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34个过程乌龟图(标准)

34个过程乌龟图(标准)
34个过程乌龟图(标准)

过程分析工作表(乌龟图)

过程分析工作表(乌龟图)

过程分析工作表(乌龟图)

过程分析工作表(乌龟图)

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;

5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围:

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程(市场分析过程与报价) COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程(订单管理) COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程((顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析) COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备(基础设施与设备)管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理(产品防护、标识与追溯)控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量(进料、制程、最终) SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

过程识别及乌龟图制作规范(含表格)

过程识别及乌龟图制作规范 (IATF16949-2016) 1、目的 为确保IATF16949标准关于识别过程的要求,得到落实,使各部门能配合公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立,特作提示性指导,供参考。 2、适用范围 适用于COP过程清单及乌龟图的绘制,为QMS审核提供过程模式。 3、术语定义 3.1顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。 3.2 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3.3乌龟图:是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4职责 4.1公司负责组织各部门识别COP过程,并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4.2各部门依据过程清单绘制乌龟图,并落实六个关键问题。 4.3质管部负责搜集整理乌龟图,为QMS审核提供过程模式。

5提示内容 5.1各部门绘制乌龟图的准备 5.1.1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。 5.1.2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 5.1.3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件) 5.1.4各部门应明确接口关系,并确保现在过程已经监测/评估。 5.1.5建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。 5.1.6现有过程有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁。 5.2乌龟图的图解说明 5.2.1方框1:是乌龟的身躯,主要描述过程名称,要求各部门通过多方论证

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部; 4、财务部; 1、销售部; 3、技术质量部; 5、总经理 由谁进行?⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做?④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告; 2、产品可行性分析及开发建议 书; 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么?) 1、顾客要求; 2、市场调查结果; 3、顾客反馈及提醒; 4、本公司经营计划; 5、竞争对手信息; 6、顾客询价要求/招标书; 7、顾客图纸/标准/技术协议; 8、法律/法规要求; 9、试制研发费用; 10类同产品成本; 11包装/物流/运输 /方案; 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么?) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程; 4、产品交付操作规程; 5、顾客付款/索赔程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制; 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例; 2、当期坏账损失金额; 3、应收款占销售收入比例; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意度调查和分析程序; 3、顾客财产控制程序; 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率; 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率; 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制,组织应确定所需的准则及方法,这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期,公司必须建立管理文件体系,来保证公司达到所要求的(产品)质量和预期管理目标;而要建立这些管理文件,公司必须开展系统的过程分析活动,IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图,因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法: 识别过程和过程所有者(负责部门) 识别基本的输入(顾客要求) 识别基本的输出(需求满足) 识别分过程,把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法,使过程控制标准化 识别过程绩效指标,评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件) 4、各部门应明确接口关系,并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。

乌龟图和流程图的组合应用

乌龟图和流程图的组合应用 ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用”。 一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。 过程乌龟图六要素: ·输入:过程的每一个输入项都应该被列出来。过程输入代表了内部和外部客户的全部需求,其中包含了组成元素以及其他相关的信息。例如,在一个系统过程中,它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。 ·输出:乌龟图的输出表示了过程的结果。对于一个系统过程来说,这包含了信息、报告或者数据。对于一个生产过程来说,输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据,以及这个过程中全部的残余物。不管这种过程属于哪种类型,实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度。 ·资源:执行这项任务需要一些非人工的资源。典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件。 ·人员:需要人工资源来完成此项过程。通常,需要列出一个人员清单,其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员,也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员。与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。 ·方法:这科晴式提供了过程所要求的操作控制,并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。 ·度量:这也是一个业绩指标的列表。通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。通常,这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。 这些项目在乌龟图(见图1)中展示出来,使我们能够更好地理解—个过程。 对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计。在进行内部审计时,审计者能够通过乌龟图更好地理解整个过程。这将给审计者更多的时间来进入观察这个过程,而不至于在识别过程到底是怎样的和如何使它符合整个计划上花费过多的时间。同样地,向第三方审计机构提供过程交互路线图,能够取得更加有效的审计效果。因为审计者可以把更多的时间用于对质量管理体系的审视,而不用每年都重新建立文档来证实过程研究方法。

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么?) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行?⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门:业务部 相关部门:品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么?) (将要交付的是什么?) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

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