固定资产清理计划实施的实质性程序
被审计单位: 索引号: ZR
项目: 固定资产清理 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:
注:1.结果取自风险评估工作底稿。
2.结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。
3.计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。