1.0 目的
确保购买的原材料符合RoHS要求,并对生产过程进行有效控制,确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。
2.0 范围
2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商;
2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。
3.0 定义
3.1 RoHS:关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令
3.2 PPM:每百万分之
3.3 重金属:是指对人或环境产生危害的有害金属物质
3.4
4.0
* Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬/六价铬 UV
* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS
5.0 职责
5.1 营销中心:负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 供应处:负责对RoHS原材料进行采购,按照RoHS要求选择供应商,并协助品保
处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。
5.3 物管科:负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。
5.4 生产处:负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。对生产过
程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。
5.5 品保处:负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试,负责
对所有RoSH材料的进料检验、成品出厂检验把关,发现不合格及时通知
相关部门处理。负责制定对供应商的质量管理体系(RoHS)的审核计划并
实施审核。
5.6 技术处:负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。负责制定材料不含有
害物质的标准。
5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责
5.7.1 总经理:负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策
5.7.2 RoHS推行小组组长:
* 负责公司RoHS管理体系建立和推行;
* 负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核,确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性,并定期向最高管理者汇报
* 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理
* 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理
* 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调
* 负责本组织的内部培训
5..7.3 RoHS推行小组组员:
* 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行
* 负责实施RoHS管理体系的内部审核
* 负责对本部门进行RoHS培训
* 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作
5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图
6.0 审核
6.1 内部审核:为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核
6.2 外部审核
6.2.1 对新的供应商应对其《RoHS管理体系》进行审核,符合要求并正常提供3批次符
合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理;
6.2.2 品保处每年制定《供应商RoHS管理体系审核计划》并实施审核,
7.0 程序
7.1 RoHS要求的导入
7.1.1 技术处负责收集制定与RoHS有关的标准;
7.1.2 推行小组负责相关人员的培训;
7.1.3 推行小组制定具体的推进计划;
7.2 RoHS标准
7.2.1 综合RoHS要求与用户现有标准,制定以下标准:
7.2.2 顾客标准如严于上述标准,则按顾客要求执行。
7.3 供应商管理
7.3.1 供应商资格审定
供应处将RoHS标准和要求传达到供应商
技术处、品保处、生产处对供应处提供的供应商进行资格审查,合格后,加入环保合格供应商
7.3.2 供应商的维护
,盖上公司公章
供应商供给我公司的产品必须提供原材料厂家名称,材料成分,定期提供权威检测机构(如SGS)的检测报告给我司,报告有效期一年。
,并附上改变后的材料、部件检测报告。
我司品保处一年内可以对供应商提供的物料进行随机抽查送检,以验证是否符合相关标准和要求。
供应商提供的产品必须标识RoHS符合标识,并提供批号。
供应商无法继续提供RoHS检测报告等相关证明,应予以取消资格。
7.4 过程控制
7.4.1 物料进厂控制
质检计量中心确认供应商是否为环保合格供应商,如不是,不检验并报告主管;
质检计量中心核对供应商提供的检验与测试报告以及相关验证记录;
依据公司的检验文件和抽样标准规定进行检验;
检验后合格品与不合格品须有明确标识;
物管科将不合格品放入指定仓库,不得随意移动;
质检计量中心将每批检验记录汇总、保存,确保可追溯。
7.4.2 进料异常处理
如进料检验发现不合格依据“进料异常(事故)处理”流程办理;
进料异常处理程序
a. 拒收,并隔离标识;
b. 追溯不同批号,不同日期的进货批库存质量状况;
c. 将情况报告公司领导,并进行确认和紧急处置。
进料异常紧急处置
a. 质检计量中心开出供应商不良反馈单通知供应处,品保处要求供应商
采取紧急处理措施,同时暂停供货;
b. 供应商应清查物料来源并加以标识隔离,清查库存品、在制品数量加
以标识隔离;
c. 供应商必须将送我司的产品送第三方权威检测机构进行检测,并将检
测报告提供我司,找出出现异常的相应环节并加以整改;
d. 公司处置小组对供应商的整改进行审核,品保处牵头清查库存并退回
库存物品。
7.5 过程控制管理
,使操作者增强环保意识,保证产品质量。
7.5.2 投产前先确认是否经检验合格,物料摆放按指定区域放置;
7.5.3 生产管理实行严格的生产批次管理,物料追踪,确保生产的产品具有可追溯性;
a. 隔离、标识;
b. 调查以前不同批号,不同日期的产品质量状况;
c. 将情况报告给公司相应主管确认并进行紧急处置。
7.5.5 生产过程异常的紧急处置
a. 立即停止生产,由处置小组进行紧急处置;
b. 清查该异常品的使用原料,并进行隔离标识;
c. 对在制品进行追溯、隔离、标识;
d. 对库存品进行追溯、隔离、标识;
e. 对交货在途品通知收货单位进行紧急隔离、标识;
f. 对在顾客处产品通知顾客立即将此批号产品停用、隔离、标识;
h. 同时将产品送权威检测机构进行检测;
i. 以上紧急处理方案须在接获报告后24小时内完成。
7.5.6 改善和预防
a. 接获权威机构的检测结果后,寻找产生异常的相应环节,进行整改,整改到
位后,方可恢复生产;
b. 公司需对异常发生的原因和处理过程级改善、预防方法形成文件,并对相关
人员进行培训,强化环保意识,掌握预防办法,提升质量保证能力。
7.6 仓储管理
7.6.1 所有完成符合RoHS要求的产品,在包装时注意符合RoHS要求区域是否有非RoHS
产品存在,没有时操作人员才能按相应作业指导书操作,并且按作业指导书要
求在包装上贴RoHS标识,同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产
品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识;
7.6.2 符合RoHS要求的产品、材料贮存
材料库需要按是否符合RoHS要求分为:符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域,材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。
材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识,如符合RoHS要求的需有
RoHS标识,且所有的记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存;
生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识;
成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存,并且有明显的区域标识。
7.7 出厂及售后服务
7.7.1 所有完成好的符合RoHS要求的批次,质检计量中心按出货检验管理程序对产品
进行出货检验;
7.7.2 检验合格后,质检计量中心签好字并做好《成品检验报告》,并在报告上做好RoHS
标识,所有符合RoHS要求的产品记录必须有RoHS标识,所有不符合RoHS要求、
待确认是否符合RoHS要求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分,且所有
的记录报告需分类分开保存;
7.7.3 质检计量中心确认客户是否要求提供相应的符合RoHS申明、测试报告,如果有
要求时,质检计量中心在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。
7.7.4 产品出厂异常处理流程
用户异常报告
a. 营销中心接到用户投诉后,立即将信息传递给品保处;
b. 品保处根据已获得的信息确认,并回复给用户;
c. 如判定为非公司问题,以书面形式说明,并回复营销中心及客户;
d. 若确认为公司问题,应确认不良批号、数量及影响范围,品保处通知
受影响的用户,并报告公司相应主管,进行调查确认。
用户异常的紧急处置
a. 公司立即停止生产此种产品,标识并对其进行验证,分析发生原因;
b. 以上紧急处置需在48小时内完成。
改善与预防
a. 经确认为供应商问题,按照“进料异常(事故)处理流程”办理;
b. 应急小组提出预防及整改,确认后拟定报告交营销中心并回复给用户,
并做好客户安抚工作;
c. 针对不良品与用户协商处理,同时根据用户需要,安排生产,满足用户
需求,
d. 物管科根据不良品批号,将库存不良品进行隔离、标识。
e. 司需对异常发生的原因和处理过程级改善、预防方法形成文件,并对相
关人员进行培训,强化环保意识,掌握预防办法,提升质量保证能力。
7.8 变更管理程序
7.8.1 当符合RoHS的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《更
改通知单》;
7.8.2 《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等,并得到总经
理的批准,同时复印、传真或邮件给客户,得到客户的明确回复后才可依变更
后内容执行;
7.8.3 变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位;
7.8.4 变更后的材料或供应商应按7.3执行;
7.8.5 变更提出部门负责对《变更通知单》的原件保存,品保处对所有的《变更
通知单》均要有一份保存;
8.0 标识
符合RoHS要求的标签
物料标签标识牌印章
9.0 附图
9.1 进料异常(事故)处理流程:
9.2 过程异常处理流程
9.3 出厂异常处理流程