(29)QJP208 Internal Audit Checklist 内部审核检查表140228 - 目标(8.3.1.3)最高管理层

受审核过程过程类型过程编号Dept. to be audited 受审部门Auditor 审核员Audit Date 受审日期

S/N 序 号体系标准

体系对应条款号Judge 判 定Remarks 备 注

5ISO14001:2004

4.3.3

678910OHSAS18001:2007

4.3.3

11

121314

询问之眼健康与安全目标提现了法律法规要求和职业健康安全风险等有关内容吗？

询问职业健康与安全目标可测量吗？询问环境目标考虑了可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？

询问公司已经制定了什么样的职业健康与安全目标？

询问环境目标可测量吗？

设备/材料/软件等人力资源

Internal Audit Checklist 内部审核检查表

输入

输出

QJP 208

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JiangSu 江苏

Quality 质量

Storage Life 保存期：5 years （5年）

目标8.3.1.3

最高管理层询问环境目标与现行的环境方针一致吗？

询问职业健康与安全目标考虑了可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？

询问公司已经制定了什么样的环境目标？

询问环境目标提现了法律法规要求和环境因素等有关内容吗？

询问职业健康与安全目标与现行的职业健康与安全方针一致吗？

MP

控制方法

过程绩效指标及测量

Audit content/terms 审核内容/条款

Audit results/description 审核结果/说明过程