关于下发《六项费用管理暂行办法》的通知
龙海政…2014?2号
关于下发《六项费用管理暂行办法》的通知
公司各单位：
为充分合理用好各项费用，加强费用使用过程和环节监控，提升费用管控水平，树立过紧日子思想，控制非生产性支出，按照“从严控制、合理支出”的原则，健全二级部门费用管控与考核体系，结合集团公司相关费用管理制度，特制定本办法，请遵照执行。
特此通知。
2014年1月10日
六项费用管理暂行办法
第一章总则
第一条为充分合理用好各项费用，加强费用使用过程和环节监控，提升费用管控水平，树立过紧日子思想，控制非生产性支出，按照“从严控制、合理支出”的原则，健全二级部门费用管控与考核体系，结合集团公司相关费用管理制度，特制定本办法。
第二条六项费用分别为办公费、电话费、招待费、差旅费、车辆费和绿化费，所有费用均在规定标准内凭合规发票报销。
第三条公司财务部门和办公室等二级单位要加强费用开支的管控，建立健全费用管理流程，确保六项费用管理受控。
第二章费用管理职责
第四条各部门费用管理职责范围
4.1 经办部门：
4.1.1 根据公司费用管控要求，每年年末根据本年度费用预算执行情况，结合下一年度生产经营计划，申报次年费用开支计划；依据年度费用预算分解指标，对本部门的费用支出进行严格控制，合理使用部门预算经费，健全部门费用奖惩考核机制。
4.1.2负责部门费用的审核把关，重点审核经办人员费用发生的真实性、费用发票的有效性，对核报费用的真实性负责，对
部门费用报销人员进行不定期抽查，从源头对费用实施有效管控。
4.1.3建立健全费用管理台帐，重点对费用经办人员、费用发生时间、地点、费用性质进行详细登记，当月费用当月或次月结清，原则上不准带入下月。
4.1.5配合公司每月定期检查、分析、通报费用发生情况，编报部门费用执行情况分析报告，提出规范费用管理的意见和建议并督促整改落实。
4.2 财务部门：
4.2.1 宣传贯彻国家有关法律、法规、集团公司、股份公司、区域及子公司制定的相关规章制度，并组织实施，组织对各业务部门费用经办人员进行培训。
4.2.2 遵守法律、法规及股份公司的各项规定，严格按照照本实施细则要求，对公司业务部门发生的各项费用进行审核。
4.2.3 配合费用归口管理部门参与公司重大费用招（议）标谈判、费用协议起草、签约及纠纷处理等工作。
4.2.4 制定统一、规范的费用报销审批流程，指导、规范公司日常临星费用支出的市场调研、费用询比价及开票结算等，规范费用管理流程。
4.2.5 每月定期对费用执行情况进行检查，编报公司费用管理执行情况分析报告，分析、通报费用发生情况，提出规范费用管理的意见和建议，提出考核意见，并督促整改落实。
4.2.6 每年年末根据当年度费用预算执行情况，汇总各部门下一年度费用开支计划，编制次年费用预算；依据年度费用预算分解指标，各部门的费用支出进行严格控制，并做好季度、半年度、年度费用预算执行分析，确保各项费用控制在年度预算范围以内。
4.2.7 费用审核过程中，对未加盖“龙陵海螺五项费用管理专用章”或登记时间跨月度的六项费用（管理费用和销售费用）不予接收或报销，若已登记未能在当月入账的单据，要及时退回办公室再次登记。
4.3 费用归口管理部门：
4.3.1 办公室是公司六项费用的归口管理部门，每年初对公司办公费、业务招待费、通讯费、差旅费、车辆费和绿化费的年度预算，组织公司各部门进行研讨，将指标分解到各部门，并建立六项费用报销的备查台账，做好六项费用的日常管理，控制费用的支出。
4.3.2 每月做好六项费用预算执行情况分析，对发生不合理的费用原因进行分析，制订费用控制措施。
4.3.3 牵头做好公司六项费用中各业务部门重大的费用谈判、招（议）标、费用协议起草、签约及纠纷处理工作。
第四章费用报销程序
第五条各项费用原则上一律按照月度预算定额标准核报，当月费用超预算的，公司将不再予以核报。费用报销时坚持一费
一单，一人一单的原则，并要及时报销，做到当月发生费用当月或次月结清。各部门报销费用前必须按规定进行审批且由费用归口管理部门登记后方可入账。各部门要严格按照月度核报标准控制各项费用，若超出部门核报标准，当月不予核报。
4.1 办公费
4.1.1 办公室在签订年度办公耗材合同时，要全方位考察供应商综合实力，分析上年度墨盒耗材消耗大的综合原因，切实降低采购及维修成本。
4.1.2 各部门要根据核定的费用定额进行合理使用，于每月25日前将次月所需的办公用品计划报办公室，由办公室进行审核汇总，报公司分管领导批准后统一购买，未经办公室核批的，所采购办公用品一律不予核报，费用由采购部门自行承担。
4.1.3 传真与复印实行登记制度，严格控制收、发传真的数量，页数过多的传真，请改发电子邮件。办公室每月负责进行统计汇总，按一定比例将费用分摊到各部门的办公费中。
4.1.4 办公室加强对办公费的管理，一方面要及时核报相关费用，控制对超预算标准的领用，加大领用环节的检查力度；另一方面对超预算的办公费用纳入部门综合考核，从而提高二级单位的控制与节约意识。
4.1.5 办公费核报流程：经办部门申请—验收部门签字-办公费用管理员初审—办公室部门负责人审签—财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-办公室费用管理员签章登记-分管领导审签-公司总经理审批-财务处核付。
4.2 电话费
4.2.1 固定电话费实施预算分解到部门或电话号码，按照月度预算额度进行核报，超支部分由部门第一负责人调查原因并拿出处理意见，否则将在次月从部门第一负责人工资中扣除。
4.2.2 手机话费实行个人定额核报制度，公司依据人员职务及工作性质进行额度控制，原则上由各公司办公室统一实行代扣代缴、集中报销的方式进行核报，对未执行统一报销的人员，必须在次要10日前将前月报销单据提交办公室办理核报手续，跨月部分一律不予报销。
4.2.3 办公网络费用由办公室与当地相关业务单位洽谈并签订协议，按月定额支付网络通信费用，费用由办公室统一管理，不再实行预算分解到部门。
4.2.4 对报销人员实行定额控制，每月按时报销。未超出定额的，节约归公；因工作需要或工作地点不固定的特殊岗位人员（如驻港人员等）手机话费，在定额范围内实报实销，超支部分全部由本人承担。
4.2.5 办公室每月通讯话费在次月12日前办理完相关审批手续后到财务报销，确保月度费用核算真实。
4.2.6 固定话费报销凭发票、固定话费账单，手机费报销凭发票和代扣明细清单，预存手机话费票据不允许报销。手机话费报销需提供每位报销人员发票,提供纸质明细账单。
4.2.7 增值业务费用按股份公司要求办理，原则上以下增值业务不予报销：移动数据流量、话费信使、特殊业务费、气象语
音服务信息、梦网短信信息、移动秘书、主叫隐藏、财信通、移动气象站、气象语音服务信息、信息点播、手机报、语音杂志、商信通、附加套餐费、彩铃费、彩信费、手机电视、全曲下载、无限音乐俱乐部、12580综合信息服务门户等。
4.2.8 电话费报销流程：办公室经办人汇总-办公室负责人审签-财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-办公室费用管理员签章登记-分管领导审批-公司总经理审批-财务处核付。
4.2.9 电话费具体管理要求结合公司下发龙海政[2013]124号《通讯费管理暂行规定》执行。
4.3 业务招待费
4.3.1 招待费是公司各部门由于业务需要对外招待客户发生的餐费，归口办公室统一管理，核报时在办公室集中登记。
4.3.2 根据股份公司文件精神，严禁出现业务招待费加盖“**宾馆发票专用章”的饮食业发票。
4.3.3 对在外出差已给予出差就餐补贴的，其发生的路途招待费一律不予报销，如确实需要招待的，必须事前向公司主要领导请示同意方可招待，不给予出差就餐补贴。
4.3.4.1 各部门在接待来客时，招待费本着厉行节约，实行“先申请、后使用”的原则。来客实行对口接待，严格控制招待费月度标准的额度，超过500元的需经公司总经理签字后方可招待用餐，领导不在需请示同意后实施，审批表补签后方可报销。就餐前不申请的，办公室可拒绝报销，原则上对外宴请招待尽量
安排在专家公寓，减少在外招待次数，增加专家公寓收入，减少公司的现金支出。
4.3.4.2 业务招待申请审批程序：部门经办人员填写招待申请单→部门主要负责人审签→办公室负责人审签→公司分管领导审签→公司主要负责人审批。
4.3.5 对外委单位在专家公寓发生的食宿等费用原则上由外委单位承担，需由公司承担的，需要总经理批准。
4.3.6 各部门在报销招待费时，应在申请单上明确招待事由、人数，不能笼统的以“XX单位误餐”概括，但在填写“一般费用报销单”时仅需填写“X月X日报招待费”即可。
4.3.7 各部门因特殊情况超出的招待支出，由部门事先拟定报告，经部门主要负责人签字，公司分管领导审核，公司总经理特批后，办公室方予以登记，财务负责人审批后，予以报销，确保年度费用控制在预算以内。
4.3.8 原则上办公室不提供招待用烟，如特殊情况需采购招待用烟的部门，必须填写《招待物品领用申请单》，经公司总经理审批后方可领用或采购。
4.3.9 费用报销流程：经办人部门申请-办公室费用管理员签章登记-办公室负责人审签-财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-分管领导审签-公司总经理审批-财务处核付。
4.3.10 业务招待费具体管理要求结合公司下发龙海政[2012]42号《接待管理规定》执行。
4.4 差旅费
4.4.1 各部门应加强差旅费的计划管理，对各种类型的出差应严格按如下程序履行报批手续：
4.4.1.1 各部门应根据实际批准后的出差计划安排出差，未经报批的临时出差，需报请分管领导及公司主要负责人批准。
4.4.1.2 外出参加会议，凭会议通知或电话记录申报计划。
4.4.1.3 出差任务完成后及时报销差旅费用。
4.4.3 公司主要负责人出差须报公司其他领导审签，公司其他领导出差报总经理最终审批。其他人员出差报总经理最终审批。
4.4.4 公司员工借款后应于出差回程后10日内持审批后的有效票据到财务办理费用报销手续，因特殊原因可以推迟但最长不得超过一个月。未借款人员差旅费报销时间不得超过两个月，超过期限的，必须递交书面报告说明原因，由所在部门负责人审核并经公司领导审批后方可报销。
4.4.5 出差人员在预订交通票中发生的订票费、退票费用，按差旅费报销审批程序履行审批后方可凭有效票据报销，退票费用必须注明退票事由。
4.4.6 员工在集团公司内部各公司之间调动，所发生的城市交通费、住宿费，按出差的相关规定报销，费用（包括个人行李托运费）由调入单位报销。员工调动时，不报销同行家属人员差旅费及其行李托运费，如有特殊原因，需报公司主要负责人批准后，方可报销上述费用。
4.4.7 按照公司招聘程序录用的职员，到公司报到所发生的
城市间交通费按本办法规定标准予以报销。
4.4.8 出差人员在出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。不得随意或有意向下级单位或业务单位转嫁费用。
4.4.9 差旅费报销过程中，若发现有弄虚作假、假公济私者，所有费用由其个人全额承担，并按照有关规定给予纪律处分。
4.4.10 差旅费报销流程：经办部门申请-办公室费用管理员初审-办公室负责人审签-财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-办公室费用管理员签章登记-分管领导审签-公司总经理审批-财务处核付。
4.4.11 差旅费报销结合龙汇政[2010]6号文件《差旅费开支暂行规定》执行。
4.5 车辆费用
4.5.1 车辆修理程序应严格执行小车修理管理办法，对于不符合程序的修理费一律不予以报销，并纳入当月责任人考核。
4.5.2 办公室加强对业务真实性的核实，并对价格进行审核。对于合同中没有的修理用配件价格，要货比三家，寻求相对合理的价格。
4.5.3 每季度由办公室牵头，车辆鉴定成员，财务处参加，对回收车辆修理配件进行检查，对于能够及时、合理回收并能充分利用的配件，公司将予以正向激励。对于应回收未回收的，公司将予以考核。
4.5.4 对于出现重复修理的车辆，办公室应追究送修人和修
理厂家的经济责任，同时要加强对补胎费用的关注，要求小车驾驶员必须按月及时报销，财务处在月度费用分析中通报补胎费用情况。
4.5.5 办公室加强对大修及日常车辆修理使用周期管理，对于重复性修理，要进行调查分析，属驾驶员责任的要追究相关责任人的经济责任。
4.5.6 加强车辆的维护保养工作，对存在的问题做到早发现、早解决，减少因维护保养不到位对车辆造成的损坏。
4.5.7 行政车辆出差原则上必须使用加油卡，个人一律不允许报销加油发票，因特殊情况若加油取得有效普通发票必须由公司领导审批，对于上月未及时圈存加油卡车辆，造成次月在出差途中加油取得的普通发票将不予报销。
4.5.8 每季度办公室由一名小车班负责人和一名小车班驾驶员对小车班公里数进行现场抄写，对油箱油表进行检查，必须是油箱加满，并签字确认。财务处不定期进行抽查监督，公里数表报部门负责人审核后作为油耗、公里数等工资计算依据；新增车辆油耗标准由办公室负责人审核，并经公司领导审批后，方可作为做工资依据。
4.5.9 车辆费用报销流程：经办部门申请-小车班班长初审-办公室负责人审签-财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-办公室费用管理员签章登记-分管领导审签-公司总经理审批-财务处核付。
4.6 绿化费
4.6.1 办公室为绿化管理主管部门，负责厂区绿化规划、绿化方案的实施、采购与结算工作，其它部门原则上不予办理绿化费用。
4.6.2 办公室费用管理员要每月对绿化费进行认真核实，合同外采购的绿化物资做好比值比价。
4.6.3 各部门所需绿化物资，于每月25日上报办公室，由办公室绿化管理人员根据绿化实施方案进行采购。
4.6.4 绿化费报销流程：经办人申请-验收部门签字-办公室部门负责人审签-财务费用会计审核、财务负责人及分管领导复核-办公室费用管理员签章登记-分管领导审签-公司总经理审批-财务处核付。
第五章责任与奖惩
第六条费用报销经办人系所发生费用的第一责任人，对所核报的费用真实性、有效性应自始至终负全责。日常费用核报批复人均为经办部门主要负责人，负责指导、监督、检查费用的办理及核报，并坚持“一支笔”原则，应自始至终负责，为所核报费用的第二责任人。
第七条在费用核报管理中失职、渎职、玩忽职守、假公济私、以权谋私，造成公司经济损失的，视其情节轻重，追究其责任。
第八条不能严格按照本管理办法执行的费用报销，财务部门不予核报，并纳入月度工资考核，对屡教不改的，将根据情节严重程度公司给予相应的处分。
第九条发票必须真实合理，对于不真实、不合理的发票要求报销的费用予以拒绝，并通知其主管领导进一步核实后进行相应处理
第十条签字、审核和核报管理过程中，严格执行本管理办法的，并为公司避免或挽回经济损失的部门和个人，公司将给予一定奖励。
第六章附则
第十一条如本六项费用管理暂行办法中条款与前期下发各类费用管理制度有冲突，则按照本制度执行。
第十二条本暂行办法解释权属办公室、财务处，由公司审核批准后下发执行。
龙陵海螺水泥有限责任公司办公室 2014年1月11日印发
下油管作业安全操作规程通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD318 下油管作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品规程范本 编号：YTO-FS-PD318 2 / 2 下油管作业安全操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、 下井油管螺纹必须清洁，连接前要涂密封脂。 2、 油管螺纹必须放在小滑车上或戴上护丝拉送，拉送油管的人应站在油管侧面，两腿不准骑跨油管。 3、 用动力钳上油螺纹。下井油管螺纹不准上斜，必须上满旋紧，其扭距在1400-1700N.M 范围内。 4、 油管下到设计井深的最后几根时，下放速度不得超过5m/min ，防止因长度误差顿弯油管。 5、 下入井内的大直径工具在通过射孔井段时，下放速度不得超过5m/min ，防止卡钻和工具损坏。 6、 油管未下到预定位置，遇阻或上提受卡时，应及时分析井下情况，校对各项数据，查明原因及时解决。 7、 油管下完后上接清洁干净的油管挂（装有密封圈），对好井口下入并坐稳，再顶上顶丝。 按设计要求安装井口装置。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
关于加强采购管理、规范采购行为的通知
霍教[2010]60号 关于加强采购管理规范采购行为的通知 各直属学校： 为进一步加强采购管理，规范预算申报、审批、办理及报账程序，根据《中华人民共和国政府采购法》，经局党组研究，现就有关事项通知如下： 一、严格实行政府采购 根据《中华人民共和国政府采购法》规定，国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金（包括预算内和预算外资金），以购买、租赁、雇用等行为进行货物、工程、服务的采购，达到限额和规定标准的，必须实行政府集中采购。 二、严格执行年度采购预算 中小学在实行采购时，必须认真对照年度采购预算，凡未编入预算，原则上不予审批，特殊情况确需采购的，必须先报告，经审批后方可实施。
三、严格规范采购程序 凡符合《霍山县年度政府采购目录及限额标准》的，一律实行政府采购，符合《霍山县中小学、幼儿园采购管理目录及限额标准》（见附件一）的，一律实行教育内部采购。各中小学在办理采购时，要遵照以下程序。 1、申报。要认真填写《霍山县政府采购申请》（见附件二），属货物类的要准确填写出规格型号、生产厂家、数量、用途、预算单价，属工程类及服务类的，要准确填写采购理由、项目概述、经费预算等详情说明。属政府采购的，一式四份填写。属教育内部采购的，一式三份填写，均应上报分中心。 2、审批。分中心对上报的审批表进行审核，报分管局长审批。符合政府采购目录的，转报县政府采购中心审批。所有中小学不得未经申报审批，擅自采购。否则一律不予报账。 3、办理。属政府采购的，由县采购中心负责组织招议标或询价采购，并填写办理情况；属教育内部采购的，由县局组织人员进行招议标或询价采购，并填写办理情况。所有工程类项目（完中、中心校、其它小学5000元以上）经招标后，要及时与施工方签定合同，并报分中心留存。项目完成后，必须经县局组织验收并填写《霍山县中小学维修与改造工程验收报告》（见附件四），其它未达到县局组织验收的小型维修项目，由完中、中心校组织人员验收，并填写验收报告。 4、报账。属教育内部采购的中小学采购申报单一份留作报账，一份分中心留存，一份学校留存。属政府采购的四份申报单，政府采购中心留存一份。报账时发票须由经办人、证明人、
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
安全操作规程60558
化纤浆车间安全操作规程
1、上岗前穿戴好劳保用品，上衣口袋内不许装硬质物品。 2、开机前认真检查开棉机是否处于完好状态，输送皮带上有无杂物，护罩是还完好，调速盘是否在最低档位置。一切正常后方可开机。 3、剪丝时，头部、脸部要侧开，防止弹伤面部、头部。 4、抽丝时用力要稳，严禁强行抽丝，不许在小车上抽丝。 5、运包时，包要放正，行走时注意脚下障碍物。 6、开棉时包布要除尽，检查包中杂物，并及时捡出。 7、开棉过程中严禁站在输送皮带上操作。 8、处理事故要待设备停止运转后方可进行，并要设专人监护，肢体进入开棉机运转部位工作，必须拉闸断电、挂牌。 9、备料间严禁烟火，要每班检查防火设备是否完好。 10、电器设备故障，非专业人员不得私自处理，长期不运转的电器，使用前要通知电工检查。 11、每球清扫散落到电器上的飞绒，定期清扫备料间棉尘。 12、棉绒不随皮带前进时，要退回处理，严禁强行上料。
1、上岗前穿戴好劳保用品，必须穿胶鞋，上衣口袋不许放硬质物品。 2、开机前认真检查设备内有无杂物，输送、风机周围有无杂物和他人工作，设备、电器防护设施是否正常，一切正常后方可开机。 3、装球时，注意碱绒配比，防止浆料堵塞。 4、旋风分离器堵塞后，停止喂料，进行处理，压碱疏通时，严禁站在视镜正下方，防止视镜爆裂造成烫伤。 5、移动输送时，必须检查道轨周围是否有人或障碍物。 6、开、盖盖操作时，必须系好安全带。 7、上卸球盖大爪时，用力要稳，防止扳手打滑，丝杆打滑、断裂，造成摔伤。 8、提放漏斗要站好位置，不要用力过猛。 9、严禁用脚踩在球盖上，球盖吊起后，不得悬空停止。 10、盖盖必须使用两个大爪，及时检查、更换球口垫。 11、螺旋压榨机堵塞后，不准在运行状态下掏浆，压榨输送运转时，身体各部不许进入旋转区域。 12、及时检查导链及吊链钢丝绳，是否安全可靠。 13、球口篦子及时盖住，不得处于敞口状态。 14、工作完毕所有工具要定位摆放，不得乱扔，防止拌倒、摔伤。 15、不准强行开盖，防止汽体伤人。 16、工艺清理、设备维修要拉闸断电、挂牌，并设专人监护。 17、电器设备发生故障，要由专人处理，非专业人员不得处理。
禁酒令文件
关于重申《禁酒令》 和厉行节约、反对铺张浪费的通知 各子（分）公司、单位、部室： 为进一步加强企业风气建设，营造风清气正、积极向上的干事创业氛围，树立管理人员和企业的良好形象，特对重申《禁酒令》和厉行节约、反对铺张浪费做如下通知： 一、重申《禁酒令》，从严查处违反《禁酒令》的行为 1、严禁在工作日中午饮酒。 2、严禁值班时间内饮酒。 3、严禁酒后上班（岗）。 4、严禁在任何时间、任何场合酗酒。 5、严禁到高消费娱乐场所从事饮酒等活动。 6、严禁工余时间不经请示饮酒。 7、禁酒时间内如有特殊情况确需饮酒的，必须同时向分管领导和纪委监察审计部主要负责人请示，经允许后登记备查，否则，一律按违反《禁酒令》处理。 以上《禁酒令》适用于所有管理人员。普通员工违反《禁酒令》，追究单位党政主要负责人的责任，每查处一人次，对单位党政主要领导分别罚款200元。 对违反《禁酒令》的管理人员，第一次给予诫勉六个月的处理，第二次就地免职。对酗酒闹事、损害企业形象的管理人员，直接给予免职处理。 对在允许的饮酒活动中因饮酒、劝酒造成不良影响或其他后果的，后果自负，并以违反《禁酒令》论处。 二、厉行节约，反对铺张浪费 各单位、各有关部门要继续严格执行车辆改革以及业务招待费的一系列文件精神，严控指标，做到不该花的钱一分也不能花，要把厉行节约、反对浪费作为重点，树立既热情周到又勤俭节约的企业形象。 1、全公司上下值班人员值班餐一律统一标准，对于违反规定超标准用餐的，消费费用由个人承担，并处以所消费金额2倍的罚款。 2、严格执行审批程序和公务接待标准。接待单位原则上不允许要烟和酒水、陪客人数不能超过两人，如有特殊情况，必须经分管领导签字报公司办公室登记。对违反审批程序和擅自提高招待标准的，相关部门不予接待、结算和报销。 3、提倡“光盘”行动。公务招待中，饭菜剩余四分之一以上的，要追究组织者的责任，并对组织者处以该餐总金额50％以上的罚款。 4、在企业外进行的公务接待中，因铺张浪费造成不良影响的，视情节给予责任追究，并对组织者处以该餐总金额2倍以上罚款。 5、杜绝企业内部单位、部门之间及单位、部室内部用公款相互宴请。违反者，给予组织者该餐总金额5倍以上罚款，对被宴请者处以等额罚款。 6、提倡个人付款的宴请活动节约从俭。对在个人付款的宴请活动中铺张浪费、造成不良影响的管理人员，视情节予以处罚。 1
物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)
物资部关于加强物资采购管理的补充规定 为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定： 一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。 １、交货时间的制定： 正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。 设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。 应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。 ２、计划数量的确定： 物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。 如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难
供应商的要分析原因追查责任者。 ３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。 二、合同（协议）管理 （一）手工合同（协议）的录入： １、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的； ２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作
2月17日关于在全市机关事业单位工作人员中实行工作日中午禁酒的通知
关于在全市机关事业单位工作人员中实行工作日中午禁酒的通知 青办发〔2010〕39 号 中共青州市委办公室 青州市人民政府办公室 关于在全市机关事业单位工作人员中 实行工作日中午禁酒的通知 各镇、街道、园、区党（工）委，各镇政府、街道办事处，园、区管（工）委会，市委各部委，市直各部门、单位，各人民团体： 为切实加强机关作风建设，严肃工作纪律，提高工作效率，树立党员领导干部和机关事业单位工作人员的良好形象，经研究决定，在全市机关事业单位工作人员中实行工作日中午禁酒制度。 现就有关要求通知如下： 一、适用范围 全市各级党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、人民团体和各类事业单位的工作人员。 二、禁令内容 1、严禁在工作时间和工作日午间饮酒； 2、严禁在工作时间、值班时间和执行公务期间饮酒； 3、严禁在可能影响公正执行公务的各种场合饮酒； 4、严禁因饮酒影响正常履行公务职责； 5、严禁在任何时间和任何场合酗酒； 6、严禁着制式服装到公共场所饮酒； 7、严禁在酒后驾驶机动车辆； 8、严禁因饮酒损害机关尊严和工作人员形象。 三、提高认识，加强监督检查 各级各部门单位要从改进党的作风、强化反腐倡廉建设的高度出发，充分认识实行“禁酒令”的重要意义，自觉执行“禁酒令”的各项规定。领导干部要以身作则，率先垂范，对上级（或外地）来宾，实行规范接待、文明接待，不准超标准、超规格安排；到基层坚持用工作餐，不准要求基层搞宴请招待。基层单位要消除思想顾虑，严格执行规定，不搞超标准和违反禁令的招待，对不良风气要敢于抵制，确保“禁酒令”落到实处。 对违反禁令者，将视不同情节分别给予批评教育、通报批评、停职检查、调离岗位、免职等组织处理；造成重大损失、重大责任事故或恶劣影响的，给予党纪政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 全市各级各部门单位要及时组织学习本通知精神，结合工作实际，认真抓好贯彻落实。各级纪检监察机关要认真履行职责，采取明察暗访、走访群众等方式，加强对“禁酒令”执行情况的监督检查，对违反禁酒令的党员干部或者工作人员，一律按照通知要求，严肃追究相关人员的责任，绝不姑息迁就。 市纪委监察局设立公开举报电话（3227110，3822701），自觉接受社会各界监督。 中共青州市委办公室 青州市人民政府办公室 2010年5月10 日
加强采购管理的通知(总2页)
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第一条为进一步规范xx集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。 物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人员。特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第三条管理要求 1，负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 2，需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第四条岗位责任和岗位纪律 1，集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各200元。 2，采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。第一次发现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款1000元；第二次发现，将对相关人员进行开除处理，并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失，严重者移交司法机关处理。 3，下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对采购过程进行实地测试和检查。对检查结果将会上报集团董事会。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4. 比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A 类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式； 5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有P1、P2、P3、…、PN 共N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1 报价供应商中分配，所占比例平均； b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应商占60%，P2 供应商平均分享所余40%份额； c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供
现场作业安全操作规程
现场作业安全操作规程 总则 1、进入生产现场必须正确穿戴劳保防护用品；严禁酒后上班作业；禁止随意触摸设备，打闹嬉笑。 2、岗位作业、设备操作人员，必须掌握和识别各类报警声、光信号。 3、设备运行时，严禁跨越或在设备上行走；禁止身体任何部位接触设备运转部件。 4、厂房内要具备良好的照明设施。危险设备、设施必须设置醒目的安全警示标志（或标语）。 5、工作现场必须按“5S”（整顿、整理、清扫、清洁、素养）要求规范管理。 6、安全设施要保证轴有套、轮有罩、沟（坑）有盖板，平台、楼梯有栏杆，各类防护设施齐全可靠。因检修等特殊需要而临时拆除防护设施的，必须做好安全交底并挂安全警示标志，检修结束必须立即恢复防护设施。 7、严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》要求进行操作。 8、定期按要求进行设备检修。检修时应该切断设备电源开关、悬挂“禁止合闸”警示牌，并将现场控制盒打至现场检修位置。停、送电必须严格执行谁检修、谁申请（停、送电必须同一人申请），操作前再确认的原则，防止发生人身和设备事故。
9、启动设备之前要进行检查确认，并与有关人员联系后，在确保安全的情况下，方可启动设备。 10、电气设备要经常检查接地或接零是否可靠，防止短路或漏电。 11、在易燃易爆区域必须要动火及电焊部位要根据现场情况，先将设备内部及周围清理干净，并准备好消防器材。动火作业时应隔绝电焊火星进入易燃易爆部件，可用石棉毡遮盖或阻隔。 12、夜间清仓、清库作业，必须严格做好安全防护工作，分厂安全员要到现场进行安全检查和监督。 一、排风机操作安全规程 1、运转前检查地脚螺栓和紧固螺栓有无松动，机内有无杂物，风机吸入口、叶轮、主轴是否附着粉尘、腐蚀、开裂、变形等； 2、入口挡板调节是否灵活，指示与中控显示是否相符； 3、风机启动前，须关闭其入口挡板，如有调速装置，应当设定速度为零，使风机在空负荷下启动； 4、转运过程中检查风机有无异音，上下、水平、轴向三点振动频率是否正常； 5、主电机有无异音、异振、过热现象，冷却水是否正常，润滑是否良好； 6、对风机定期进行清灰，清灰时须断电，并由两人进行工作，并挂警告牌指示。
关于禁酒令的通知
关于严格禁止工作人员饮酒的规定 各科室、中队： 根据市委办公室、市政府办公室印发的《关于**市党政机关工作人员禁酒的规定》(办字【2011】29号)(以下简称《规定》)，这是市委、市政府加强机关作风建设，促进党风廉政建设的一项重要举措，局属各单位、机关各科室要认真学习，切实抓好贯彻落实。现就贯彻落实《规定》提出如下要求。 一、把握《规定》精神，统一思想认识 局属各单位、机关各科室要认真组织对《规定》的传达学习，准确把握《规定》精神，统一思想认识，引导干部职工认识到实行工作日午间禁酒令，有利于保护工作人员的身心健康和提高工作效率，有利于节省经费开支和倡导勤俭节约的优良传统，有利于提高**干部职工在人民群众中的形象、密切党群干群关系，充分领会实行工作日禁酒令的重要意义，切实增强遵守《规定》的自觉性和主动性，树立健康向上的公务接待理念，自觉保持机关工作人员的良好形象。 二、严格实行责任制。保证《规定》的落实实行工作日午间禁酒令是市委、市政府加强党风廉政建设的一项重要内容，是推进反腐倡廉建设的客观要求，全市**系统各级要认真抓好贯彻执行，全系统干部职工凡市内出发办理公务，不论是市局机关到基层单位检查指导，还是局属各单位之间相互学习交流，工作日午间一律不准饮酒。各级领导干部要以身作则，率先垂范，带头严格执行禁酒令，同时按照党风廉政建设责任制的要求，管好班子和队伍，主要负责同志要认真履
行“第一责任人”职责，其他班子成员要按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好分管范围内《规定》的落实，切实做到一级抓一级，层层抓落实。要结合工作实际，采取层层签订责任书、实行禁酒承诺制度、制作禁酒令警示牌、设立举报电话等多种措施，营造浓厚氛围，确保工作日午间禁酒令落到实处。 三、遵守《规定》要求，严格执行纪律 全市**系统广大干部职工要严格遵守《规定》要求，严禁违反《规定》在工作日午间饮酒，严禁在值班时饮酒，严禁乘标志车辆或着制服在宾馆或酒店等社会公共场合饮酒，严禁在任何时间、任何场合酗酒，严禁接受可能影响公正执行公务的宴请。凡违反《规定》者，第一次由所在单位对其批评教育和诫勉谈话，责令写出书面检查，取消当年评先资格，并由市局纪委监察室备案；第二次在全系统进行通报批评，并形成专门材料纳入个人档案；第三次依据有关规定给予相应组织处理或纪律处分，造成恶劣影响或其他严重后果的，依纪依法从严处理。同一单位累计发生三次以上(含三次)违反《规定》行为的，取消该单位当年行风廉政建设杯评选资格，并依据有关规定追究相关责任人的责任。市局成立由纪委牵头，办公室、法规科、人事科、监察室负责人参加的禁酒令监督检查小组，采取抽查、定期和不定期检查、明查暗访等多种方式，加强对禁酒令执行情况的监督检查，对违反工作日午间禁酒令的行为，坚决予以查处，决不姑息。并设举报电话7********，充分发挥干部职工的监督作用，促进工作日午间禁酒令的全面落实。
采购制度管理规定范文
采购制度管理规定范文 一、目的 为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下： 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下: (1)估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)估算金额在XXXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审
批权限如下: (1)采购金额在XX元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在XX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在XX元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 (1)、入库金额在XX元以内的单据由部门经理审批。 (2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 (3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理市批 4、领用发货审批权限 (1)、出库金额在XX元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 (2)、出库金额在XX元至XX元的单据，需分管副总加批。 (3)、出库金额在XX元以上的单据，需总经理加批 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报
采购管理规定下发通知
关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知 公司各单位、各部室： 为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。 附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
附件： 山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定 第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。 第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。 第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。 第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。 第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下： 1、负责采购计划的申报工作。 2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。 3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。 4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。 第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料
的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。 第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。 第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。 第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。 第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。 第十一条本规定从下发之日起执行。
公司关于严格执行禁酒令的通知
公司关于严格执行禁酒令的 通知 为进一步加强公司各级管理人员作风建设和领导干部党风廉政建设，严肃工作纪律，营造健康向上的良好工作氛围，现就严格执行“禁酒令”有关问题通知如下： 一、严格执行禁酒规定 严禁在工作日午间饮酒（确有接待任务的，要由主要领 导批准）；严禁在值班期间饮酒；严禁在任何时间、任何场合酗酒；严禁酒后驾驶机动车；其它时间饮酒，不得因饮酒影响履行岗位职责或借酒滋事。 二、提高思想认识，加大宣传力度 各部室要从改进工作作风、加强反腐倡廉建设的高度，充分认识实行禁酒令的重要意义，把执行禁酒令规定作为加强工作作风建设的重要工作内容来抓。要加大宣传教育力度，将禁酒令的相关精神传达到全体工作人员，让每一名干部职工都明确禁酒令规定的具体要求，自觉执行禁酒规定。各部门负责人要切实增强政治意识、纪律意识和廉洁自律意识，自觉带头落实“禁酒令”规定，确保令行禁止。 三、强化监督检查，严格执行禁酒纪律 公司要加大对“禁酒令”执行情况的检查力度，组织不定期专项检查，广泛接受群众监督，对发现的违规饮酒行为，一经查实，要严肃追究当事人和相关领导责任。对首次违反禁酒规定的有关人员和相关负责人给予通报批评，并给予相应的罚款；对因饮酒影响工作、酗酒寻衅滋事、造成恶劣影响的，一律先停职，视情节给予党纪、政纪处分；对禁酒令执行不力、屡禁不止、造成恶劣影响的部室，将按照党风廉政建设责任制“谁主管谁负责”的规定，追究主要负责人的责任。 实行禁酒制度是公司规范化建设的重要组成部分，是保证公
司各项工作顺利推进、优化公司整体形象的重要举措，广大干部职工要引起高度重视，认真学习，严格贯彻执行禁酒规定，为营造文明和谐、廉洁高效的工作氛围做出积极贡献。 青海盐湖能源有限公司 2012年7月17日
采购流程及管理补充规定
广州一衣口田公司采购流程及管理补充规 为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。 （一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。 （二）计划采购。采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简 称合同或订单）。合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签 字，一万元以内的部门经理签字。所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加 盖公司印章方可生效。生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。 （三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由 需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。申请单金额在一万以上 （含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字 同意后生效。生效的申请单，交由采购部门执行采购。采购报销或申请付款时，要将该生 效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。《采购计划申 请单》格式如下： 部门物料采购计划申请单（年月日） 序号物料明细数量计划单价金额 合计 供应商及其他说明： 申请人：部门负责人：总经理或职权代理人： （四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程
部队禁酒令保证书
部队禁酒令保证书 篇一：遵守禁酒令保证书3篇 遵守禁酒令保证书3篇 禁酒令，是国家对酒的生产和消费等有关行为的约束禁止，本文是小编为大家整理的遵守禁酒令的保证书，仅供参考。 遵守禁酒令保证书篇一： 遵守禁酒令保证书 我保证，严格遵守威海市实施的禁酒令各项规定，坚决做到： 1、不在工作日中午饮酒; 2、不在值班和执行公务期间饮酒; 3、不在影响公正执法或公务形象的场合饮酒; 4、不在驾驶机动车前饮酒。 如违反以上保证，本人将自动向组织辞去现任职务，主动接受组织或单位的处分决定。 保证人(签名)：工作单位及职务： 年月日 遵守禁酒令保证书篇二： 承诺书 为认真贯彻落实中央、省、市、县有关文件精神和双庙镇中心学校《关于严明工作纪律、改变工作作风的几点要
求》，进一步严明纪律、改变作风，增强服务意识，促进我校又好又快发展，以全面提高工作效率，提升服务质量为目标，努力办好让人民满意的教育，我个人向社会和家长郑重公开承诺： 1、依法执教。自觉遵守有关法律法规，宣传先进文化，不发表、不传播有害学生身心健康的思想和违背国家法律法规的任何言论。 2、严格出勤管理。爱岗敬业，热爱学校，严格执行请假手续，不迟到、不早退、不旷课。不说任何损害学校名誉的话，不做任何有失师表形象的事。 3、改变作风。工作不拖拉、不推诿、不懈怠，与同事友好团结。服务学生、服务家长，积极完成上级各部门和学校交办的各项工作任务。 4、廉洁从教。坚决遵守教师职业道德规范，严格遵守《阜阳市中小学教师"十不准"》。不训斥家长，不向学生家长索要、变相索要财物或接受学生家长的宴请，不向学生推销教辅资料及其它商品，不从事有偿家教，自觉维护教师形象。 5、厉行节约，开展移风易俗。保证不参与任何形式的赌博和封建迷信活动，婚丧 喜庆事宜不大操大办。 6、保证在工作日期间不饮酒，在校园内吸烟，如若
政府采购信息公告管理办法新编
政府采购信息公告管理办法 财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知 财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知 财库〔２０００〕７号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团： 为了加强政府采购信息公告管理，提高政府采购工作的透明度，便于公众和有关部门实施监督，根据《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，我部制定了《政府采购信息公告管理办法》。现印发给你，请遵照执行。工作中有何问题，请及时函告我部。 ２０００年９月１１日 附件：政府采购信息公告管理办法 第一章总则 第一条为了实现政府采购公开、公正、公平原则，规范并统一政府采购信息公告、发布行为，根据财政部《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。 第二条政府采购信息，是指政府采购法律、法规、政策规定以及反映政府采购活动状况的资料和数据总称。政府采购信息公告，是指将应当公开的政府采购信息在报刊和网络等有关媒介上公开披露。 第三条财政部负责全国政府采购信息公告的监督管理工作，各省、自治区、直辖市和计划单列市财政部门政府采购管理机构(以下简称政府采购管理机构)负责本地区政府采购信息公告的监督管 理工作。 第四条财政部按照相对集中、受众分布合理的原则，指定发布政府采购信息的报刊和网络等媒介。省级政府采购管理机构还可以指定其他报刊和网络等媒介公告信息，但公告的信息内容必须一致。
第五条财政部指定的媒介应当免费刊登和发布政府采购信息。省级政府采购管理机构指定的媒介原则上免费刊登和发布政府采购信息。 第六条凡提供给指定媒介公开披露的政府采购信息，均应加盖单位公章，确保信息真实、准确、可靠。 第二章信息公告管理 第七条以下政府采购信息应当在指定媒介进行公告： (一)省级及省级以上人大、政府或财政部门制定颁布的政府采购法律、法规和制度规定； (二)资格预审信息，包括财政部门预审或批准准入政府采购市场的业务代理机构名录和供应商名录； (三)政府采购目录； (四)公开招标信息； (五)中标信息； (六)违规通报； (七)投诉处理信息； (八)上述信息的变更； (九)按规定应公告的其他信息。 第八条资格预审信息应当公告下列事项： (一)资格预审机关； (二)资格预审对象、范围和标准； (三)资格预审所需的相关资料； (四)送审时间、地点、联系方式。 第九条公开招标信息应当公告以下事项： (一)招标人或其委托的招标代理机构名称； (二)标的名称、用途、数量、基本技术要求和交货日期；
采购管理办法
XX股份有限公司 采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范采购业务，防范采购风险，根据《企业内部控制应用指引第7号-采购业务》的规定，制定《XX股份有限公司采购管理办法》（以下简称本办法）。 第二条本办法所称采购是指采购物资及与采购相关的运输劳务等业务，不包括公司委外加工、委外建筑、委外设备安装。委外加工、委外建筑、设备安装分别按公司《外包业务管理办法》、《工程项目管理制度》的规定执行。 第三条采购业务应当关注下列风险。 （一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致生产停滞或资源浪费。 （二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能产生道德风险和舞弊行为，导致采购物资质次价高。 （三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致物资、资金损失或信用受损。 第四条公司采购业务应遵循以下原则。 （一）统一采购：公司所需各类材料、设备及相关运输劳务统一由公司采购部负责采购，其他人员未经采购部委托不得办理采购业务。 （二）计划采购：根据月度生产计划、维修计划和固定资产更新改造计划，结合库存情况与市场行情编制采购计划，按计划采购，确保供需平衡。
（三）择优采购：公司遵照就近、就优、就低、就快、就长方针，选择供应商，对供货距离近、速度快、性价比高、信用期长的供应商优先安排采购，并根据供应商资质和年度供应情况评价结果，确定下一年度供应商名单。 （四）授权采购：公司对采购人员进行业务授权，做到申购与采购、议价与审价、洽谈与审批、采购与验收、采购与付款、采购与保管等不相容职务分离。 （五）分类管理：根据各类物资消耗量、资金占用量和库容占用量大小，分别采用定期采购和定量采购办法。 第五条公司采购业务的分工如下 （一）采购部负责各类材料、设备及相关运输劳务的采购和采购信息录入。 （二）生产部负责基本生产车间耗用的原辅材料的请购。 （三）设动部负责公司机器设备、修理用备品备件及辅助生产部门耗用的材料物资的请购，并负责设备及主要备品备件的质量检验。 （四）工程部负责工程物资请购和质量检验。 （五）研发中心负责研发用材料物资的请购。 （六）安环部负责安全、劳保、消防、环保材料物资的请购和质量检验。 （七）总经办负责办公设备、文办用具及生活后勤耗材的请购。 （八）品管部负责修订生产用原辅材料和研发用材料的质量标准和检测标准，并负责检验检测。 （九）仓储部负责各类原材料的计量、点数、入库和入库数量的录入。 （十）财务部负责采购业务的单证审核和款项支付。