IATF16949内部审核过程审核检查表

过程类型

过程名称应审部门

应审人员

是否下述有关过程的问题是否已经明确是否

√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）

√

√√

序号

过程编号过程名称子过程

编号

子过程名称IATF16949

条款

输入输出

过程责任者

KPI 审核发现判定备注

1M4内部审核//

9.29.2.19.2.29.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.4

客户对于体系内审、制

造过程审核、产品审核

的要求；

IATF16949标准要求；VDA6.3；

VDA6.5；质量管理体系的变更；

重大投诉和质量事故；

法律法规要求及变更；

合格的内审员。

审核方案；

审核计划；[产品、过程、体系]审核报告；纠正措施。管理者代表内审不符合项改善结案率100% 1.建立了CX-CP-17-C2《内审控制程序》对内审策划进行了明确规定。

2.2017年6月份进行了IATF16949新版本标准学习并培训了21名内审员：马广友、谭波、胡海玉、贾娟、张辉、包怡丽、范烨、等21名内审员，并进行了最终考试；考试合格的颁发了内审员证书。

3.查有编制2017年度体系/产品/过程的内审计划&内审实施计划；有审核目的，准则，范围，日程安排等并按照策划实施审核，且未出现审核员自己审核

自己部门的情况。

4.查采用滚动式审核方式，从4月份开始至12月份，

每月对集团总部一个部门进行审核。

5.2017年12月18日记录

查汽车事业部共10项不符合项，分别汽车质量3项，汽车工程2项、汽车生产3项、汽车人事、汽车仓库分别1项。查12月15日均已经全部结案

符合IATF16949:2016内审核检查表

审核日期M4内部审核

审核员

管理层

是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？在相符合位置打 √

1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？