等保信息安全检查表
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信息安全检查表
最新整理银行征信信息安全调研报告.docx
最新整理银行征信信息安全调研报告银行征信信息安全调研报告1 一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。 二、在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。 并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。 三、对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。 六、对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原则办理查询业务。 调研人：xx 银行征信信息安全调研报告2 **分行个人金融部客户个人金融信息保护调研报告为加强我行客户信息及相关数据库安全管理，按照人民银行**支行《关于转发《关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》的通知》** 1号）和省分行（《关于开展客户个人金融信息保护调研工作的通知》**（ 2号）要求，我行高度重视，对照调研方案，按照“边查边改”的原则，积极在辖内组织开展个人客户信息安全调研工作。现将调研情况报告如下 一、调研工作的组织情况
接到省行开展客户个人金融信息保护调研工作部署的通知后，个人金融部主任立即组织相关人员对文件进行了学习，提出了工作要求和时间安排，并成立了以分管行长为组长，部门正副主任为副组长，个金部风险经理、产品经理；各网点负责人及辖内16个营业网点的业务经理为成员的调研工作小组，按照相关要求，重点对全辖理财经理、消贷客户经理的履职及管理、X-PAD系统、CRM系统、个人征信系统、银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患，泄露客户信息等问题开展全面调研工作。 二、调研基本情况 （一）制度建设方面1、我行领导历来就十分重视保密工作，在组织机构建设方1面，按照《中国银行股份有限公司保密管理办法》的相关要求，设立了保密工作委员会，成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门主任为成员的信息保密工作领导小组，负责领导全行保密工作，领导小组下设办公室，对全行的保密工作进行进行检查、指导，督促信息保密工作的落实，并且我行保密部门及关键岗位的工作人员均按要求签订了保密协议，自觉遵守和执行保密工作方针政策和法律法规。 2、我行规章制度健全，从每个环节做起，保密观念强，措施得力，落实较好。比如：档案室制定档案工作人员保密职责，查阅、借阅档案手续齐备；机密文件、内部资料的传递、回收、都严格按照相关规定办理，保密干部有变动后，均及时作出调整并上报省分行。 （二）系统管理情况我行健全内部控制制度,通过权限管理设置,加强对X-PAD系统、CRM系统、个人征信信息系统的管理，系统的使用人员都经过了严格的审批程序，并明确了管理责任,确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节不被泄露和盗用。今年以来，我行通过对个人客户经理的风险排
学校网络与信息安全巡查表
单位: 网络与信息安全巡查表检查时间：类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路（包括拨号外联） 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文 件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 1
类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设机房环境安全 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内 检测记录） 是否安装机房自动灭火系统，是 否配备机房专用灭火器，是否定 期对灭火装置进行检测 安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器， 定期对灭火装置进行检测 是否有防雷措施，机房设备接地 电阻是否满足要求，接地线是否 牢固可靠 机房有防雷措施，机房设备接地电阻满足要求， 接地线牢固可靠（直流工作接地≤1欧，接 地地位差≤1V；交流工作交流工作接地系统 接地电阻：＜4Ω、零地电压＜1V；计算机 系统安全保护接地电阻及静电接地电阻：＜ 4Ω) 机房温度是否控制在摄氏18-25 度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 安全技术防核心网络设备、系统 安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络 设备的安全设置情况；操作系统 的安全配置、版本及补丁升级情 况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进 行了正确设置；操作系统的安全配置、版本及 补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份 （电子、物理介质） 网络设备配置进行了备份（电子、物理介质） 应用安全配置、身份鉴别策略 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况WWW服务用户账户、口令是否强 健 WWW服务用户账户、口令强健（查看登录） 2
最新安全检查表格式大汇总
安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗
信息安全自查报告和信息工作年上半年个人总结汇编
信息安全自查报告和信息工作2017年上半年个人总结汇编 信息安全自查报告 信息安全自查报告（一）根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神，9月10日，由市电政办牵头，组织对全市政府信息系统进行自查工作，现将自查情况总结如下： 一、网络与信息安全自查工作组织开展情况9月10日起，由市电政办牵头，对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查，此次调查工作以各单位自查为主，市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括：电政办中心机房网络检修、党政门户网维护密码防护升级，市直各单位的信息系统的运行情况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测，市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。 二、信息安全工作情况通过上半年电政办和各单位的努力，我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作： 1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施，我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国？常宁”党政门户网站值班读网制度》、《"中国？常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项安全保障措施落实到位。 2、组织信息安全培训。面向市直政府部门及信息安全技术人员进行了网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训，提高了信息安全保障技能。 3、加强对党政门户网站巡检。定期对各部门子网站进行外部eb安全检查，出具安全风险扫描报告，并协助、督促相关部门进行安全加固。 4、做好重要时期信息安全保障。采取一系列有效措施，实行24小时值班制及安全日报制，与重点部门签订信息安全保障承诺书，加强互联网出口访问的实时监控，确保十八大期间信息系统安全。
银行客户个人金融信息保护工作自查报告
关于做好客户个人金融信息保护工作自查报告银行才中心支行： 根据人民银行中心支行《转发<中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>》（银发［2012］65号）要求，我行成立了领导小组，对本单位个人金融信息保护工作规贯彻落实情况进行自查，现将自查情况汇报如下： 一、组织领导为确保本次自查工作有效开展，特成立自查领导小组。组长：。。副组长：。。成员：。。二、自查时间 三、自查内容 个人金融信息保护工作相关法律法规贯彻落实情况、本机构相关内控制度、信息安全防范技术措施的制定和实施情况、员工的培训教育情况。四、自查结果 （一）个人金融信息保护工作相关法律法规贯彻落实情况能够进行个人信息查询的相关岗位工作人员及业务主管都能够熟悉相关金融信息查询的有关规定，深刻了解法律法规、制度办法，有较强的法律意识、安全意识和责任意识，能够自觉进行个人金融信息保护工作，有效规避业务风险。 （二）本机构相关内控制度、信息安全防范技术措施的制定和实施情况 1.总行制定了《农村商业银行股份有限公司个人征信业务管理暂行规定》、《农村商业银行股份有限公司个人信用基础信息数据库查询使用管理实施细则》、《农村商业银行股份有限公司个人信用信息基础
数据库操作规程》、《农村商业银行股份有限公司个人信用报告异议信息处理管理暂行办法》、《农村商业股份有限公司反洗钱保密业务制度》、《农村商业银行股份有限公司金融机构大额交易和可疑交易报告制度》、《农村商业银行股份有限公司金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》、《农村商业银行股份有限公司反洗钱业务操作规程》等10余项相关制度。 2.总行拟对个人金融信息管理和使用的检查制度、数据库管理员操作规章制度及报告制度等相关内控制度进行逐步完善，并按照制度要求定期检查。对各支行个人金融信息采集、查询的授权、管理等方面进行不定期抽查，发现问题能够及时整改。 3.我行原有的综合业务处理系统对个人金融信息的查 询有权限设置但没有业务人员查询过程的痕迹保留，不便于事后追溯问题责任人。由于我行正在研发新的综合业务操作系统，业务管理人员已经根据相关的文件要求对新系统提出了保留查询痕迹的需求。 （三）员工的培训教育情况 通过对业务主管的专题培训，使业务主管对个人金融信息管理、使用的法律法规及制度办法有了深刻、透彻的了解。业务主管对支行员工进行了全面系统的二级培训，使相关岗位的工作人员都能够深入了解相关制度及业务操作，为有效规避业务风险奠定基础。 在人民银行中心支行的指导下，农村商业银行积极部署，完成了
2017年度网络安全检查总结报告-1
网络安全检查总结报告 一、报告名称 ***************2017年网络安全检查总结报告 二、主报告内容和要求 (一)网络与信息安全检查工作组织开展情况 本次安全检查由*****安排，办公室副主任***带队。主要对中心的网络安全进行了检查。检查下来，中心网络安全工作总体情况良好。中心网络主要由内外网构成。内网和外网之间进行了物理隔绝。中心目前主要使用信息系统有***、***、***，均由*********开发、维护，系统总体运行情况良好，其通过了二级等级评估，具备一定的安全性。 (二)2017年网络与信息安全主要工作情况 1、制定网络安全组织管理相关制度：指定了网络安全主管领导小组、网络安全员，专人负责，专人检查，保障了网络安全工作的正常运行； 2、完善中心网络安全相关规章制度：完善中心网络安全相关规章制度，与相关人员签订保密协议，对外部人员访问采取管理措施，落实资产管理相关制度，对信息系统的外包维保进行管理，签订必要的协议； 3、对机房进行安全管理：今年准备机房改造，使之具备防火、防雷、防盗、降温等安全功能。准备安装摄像头，全时段记录机房人员出入情况。专人管理、无关人员须得到许可后方可进入； 4、内网电脑封闭移动存储USB口，防止病毒入侵； 5、灾备：灾备工作由维保公司（********）执行，检查发现灾备工作运行正常； （三）检查发现的主要问题和面临的威胁分析 1、发现的主要问题和薄弱环节以及面临的安全威胁与风险：
封闭移动存储USB口的方法是通过修改注册表实现的，而非使用专业软件实现的，虽然能实现屏蔽移动存储，但容易通过逆向操作后，该功能就失效了。 2. 整体安全状况的基本判断：中心整体安全状况良好，因内外网的物理隔绝降低了病毒入侵概率；中心机房装修陈旧，目前没有专业机房条件； （四）改进措施与整改效果 1. 改进措施：争取通过此次机房改造，使之各项指标符合一定要求，在安全方面满足要求的标准化机房。 2. 整改效果：尚可 （五）关于加强网络与信息安全工作的意见和建议 希望**********是否可以考虑，给******配备禁用USB口的专业软件，这样对于病毒防范上安全性可以大幅提高。 ***************** ******
银行卡信息泄露风险自查报告
银行卡信息泄露风险自查报告 关于银行卡系统科技风险现场检查通知 的自查整改报告 近年来，银行卡在我省迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据豫银监办发号文关于开展银行卡系统科技风险现场检查 __，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面： 一、关于制度建设和岗位设置方面：县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则，我社根据市银行卡中心相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。 二、关于业务管理情况方面：对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关
管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。 三、关于自助设备业务管理情况方面： 1是ATM保险柜钥匙和密码必须双人分别掌管，即管理员管ATM保险柜密码，出纳员掌管ATM 保险柜和电子门钥匙。2是密码必须不定期更换，每月至少更换一次。3是装入或取出ATM现钞，必须做到双人操作（特别是离行式的ATM 机）、及时清点，交叉复核，中途不得换人。4是所有加钞、点钞、清机过程必须选择监控器下进行。5是装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。6是在外部服务商提供ATM维护服务时已经做到全程陪同，保证ATM机不受到外部人员控制，确保ATM机正常运行。 四、关于科技开发管理情况方面：此项业务主要由县联社相关部 门负责。 五、关于检查监督情况方面：对于银行卡的各项业务操作，包括 开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对
信息安全自查工作总结报告
信息安全自查工作总结 报告 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
信息安全自查工作总结报告根据上级网络安全管理文件精神，**成立了网络信息安全工作领导小组，在组长***的领导下，制定计划，明确责任，具体落实，对***系统网络与信息安全进行了一次全面的调查。发现问题，分析问题，解决问题，确保了网络能更好地保持良好运行，为我市报业发展提供一个强有力的信息支持平台。 一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组 为进一步加强网络信息系统安全管理工作，***成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。安全工作领导小组组长为***，副组长***，成员有***、***。分工与各自的职责如下：***为计算机网络与信息系统安全保密工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常事务。***、***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常协调、网络维护和日常技术管理工作。
二、***信息安全工作情况 安全管理方面，制定了***等管理制度。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。存储介质管理，完善了《存储介质管理制度》，建立了***。运行维护管理，建立了《***运行维护操作记录表》，完善了《***日常运行维护制度》。 1、技术防护方面 网站服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，安装正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，根据系统服务需求，按需开放端口，遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。 2、应急处理方面 拥有专业技术团队，对突发网络信息安全事故可快速安全地处理。 3、容灾备份 对数据进行即时备份，当出现设备故障时，保证了数据完整。
银行征信信息安全自查汇报
银行征信信息安全自查汇报 银行征信信息安全自查报告1 一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。 二、在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。 并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。 三、对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。 四、现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。五、对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。 六、对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制 度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原则
办理查询业务。 自查人：xx （二）系统管理情况我行健全内部控制制度, 通过权限管理设置, 加强对X-PAD 系统、CRM系统、个人征信信息系统的管理，系统的使用人员都经过了严格的审批程序，并明确了管理责任, 确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节不被泄露和盗用。今年以来，我行通过对个人客户经理的风险排查和对基层网点常规业务检查对涉及个人金融信息的保密环节进行了自查和检查，目前尚未发现个人信息泄漏的情况。 （三）重点业务和关键环节的检查情况2 为强化内部控制，加强个人金融业务操作风险管理，促进个人金融业务又好又快发展，预防和遏制由于内部监督控制不力、违规操作而导致的重大风险，个金部将重点业务和关键环节的检查均纳入检查计划作为常规检查项目，认真开展个人金融业务的检查。 1 、银行卡业务管理 （1）在发卡审核环节，对所有申请进件进行了100%电核，对有疑问的或批量进件由风险人员和直销领队上门核实包括真实性，所有进件均实行了“三亲见”制度，并通过身份联网核查和人行征信系统进行了身份核查和征信调查。 （2）我行严把特约商户准入关。按照各级监管部门的有关规定， 正确使用和设置特约商户的结算账户。落实特约商户实名制，在充分了解核实商户相关信息的同时，在人民银行联网核查系统和中国银联的不良信息系统核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份和资信。严格执行商户调
信息安全检查表
广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数：个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数：个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：个，其中签订运维外包服务合同的信息系统数：个 互联网接入情况互联网接入口总数：个 其中：□联通接入口数量：个接入带宽：兆□电信接入口数量：个接入带宽：兆 □其他：接入口数量：个 接入带宽：兆 系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度：□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议： □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度：□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理： □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理： □已建立管理制度，且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度，但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况
网络边界防护管理①网络区域划分是否合理：□合理□不合理 ②安全防护设备策略：□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制：□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志：□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护： □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护： □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用： □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名：_______________ IP地址：_____________ 是否申请中文域名：□是_______________ □否 ①网站是否备案：□是□否 ②门户网站账户安全管理： □已清理无关帐户□未清理 □无：空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况： 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理： □已建立审核制度，且审核记录完整 □已建立审核制度，但审核记录不完整 □尚未建立审核制度
工信局信息安全自查报告
2018年工信局信息安全自查报告 工信局信息安全自查报告 我局对信息安全工作一直十分重视，成立了专门的领导组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由局信息科统一管理，各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看，我局网络信息安全保密工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现失泄密问题。 一、计算机涉密信息管理情况 今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强
口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。 二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。 三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP 管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。 我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。
网络信息安全检查表
网络与信息安全检查项目表 类别检查项目检查内容检查要求 明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员，制定岗位职责文件和 组织管理与规 章制度网络与信息安 全管理组织 日常管理工作 规章制度情况 信息安全责任制落实情况 信息安全培训情况 信息安全管理策略情况 信息安全测评、系统安全定级、信息安全检 查和风险评估工作 网络与信息安全政策落实情况 信息安全管理职责、信息安全情况报告制 度、资产安全管理制度、系统运行安全管理 制度、安全应急响应及事故管理制度等 操作规程等（要提供相应文档） 信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全 体人员进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员） 制定了详细的信息安全管理策略，并有专人负责，定期进行检查（要提供 检查纪录） 有工作开展的相关文档、记录、总结 国家有关网络与信息安全文件（计算机信息网络国际联网安全保护管理办 法等）的落实情况 制定了严格的规章制度，并认真落实（提供所有制度文档）。 保密承诺书重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书是否签订，是否及时更新，新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。 网络运行及关 键安全设备情 况网络基本情况 网络使用情况网络设计使用符合相关规定要求。 网络与信息系统集成、设计与监理情况集成商、设计单位、监理单位必须具备相关资质（要有资质证书复印件）
网络与信息安全产品防火墙、入侵检测、安全审计、漏洞扫描、 违规外联监控、网页防篡改、网络安全隔离 网闸、病毒防范等安全产品以及密码设备 必须采用通过国家保密局涉密信息系统安全保密测评机构、国家及省级信 息安全测评机构测评的测评资质证书，公安部销售许可证；密码产品及研发、 生产、销售企业必须具有国家密码管理局的许可资质（各类资质要有资质证 书复印件）
银行关于信息科技风险防控工作自查报告
##银行关于信息科技风险 防控工作自查报告 自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。 一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。
二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。 三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。 a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。 b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。 c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信
XXXX2017年网络安全检查总结报告
XXXX公司 2017年网络安全检查总结报告 根据XXX公司转发《关于印发<2018年全区关键信息基础设施网络安全检查工作方案>的通知》（桂网办发〔2018〕14号）文件精神，XX公司成立了网络信息安全工作领导小组，在分管领导XXXX的领导下，制定了计划，明确责任，具体落实，对公司各系统网络与信息安全进行了一次全面的调查。发现问题，分析问题，解决问题，确保了网络能更好地保持良好运行。 一、高度重视，加强领导。 为进一步加强网络信息系统安全管理工作，XX公司成立了网络安全工作领导小组，做到分工明确，责任具体到人。网络安全工作小组组长为XXX，副组长为XXXX，成员为XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。 二、2017年网络安全主要工作情况 （一）网络（网站）安全管理 公司办公室作为网站管理归口部门，配备专员进行日常运营管理，落实责任，明确到人，严格规范网站信息审核、编辑、发布等程序，较好地履行网站信息上传审签制度、信息系统数据保密与防篡改制度。日常维护操作规范，做到了杜绝弱口令并定期更新，严密防护个人电脑，定期备份数据，定期查看安全日志，随时掌握网络（网站）状态，保持正常运行。
（二）技术防护 公司建立一定规模的综合安全防护措施。一是网络出口及个人电脑均部署应用防火墙，并定期更新检测，确保技术更新；二是对网络设备定期进行安全漏洞检查，及时更新操作系统和补丁，配置口令策略；三是对重要系统和数据进行定期备份。 （三）应急管理 公司办公室为应急技术支持部门，确保网络安全事件的快速有效处置。 三、存在问题 （一）企业官网还未开展信息系统定级备案、等级测试，缺乏网站的防篡改等技术防护设备； （二）网络安全员为兼职，管理力度难以得到保障； （三）公司还未针对网络信息安全制定相关制度和管理办法，部分员工防范意识较为薄弱，网络安全工作执行力度不够。 四、整改方向 （一）加快开展企业官网的等级保护备案、测评和整改工作。要按照网络安全等级保护管理规范和技术标准，进一步建立网络安全等级保护管理机制，制定并落实网络安全管理制度。根据测评反映出的安全问题，确定系统安全需求，落实整改措施，以尽快达到等级要求的安全保护能力和水平。 （二）要进一步完善网络安全管理制度，规范网络（网
学校网络与信息安全检查表
单位：长春市第一五七中学网络与信息安全检查表检查时间：2017.10 类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路（包括拨号外联） 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文 件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内 检测记录） 是否安装机房自动灭火系统，是安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器，
[最新]银行信息安全管理经验材料
银行信息安全管理经验材料 在上级人行的正确领导和统一部署下,我行按照中支《关于开展信息安全规范化管理试点的通知》文件精神,认真、细致、扎实开展计算机信息安全规范化管理试点工作。经过我行全体干部员工的共同努力和扎实工作,完成了试点工作,取得良好成效,促进了信息安全规范化管理深入发展。有关工作做法和成功经验具体汇报如下: 一、明确试点思路,坚定开展信息安全规范化管理信心 为加强信息安全规范化管理,保障国家财产安全,保证金融事业顺利发展,我行认真学习《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规,认真学习中支《关于开展信息安全规范化管理试点的通知》等相关文件,提高了对开展信息安全规范化管理试点工作重要意义的认识,坚定工作信心,认真扎实搞好信息安全规范化管理试点工作。我行明确试点思路:认真落实和执行《人民银行信息安全综合规范》要求,切实加强对信息工作的组织领导,促进计算机信息安全规范化管理深入发展,通过试点工作实现支行信息安全管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化,达到中支信息安全管理规范化试点的工作要求。 二、强化工作措施,扎实开展计算机信息安全规范化管理试点工作
一是加强组织领导,明确工作任务。加强信息安全规范化管理是金融形势不断发展的需要,具有重要的现实意义和深远的历史意义。我行加强对计算机信息安全规范化管理试点工作的领导,把试点工作列入支行重要议事日程,做到与其他业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。成立支行信息安全规范化管理试点工作领导小组,切实加强对试点工作的领导,保证信息安全规范化管理试点工作人人有分工、事事有人抓,时时有人管、件件有落实。领导小组下设办公室,具体负责试点工作的组织和实施,保障试点工作顺利进行,取得实际成效。 二是建立工作制度,形成长效机制。为搞好试点工作,我行制定《中国人民银行行信息安全规范化管理试点实施方案》,明确试点工作的指导思想、工作目标、工作内容和工作要求,使试点工作有章可循、有据可依,有效推进。同时,花力气、下功夫,对支行信息安全管理制度进行疏理,重新修订公布了《中国人民银行支行科技人员岗位职责》、《中国人民银行支行计算机兼职安全员岗位职责》、《中国人民银行支行计算机设备操作规程》、《中国人民银行支行计算计设备管理办法》、《中国人民银行支行计算机机房管理制度》、《中国人民银行支行计算机病毒防治办法》、《中国人民银行支行内联网计算机使用注意事项》、《中国人民银行支行网络运行管理制度》、《中国人民银行支行接入国
2020网络安全自查报告经典例文精选汇总5篇
2020网络安全自查报告经典例文精选 汇总5篇 网络安全自查报告范文一 网监处： 高度重视，立刻组织我院相关部门对我院网络中的安全隐患进行了逐一排查，现将自查情况总结如下： 一、网络信息安全管理机制和制度建设落实情况 一是为维护和规范计算机硬件的使用管理及网络信息安全,提高计算机硬件的正常使用、网络系统安全性及日常办公效率，XX成立以由XX领导担任第一责任人、XX各相关部门参与、XX信息中心负责具体工作的计算机信息系统安全保护工作领导小组，统一协调全院各部门开展校园网络安全管理工作。 二是为确保计算机网络安全，实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等保障制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到三个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录，确保工作落实;三是定期组织有关人员学习有关网络及信息安全的知识，提高计算机使用水平，及早防范风险。同时，信息安全工作领导小组具有畅通的7*24小时联系渠道，可以确保能及时发现、处置、上报有害信息。 二、计算机日常网络及信息安全管理情况 加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查。 一是网络安全方面。配备了防病毒软件、对个人使用的计算机都实 行密码登录、对重要计算机信息存储备份、对移动存储设备严格管理、对重要数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。对接入计算机的终端采取实名认证制，采取将计算机MAC地址绑定交换机端口的做法，规范
全院的上网行为。 二是信息系统安全方面实行严格签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传;开展经常性安全检查，主要对操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。 三是XX网络中心具有不低于60日的系统网络运行日志和用户使用日志。网络中心有防火墙、统一身份认证、网络安全审计、访问控制等相应的安全保护技术措施。 三、信息安全技术防护手段建设及硬件设备使用情况。 加强网络设备及网站安全防护管理。每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，硬件的运行环境符合要求，网站系统安全有效。 四、加强建设网络与信息安全通报机制，网站安全维护 今年以来，切实加强网络信息安全防范工作，未发生较大的网络及信息突发事件，网络中心采取了：网站后台密码经常性更换、传文件提前进行病毒检测、网站分模块分权限进行维护、定期进后台清理垃圾文件、网站更新由段计算机管理员专人负责等多种措施，确保XX网站的信息安全。 五、网络与信息安全教育 为保证网络及各种设备安全有效地运行，减少病毒侵入，就网络安全及信息系统安全的相关知识对有关人员进行了培训。期间，各计算机使用人员及管理人员对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复，学习到了实用的网络安全防范技巧，促进了计算机使用人员对网络信息安全的认识力度。 六、自查存在的问题及整改意见 在检查过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后还要加强对网络安全的监管及网络安全设备的维护，进一步加强与德阳市公安局网监处沟通和协调。 在以后的工作中，我们将继续加强对计算机信息安全意识教育和防范技能训练，
银行信息安全工作总结
银行信息安全工作总结 篇一：信息安全检查总结报告 XX年信息安全检查总结报告 人民银行： 按照中国人民银行办公室《关于XXXX通知》（XXXX〔XX〕1号）的要求，我行高度重视，积极开展自查工作，现将有关情况报告如下： 一、信息安全检查工作组织开展情况 为切实做好信息安全检查工作，我行成立了以主管信息科技的行领导任组长，综合部总经理、信息技术条线技术骨干为成员的分行信息安全自查工作小组。工作小组多次召开信息安全检查专题会议，认真学习和领会本次检查的要求，制定了符合分行实际情况的自查计划，并对照人民银行制定的《信息安全检查操作指南》的要求，对我行的系统运行、维护和信息安全等进行了逐条对比和梳理，做到检查不留死角，有序推进自查和风险整改工作。 二、信息安全主要工作情况 1、组织和制度建设方面 首先，为强化全行信息安全管理工作，分行成立了以行领导为组长，各部门负责人为成员的信息安全工作领导小组，组织、协调和指导全行信息安全管理工作，各部门各负其责，具体承担与本部门相关的信息安全管理任务。其次是加强制
度的完善和落实，我行按照本次检查的要求，结合内外部审计发现问题的整改，梳理修订了各项规章制度，同时，认真贯彻执行各项信息科技风险管理制度，重点对络基础设施进行了加固改造，加强了互联使用和防止敏感信息泄漏的安全管理工作。 2、人员安全管理 健全员工信息安全责任制度，员工对使用的行内计算机设备和应用系统涉及的敏感信息负责；加强员工离岗离职交接时的安全控制，员工离职时，必须终止系统访问权限；外部人员进入计算机机房及设备间等重要区域时，须先通过审批，在行内人员陪同下方可进入，对其活动有相应的记录。 3、络系统安全方面 按照本次检查要求，重点检查了我行核心络系统，涉及核心络系统设备有路由器6台，交换机2台，防火墙6台。我行络系统实施模块化、分区化的管理，核心络的安全性和稳定性有较高的保证。根据业务性质和类型，对vlan 和 ip 地址进行了分段划分。广域接入采用了两家通讯运营商提供的双线路，通过双线路、双路由设备冗余有效保证了络传输的可用性。 从自查总体情况来看，我行络系统安全运营机制较完善，日常操作和管理较规范；我行骨干络、外联等络系统硬件工作正常、络运行平稳，络带宽、设备性能满足