供应商管理实施细则
供应商管理实施细则 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
东风汽车有限公司
供应商管理实施细则〈修订版〉
采购供应部
供应商管理实施细则
1.主题内容与适用范围
本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
本细则结合东风有限公司所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）管理的要求，对供应商进行QCDS管理和KPI指标考核。
本细则适用于东风汽车有限公司汽车协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商。
2.术语
整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：
交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。
交货期——提前交货；逾期交货。
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各驻厂采购室提出由采购战略室对供应商执行相应处罚；其他情况各驻厂采购室按本细则执行，并将此信息传递到采购总部备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购供应部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购供应部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求汽车有限公司赔偿的，汽车有限公司有权通过采购供应部向供应商追溯索赔。
份额调整：采购供应部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购供应部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：采购供应部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。包括进货检验信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。
采购纳入不良品率：
供应商的零部件从交付到公司，汽车有限公司在进货检验、加工、装配等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。
计算公式：
采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm
采购供应部依据生产质量部当年的KPI指标，结合供应商实际的交货能力，落实到不同的类别产品的，制定不同类别的协配件采购纳入不良品率的指标。
资金索赔率：供应商的资金索赔率是指处理年度的索赔费用同在我公司销售额中所占的比率。结合公司年度KPI指标制定供应商的资金赔偿率指标。
批量质量问题：一次性在造成各种总成12辆份以上不合格的总成和零部件。
态度/沟通：采购部信息反馈数与发出信息总数的比率；改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。
超交：如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
短交：如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
时间遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商交付零部件时间，即准时交付零部件的次数/计划交付次数×100%。结合公司年度KPI指标制定供应商的时间遵守率指标。
批量遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商交付零部件批量，即准时交付零部件的批量/计划交付批量×100%。结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
特定产品计划遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商按特定产品计划进度要求，完成的时间和数量满足率和试装通过率。实际完成期量/计划完成期量×100%。结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
3.供应商管理基本原则
供应链管理原则
供应商作为东风上游供应资源，应该与东风供应链系统密切合作，并接受东风汽车有限公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对东风汽车和下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对下游用户实施让利。
指标分解与实施原则
采购供应部对供应商相关的QCDS能力指标进行调查，结合汽车有限公司年度KPI指标的计划，分解成为供应商的KPI（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后，本年度按这个KPI绩效指标执行。完成预定绩效指标给与积分奖励，未完成将予以考核。
为用户服务、生产现场服务的原则
供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任。
自主管理的原则
本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。
区别对待的原则
等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
一级追溯原则
采购供应部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。
可申诉原则
供应商接到采购供应部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购供应部申诉。
4.供应商管理细则
供货管理
4.1.1供应商在同东风汽车有限公司签了《汽车协作配套产品采购通则》后，成为东风汽车的合格供应商，遵守《采购通则》中的相关条款，根
据其中的第三章中“协配产品供货要求”中的规定供货。供应商严格按汽车有限公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点向汽车有限公司供应合同产品。
供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。
如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
驻厂采购室根据年度KPI指标中的交货时间遵守率、交货批量遵守率等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。各厂采购室对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，驻厂采购室根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
采购运营室收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购战略室，采购战略室发整改通知要求整改、视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。
各厂采购室对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计划的20%或其他影响到库存空间的情况，驻厂采购室执行索赔考核规定中具体条款，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
采购战略室对供货管理信息中的供应商两个月连续出现超交现象或拒收滞留交货地占居汽车有限公司存放地一周以上的情况。采购战略室对供应商进行予以考核，或处罚性降低供货比例或暂停供货。
供货质量管理
4.2.1用户使用产品质量信息。
市场营销部接到用户抱怨、索赔和投诉信息后，按照《质量问题处理规定》组织相关部门和人员分析处理，结论后反馈到生产质量部，然后转到采购供应部作为供应商质量管理依据。
采购供应部根据生产质量部《质量周报》和市场营销部转发的突发的采购件在客户处的信息中反映的采购产品质量情况，及时处理考评供应商质量问题，并登记汇总分析作为供应商质量管理依据。
4.2.2采购件进货检验验收信息、加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻厂采购室根据外检班和各厂质检科的相关信息，按周反馈到采购战略室。日常发生的异常情况及时通知采购战略室，紧急情况立即报告。
进货检验反馈信息包括月份交付批次及数量、接收批次及数量、让步批次及数量、拒收批次及数量；按月统计对于单个供应商采购纳入不良品率，采购纳入不良品率分为A、B、C、D(分别指1000ppm以下，2000ppm以下、5000ppm以下、5000ppm以上)四个等级，其中重复发生保安项和关键项不合格（包括让步）的直接降为D等。
加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对单个供应商采购后工程不良品率；根据生产质量部的规定的采购后工程不良品率标准，评价结果分为A、B、C、D四个等级。
交付后服务评价信息指：各驻厂采购室针对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，评价结果分为A、B、C、D（分别指满意、较满意、一般、不满意）四个等级。
4.2.3质量业绩评价
生产质量部对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。生产质量部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D 四等。
采购供应部根据生产质量部产品质量综合评价结果，同时结合日常收集的“进货检验评价信息”、“加工和装配评价信息”、“交付后服务评价信息”等对供应商予以考评。
4.2.4供应商质量业绩影响
供应商因质量原因出现在生产质量部中《质量月报》业绩排名后十名中或一次批量性的质量问题，采购战略室将同生产质量部对供应商进行质量保证能力认证，同时降低供应商等级，从而降低供货份额幅度在30%-50%。
供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，采购供应部发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，采购供应部发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，采购供应部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。
供应商产品质量出现较大问题，采购供应部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO或其全权代表）到采购供应部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
供应商标识管理
4.3.1标识要求
供应商为我公司提供的所有协作配套产品原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须在采购战略室备案。小零件或特殊情况不能做标识的必须通知采购战略室备案。采购战略室向汽车有限公司各职能部门提供标识档案。
大零部件标识包括：
1、生产的公司标志；
2、我公司图纸规定的零件号；
3、零件炉号或生产批号；
4、属于加工的需使用钢号在固定位置打上最后工序的编号；
5、有条件的公司可以使用条码并建立零件信息查询。
小零部件标识包括：
1、有条件可以参照大零件的规定；
2、无法作的可以使用不同的颜色，例如：镀彩锌等手段；
3、部分特殊零件在采购战略室的要求下统一规定简易符号；
4、向采购战略室提供厂家专有暗记备案。
属于违规套牌供应的供应商将处罚停止该零件的供应，并要求暂定供货进行问题整改。
供应商有毛坯生产能力的必须在毛坯非加工面的明显的固定位置做好零件标识，没有毛坯生产能力的必须向采购战略室提供毛坯厂家的资料（包括标识），经我公司认定后，方可用于生产为我公司配套的零部件，毛坯厂家的必须按照我公司的要求做好零件标识。
供应商不能生产外采的但装配需要的部件，供应商的外采厂家不得超过三家并且必须有明显标示，要求按我公司的规定对标识备案。此文件作为我公司评审供应商的重要依据。
供应商加工的零件原则上必须在非加工面的明显的固定位置做好加工的标识，加工标识建议按照以下原则：
公司简称的拼音缩写（两位以上）+年月日（六位）+J+流水号（任意位）或者公司简称的拼音缩写（两位以上）+J
使用钢字打印或其他不会短期磨损的标记，交采购战略室备案。
标识作为外检以及索赔的重要依据，在使用过程中将纳入日常考核。
各采购室外检班根据标识备案记录对协作配套零部件进行检验，未登记备案的标识不得通过外检。
供应商在正式供货后必须按照汽车有限公司要求的时间，对所供零件做好标记。
市场营销部判定二次追赔主要凭据。
供应商积分管理
4.4.1积分制度
公司采购供应部采购战略室负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。
所有合格供应商每月可以得到100分的积分。
采购战略室按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。
附表：供应商评分标准（QCD+S）(Quality +Cost + Delivery+ Service)
扣完5分。2、计算所有产品最后的平均分。
8
D
Delivery 批量遵守
率
10每降低1%，扣1分。扣完为止。
9时间遵守
率
10每降低1%，扣1分。扣完为止。
10中转库建
立
5
在十堰或襄樊只有一处中转库扣分2分，
有两处不扣分，没有扣5分。
（工厂所在地和加入我公司要求的物流中
心视作有中转库）
11S
Service 消息反映
准时率
5
采购战略室发出的《供应商问题通知书》
等相关信息，信息一次未反馈或反馈不及
时扣1分，扣完为止。
12
售后服务
情况
5
公司各部门对供应商服务进行投诉一次1
分，扣完为止。
采购战略室按照每月供应商积分对供应商原供货比例（包括招标、议价供货比例）进行调整。
连续两个月的供应商积分高于90分可以获得5%-10%增加份额，并且
可以获得每月底10分的奖励（不计入该月成绩，计入年度成绩。）
累计；低于80分的供应商采购战略室视供应情况降低5%-10%的供货
份额；低于70分的供应商采购战略室视供应情况降低10%-20%供货份额。低于60分的供应商，采购战略室视供应情况要求其整改或者暂
停供货。
每月统计供应商的使用频次，每月供货额100万元以上的供应商，每月获得每10分的业绩奖励积分； 50万元到100万每月获得7分的业绩奖励积分；50万到5万的每月获得供货3分的业绩奖励积分；每月供货额低于5万元的不奖不扣；供应商本月未供货的扣10分。
每月积分加奖励积分计入年度积分，年度积分在年末进行排名，并按ABCD四等级分类，D等级供应商作为问题供应商，限期整改或整合开除。
采购战略室按季度统计供应商积分，供应商的积分连续三个月积分持续下降10分以上的（即：连续三个月的积分M1、M2、M3，如果有M1>M2>M3，要“考核的积分”为m= M1-M3，m≥10。），由采购战略室向供应商发《预考核通知单》，等于10分的，考核1000元，超过部分每五分增加1000元。例如：下降17分，考核2000元；下降21分，考核3000元。
采购战略室对单月积分低于70分（不包括供货业绩奖励积分）的供应商发《预考核通知单》，考核1000元。每低5分增加1000元。例如：得分 68分，考核1000元；得分64分，考核2000元。
索赔与考核
4.5.1供货管理问题的索赔与考核
供应商如果预计会出现短交情况，提前五天书面形式通知东风汽车有限公司，采购供应部根据实际情况进行调序。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知东风汽车有限公司。采购战略室对要求调序供应商登记供应商业绩，每月出现两次调序或在连续两月出现调序情况，采购战略室降低其份额或者暂停其供货，并降低其等级直至开除供应商资格。
时间遵守率、数量遵守率每月必须是100%，每降低2%考核责任供应商1000元。
因为供应商原因造成东风公司和其他主要客户总装停线，东风公司和主要客户考核东风汽车的费用，由供应商承担的费用100%后加罚20%。
因为供应商原因造成汽车有限公司生产停线，汽车有限公司处罚考核的，由供应商承担的费用100%后加罚10%。
因为供应商延误交货时间，导致桥装以外的生产线停工及加连班的责任单位，停线按每分钟考核50元，加连班每小时考核500-2000元。
计划员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。但当天未到货的，采购供应部考核供应商每次1000元，或没有准时到货的按每小时100元考核供应商，或经外检入库数少于原计划数量的每少10%考核供应商100元。
出现较大的零件混装问题，按每件50元考核。获直接考核责任单位1000元，索赔费用另计。
根据以上情况采购供应部向责任供应商出具“预考核通知书”。“预考通知书”明确以下内容：
考核单位：指责任供应商；
考核金额：对用户赔偿的费用，可附理赔的凭证；
考核原因：考核具体情况或附原始索赔申请单材料复印件和其他需赔偿的材料复印件；
总考核费用：为全部停工单元的工时损失和动能损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如仓储、运输、检验、动能运行等）的停工损失即考核费用，再加上处罚考核费用；
采购供应部将《预考核通知书》及其附件分别传至计划财务部一份、采购供应部自留复印件。
计划财务部负责《预考核通知书》的强制执行。
特殊情况下停产索赔金额的确定
因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货零部件发交受阻，供应商经过努力仍未能避免汽车有限公司生产停线，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。
因不可预见的停电停水停气等原因造成供货零部件欠产，供应商经过努力仍未能避免汽车有限公司生产停线，提供充分证据的情况下，按总索赔金额的50%提出停产索赔与考核。
4.5.2供货质量问题的索赔与考核
东风汽车有限公司根据每年KPI指标分解质量指标给主要供应商，得到供应商确认后执行。
主要指标：
交检的不良品率每上升300ppm，考核供应商300元；
现场发现的不良品率（采购后工程不良品率）每上升100ppm，考核供应商300元；
采购件索赔率每上升%，考核供应商1000元。
供应商按计划供货，因供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。索赔时，采购供应部向供应商出具“预考核通知书”；若因供应商产品质量问题造成的公司停线，并且采购供应部采购战略室以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的供货，传递《问题整改通知书》给供应商并责令其整改，整改无效果，进行亮牌，直到取消供应商资格。
零件从进厂检验到装配出厂之前出现质量问题的索赔
进料检验过程出现质量问题的索赔（包括零件在生产质量部在质量缉查过程中出现质量问题的索赔）：
（Ⅰ）交付的检验报告、材质报告、检验棒等用于检验的于实物不相符，每次扣1000元；
（Ⅱ）零件检验不合格出现退货情况，每批次要收取检验费用：检验费用＝委托检验费＋化验费＋物理试验费＋人工检验费。
其中委托检验费是指我公司无能力检验的项目需要在其他检验机构（单位）所造成的费用，此费用按实际情况收取；化验费按200元标准收取；物理试验费按200元收取；人工检验费是指我公司外协检查员检验过程中发生的费用，此项费用根据检验的复杂程度按50-150元的标准收取。
（Ⅲ）零件检验后出现让步接收的情况：
东风公司级让步：产品要降价15－30%；汽车有限公司级让步：产品要降价10－15%；工厂级让步：产品要降价5－10%。
每月单个供应商让步次数不得超过2次。超过2次，每次考核1000元。
零件在加工过程中出现的质量问题的索赔：
（Ⅰ）加工过程中出现需要批量退货的情况：
索赔费用＝检验费用＋无效保存费＋退货装车费用
其中检验费用按上面条款执行;无效保存费包括零件在厂内的转运费及仓库的保管维护费,此项费用按1000元收取;退货装车费用按300元/每批收取。
如果严重质量问题直接考核责任单位5000元，索赔费用另计。
如果一般质量问题每个零件50元计算索赔费用。
（Ⅱ）加工过程中因零件质量问题引起的返修及由此引起的后续工序或其他零件的返修，考核标准为：50元/分钟，视同供货停线考核；返修费用按20元/小时每人次；其他实物另计。
（Ⅲ）加工过程中因零件质量问题产生的索赔：
一次性出现12辆份以上不合格的总成和零部件，记为批量质量问题。
批量质量问题和零星质量问题。
批量问题索赔费用＝数量×（此零件成品价格-此零件的毛坯价格）＋检验费用＋无效保存费用＋退货装车费用；
如果严重质量问题直接考核责任单位5000元，索赔费用另计。
如果一般质量问题每个零件50元计算索赔费用。
零星问题索赔费用＝废品数量×（此零件成品价格－此零件的毛坯价格）。其中成品价格及毛坯价格按我公司财务核算的零件价格为准。
如果严重质量问题可以直接考核责任单位1000元，索赔费用另计。
如果一般质量问题每个零件50元计算索赔费用。
零件装配出厂后因质量问题造成的质量索赔按我公司市场营销部的索赔标准执行。
供应商供货质量异常的考核。
4.5.3标识管理的考核
供应商未能按照规定的时间提供零件标识备案，采购战略室发出《供应商整改通知书》，仍不执行的，考核1000元。
供应商提供的零件未按已备案的标识提供零件，每个零件50元计算考核供应商。
供应商提供的零部件含有没有登记备案的厂家零件毛坯或部件的，采购战略室要求供应商整改或提供资料备案，无效果的一次性考核5000元或暂停供货资格。
4.5.4索赔申述
供应商在接到《预考核通知书》后超过5天或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，计财部按《预考核通知书》执行。
供应商在接到《预考核通知书》后5天内，向东风汽车有限公司采购供应部提供相关资料进行申述。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
供应商考核评分表
供应商单位考核评分表 物资名称 序号物资提供单位 考核项目 到货产品经检验确认为不合格，供应商按要求整改合格时，发生一次扣4分，扣完为止。 产品质到货产品经检验确认为不合格，影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。 量 （总分 40分）产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分，扣完为止。 产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。 未按合同约定的交货周期交货的，每发生一次扣5分；影响生产经营进度的每次扣10分，扣完为止. 增减订货不能积极响应和立即执行的，没发生一次扣1分；不执行的扣5分。扣分一 二交货能 力遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的，一次扣1分，扣（总分完为止。 40分） 产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分，扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的，每发生一次扣2分，扣完为止。 供方在售后服务过程中存在消极行为，服务不周到，不及时或推诿，发生一次扣5分，扣完为止。 售后服接到产品问题整改通知后，未按照要求整改的，每发生一次扣2分。 务 （总分 20分）所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。 未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等，一次扣2分，扣完为止。 三 四总得分 考核单位：（签章）考核时间：个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
供应链管理手册文档
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
超市供应商管理手册
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
供应商考核评分标准201501
水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门
运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位
供应商管理手册
供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要
条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档
供应商管理手册范本
供应商管理手册
目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)
第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图
ABB供应商管理手册
Supplier Management Manual
ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB
供应商管理手册
供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)
3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服
OEM供应商管理手册
OEM供应商管理程序 1.目的 规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。 2.范围 适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。 3.定义 OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品） OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商） 4.职责 4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协 议、合同。 4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实 施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关 的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题 5.工作程序 5.1新供应商开发 5.1.1供应链预审 由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。 5.1.2合法性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。 5.1.3 样品评审 A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员 对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。 5.1.4 供应商现场审核 原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品
《供应链管理手册》(doc)
目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图
汽车供应商管理手册范本
供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。
供应商管理手册44589
供应商管理 手 册目录
第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流
程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合
作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图
新供应商评估表格模板
供 应商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表
四、评审结果 附表一 附表二
附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图
是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审
供应链管理手册
*********有限公司供应链管理目录 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在本公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、相关法律法规 C、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在本公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指本公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指本公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指本公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图
华联超市供应商管理手册
华联超市供应商管理手 册 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM
供应商的管理 市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。 北京华联综合超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（d）争取最好的商业交易条件。（e）将营业额与利润额最大化。 一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。
合格供应商年度评价表(图表记录)
(2015)年合格供应商评价表 供应商名称铁岭嘉宇橡胶制品有限公司 供货产品O型圈等评价时间2015年12月21日 1、成本 项目内容评价原则打分f（1~5）加权系数n 得分（f×n） 利于本公司成本降低1=不利于 3=基于利于 5=完全利于 5 3 15 生产开展的追踪1=没有开展追踪 3=有测量但对于定价没有作用 5=有测量，有展示，且对定价有作用 5 2 10 定价透明度1=隐藏成本结构 3=成本结构得到认同 5=定价透明，良好成本结构 5 1 5 价格运行状况1=出现了不可预测的高价 3=可预测成本发展 5=可预测，有降低成本的发展 3 2 6 价格对比1=高价 3=均价 5=低价 3 2 6 与供方达成的付款期限1＜20天 3≤60天 5≥90天 5 2 10 位置在成本结构中的影响1=受限制 3=局部地区 5=国内 5 1 5 定价准则1=不明确 3=给以引导 5=事先协定并执行 5 2 10 最高（Max）=75 最低（Min）=15 合计总分66 评价人谢越所属部门财务部时间2015/12/21 评价方法评价结果F=88%
注：非常重要—n=3；比较重要—n=2；重要—n=1。
2、质量 项目内容评价原则打分f（1~5）加权系数n 得分（f×n） 进货质量1=差 3=中等 5=优秀 5 3 15 制造过程中基于失效统计/分析的零件质量1=差 3=中等 5=优秀 5 2 10 质量成本百分比1=质量成本＞3% 3=质量成本2% 5=质量成本＜1% 5 2 10 出现质量问题后是否有效 解决1=没有解决 3=基本解决 5=完全解决 5 2 10 处理质量缺陷上的表现1=消积 3=积极 5=优秀 3 1 3 质量管理体是否依标准建 立并实施1=依照标准建立了体系，但没有认证 3=通过认证，体系运行正常 5=通过认证，体系卓越 5 1 5 二方审核时的不符合项是 否整改完毕1=没有整改 3=已其本整改完毕 5=完全整改完毕 5 2 10 质量例会定期召开且有效1=没有例会 3=定期召开且基本有效 5=定期召开且成效卓越 5 2 10 在原材料和能源的使用上是否符合环保要求1=不符合 3=符合 5=符合并且可长期持续发展 3 1 3 最高（Max）=80 最低（Min）=16 合计总分76 评价人王伟强所属部门技术质量部时间2015/12/21 评价方法评价结果F=95% 注：非常重要—n=3；比较重要—n=2；重要—n=1。
奇瑞供应商管理手册-1029
奇瑞公司采购主合同 （初稿） 奇瑞公司核心理念：
自主创新世界一流造福人类 用户第一品质至上效益优先 规范流程目标管理持续改进 以人为本诚信合作勤俭廉洁 奇瑞公司质量方针： “顾客满意”是公司永恒的宗旨，向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每位员工始终不渝的奋斗目标。 奇瑞公司供应链共同愿景： 奇瑞公司将秉承互通、互敬、互助、互信、共同发展的原则，与供应商共存共赢、建立新型合作伙伴关系，不断提升奇瑞供应链的整体层次和采购管理水平，共同打造民族汽车工业，最终实现奇瑞和供应商在市场竞争中的双赢。 目录
前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第一章产品开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1、整车开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2、动力总成开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3、整车适应性开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 4、零部件开发流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 5、零部件开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10第二章质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1、量产后质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2、索赔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 3、召回。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35第三章物流管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38第四章装车结算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42第五章备件管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45第六章成本管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48第七章 CKD/SKD管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 第八章供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 1、供应商业绩考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 2、供应商平台建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 3、二级供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55第九章财务政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57第十章通用性要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 1、阳光协议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60 2、保密。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 3、安全、环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 4、信息化建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 5、安全与环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。63第十一章附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 1、双方的权利和义务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 2、违约责任、合同解除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65 3、不可抗力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67 4、通则生效和期限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69 5、争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 6、协议争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 7、其它。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70