工序名称:
注:1、正常在“OK ”栏打√,异常在“NO ”栏打√,并备注栏描述,不适用在“N/A”栏打√
2、如发现问题及时改进,如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中生产场所:
审核员:
分层审核检查表(月)--经理