是否具
备，是否在有效期内
4
危险化学品
建设项目是否经
安全设施设计审
查
查安
全设施设
计审查审
批文件
查验证照是否具
备
5
危险化学品
建设项目是否经
安全设施竣工验
收
查安
全设施竣
工验收审
批文件
查验证照是否具
备
6
危险化学品
生产企业是否领
取安全生产许可
证
查安
全生产许
可证
查验证照是否具
备，许可事项是否属
实，是否在有效期内危险化学品
建设项目试生产
（使用）方案是否
已报安监部门备
案
查备
案文件
查验是否具备，是
否在有效期内
8
是否定期开
展安全评价；安全
评价报告是否已
报安监部门备案
查备
案文件
查是否具备，是否
在有效期内
9
企业的危险
化学品是否已登
记
查危
险化学品
登记材料
查验证照是否具
备，登记事项是否属实
1 生产、储存、查批查验是否具有批
使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文
准文件 文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内 11
构成重大危险源的单位，是否
对其重大危险源
进行评估，并报安监部门备案
查备
案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
1
企业产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案
查备案文件 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
13
生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
三、现场安全管理情况
序号 检查内容 检查要求
现场检查情况
一、总体布局
1 厂内建构筑
物与周边相邻建
构筑物安全防护
间距
甲类厂房与重要公共建筑之
间的防火间距不应小于5，与民用
建筑和设施的距离不小于5。散发
可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与
厂外道路不小于15。
生产设施、储
存装置、道路、生
活设施、架空电力
线之间安全间距
甲类厂房与明火或散发火花
地点之间的防火间距不应小于3；
甲类贮存设施与民用建筑、明火或
散发火花地点不应小于3。
3
甲类厂房、甲类库房、甲、乙
类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的15倍；丙类液体储罐不应小于1倍
4
厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表341规定。
5
甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表351规定。
6
乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不
应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表35规定。
甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453规定。
8
散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内主要道路（路边）间距不小于1；厂外道路路边不小于15。
9
厂房的耐火
等级、层数和占地
面积
厂房的耐火等级、层数和占地
面积应符合《建筑设计防火规范》
(GB516-6)表331
1
库房的耐火
等级、层数和占地
面积
库房的耐火等级、层数和占地
面积应符合《建筑设计防火规范》
（GB516-6）表33
11
厂房（仓库）
防爆、安全疏散
应符合《建筑设计防火规范》
（GB516-6）第36章、第3章、第
38章的要求。
1
生产设施、储
存装置与厂界安
全间距
厂围墙与厂内建筑之间的间
距不宜小于5，且围墙两侧的建筑
之间还应满足相应的防火间距要
求。占地面积大于3的甲、乙、丙
类厂房或占地面积大于15的乙、
丙类仓库，应设置环形消防车道；
消防车道的净宽度和净空高度均
不应小于4。
13 厂房、建构筑甲、乙类生产厂房、贮存库房
物耐火等级的耐火等级不低于级。
14 警戒
易燃易爆、有毒物品场所应设置域警示线、警示标识和警示说明。
15 其他方面
安全评价报告与企业实际符合情况。
二、消防设施
1
火灾报警系
统
甲、乙、丙类生产厂房和物品
库房应根据基级别设置火灾动报
警系统。
工艺装置和
贮罐设置的消防
给水系统
根据生产工艺装置的性质、消
防用水量等因素设置消防水系统，
消防用水可由给水管网、天然水源
或消防水池供给，且应设置可靠的
取水设施。
3
室外消火栓
设置的规格和数
量
室外地上式消火栓应有一个
直径为15或1和两个直径为65的
栓品；消火栓的保护半径和数量及
品径符合规范要求，室外消火栓的
间距不应超过1。
4
灭火器数量、
种类配置合理并
定期检查
根据火灾类型和场所的危险
等级确定灭火器类型的选择，配置
数量应符合规范要求；在同一灭火
器配置场所，当选用同一类型灭火
器时，宜选用操作方法相同的灭火
器；灭火器应设置在位置明显和便
于取用的地点，且不得影响安全疏
散；手提式灭火器宜设置在灭火器
箱内或挂钩、托架上，其顶部离地
面高度不应大于15；底部离地面高
度不宜小于8。灭火器箱不得上锁。
5 电气防爆
根据生产、贮存场所爆炸和火灾危险域的分、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。
三、生产域
1
安全防护措
施
生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施
对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。
3 应防止工作人员直接接触具
有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。
4
易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
5
现场是否用事故应急排放或处理设施。
6
甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
生产现场的安全附件上是否有检验标签或
铭牌。
8 警示标志
生产经营场所、储存场所、具有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。
9
检测与报警
设施
工艺装置火灾爆炸危险部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。
1
可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散笮，应设置可燃气体检漏报警装置。
11
有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。
1
应急撤离通
道
通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
13
建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。
14
设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。
15
疏散通道设置应急照明和疏散标志。
16
泄压设施
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按《建规》要求。泄压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。
1
可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。
18
有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆
破片和导爆管。
19
防雷设施
工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。
电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。
1
防静电措施
对爆炸、火灾危险场所内可能产生的静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。
可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件和路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。
3
在爆炸危险域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨节等防雷防静电措施。
4
防静电措施
在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。
5
在爆炸危险范围内的皮带传动动设备应采用防静电皮带。
6
散发可燃气体、可燃蒸汽的场
所应采用不发火地坪。
防泄漏
危险化学品、有毒有害作业场
所应设置防止液体泄漏和流散的
事故槽、砂堆等设施。
8
开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险。
9
阻火设施与
呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排
气管出口处（放散口），必须设置
阻火器。
3
输配电线路
和电气设备的布
置
易燃易爆场所、库房内敷设的
配电线路，需穿金属管或非燃硬塑
料管保护。
31
生产备料管
理
厂房内设置甲、乙类物品的中
间仓库时，其储量不宜超过一昼夜
的需要量。中间仓库应靠外墙布
置，并应采用防火墙和耐火极限不
低于15小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
3
生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分离清楚。
33
爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。
34
设备管理
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。
35
设备的安全附件定期校验情况。
36
特种设备登记及检测、检验台帐。
3
特种设备操作规程是否合理、上墙情况。
38
升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求。
39
现场设备标志情况（设备位号、保养人、使用日期）。
4
压力管道的安装安全质量监督检验情况。
41
管道色标、流向等是否符合规定。
4
重大危险源
场所
重大危险源场所的安全设施，
标识是否符合规定。
43
其他方面
生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。
44
作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）。
45
是否存在非法生产、储存危化品的行为。
46
生产现场是否有生产异常情况处置措施。
四、仓库管理
1
管理要求
危险化学品应储存在专用仓库。
危险化学品专用仓库应有明显的安全标志和标识。
3
危险化学品储存仓库应由专人管理，核查登记出入库情况。
4
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是
否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。
5
根据各类危险化学品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分分类，分库存放。
6
不得在库房内对贮存的危险
化学品分装、改
装、开箱（桶）检查作业。
储存条件
储藏易燃易爆危险化学品的
库房，应冬暖夏
凉、干燥、易于通风、密封和避光。
8
贮存化学危险品库房应设置通风设施降温、测温设施等防护设施。
9
危险化学品库房贮存遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。
1
甲、乙类库内不得设办公室、休息室。
11
危险化学品库房应设置有效防止易燃液体流散的装置，并与外部雨水污水管道相隔离。
1
防雷、防静电
设施库房防雷和防静电设施完好，
避雷带与引入线应采用焊接连接。
13
生产的危化品包装上是否有安全标签，是否有安全技术说明书。
14
防雷、防静电
设施库存物品应当分类、分垛、分
库储存，堆放应留出充足的垛距、墙距、顶距、柱距、通道距离。
15
定期对仓库内外进行安全检查，检查易燃易爆原料、成品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，防止跑、冒、
滴、漏。
16
各种危险化学品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度。
1
贮存的危险化学品应标明一种危险化学品的名称、数量、危险
特性和灭火方法。
18
危险化学品库房内电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。
五、储罐
1
布局要求
火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段。
贮罐的罐间距应符合要求
3 警示标志
危险化学品储罐应有明显的安全标志和标识，每个危险化学品储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。
4
阻火设施与
呼吸阀
储存甲、乙类油品（易燃液体）
的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式
油罐的通气管上附件（如呼吸阀、
安全阀）必须装设阻火器。
5
围堰、泄险与
防护堤防护坦的高度应符合规范要
求；储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量。
6
易燃、可燃液体和可燃气体储罐内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。
罐防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。
8 压力容器
各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火
器、安全阀等安全附件完整好用。
9
报警和连锁
设施
地上立式储罐设液位计或高、
低液位报警器。频繁操作及等于和
大于53的油罐设动连锁切断进油
装置。
1 消防设施
液化石油气及闪点低于8℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，设施的电器开关设置在远离防火
（护）堤外；储罐外壁需设置环状消防冷却水管道及消防水灭火或消防汇沫灭火设施。
11
防雷设施
露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设防雷接地。
1
电气设备必须有可靠的执着地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。
13
防静电措施
对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。
14
在爆炸危险域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨节等防雷防静电措施。
15
在易燃易爆物质储存场所，应设消除人体静电装置。
16
汽车罐车、路罐车和装卸栈台，应设静电专用接地线（桩）。
1
槽车进入装卸时，需戴尾气阻火器并与装卸的静电接地卡连接。
18
装卸、运输
危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。
19
运输危险化学品的车辆不得超载超限。
装运危险货物应采取相应的遮阳、控温、防
爆、防火、防水、防冻、防泄漏等措施。
1
危险化学品装卸过程中作业人员应穿相应的防护衣、带防护手套、口罩等必需的防护用具，操作中轻搬轻放、防止磨擦和撞击。
性制裁相柢触与灭火方法不同的危险化学品不准混装混运。
3
危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。
检查意见：
检查人（签字）检查日期
被检查单位意见：
负责人签字：
单位盖章
备注：1检查结果“是否”一栏中对有或是的填“√”，对无或否的填“×”；除行政许可和备案事项外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打“√”检查项目按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或否的不用填。
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
生产工艺流程控制程序
生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件
的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生 产质量要求。特制订本程序。 2. 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3. 职责 3.1 计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规 程,设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控 制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工 序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4. 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 4.1.2资源供给
生产管理记录表格大全
生产管理记录表格 目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表 （CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表
11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表
22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表
工艺记录报表及交接班日志管理制度
工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 1 目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。 2 引用文件 公司质量手册《记录控制程序》 3 范围 适用于公司各单位 4 职责 生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字； 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。 5 工艺记录管理 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。 采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。 班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至
特殊过程(注塑)确认记录
特殊过程确认记录表 特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 见“设备运行温度记录”。没有就不填 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：
附件一 培训记录 培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师： 参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件 培训效果评价： 通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。 对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：
注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分 一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何换料和对料筒进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、试车的顺序是什么？ 五、如何对不同的产品进行标识别？ 六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 七、发生品质问题你是如何处理的？ 八、机器的日常保养都要做哪些工作？ 九、关闭机器后要确认哪些事项？ 十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认准则
特殊过程确认准则 编制： 审核： 会签 批准：
特殊过程确认准则 一、需确认过程的识别 过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。 二、确认过程的准备 为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。 三、确认的内容 确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括：1）设备能力的认可 过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。 2）人员资格的鉴定 操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。 3）特定方法和程序的使用
过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 4）过程实施的记录 记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。 四、再确认 当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。 五、确认结果的判定 当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件，并按规定程序审批后，用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生产单位，用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时，即应说明该过程不具备实现策划结果的能力，应在采取相应的措施后，对该过程进行重新确认。
生产工艺流程控制的规程讲解学习
生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；
——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任
生产过程巡检记录表
生产过程巡检记录表 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------- ------------------------------------- 生产管理现场巡查指南 编号:B/JD.HD501 年月日检查人: 巡查检查实际情况描述(合格或不合格描述) 检查内容检查标准岗位项目 及处理 1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容); 1、原料标识卡填写内容与实际 相符; 2、换牌是否及时(保证在用与先进先出); 2、原料标识牌与实际相符且符合先 进先出; 原料3、领用记录是否正确、完整(核对库存数); 3、领用记录清晰、准 确，库存数与实际相符; 标识 4、是否按先进先出原则使用(看入库时间); 4、原 料按先进先出原则使用; 5、是否有不明物(有无未标识的物品)。 5、仓库内无不明(未标识)物品。 1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原 料堆无倾斜; 检查是否存在交叉污染的可能); 2、粒料、粉料原料分开码放; 2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨 3、仓库不漏雨、不上潮; 原料情况;根据天气查门窗关闭情况); 4、阴雨天门窗关闭; 存储 3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、原料在保质期 内使用完;
用量作存放质量评估); 6、原料帐物相符; 4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 7、各品种原料库存量不低于安全库存量。 5、原料库存量(在安全库存量内) 1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查); 1、办公室符合集团办公区6S 标准; 原料 2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 2、仓库符合集团生产区6S标准; 库6S 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和 积尘; 1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性) 1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列; 2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故; 装卸查是否有安全隐患); 3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平现场 3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度，整; 观察到货车辆情况); 4、叉车按程序保养到位，无带病工作; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、 5、场地散落原料及时分类回收装袋; 喇叭、刹车的完好性); 6、装卸速度满足到货需要。 5、场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混
工艺控制和记录
工艺控制和记录 纳博热在标准化和客户化控制装置设计及制造方面具有非常丰富的经验。控制装置不仅操作便捷，而且自基本结构起便已具备多种基本功能。 标准控制器 通过供应多种不同的标准控制器，我们可以满足绝大部分的客户需求。控制器为窑炉提供可靠的温度控制。标准控制器由纳博热集团研制和生产。其中，便捷的操作是我们研发的重点。技术上，控制器根据炉型和应用的不同而相应制造。从简单的温度调节控制器到具有可自由调节参数、可存储程序的控制系统，从带自诊断系统的PID微处理控制器到用于连接计算机的接口，我们的产品方案能够满足您的 各种需求。 2 可以有额外区域调节器控制 ? 备选 3 空气循环炉有一个附加功能4 取决于设计5 不适于炉型L(T)15.. 纳博热窑炉连接电压 1相： 所有窑炉可使用110 V - 240 V 、50或60 Hz的连结电压。3相： 所有窑炉可使用200 V - 240 V或380 V - 480 V、 50或60 Hz的连接电压。 样本上的电源连接可参考标准炉型，分别为400 V (3/N/PE) 和230 V (1/N/PE). 80
HiProSystems控制和记录系统 这种专业的控制系统可用于单区和多区设备。 当需要两个以上的功能时，如?进气和排气气门、散热鼓风机、自动移动等，并且／或当炉子必须多区控制时，并且／或当对记录和／或维护?／保养作业要求更高时，例如通过远程诊断或整体工艺（如调质但不包括水池）完成时，则可使用HiProSystems。 相应的过程记录可以个性化调整。 各种操作界面 触摸式面板H 500/H 700 操作简单的标准化结构，监控功能已满足大部分需求。触摸式面板H 1700 温度/时间程序和额外功能以表格形式显示，报告采用文本显示触摸式面板H 3700 所有的功能和整个操作过程均被存入系统，并以图形方式显示出来。 数据可以通过不同的接口（USB、Ethernet TCP/IP、MPI、Profibus）从电脑或其它客户端软件读取并继续处理。 所有的额定和实际值可以存入CF卡，然后由相应的读卡器进行读取。 用于控制、可视化和记录纳博热NCC控制中心 客户可根据实际需要将HiProSystems调节系统扩展为纳博热控制中心，在接口、操作、记录和服务方面（甚至超越窑炉范围，如退火槽、冷却台等）的实用功能，比如带装料管理的多炉管理功能： 可用于记录要求较高的热处理工艺，如金属加工领域、技术陶瓷或医疗技术k 使用带记录功能的软件，符合AMS 2750 E (NADCAP) 认证要求 可根据美国食品与药品管理局(FDA)要求的第11部分EGV 1642/03进行记录 装料数据可以通过条形码读入 通过接口与当前企业数据库管理系统建立连接 无线电通讯实现短信发送报告（如故障） 从不同的PC站出发进行控制 可对每个温度的单个测量点进行校准 可通过校准一根多边形导线进行扩展，每个测量点由最多18个温度组成，适用于温度不同的情况，如符合AMS 2750 E标准的炉型关于资料 纳博热资料中心 NDC 和通过 NTLog 完成的数据记录 如果只应记录 HiProSystems 控制器的工作数据，则可以用配备有强大功能的NDC软件的个人电脑来完成。数据用防伪法记录，不仅可以以表格形式而且也可以图形化加以分析。具体的炉料数据可由客户输入，并与工作数据一起存档。可以选用 NT日志包替代，因为它的成本低廉。在焙烧期间将数据记录在一个USB 盘上。完成热处理后，可 以用免费的分析软件在电脑上读取随同记录的数值并将它们存档。 自动温度记录仪 除了通过连接控制系统的软件进行记录以外，纳博热还提供不同的温度记录器，独立于相关应用进行使用。 H 3700 ，通过图表显示数据 H 1700，通过彩色表格显示数据 自动温度记录仪 HiProSystems?控制的电脑位于单独的柜内 81
生产过程记录表
生产过程记录表 被检查单位名称 被检查单位地址 负责人 联系电话 序号检查内容 检查 方式 检查要求 检 查结 果 是 否 评 价 一、基础安全管理内容 1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：） （1） 主要负责人 安全生产责任制 查企 业是否下 发文件，有 无安全生 产责任制 文本 责任制文本是否 结构完整、条理清楚、 责任明确 （） 分管负责人安全生产责任制 （3） 安全管理人员安全生产责任制 （4） 岗位安全生产责任制 （5） 职能部门安全生产责任制 安全管理机构 （1） 设置专门安 全生产管理机构 并配备符合规定 的专职安全管理 人员 查相 关文件 机构设置和人员 配备符合要求 3组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：） （1） 安全教育培 训制度查企 业下发的 文件及安 全生产规 章制度文 本 文本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确 （） 安全生产奖惩制度 （3） 安全会议制度 （4） 安全检查制度
（5） 隐患整改制度 （6） 安全设施、设备管理制度 （） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 （8） 作业场所职业卫生管理制度 （9） 劳动防护用品（具）管理制度 （1） 事故管理制度 （11） 是否制定岗 位操作安全规程 （安全操作法）， 以文件形式下发， 并在相应岗位上 公示 查企 业下发的 文件和有 无岗位安 全操作规 程文本 文本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确 （1） 事故应急救 援预案并报当地 安监部门备案 查应 急救援文 本及备案 注明 应急救援预案结 构完整规范，应急救援 组织或指定兼职应急 救援人员明确，物资和 器材按规定配备，明确 定期组织演练，能定期 修改完善 4安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） （1） 安全会议台 帐 检查 台帐 根据制度定期召 开会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位 （） 安全检查台 帐 根据制度定期组 织检查，检查结果登记 清楚，发现问题应记录 解决期限和结果，主要 负责人要定期参加安 全检查 （3） 隐患整改台 帐 检查 台账 完整记录隐患整 改期限、内容、责任人 和整改结果 （4） 安全设施登 记、维护保养及检 测台帐 记录完整、规范
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记录表格格式 受控状态： 分发号：
目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)
22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)
生产工艺控制程序
1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理程序，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产质量要求。 2. 生产管理 2.1生产前管理 2.1.1生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由计划下达批生产指令，包含批号、批生产量、生产配方等信息。按照确保同一批次产品质量和特征的均一性划分生产批次，规定产品批次的含义，设计可追溯的产品批号，确保不同批次的产品能够得到有效识别。 2.1.2生产前本工序人员对照批生产质量做好生产前确认工作，应确认批号信息，保持已清洁消毒的生产环境及设备，生产设备及计量设备运行良好，标识正确、质量合格的原物料，本工序的工艺规程及岗位操作规程文件，批记录等。 2.1.3生产前按照规定的清洁消毒规程对生产区域及设备进行清洁消毒，保留清场记录。清洁工器具选用无纤维脱落的材质制成的工器具，例如：扫帚不可使用。清洁工器具按照洁净登记不同分区摆放及使用，不可混用。消毒用消毒剂应保证具有灭菌效果，是卫生行政部门批准使用的种类，且消毒剂的使用不可对产品造成影响。消毒剂的领用需建立台账，保留消毒剂配制记录。 2.1.4生产原物料应经过物料通道进入车间，人流、物流通道分开，避免交叉污染。进入清洁区和准清洁区的物料应除去外包装或对外包装进行清洁，必要时进行有效的清洁消毒。使用的内包装材料按规定的方法，如采用倒置除尘、吹扫等方式进行清洁，必要时经过消毒，保留内包材消毒记录。 2.2生产过程控制 2.2.1在开展生产前需制定工艺规程及岗位操作规程文件。工艺规程包括配方、称量、配制、灌装、包装过程等生产工艺操作要求及关键控制点。 2.2.2生产使用的所有物料、中间产品应标识清晰。中间产品需规定储存条
(焊接过程)特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表 特殊过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见附件一和资格证. 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 进行维护点检. 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见<焊接作业指导书> 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 设备点检记录 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期：2011.12.10 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2011年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。 □重新确认合格。 确认人：日期：2011.12.10 2012年确认结论： 确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：
附件一 培训记录 培训时间：2011.12.10 培训地点：本公司培训教师： 参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、焊接的安全作业 2、焊接品的接收标准 3、异常处理 培训效果评价： 通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。 对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：
焊接工上岗考核试卷 姓名：得分： 问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分. 一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何对机器进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、如何对不同的产品进行标识别？ 五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 六、发生品质问题是如何处理的？ 七、机器的日常保养都要做哪些工作？ 八、关闭机器后要确认哪些事项？ 九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表 序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位 1 炼钢吹炼 过程 ①终点成分是否符合规定； ②转炉装入量、废钢比； ③转炉渣量的控制。 2次/月 质量管理部、 技术中心 相关人员 炼钢厂 2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分； ②出钢温度。 3 LF精炼①Si-Ca线喂入量； ②软吹时间； ③精炼后成分。 4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度； ②拉速（温度与拉速控制表）； ③结晶器水流量、二冷比水量； 5 高线加热过程①均热段温度； ②开轧温度； ③钢坯入炉记录。 炼钢厂（高线） 6 轧制过程①轧制程序表； ②料形尺寸； ③终轧温度； ④成品尺寸。 7 控制冷却 过程 ①冷却水水压、流量； ②精轧机入口温度； ③减定径入口温度； ④吐丝温度； ⑤风冷线、入口段辊道速度； ⑥风冷线出口段辊道速度； ⑦盘条表面抽查。 8 H型钢加热过程①均热段温度；
②开轧温度。 2次/月 质量管理部、 技术中心 相关人员 第二轧钢厂 9 轧制过程 ①轧制程序表； ②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。 10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。 11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂 15 炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。 17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。 18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯； ②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。 20 焦油脱水 过程 ①脱水温度 21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。 22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。 冶炼厂 23 炼铁过程 ①上料； ②出铁； ③喷煤。