供应商评价管理办法
供应商评价管理办法
1.目的
为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。
2.适用范围
本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。
3.定义
淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。
黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。
4.供应商的考核评价
供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。
备品备件类
供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）采购部：合同履约、服务申请结果
使用单位：质量异议、服务申请申报
设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认
每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
原燃料、辅料类
采购部：合同履约、服务申请结果
使用单位：质量异议、服务申请申报
质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结
果、退换货责任判定结果
每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行
加减分制考评。
各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合
业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依
据。
日常评价评分标准：
5.供应商的评分标准
评分以采购合同、招投标项目为考核基本单位，对该合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。
标的体现：
综合业务部电子交易业务处负责组织开评标小组进行记录和会签确认，结果每月2日前交综合业务部客户管理处备案。
（一）供应商有误报价行为的每次扣2分；
（二）供应商有弃标行为的每次扣5分；
（三）供应商有陪标、串标、围标行为的列入供方黑名单。
（四）供应商与我方签订合同后，不履行合约且未书面通知我方的（含单项物资），列入供方黑名单。
（五）原燃料、辅料未参与招投标等业务的供应商不在此范围内。
合同履约：
采购部每月4日前将供应商合同履约情况书面报告交综合业务部客户管理处备案。
书面反馈合同履约情况的内容包括：
1、当月到期合同数量及履约情况，均对应详细台账备查；
2、供应商书面通知终止合同数量，合同号及对应供应商名称，准备资料备查；
3、未书面通知我方，单方面终止合同的商家及对应合同号；
4、未按照合同标注交货期或补充协议交货期供货的供应商名单及对应合同号。
（一）授标结束后，供应商无正当理由且不发弃标函，不签订合同的，每次扣10分。
（二）供应商与我方签订合同后，书面提出终止合同的（含单项物资）每次扣5分；
（三）供应商在合同期限内未按时送货的每次扣5分，年度累计达三次的列入供方黑名单。
（四）原燃料、辅料采购合同当月到期且非国丰或不可抗力的，按照完成90%不扣分，完成%~70%扣2分，完成%及以下的扣5分。
质量问题：
（一）验收过程中发现不符合验收标准（或技术协议要求）而退货的，每次扣2分；
（二）供应商所供物资因物资质量本身出现质量异议或经专业部室认定，但能够按合同（或技术协议）要求做出处理的每次扣5分；
（三）大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，第一次扣20分；第二次取消该类物资供应资格。
（四）出现下列情况之一的，取消供应商该类物资供应资格：
1、供应商对质量问题一周内未进行响应；
2、供应商对质量问题一周内未提出解决方案；
3、年度考核期内出现两次质量异议未解决的供应商。
4、大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，累计达到两次的取消该类物资供应资格。
质量异议反馈流程：使用单位对所使用物资发现质量问题后，须填写《质量异议反馈单》报送设备工程部；退货物资储运部每月将“记录台账”报设备工程部，设备工程部每月4日前将仲裁处理结果汇总交综合业务部客户管理处进行评分。
服务申请：（不包含有偿服务）
（一）使用单位按照相关协议或者合同，需要供方提供技术服务时，但供方未提供技术服务的每次扣8分；
（二）使用单位提出技术服务要求后，供应商提供服务但未解决问题的每次扣5分；
（三）以上两条供应商年度累计2次不能解决问题的，列入供方淘汰名单。
服务申请流程：使用单位在使用物资时，发现需要提供技术服务时，须填写《物资服务申请单》报送采购
部，综合业务部客户管理处根据采购部每月4日提供的汇总结果进行评分。
供应商的淘汰
对符合下列条件之一的供应商，记入相应采购类别淘汰名单，三年内禁止参与该类别采购项目：
（一）年度评分69分以下；
（三）签订合同后，供应商未主动提出违约且不送货，年度累计二次的；
（四）在合同期限内未按时送货，年度累计三次的；
（五）因供应商货物质量原因，导致重大事故，经公司级会议通过的；
（六）未按订单与货期供货，影响生产的；
（七）未尽事宜，供应商由使用单位填制《合格供方闭户申请表》，专业部室核实，主管经理审批后，纳入淘汰名单。
对具有下列行为之一的供应商，列入供方黑名单，禁止参与公司采购项目：
（一）陪标、串标、围标的；
（二）有价格欺诈行为，或者采取不正当竞争手段的；
（三）有贿赂行为的；
（四）其它违法违规行为的。
因业务需要需恢复交易的，采购部门必须按新开户手续审核，报送主管副总经理批准后，交综合业务部客户管理处进行系统权限调整。
采购部门应防止已淘汰、黑名单供应商以更换单位名称或法人代表等方式再度参与公司采购项目。
供应商库日常优化
综合业务部客户管理处负责组织相关部门对供应商进行优化，根据考评结果及以下条件进行，优化条件包括：
（一）、连续两年未发生采购业务，且不存在未结清尾款、无后续追溯需要的；
（二）、每年不按要求进行资质文件更新的；
（三）、公司会议决议需禁止交易的。
日常评价考核办法：
考核按照季度和年度分别施行，独家或签订长期协议的供应商，考核项目按照双方签订的合同及相关文件执行，在本办法中不再重复考核。
（一）季度考核
每个供应商每季度基础分值为100分。对同类物资供应商每季度进行评分排序考评；在下一季度，采购部门发出邀请招标项目，不予邀请排名后5位的供应商。
（二）年度考核
每个供应商每年基础分值为100分，对所有供应商进行年度评分。
当下一年度采购付款时：支付一级供应商付款总额所占全款比例至少保证60%；支付二级供应商付款总额所占全款比例至少保证50%；支付三级供应商付款总额所占比例的40%。
注：本评分标准针对所有非战略合作伙伴。
供应商年度评价
综合业务部按照本制度，组织相关部门进行供应商评价，采购部主管（科）处室按照评价标准将《年度合格供方评价表》报主管领导审批，最终交综合业务部客户管理处备案。
供应商年度评价频率
A、B类一年评价一次，每年第二季度完成；C类中对生产影响较大的可两年评价一次；影响不大的可选择性评价，主要侧重评价发生业务的供应商。
供应商奖励：
对公司生产技术进步、设备改造、工艺技改、管理提升等方面提出合理化建议，做出重大贡献的，经项目实施单位提出申请→专业部室负责审核→主管副总经理审批后，视情况给予年度5至10分的奖励。
供应商投诉方式：
供应商对综合业务部客户管理处的考核过程及结果存在异议的，可与唐山国丰钢铁有限公司纪检委进行投诉，投诉电话：0315- 8288509 ；
6.考核(同主制度《供应商管理制度》条款)
发生下列行为时，在绩效考核中对责任单位扣罚分/次，相关人员考核按照其所在单位制度落实：
（一）未按照本制度规定及时提供书面报告的；
（二）无合理理由拒绝供应商参加投标活动的；
（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；
（四）仍然与应淘汰或者进入黑名单供应商签订合同的；
（五）相关人员参与供应商考核评价过程中，出现徇私舞弊、弄虚作假现象的；
7.本管理办法的内容修订由供应商评价组织负责，评价结果作为公司优化供应商、调整供应商相关权限的依据。
8.推进与支持
本办法自下发之日起执行，解释权归综合业务部。
供应商黑名单
质量异议反馈单
使用单位：年月日
物资服务申请单
服务申请提出部门：
唐山国丰钢铁有限公司供应商日常考核表
编码：
供应商年度评价标准
年度合格供方评价表编码：CGJL7001
评价科室：评价日期：
4.供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
供应商选择及评价管理制度
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供 应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价 格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国 家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生 产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1
采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部 及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议， 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情 况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见， 对达到合格条件要求的供应商， 采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料， 按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须 核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或 配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商 进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、 质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理， 采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。
供应商管理：供应商的考核评估方法.
供应商管理：供应商的考核评估方法 供应商评价与选择是企业将投入转换为产出过程的起点，是企业采购管理的重要内容，也是建立供应链合作、联盟甚至战略伙伴关系的基础。选择供应商的方法有许多种，具体的使用要根据供应商的数量、对供应商的了解程度、采购物品的特点、采购的规模以及采购的时间性要求等具体确定。目前国内外常用的供应商选择的方法通常有以下几种，适用于不同的情况。 1．经验评价法 经验评价法是根据征询和调查的资料并结合采购人员的经验对合作伙伴进行分析、评价的一种方法。通过调查、征询意见、综合分析和评价来选择供应商，是一种主观性较强的方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验做出判断。 经验评价法根据其评价过程和分析工具的结构化程度分为非结构化方法和结构化方法。 1)非结构化方法 包括头脑风暴法(brain storming)和德尔斐法(Delphi method)。 (1)头脑风暴法 头脑风暴法是由美国创造学家奥斯本(Alex Faickney Osborn，1888-1966)于1939年首次提出并于1953年正式发表的一种激发参与者思维的群体决策方法。头脑风暴法又可分为直接头脑风暴法（通常简称为头脑风暴法）和质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）。前 者是在专家群体决策时尽可能激发群体中每一位个体的创造性，产生尽可能多的设想的方法；后者则是对前者提出的设想和方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法。采用头脑风暴法组织群体决策来选择供应商时，要集中有关专业人员（包括采购专家和内部客户的专家）召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明供应商选择的原则，说明会议的规则，尽力创造融洽轻松的会议气氛。主持者一般不发表意见，以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”充分地发表意见，推荐优秀的供应商并给出依据，或对备选供应商进行充分地评价。最终，可通过少数服从多数的原则确定最优供应商。 (2)德尔斐法 德尔斐法是在20世纪40年代由赫尔姆(Olaf Helmer)和达尔克(Norman Dalkey)首创，经过戈登(T.J．Gordon)和兰德公司(RAND corporation)进一步发展而成的一种利用群体智慧预测未来的方法。德尔斐是古希腊的一座城市，相传城中的阿波罗圣殿能预卜未来，德尔斐法便由此命名。德尔斐法依据设定好的程序，采用向专家发出问卷、专家匿名发表意见的方式（即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系），通 过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。 德尔斐法用于决策具有如下特征：①充分利用专家的智慧；②由于采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立地做出自己的判断，不会受到面对面讨 论问题时权威的影响；③经过问卷一归纳一再问卷的多次循环，最终结论会收敛到理想的决策结果。正是由于德尔斐法具有以上这些特点，使它广泛用于诸多决策过程中。这种方法的优点主要是简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
(完整版)供应商质量管理制度
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
供应商考核及等级评定办法
供应商考核及等级评定办法 台州市黄岩景祥塑模有限公司 JX/PR-WI001 供应商考核及等级评定办法一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查.分晰.筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点：1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格；2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平；3：企业的信用度以及管理水平；4：产品是竟竞争性还是垄断性；5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等；6：有没符合环境规章。 (三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核.总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查.考察，到生产线.各个生产工艺.质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的
生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量.进度.安全性.及时性等各方面综合考评，具体包括：1：批次合格率.及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率.及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率.及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。 （八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！拟定：金勇12/05/xx 审核：批准：
供应商准入和评价制度
文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度
供应商质量审计管理制度
文件编号 页码 执行日期 分发序号
文件内容 一、目的--------------------------------------------------------------------2 二、适用范围及定义--------------------------------------------------------2 三、职责---------------------------------------------------------------- 2 四、内容---------------------------------------------------------------- 2 五、相关文件/记录--------------------------------------------------------5 六、历史修订记录和原因-------------------------------------------------5
部门（岗位）
起草人 质量管理部 QA
审核人 质量管理部经理
批准人 质量副总经理
SOP-QMP-0037-A00 签字
第 2 页 共 17 页
日期
文件发放范围： 公司主管领导、质量管理部门、供应部门、生产管理部门、各生产车间
SOP-QMP-0037-A00
第 3 页 共 17 页
【目的】根据供应商的质量管理体系能力确定其供货商资格，并通过加强质量信息反馈等
一系列活动帮助和促使供方的产品质量水平得到持续改进，使之成为质量稳定可靠的供货
单位。
【适用范围及定义】 适用于所有进厂物料的供应商审计。
物料：包括原料、辅料、包装材料。供应商质量审计：公司对物料供应厂家进行质量管理
体系评审，确定是否有能力提供符合要求的物料。
【职责】
1 质量管理部门：制定年度审计计划、实施审计、提交报告，控制合格供应商清单。
2 物料采购部门：负责供方前期调查工作，联系提供样品，通知并联系具体审计安排。
3 技术管理部门：负责组织确定物料的分类，参与审计并搜集物料的国家标准。
4 物料使用部门：提供小试实验结果意见、试用或使用结果及意见，派员参加审计。
【内容】
1 实施审计工作的组织机构
1.1 公司成立虚拟“供应商质量审计小组”，组长为主管质量工作的副总经理，副组长为质
量管理部经理，小组成员为质量管理部门、技术管理部门、物料使用部门、采购部门有关
人员组成。
1.2 审核小组的工作方式：审核小组进行现场审核时，小组具体人员组成由质量管理部门
组织确定，报经小组组长批准，一般情况由小组组长或副组长带队组成执行小组（或小组
组长指定一名带队负责人），小组一般为 2～3 人。
2 审计工作的程序
2.1 供应商的前期调查要求
2.1.1 拟选择的供应商应为合法的生产经营单位，具备较为先进的生产技术和装备、产品
检验设施良好。提供企业概况及营业执照（原料药内包材应提供注册证）等书面资料。
2.1.2 拟选择的供应商应具备良好运行的质量保证体系，首选通过 ISO9001：2000 质量体
系及相关资格认证的企业。并提供有效的质量体系证书复印件。
2.1.3 拟选择的供应商应具有良好的质量历史信誉。提供工艺流程、质量标准及检验方法，
并提供有法人签字或公司印章的承诺书，承诺内容：工艺及设备变更均提前通知我公司；
产品包装有生产商名称、批号和生产日期；每批产品携带出厂检验合格报告单。
2.1.4 供应商的有关文件由供应部收集、整理，报主管副总经理批准确定为拟选择供应商
供应商评价和再评价制度(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商评价和再评价制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商评价和再评价制度(最新版) 一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选； 2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、
产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》； 3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。 4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价； 2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价； 3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则
物资供应商考核管理实施细则
物资供应商考核管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范公司物资供应商考核管理工作，督促公司物资供应商不断提高产品质量，改善服务质量，实现互利共盈，根据《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》和《市场准入管理办法》，制定本细则。 第二条本细则所称物资供应商是指进入公司供应商数据库的合格二级物资供应商（以下简称“供应商”）。 第三条供应商考核管理包括日常考评、质量与服务跟踪、后评价现场考察、供应商分级等。 第四条供应商考核管理遵循“公开、公平、公正”的原则。 第五条本细则适用公司所属国内各二级单位。 第二章组织机构及职责 第六条物资管理中心作为公司物资采购市场办，为公司物资类供应商考核管理的归口管理部门，主要职责为： （一）制定供应商考核管理制度； （二）负责对二级单位的供应商考核管理工作进行监督检查； （三）制定公司供应商后评价现场考察计划并组织实施；
（四）汇总二级单位考核信息形成供应商分级意见。 第七条二级单位为供应商考核管理的实施单位，主要职责为：（一）负责对供应商进行日常考评； （二）负责供应商产品质量和售后服务信息的日常动态维护管理和跟踪评价； （三）参与或根据授权组织公司后评价现场考察、专项现场考察活动； （四）负责供应商考核管理资料的收集、存档。 第三章日常考评 第八条日常考评分为季度考评、专项考评。 第九条季度考评是指由二级单位按季度对当期发生采购业务或有物资消耗的供应商进行的考评。具体要求如下： （一）每季度末月的26日～30日，二级单位统计并填写《ERP 系统外采购信息》（附录1），上传至公司物资供应商日常管理系统； （二）每季度第一个月的15号前，二级单位填写《物资类供应商季度考核评分表》（附录2），上传至公司物资供应商日常管理系统。 第十条有以下情形之一的供应商，不进行季度考评： （一）考评时段内未发生采购业务，且此前供应的物资在季度内没有消耗的； （二）列入集团公司和公司中止准入资格、取消准入资格供应
供应商考核评审办法
供应商考核评审暂行办法 第一章总则 第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。 第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式。公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别。 第二章组织机构 第三条公司成立星级供应商考核评审领导小组。领导小组成员如下： 组长：总经理、党委书记 副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师 成员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。 纪检监察部负责监督。 其日常管理机构设在物资部。 第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责 1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。 2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。） 3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行
考察、评价。 4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。 第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。 组长：项目经理 副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长 成员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任 项目书记负责监督。 项目经理是合格供应商考核评审的责任人。 第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责 1、负责对供应商进行调查、评价。 2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录，填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。 3、负责《合格供应商名册》的批准。 4、上报《合格供应商名册》。 5、推荐星级供应商。 6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。 第三章考核、评审 第七条合格供应商必须具备以下条件： 1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力； 2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉； 3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书，并且年审有效； 4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证
供应商质量评价制度
供应商质量评价标准 1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善，能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。 2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。 3 职责： 3.1品质部进货检验负责供应商的质量评价管理； 3.2品质部过程检验和生产各车间负责原材料使用情况的收集和反馈。 4 工作程序： 4.1总则： 品质部对以下几个方面综合评价：进货品质、使用品质、品质改善、配合度； 评价频次：按月度进行评价，季度/半年/年度按照月度平均进行评价。 评价对象：自动焊丝管、丝母、下排气帽、法兰盘、端盖（可根据情况适当调整） 4.2月度评价标准： 4.2.1进货品质（60分） 4.2.1.1批退率（进货不合格批次/总进货批次*100%）（40分） A．当月质量得分=（1-批退率）*30分 B．近期质量得分=（1-累计3月批退率）*10分 4.2.1.2不良率（抽检不良数/抽检总数*100%）（10分） 要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分，扣完为止。 4.2.1.4来料包装质量（5分）
4.2.2.1过程批不良（10分） 在生产使用中，因原材料问题导致批量不良（一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%；功能方面>2%），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。 4.2.2.1月使用个例不良（10分） 根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分。 4.2.3品质改善效果（10分） 对反馈品质问题的改善情况跟踪验证，根据问题出现的频次和改善效果，给出评分。 4.2.4.1投诉处理配合度（7分） 4.2.4.2服务配合度（3分） 对品质要求提供的其他资料（如材质报告等）或服务要求，不能如期提供的，每次扣1分，未提供的扣3分。
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 2004年1月14日 编制/日期：郭元鲍思语2004.01.05 审核/日期：高立新查精学2004.01.05 批准/日期：李立忠2004.01.07周必仁2004.01.12 1、目的
对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、X围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统； 4．2 采购部负责对扣分的汇总和公布，归口管理供应商业绩考核记录的存档和维护； 4．3 采购部负责供应商处置的执行，处置方案由三部门共同提出并报公司分管
供应商年度考评方法()
附件1 供应商年度考评方法 1. 持续改进（CONTINEOUS IMPROVEMENT/CI） 持续改进是一个哲学理念，是一套通过教育员工和使员工参与从而达到降低成本、优化质量和效率、提高顾客满意度的业经证明行之有效的改善业务流程的工具。 持续改进范畴就供应商如何有效实施持续改进工作理念和是否成功取得预期效果进行评 全成本管理范畴就供应商如何有效达到成本目标进行评级，公式如下： 成本目标达到率（%）：直接年度累计实际节省￥+其它年度累计实际节省￥ 预计年度节省￥ 其它定义： 预计年度节省：（预测年度采购成本）*（预期成本下降率%） 预期成本下降率（%）：在某一财务年度内需要由供应商实现的成本节省比例 直接实际节省额：供应商零件降价或折扣额，应包括已实施节省项目（已启动 的项目）全年金额 其它实际节省额：只限于：付款期限延长、交货期缩短、运输成本下降、库存 降低或供应商管理库存（VMI），应包括已实施的节省项目 （已开始的项目）的全年金额。
3. 营运着越范畴在质量、交货和项目管理方面对供应商进行评级。本定级通过分别累加拒收PPM、抱怨率、PPAP准时交付率、PPAP拒收率和准时交货率等五个指标得分而获得： 3.1 拒收PPM： 计算公式：拒收零件数*1000,000 收到零件总数 解释： 拒收零件数: 在报告期内被鉴别为不合格、通过阿文美驰正式拒收文件注明的零件数。如属以下情况，零件被认为不合格： ?不能100%符合蓝图规格（而且阿文美驰此前没向供应商批准过偏差报告或让步报告） ?零件收到时存在某些交付不符合项（标识标贴错误、混装等） 在大多数情况下，疑似库存不计在零件拒收PPM中。疑似库存是指已被隔离但尚未被判定为不合格的零件。 收到零件数： 在报告期内收到的零件数。
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 编制:G/CG001-2008编制： 审核： 批准： 1 目的 通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围 本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须
对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=×100％）
供应商绩效考核管理办法
供应商绩效考核管理办法
供应商绩效考核办法 文件编号： Q/KSM G03.09.01 - 2016版本： A/0 日期： 2016-03-01 编制： 关智慧审核： 孙东丰 批准： 顾永田 保密和所有权：
本文件包含的 沈阳芯源微电子设备有限公司信息版权属于 沈阳芯源微电 子设备有限公 司所有,未经公 司同意不可透 露、复印或使 用。
版本日期修改人说明修改号 A 2015.04.15 关智慧第一次发布0 前言 ───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。 ───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。 ───明确了供应商业绩评价评价标准 ───明确了供应商业绩评价考核周期。 本规定主要起草部门： 本规定参与评审部门： 本规定由沈阳芯源微电子设备有限公司采购供应部负责解释。
1 目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 质量计划部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.2 产品实现部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原材料料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购供应部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图
供应商业绩评价流程 考核发起 考核实施 判定结果形成档案 根据结果实施采购 原料库 品管部/设备部 采购部 供应商绩效考核 的发起 对供应商质量状况进行评分 对供应病交付情况进行评分 供应商价格水平进行评分 供应商服务质量进行评分 收集原始记录，综合考核结果 判定供应级别 根据级别建立供应商档案 根据供应商档案实施采购 6 工作内容 6.1供应商业绩评价流程 6.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见 6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。 6.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 级别 综合绩效 奖惩情况 一级 100~90分 一级供应商，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检， 货款优先支付。 二级 89~80分 二级供应商，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。 三级 79~70分 三级供应商，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行 整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确 认后决定是否继续正常采购。 四级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系。 6.1.3 评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。 6.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1) 独家供货 ① 若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免