乌龟图

1. 过程清单:

1.1顾客导向过程COP：

COP-01: 接单与评审

COP-02:产品设计与开发

COP-03:过程的设计和验证

COP-04:产品生产

COP-05: 产品交付与服务

1.2管理过程MP：

MP-01：管理职责与评审

MP-02：内部审核

MP-03：过程监视与测量

MP-04：持续改进

1.3支持过程SP：

SP-01：纠正和预防

SP-02：采购与供方管理

SP-03：测量及试验

SP-04：不合格品控制

SP-05：文件与记录管理

SP-06：库存管理

SP-07：人力资源管理

SP-08：设备工装与基础设施管理

编制: 审核: 批准:

2. 公司各过程乌龟图: COP01：接单与评审

COP02：产品的设计和开发

COP03：过程的设计开发

COP04：产品生产

COP05：交付与服务

MP01：管理职责与评审

MP02：内部审核

MP03：过程监视与测量

MP04：持续改进

SP01：纠正与预防措施

SP02：采购与供方管理

SP03：测量及试验

SP04：不合格品控制

SP05：文件记录管理

SP06：库存管理

SP07：人力资源

SP08： 设备工装与基础设施管理

3. 程序文件清单

4. ISO/TS 16949:2002 要求与公司过程矩阵图

乌龟图与太极八卦图的分析、比较和整合

乌龟图与太极八卦图的分析、比较、整合 一、乌龟图及其解释 系统的过程识别后，接下来的工作就是对每个过程进行分析，以确定过程的活动，找出与其他过程的接口，确定过程的输入、输出和控制方法，并确定过程所需的资源和如何监测过程的有效性。做这些过程的分析工作就是所谓的“乌龟图”分析法。有此可以看出，乌龟图是为实现结果（输出）的需要出发，对过程的各个环节进行预测分析。具体包括七个环节： 1、活动流程 过程的活动及其流程，活动是使用资源和进行管理的活动。 2、输入 本过程的输入，可以是材料、人员、服务、供给、能源、信息、设备、数据、方法等等。 3、输出 本过程的输出，可以是产品、服务、报告、文件、信息、数据等等。 4、设施 实施本过程须用的资源，如设备、工装、工具、用品等等。 5、人员 为操控本过程有资格、有能力的人员。

6、控制方法 要确定实施本过程的一些方法文件，如程序、指导书、手册等等。 7、监测 确定能够表征本过程有效性的绩效指标和评价 二、太极八卦图及其解释 太极八卦图也是对过程的分析工具，由方圆认证王志刚老师首创。不过，与乌龟图侧重对结果的需求预测分析不同的是，太极八卦图的侧重点是从影响结果（输出）质量的因素出发对过程进行的分析。具体结构是输入、活动流程、输出和影响质量的6大因素5M1E （人、机、料、法、环、测）组成，中间的活动流程用中国的太极图表示，表示过程是处在永恒变化中的；外围的八个方面排列类似中国的八卦图，因此该图称为太极八卦图。 造成结果（输出）质量的波动的原因主要有6个因素： 5M1E 分析法 人（Man/Manpower ）：操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等； 机器（Machine ）：机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等； 材料（Material ）：材料的成分、物理性能和化学性能等；

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

5.1.1.2 过程有效性和效率 【SI-12：2018-07】-IATF16949条款解读

5领导作用 5.1.1.2 过程有效性和效率【SI-12：2018-07】 最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效 9.3.2.1条）。 5 Leadership 5.1.1.2 Process effectiveness and efficiency 【SI-12：2018-07】 Top management shall review the product realization processes effectiveness and efficiency of the quality management system and support processes to evaluate and improve their effectiveness and efficiency the organization’s quality management system. The results of the process review activities shall be included as input to the management review (see Section 9.3.2.1.). ※ TS16949要求了管理层评估过程以确保效率和有效性，但没有强调改进效率和有效性，IATF强调了改进，所以就更直接地放到了管理评审中了。 这个条款要和5.1.1.3过程所有者结合，5.1.1.3也是IATF 新增的要求，TS16949定义管理的责任和权利，但它没有明确提到管理层确保过程责任者了解它们的角色和能力。IATF 采纳这一要求确保管理层理解这一期望。强调要求采用过程方法建立实施QMS。二者结合可以理解为每个乌龟图都应包括输入、输出、资源、过程负责人、接收准则、绩效指标，六个部分。 SI-12: Topmanagement shall review the effectiveness and efficiency of the qualitymanagement system to evaluate and improve the organizaiton’s qualtiy

乌龟图的编写

4.1 理解组织及其环境 用何资源？材料/ 设备/环境由谁来做？知识/能力/意识1. 计算机及网络 2.打印机 1. 过程责任者：总经理3. 复印机 4.档案柜 2. 过程相关责任本部门5. 会议室 6.公告档 1. 国际、国家、地区或本地等层面 的来自法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等方面因 素。 2. 企业的价值观、文化知识和纯净 相关因素。 3. 企业外部宗旨：为顾客提供质优 价廉的产品和服务。 输4. 企业内部宗旨：为员工提供家庭入一样的安稳舒适的工作条件。 5. 企业战略方向：丰富自我，发展 企业、贡献社会。41 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方 向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内 部因素。组织应对这些内部和 外部因素的相关信息进行监视 和评审。 注1：这些因素可以包括需要考 虑的正面和负面要素或条件。 输 注2：考虑国际、国内、地区和出 当地的各种法律法规、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济因 素，有助于理解外部环境。 注3：考虑组织的价值观、文化、 知识和绩效等相关因素，有助于 理解内部环境。 1. 企业产品宣传册、产品介绍、广 告宣传。 2. 企业网络。 3. 新业务、新产品开发可行性分析 报告。 4. 社会责任报告。 5. 企业经营发展方案。 6. 企业风险分析报告。 7. 行业基本竞争态势报告。 8. 内/外部信息监视、分析、利用记 录。 9. 内/外部评审报告 非预期输出风险：管理体系与企业 的宗旨及其战略方向不符合、无法 正常运行。 如何做？准则/方法/技术绩效指标？测量/监视/评估 1. S WOT 分析指引外部和内部因素评审及时率100% 2. 波特“五力模型”指引。

小学语文《荷叶圆圆》第二课时教学设计

14 《荷叶圆圆》第二课时教学设计 湖北宜昌五峰实验小学向爱萍 教学背景： 有不少孩子没有见过荷叶的样子，所以教师要收集荷叶视频并联系日常生活经验，结合课文内容，创设语言和生活情境，帮助学生学习、积累和感悟语言，增强学生的语言表达能力，提高人文素养。 教材分析： 《荷叶圆圆》是一篇轻快活泼的散文诗，它运用比喻的手法形象的写出了荷叶是小水珠的摇篮，是小蜻蜓的停机坪，是小青蛙的歌台，是小鱼儿的凉伞。课文语言清新淡雅，充满童真童趣，利于启迪学生智慧，丰富内心体验，激发想象。课文共五个自然段，其中二至五自然段是重点部分，教师要注意对学生进行朗读指导和语言文字训练。课后练习是“朗读课文背诵课文”，体现了对语言的积累和感悟的重视。夏天是多姿多彩的，孩子们对夏天有一定的感性认识，能初步说出夏天的各种事物及其特点，但在表达上还不太规范、完整。 教学方法：品读课文、展开想象、小组合作 教学目标： 1、复习巩固生字词。 2、感知课文内容，能够正确、流利、有感情的朗读课文，背诵课文。 3、会写“朵、机”两个生字。 4、抓住中心句“荷叶是……”，联系学生生活经验深入理解课文内容，使学生初步感受夏天和大自然的美好，树立保护大自然的意识。 教学重点：能够有正确、流利、有感情的朗读课文。 教学难点：会背诵课文。 教学准备：生字卡片、课件。 教学过程： 一、创设情境，导入新课 1、观看荷叶视频，引出课题。 T：“谁来说说荷叶是什么样儿的？”（指名说） S：“圆圆的、绿绿的。”

T：“颜色、形状都说得好！”（师随即在黑板上板画荷叶简笔画） 2、板书课题，齐读课题。 T：“今天，我们继续来学习14课，齐读课题。” 3、复习巩固生字。 T：“你瞧，荷叶圆圆的，有很多生字宝宝就藏在下面呢，小青蛙想抓住他们，我们帮帮它好不好？”（出示课件“连一连”） T：“在你们的帮助下，小青蛙很快抓住了荷叶，它这会儿要踩着荷叶过河呢，有需要你们帮忙了，可以吗?”(出示“读一读”) 二、初读课文，感知课文内容 1、范读课文，观察问答。 T：“读得真棒，你们真是助人为乐的好孩子！这么美丽的荷叶，你么喜欢吗?你们喜欢，向老师也喜欢，还有好多小动物也喜欢呢！它们正在和荷叶姐姐一起快乐的玩耍着，走，一起去看一看吧。”（播放课文范读动画） T：“故事好听吗？谁来说说故事里你看到了什么？”（指名说） T：“能说说它们在干什么吗？” T：“好，我们把小伙伴请出来吧。”（师贴图片于黑板：小水珠、青蛙、蜻蜓、小鱼） T：“好了，故事里面有谁啊？”（生其说） T：“你们的语文书里面也讲述了它们跟荷叶姐姐之间有趣的故事，想读吗?那可要动脑筋，边度边思考：小伙伴们把荷叶当成了什么？它们是怎么玩的？” （随即板书：当什么？玩？） 2、自读课文，回答问题。 T：“请把书打开，读，开始。”（生自由朗读课文） T：“同学们读得真认真，我们常说老师提的问题就藏在可文当中，，请拿出笔来，在书中找一找，小伙伴们把荷叶当做什么？用方框画出来，她们是怎么玩的呢？找出表示动作的词儿，画上小三角形。”（师随即板书：□△△） T：“好了，一起来说一说，找到答案了吗？谁最聪明？”（指名说，同时师贴词语于黑板上：摇篮歌台停机坪凉伞）“夸夸她” T：“小伙伴们呀，觉得荷叶圆圆的，可真好玩儿，它们都在神气的讨论着呢，让我们看着书，把它们呢说的话读一读吧。”（齐读） T：“读得真棒！小水珠躺在荷叶上，把它当做摇篮，是怎么玩耍的呢?读读这句话（出示幻

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。