佛山市德锐家具有限公司
免检物料一览表
DR-QS-001-01核准:制表:
物料免检程序 (ISO9001-2015) 1.目的: 1.1为加快物料回厂周转速度,更好地配合生产进度。 1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠,相对降低公司之品质成本。 1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。 3.职责: 3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。 3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。 4.作业内容: 4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件): 4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。
4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料,符合规定要求可列入免检清单。 4.1.3经品质部/采购部讨论,技术总监审核,总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 4.1.4对于我方购进无法检验的物料(如化学物品材料)可根据提供的供需双方签订的品质协议,作为免检物料列入免检清单(必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告)。 ●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验 合格者。参考文件:《原材料定期确认检验规定》 ●为化学物料且经生产试用合格者。 ●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得 国际认可的专业机构如ISO证书)。 4.2免检物料的进料验收: 4.2.1依正常进料的点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容,查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点,核对其代理商及产地后,可直接入库。并在标签上注明其为免检物料。 4.2.2针对化学物料之验收,仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合,以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。
嘉善县XXXXXX有限公司 安 全 生 产 标 准 化 免 审 换 证 材 料 2015年X月
(红色的字不要打印) 二级安全生产标准化复评(免审换证)报送材料清单
三级安全生产标准化复评(免审换证)报送材料清单
关于企业未发生不安全变化的说明(样式一) 本公司自2012年创建成工贸行业三级安全生产标准化企业后,继续按照安全生产标准化创建要求,一是严格落实安全生产责任制,强化企业安全管理制度建设,规范生产行为,排查治理隐患和监控危险源,建立预防机制,二是不断增加安全投入,改善作业环境,提高了安全保障能力;三是加强从业人员安全生产教育培训,提高了全体员工安全生产意识和防范事故的能力;四是建立完善工作机制和激励约束机制,使各生产环节达到有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,不断加强了企业安全生产规范化建设。 企业也未进行改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所,未扩大生产经营规模,周边状况也未发生不安全变化。 特此说明 XXX有限公司 2015年9月20日
关于企业未发生不安全变化的说明(样式二) 本公司自2012年创建成工贸行业三级安全生产标准化企业后,继续按照安全生产标准化创建要求,一是严格落实安全生产责任制,强化了企业安全管理制度建设,规范生产行为,排查治理隐患和监控危险源,建立预防机制,二是不断增加安全投入,改善作业环境,提高了安全保障能力;三是加强从业人员安全生产教育培训,提高了全体员工安全生产意识和防范事故的能力;四是建立完善工作机制和激励约束机制,使各生产环节达到有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,不断加强了企业安全生产规范化建设。 同时,在201X年X月,为改善作业环境,提高安全保障能力,对原XXX车间(占地面积XX平方、建筑面积共XX平方),进行了就地改建,改建过程中严格按照相关要求。通过改建,企业虽然扩大了X条XX生产线,但厂房耐火等级有了提高,安全设备设施进一步得到完善,改善了作业环境,提高了安全保障能力。三年来企业周边状况也未发生不安全变化。 特此说明 XXX有限公司 2015年9月20日
1.目的: 1.1 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠,相对降低公司之品质成本。 1.2 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 经审核通过列于免检原物料清单内之材料。 3.名词定义:无 4. 权责:由采购部和品质部主办。 5. 参考文件:ISO9001(2008版)第7.4节。 6. 作业内容: 6.1原物料之免检资格条件( 符合以下任一条件 ): 6.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 6.1.2 经采购部/品质部讨论,管理者代表审核,总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 6.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件:《原 材料定期确认检验规定》 6.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 6.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构 如ISO证书)。 6.2免检原物料之进料验收: 依正常之进料之点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容查核材料名称、型号、数量及目视可见之缺点,核对其代理商及产地后,可直接入库。针对化学物料之验收,仓管人员点收须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合,以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于《进料检验记录》。 6.3免检原物料之确认:6.3.1提出时机: 6.3.1.1 定期:每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等之厂商及物料名称,填入[免检 物料清单](附件一)提出审核。 6.3.1.2 不定期:由需求单位依据实际状况填表提出。 6.4免检资格之取消: 6.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论,其执行细则参照[不合格品控制程序]. 6.6 [免检原物料清单]之建立与更新: 6.6.1 权责单位:采购部和品质部。 6.6.2 发行:行政部发行。 6.6.3 更新时机:有变更立即更新。 6.6.4 发行文件:由采购部和品质部建立/ 维护[免检原物料清单]。
页码:第 1 页共 2 页 1.目的: 1.1 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠,相对降低公司之品质成本。 1.2 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 经审核通过列于免检原物料清单内之材料。 3.名词定义:无 4. 权责:由采购部和品保部主办。 5. 参考文件:ISO9001(2008版)第7.4节。 6. 作业内容: 6.1原物料之免检资格条件( 符合以下任一条件 ): 6.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 6.1.2 经采购部/品保部讨论,管理者代表审核,总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 6.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件:《原材料定期确认检验规定》 6.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 6.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构如ISO证书)。 6.2免检原物料之进料验收: 依正常之进料之点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容查核材料名称、型号、数量及目视可见之缺点,核对其代理商及产地后,可直接入库。针对化学物料之验收,仓管人员点收须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合,以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。 6.3免检原物料之确认: 6.3.1提出时机: 6.3.1.1 定期:每年第一季由品保部将去年年度交货品质考核列为甲等之厂商及物料名称,填入[免检原物料清单](附件一)提出审核。
页码:第 2 页共 2 页 6.3.1.2 不定期:由需求单位依据实际状况填表提出。 6.4免检资格之取消: 6.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论,其执行细则参照[不合格品控制程序]. 6.6 [免检原物料清单]之建立与更新: 6.6.1 权责单位:采购部和品保部。 6.6.2 发行:管理部发行。 6.6.3 更新时机:有变更立即更新。 6.6.4 发行文件:由采购部和品保部建立/ 维护[免检原物料清单]。 6.4.1发生重大品质问题者。 6.4.2使用中发生品质问题,经纠正未予配合者。 7、附件: 7.1 附件一:原物料免检清单
1.Purpose 目的 Establish this procedure to define the qualification criteria of STS material, to define the operation procedure for STS materials, to enhance IQC work efficiency of inspection. Note: This procedure can’t as the supplier’s excuse who wants to relax or exempt the quality liability for their products. 建立免检物料的评价标准,规范免检物料的操作流程,提高IQC的检验效率。 注:本程序的建立和执行旨在提高IQC的检验效率,鼓励供应商持续高品质的为我司供货,但并不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。 2.Scope 适用范围 This procedure applied for all production materials which in mass purchasing stage, but not include critical part, subcontract part, customer’s part or customer have special request. 适用于本公司量产采购阶段所有的生产性物料,但关键元器件、外协加工件、客供料或客户有特别要求的物料除外。 3.Definition 定义 3.1 STS Ship To Store / 直接入仓,即物料免检 3.2 RDS Request of Disqualify STS / 物料免检资格取消申请 4.Responsibility 职责 SQE 供应商品质工程师 Drive supplier to improve the quality performance to get STS certification for their product; 推动供应商进行品质改善,以促其产品达到STS状态; Review the
太仓市定准塑胶五金厂 原材料免检管理办法 版本: C/0 文件编号:DDH-WI-018 编制/日期:李文秀 2012/02/01 审核/日期: 2012/02/01 批准/日期: 2012/02/01 发布日期:2012/02/01 生效日期:2012/02/01 声明: ***本文件属本公司所有。未经管理者代表批准,禁止复制、泄露。***
1.目的: 1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠,相对降低公司之品质成本。 1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.适用范围: 经审核通过列于免检原材料清单内之材料。 3.术语定义:无 4.权责:由资材部和品保部主办。 5.内容: 5.1 原材料之免检资格条件( 符合以下任一条件 ): 5.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 5.1.2 经资材部/品保部讨论,管理者代表审核,总经理批准后列入免验清单,符合公司整体利益者。 5.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。 5.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 5.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构 如ISO证书)。 5.1.6 因特殊原因( 如检验成本过大)给有关人员审核通过者。 5.2免检原材料之进料验收: 依正常之进料之点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容、查核料品型号、数量及无目视可见之缺点后,核对其代理商及产地后,可直接入库。针对化学物料之验收,仓管点收员须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合,以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于<进料检验记录表>。 5.3免检原材料之确认: 5.3.1提出时机: 5.3.1.1 定期:每年第一季由品保部将去年年度交货品质考核列为A等之厂商及物料名称,填入< 免检原材料清单>(附件一)提出审核。 5.3.1.2 不定期:由需求单位依据实际状况填表提出。 5.4免检资格之取消: 5.4.1发生重大品质问题者。 5.4.2使用中发生品质问题,经纠正未予配合者。 5.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论,其执行细则参照《不合格品管理程序》。 5.6 <免检原材料清单>之建立与更新: 5.6.1 权责单位:资材部和品保部。 5.6.2 发行:透过文控中心发行。 5.6.3 更新时机:有变更立即更新。 5.6.4发行文件:由资材部和品保部建立/ 维护<免检原材料清单>。 6.相关文件: 6.1《不合格品管理程序》 DDH-QP-014
文件编号CAY -823C 01 版本/版次A-03 页码第1页共5页 生效日期2009-6-4 规范文件免检物料作业办法
盖章
1 .目的 降低检验成本,保证物流畅通,建立以供方品质保证为前提的物料验证方式 2.范围: 符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。 3.职责: 3.1品管部负责物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责物料免检清单”的确认。 3.3资材负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部经理负责对免检物料的最终裁决。 4.程序: 4.1对于我方购进无法检验的物料(如化学物品材料)可根据提供的供需双方签订的品 质协议,作为免检物料列入免检清单(必要寸供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告)。 4.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料, 符合规定要求可列入免检清单。 4.3 IQC检验员根据仓管提供的送货单”对免检物料确认规格、型号、厂家。 4.4对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确 认,确认合格后,按照IQC来料检验流程进行操作,并在标签上注明其为免检物料。 4.5对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异常, 则取消其免检资格,转换成必检材料,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。
4.6凡列入免检清单的物料(除辅料以外),龙须由供方提供品质保证书”或供需双 方共同认可的相关资料 4.7对于我方购进无法检验的成品(如塑圭寸电感、叠层电感。此款产品属于高频电感 其频率大于2MHZ,我司无法检验)可根据供需双方的品质协议,作为免检产品列入免检清单。 4.8OQC根据仓管提供的送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。 4.9对于已列入免检清单的成品,0QC必须对物料的外观、数量、标签进行确认,确认 合格后在标签上盖“0QCPASS印章。 5.记录 无 6.相关文件无
免检物料管理规范 (ISO9001-2015) 1.目的: 1.1为加快物料回厂周转速度,更好地配合生产进度。 1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠,相对降低公司之品质成本。 1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料,具体物料见附页清单。 2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量,具体物料见附页清单。 3.职责: 3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。 3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。 4.作业内容:
4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件): 4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料,符合规定要求可列入免检清单。 4.1.3经品质部/采购部讨论,技术总监审核,总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 4.1.4对于我方购进无法检验的物料(如化学物品材料)可根据提供的供需双方签订的品质协议,作为免检物料列入免检清单(必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告)。 ●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验 合格者。参考文件:《原材料定期确认检验规定》 ●为化学物料且经生产试用合格者。 ●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得 国际认可的专业机构如ISO证书)。 4.2免检物料的进料验收: 4.2.1依正常进料的点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容,查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点,核对其代理商及产地后,可直接入库。并在标签上注明其为免检物料。
评审<免检管理制度> 请大家积极评审我写的<免检管理制度>,给于指导意见,非常的感谢! 1.目的 为强化预防为主的质量理念,规范外购免检流程,降低产品成本,避免质量风险,确保免检工作得到有序的开展,特制定本制度。 2.范围 本制度适用于所有的采购物料。 3.定义 无 4.职责 3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出 3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告 3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE 3.4质量部部长负责批准免检物料 5.定义 无 6.对供方的要求 6.1实施免检的供方必须通过:ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的,同时满足以下条件: 6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零 6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零 6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零 6.3在对外购实施免检供货前,必须制定可行的应急计划(如安全库存、确定潜在供方或第二供方等),没有应急计划不得对该类外协件实施免检; 7.免检批准程序 7.1内部申请批准流程 7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。 7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料,进行审查以确定是否满足6条款相关要求,质量管理部部长负责批准,符合要求的纳入《免检物料清单》 7.2供方申请免检的批准流程 7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》; 7.2.2质量管理部负责审批,流程同7.1。 8.免检物料的实施与管理 8.1已批准免检的外购由采购部采购后直接入库。供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识,IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。 8.2每次到货,供方必须提供一份出厂检验报告,否则将处以不合格品处理。 8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。 8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下: 8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。 8.4.2 IPQC填写《不合格品处理通知单》及时反馈给IQC、SQE。 8.4.3 IQC复查仓存该物料的质量状况, 并将结果记录到《免检物料质量报告》 8.5由检验员定期抽查免检物料质量状况,抽查按正常检验程序进行,抽查频次为每半年一次。 8.6申请免检件的供方必须系统的、连续的对申请免检的产品开展质量审核工作。 8.7对申请免检的供方的生产过程必须运用数理统计等方法严格开展过程质量控制建立以预防
1目的 为鼓励供应商建立有保证品质体系,提升公司质量管理水平和供应链管理水平,同时也为提高来料检验的工作效率,降低公司质量成本,特制订本制度,以确定免检物料的纳入、退出评价标准,规范免检物料的操作流程。 2范围 适用于杭州XXXXX有限公司所有的原材料。 3定义 3.1检验:为确定产品或服务的各特性是否合格,测量、检查、测试或量测产品或服务的一种或多种特性,并且与规定要求进行比较的活动。 3.2 样本:取自一个批并且能提供该批信息的一个或一组产品。 3.3正常检验:当过程平均优于接收质量限时,所使用的一种能保证批以高概率接收的抽样方案的检验。 3.4 加严检验:使用比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的一种抽样方案的检验。 3.5 放宽检验:使用样本量比相应正常检验抽样方案的样本量小,接收准备和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的一种抽样方案的检验。 3.6 免检:对符合规定条件的产品免于产品外观性能检验的质量检查的活动。 3.7转移得分:正常检验情况下,用于确定当前的检验结果是否以允许转移到放宽检验的指示数。 4职责与权限 4.1品质部: 4.1.1 负责确定免检物料,形成《免检物料清单》,并定期组织评审更新; 4.1.2 负责发出《物料免检资格取消申请》,以取消供应商的物料免检资格。 4.2 采购部: 4.2.1 负责提出免检申请 4.2.2 负责组织相关部门对供应商进行评审。 4.3 研发中心: 4.3.1 负责参与免检物料的评审。 4.4 生产部 4.4.1 负责提供生产中物料不良状况数据,并参与免检物料的评审。 4.5生产副总: 4.5.1 负责对《物料免检纳入/取消申请》和《免检物料清单》的批准。 5实施细则 5.1 我司来料检验形式分为正常检验、加严检验、暂停检验、放宽检验、免检五种检验方式 5.2 来料检验转换方式 供应商开始批量供货后,物料抽样检验正常检验,根据抽样结果抽样方式可以转换为加严检验、放宽检验、暂
****************************** Q/BZTT 014-2015 物料免检程序 2015-11-11发布2015-11-11实施 ***********************公司
1.目的 降低公司检验成本,加快原材料入库周转时间,保证物流畅通,提高工作效率,建立以供方品质保证为前提的原材料入库验证方式。 2. 适用范围 2.1 电源滤波器(除电容、电感等不影响产品关键性能)原材料及元器件可以申请进行免检。 2.2 公司外购成品、生产用工具类产品、无法检验的物料(如无水乙醇、胶水)。 3. 职责 3.1 品质部负责制定和修订《物料免检程序》以及《物料免检清单》,召开物料免检会议。 3.2 品质部、物流部负责提出物料免检申请 3.3总经理负责批准《物料免检清单》 4. 免检物料的确认 符合以下条件之一的物料,物流部可向品质部提出物料免检申请,品质部组织物流部、研发部、销售部、生产部进行讨论,讨论通过,由总经理批准后实施免检。 4.1连续5批及以上检验合格且供货商没有变更,不直接影响电源滤波器性能参数及安全指标的原材料、元器件; 4.2连续5批及以上检验合格且供货商没有变更,公司外购商品用于销售的屏蔽材料(如屏蔽防波套、屏蔽缠带、铝镀银导电橡胶条等),对方需提供合格证或检验报告等相关质量证书; 4.3 生产用工具类产品(如烙铁头、铆钉); 4.4 无检验手段,无法检验的物料(如无水乙醇、胶水),需产品标识清楚、有合格证; 5. 免检物料的入库验证 5.1 物料入厂时由物流部人员核对是否符合免检清单内容,查核材料名称、型号、数量、有效期、合格证明文件及目视可见的缺点,核对其供货商及产地后,填写《外购器材验收单》办理入库。
物料免检程序 Material STS Procedure (ISO9001:2015) 1.Purpose 目的 Establish this procedure to define the qualification criteria of STS material, to define the operation procedure for STS materials, to enhance IQC work efficiency of inspection. Note: This procedure can’t as the supplier’s excuse who wants to relax or exempt the quality liability for their products. 建立免检物料的评价标准,规范免检物料的操作流程,提高IQC的检验效率。注:本程序的建立和执行旨在提高IQC的检验效率,鼓励供应商持续高品质的为我司供货,但并不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。 2.Scope 适用范围 This procedure applied for all production materials which in mass purchasing stage, but not include critical part, subcontract part, customer’s part or customer have special request. 适用于本公司量产采购阶段所有的生产性物料,但关键元器件、外协加工件、客供料或客户有特别要求的物料除外。 3.Definition 定义
免检物料验收作业指导书 1.目的 为减少检验时间,提高来料检验效率,在供应商来料品质符合公司品质要求的前提下,对物料进行免检入库,并对免检物料的验收进行规范。 2.范围 适用于符合免检要求的饮料主剂及原辅料。 3.定义 3.1免检:对来料不用做检验,直接入库。 3.2免检物料:指不用检验,直接入库的物料。 3.3免检标识:指免检物料的标识状态,在免检物料标签上加盖免检章。 3.4批量:指同一供应商同一种物料每天的到货量。 4.职责 4.1仓库物料收货员负责免检物料到货时的外观检查。 4.2物料检验员、检验工程师负责免检物料验收的监控。 4.3品管部IQC:负责对免检物料进行盖免检印章,并对其有效性进行监控,当出现重大品质问题或需要时,组织对其进行追溯。品管部IPQC:负责协调跟进免检物料的上线品质状况,出现品质异常时,及时通知相关单位。 4.4生产部:使用免检物料期间,对于物料不符合项,及时提出反馈。 4.5仓库管理员:负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护,及时将品管部判定为不良免检物料转运至不良品仓库管理。
5.运作程序 5.1免检浓缩液和饮料主剂 5.1.1包括:*公司和*公司提供的浓缩液、饮料主剂等,按照公司的规定,对这些物料不需要作进厂验收;对于冷冻浓缩果汁(果肉),需提供运输过程中的温度记录,运输过程中的温度应在-22℃到-10℃内,若运输时间超过3天,到厂时浓缩果汁(果肉)温度为-18±2℃;若运输时间不超过3天,到厂时浓缩果汁(果肉)温度为≤-10℃;若运输时间小于1 小时,可不用冷冻功能但具备夹层的密封集装车运送.若运输过程中超出了温度范围或不能提供温度记录,便需直接测量果汁(果肉)的温度,若温度为≤-10℃,便可接受入库.若小于-5℃,需在30天内使用完毕,否则需上报公司浓缩液部进行保质期确认.具体可参阅《浓缩液和主剂的贮存和管理》. 5.1.2仓库物料员在卸货时对物料包装进行检查,以确定无转运损坏\防盗装置完好\无异味等异常,如果无异常则不需报验,可直接入库,同时保存好相应的COA。 5.1.3如有异常则通知物料检验员,进行检查与确认。 5.2免检原辅材料 5.2.1包括:色油、PET共聚切片、热熔胶、链条润滑液、硅藻土、日用消毒清洁品等。 5.2.2对于与产品接触的原料如色油、PET共聚切片、硅藻土、活性炭,到货时仓库需进行报验并附上供应商的COA,由物料检验员存档备查;对于其它的辅助材料,由仓库物料收货员进行外观检查无异常后即可收货。 5.3.2某种免检物料在使用过程中出现明显质量缺陷时,则必须要求供应商
免检物料作业指导书 1.目的: 1.1 为加快物料回厂周转速度,更好地配合生产进度。 1.2 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠,相对降低公司之品质成本。 1.3 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料,具体物料见附页清单。 2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量,具体物料见附页清单。 3. 名词定义:无 4. 权责:由品质部和采购部主办、申请增删免检清单物料,技术总监进行审核。 5. 参考文件:ISO9001(2008版)第7.4节。 6. 作业内容: 6.1物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 ): 6.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 6.1.2 经品质部/采购部讨论,技术总监审核,总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 6.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件:《原材料定期确认检验规定》 6.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 6.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可的专业机构如ISO证书)。
6.2免检物料的进料验收: 依正常进料的点收程序,由仓库人员核对是否符合免验清单内容,查核材料名称、型号、数量及目视可见的缺点,核对其代理商及产地后,可直接入库。针对化学物料之验收,仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合,以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。 6.3免检物料的确认: 6.3.1提出时机: 6.3.1.1 定期:每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等的厂商及物料名称,填入[免检物料清单](附件一)提出审核。 6.3.1.2 不定期:由需求单位依据实际状况填表提出(含因被取消免检资格重新申请)。 6.4免检资格的取消: 6.4.1发生重大品质问题者。 6.4.2使用中发生品质问题,经纠正未予配合者。 6.4.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后,第二次要交原检验部门检验,原检验部门连续三次检验OK后才能重新进行免检,否则取消免检资格。6.5免检的提出与资格取消的审核:由品质部和采购部召集有关人讨论,其执行细则参照[不合格品控制程序]。 6.6 [免检物料清单]的建立与更新: 6.6.1 权责单位:品质部和采购部。 6.6.2 发行:管理部发行。
物料免检规范 (ISO9001:2015) 1.目的: 1.1 为加快物料回厂周转速度,更好地配合生产进度。 1.2 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠,相对降低公司之品质成本。 1.3 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.适用范围: 2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料,具体物料见附页清单。 2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量,具体物料见附页清单。 3.权责: 由品质部和采购部主办、申请增删免检清单物料,技术总监进行审核。 4.用语定义: 免检物料:因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供应品质特别稳定的物料。 5.规定: 5.1物料免检认定: 5.1.1根据我方现有检测的仪器设备无法进行性能检测而认定其免检。 5.1.2 对于生产辅助性物料,可直接认定其为免检。
5.1.3为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并经生产试用合格者。5.1.4材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者,可认定其为免检。 5.1.5 所有免检物料均由品保部经理承认后,方可实施;并做成“免检物料明细表”联络给相关联部门。 5.2免检物料作业内容: 5.2.1 IQC对免检物料只进行数量抽查,同时抽取1PCS进行有效期、型号/规格确认(如超出有效期则为致命缺陷),必要时对供应商的出货检验报告或国际权威认证机构检定报告索取、保存。 5.2.2 所有免检物料,IQC应在物品现品票状态栏盖上免检标识,仓库入库。 5.3免检物料的确认: 5.3.1提出时机: 5.3.1.1 定期:每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等的厂商及物料名称,填入[免检物料清单](附件一)提出审核。 5.3.1.2 不定期:由需求单位依据实际状况填表提出(含因被取消免检资格重新申请)。 5.4免检资格的取消: 5.4.1发生重大品质问题者。 5.4.2使用中发生品质问题,经纠正未予配合者。 5.4.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后,第二次要交原检验部门