风险和机遇识别评价表日期:
环
境
□机会■风险
□机会
■风险
内部环境
12
仓库管理存货收、发风险无订单或超订单收货,造成积压因仓库保管的
原因,致使发错货物、多发货物、发错客户等
造成损失。
以订单为依据,严格按订单收发
13仓库管理存货保管风险
因相关人员管理不善(没有执行先进先出原则致产品过期报废,存货没有按照规定的温度、时间、方法保管致存货变质或不能使用,有可能失窃被盗及人为原因造成的火灾等)造成存货的报废损失。
执行定期盘点制度,严格先进先出管控,维护储存设施,确保储存条件合乎要求
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