预算绩效目标完成情况评价表

附件2

预算绩效目标完成情况评价表

10工程量完成率控制在清单量正负10％以内得10分,

每超出10%扣2分，扣完为止

9.2

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法 专项资金预算绩效目标管理办法 为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法(试行)》现就《办法》的主要内容解读如下。 问:制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答:《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。 《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规[2011]47号)、《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市政府令第126号)、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法(试行)》(徐财规[2011]8号)等有关规定制定。 问:预算绩效目标管理的概念是如何界定的, 答:《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。 问:预算绩效目标管理的对象包括哪些, 答:《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。 问:有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么, 答:《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定:财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。

项目预算绩效目标填写指南

首都医科大学 项目预算绩效目标填写指南（试行） 一、指南意义 学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。 所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。 本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。 二、基本概念 （一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描

述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。 （二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加； （2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升； （3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表； （4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标； （5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

表25预算项目绩效目标申报表范本

附件1： 财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章）

填报日期：单位负责人：填报人： 填写说明 一、项目基本情况 （一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 （二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。 （三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。 （四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。（五）项目实施单位：填写项目用款单位。 （六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。 （七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 （八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 （十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 （十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 （十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。 二、项目绩效目标 （一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。 （二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。 1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务反映预算部门计划提供产品或服时效指标，可细分为：而预计投入的各种资源。． 务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。 2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反

项目绩效目标表.doc

上报时间： 附件3-2 项目绩效目标表 职能职责：防震减灾活动：宣传普及教育 项目: 防震减灾工作单位信息：海口市龙华区科学技术工业信息化局

附件3-3 项目基本信息

附件3-4 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况：海口市龙华区科学技术工业信息化局，为海口市龙华区主管全区科学技术、工业、信息化、知识产权、防震救灾工作的区政府工作部门。海口市龙华区科学技术工业信息化局（知识产业局、地震局）位于海口市海口市龙昆北路19号区政府办公楼6楼，行政编制6名，领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 1、项目性质：该项目属于经常性项目； 2、项目用途：增加基层防震减灾意识、满足乡镇防震减灾

需求、服务社会主义新农村建设。 3、项目主要内容：设点进行防震科普宣传活动；开展农居工程技术指导、群测群防联络员及志愿者应急救援知识培训；创建地震安全综合示范社区、防震减灾安全示范学校。 4、项目设计范围：该项目涉及全区五镇六街，区属中小学校，时间范围2017年度。 （三）无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。 二、项目资金使用及管理情况 （一）防震减灾项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。2017年，我局的防震减灾工作经费全部来自2017年财政预算全额经费拨款，没有自筹资金收入。 （二）防震减灾项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。2017年我局防震减灾工作经费批复预算85万元，实际使用65.89万元；项目资金使用在全年开支上，例如防震减灾宣传教育、应急救援、群测群防管理和创建地震安全综合示范社区、防震减灾科普示范学校工作等。 （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。该项目资金管理严格按照财务管理制度执行。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度）

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。 （二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。 二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。 3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。 6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚

动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 （2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在

2017年项目预算绩效目标

2017年项目预算绩效目标 2017年自治区人力资源社会保障工作全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及第二次中央新疆工作座谈会、自治区第九次党代会、自治区党委经济工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕民生为本、人才优先工作主线，继续实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，稳步推进人才发展体制机制创新，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系，深入推动人力资源社会保障事业不断前进。 2017年自治区人力资源和社会保障厅编制专项项目共计13个，预算总额9,497.83万元，较2016年批复的13,611.5万元下降了4,113.67万元，下降了30.23%。其中人事人才专项经费940万元，社会保障专项经费4,000万元。 一、人事人才专项 （一）创新人才发展体制机制。改革职称评审前置条件，对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求，进一步细化、完善不同类型、行业、职业的人才评价标准体系，畅通非公经济社会组织人才职称申报评审渠道，探索企业人才职称评审制度改革。改进事业单位岗位管理模式，建立动态调整机制。建立和完善自治区统一的招聘工作机制，研究制定自治区事业单位面向社会公开招聘政策向基层及南疆倾斜相关规定。深化事业单位收入分配制度改革，会同相关部门研究提出高校、科研机构人才收入分配激励政策，制定事业单位专业技术人员离岗创业、兼职兼薪相关政策。深入推进国有企业负责人薪酬制度改革。加强人力资源市场管理，完

善紧缺人才调查统计工作机制。 （二）加强人才队伍建设。以高层次、高技能人才为重点，大力实施天山英才、少数民族科技骨干培养、新型工业化人才保障、高层次人才引进等重点人才工程。实施外国人来华工作许可制度，支持自治区经济社会发展重点领域引进国外人才和智力，进一步提升出国（境）培训质量和效益。积极开展海外赤子来疆服务行动、博士后新疆行等专项活动。加强博士后工作，稳定博士后招收数量。组织开展选派专业技术人员赴基层服务工作，重点向南疆四地州倾斜。 （三）认真做好军转安置工作。进一步完善安置方法，拓宽安置渠道，圆满完成军转安置任务。深化适应性、个性化培训，积极帮助自主择业军转干部就业创业，加强管理服务。做好部分企业军转干部解困和稳定工作，确保企业军转干部总体稳定。 二、社会保障专项 （一）推进社会保险制度改革。制定职业年金实施办法，出台机关事业单位养老保险制度改革后原试点政策、试点人员新老制度、新老待遇衔接办法等，完善企业职工养老保险政策。深入推进城乡居民基本医疗保险制度整合。完善人身意外伤害保险、大病保险政策和经办管理。进一步完善医保支付方式。积极开展职工门诊费用统筹。探索长期护理保险制度，在克拉玛依市、昌吉州开展试点。构建完善工伤预防、补偿和康复“三位一体”制度体系。开展灵活就业人员、自由职业者参加失业保险试点。探索统一农民工和城镇职工失业保险政策。进一步完善失业保险金标准与物价、最低工资标准的联动机制。 （二）稳步扩大社会保险覆盖面。继续实施全民参保计

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明 （一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 （二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目绩效目标申报表 （年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效

项目绩效目标申报表模板

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项目绩效目标申报表 （年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经

营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 （一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

绩效目标申报表填报说明

财政支出项目绩效目标表填报说明 1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。包括： （1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。 ③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。 ④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。 ⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。

财政预算项目绩效自评报告

XX市商务局招商工作经费 项目绩效自评报告 （201X年度） 评价类型：实施过程评价（）完成结果评价（√） 项目单位法人代码：□□□□□□□□□□□ 支出科目编码：□□□□□□ 项目名称：招商工作经费 项目单位（公章）：XX市商务局 主管部门（公章）： 评价机构：中介机构（）专家组（）项目单位评价组（√） 201X年3月20日

绩效自评结果 自评小组（公章）：XX市商务局 组长：

成员： XX市商务局招商工作经费 项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 XX市商务局位于XX市政府三楼，现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为：贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策；依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划，经批准后组织实施；负责全市招商引资促进工作；负责牵头组织和协调全市性重大招商活动；负责推进全市流通产业结构调整，组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序；研究分析全市进出口商品状况，提出对策和建议；负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。 （二）项目立项情况 1.项目的实施依据

（1）根据《中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发〈XX市人民政府机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2009〕40号）中授予我局的招商引资职能职责； （2）根据XX市财政局《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财〔201X〕263号）。 2.项目绩效目标 本项目主要绩效目标为：完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。 3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 本项目为我局201X年部门预算项目，项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。项目主要内容是编印《中国XX投资指南》画册，建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实情况 市财政局通过《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财[201X]263号）文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。 （二）项目资金实际使用情况分析

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表（年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可

行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2018 年度） 部门（单位）名称长沙市地方志办公室（机关） 年度主要任务 任务名称主要内容 预算金额（万元） 总额财政拨款其他资金志鉴编撰专项 1、编辑出版 《长沙年鉴》 2018卷 2、开 展《长沙年鉴》 2017年度人 物、年度事件 评选 3、开展 《长沙市志》 工作 4、编辑 出版《长沙史 志》5、编辑出 版地方志衍生 品6、开展全市 修志指导工 作，开展地方 志宣传工作 180.6180.60.0 市志资料年报工 作专项 对全市140多 家单位地方志 年报资料收 集、审核、存 档，对呈报人 员进行业务培 训。 18.018.00.0 金额合计842.66 842.66 0.0 年度总体目标（一）深入学习贯彻十九大精神，将十九大精神与地方志事业发展有机结合，推动地方志事业走进新时代。（二）围绕市委市政府中心工作提供地方志服务。收集整理有关文献资料，推动长沙历史文化创造性转化。（三）长沙市志第二轮修编工作。继续推进第二轮修志工作，做好分志稿验收工作。（四）编辑出版《长沙年鉴（2018卷）》。做好《长沙年鉴》（2018卷）组稿、编辑、出版、赠阅、交换工作；开展《长沙年鉴》2017年度人物、年度事件评选活动，传播正能量；完成《湖南年鉴》组稿任务。（五）提升地方志资料年报工作水平。广泛征集反映全市改革、发展、稳定成就的资料，完成 2017年度全市地方志年报收集整理工作。（六）组织开展全市省级以上开发区修志。加强督促指导，完成开发区志终审验收工作。（七）指导基层修志。指导开福区完成第二轮志书统稿；出版《湖南乡镇（街道）简志·长沙卷》；指

导岳麓山风景名胜区管理局、沩山风景名胜区开发管委会修志工作，为宣传长沙、打造品质长沙服务；启动长沙市名镇名村志文化工程。（八）推进依法治志。贯彻落实《地方志工作条例》和全国、长沙市《纲要》及省、市《意见》，率先全省实现区县市“一年一鉴”全覆盖。（九）积极推进长沙方志馆规划建设。（十）推进“长沙文库”编纂。积极向市政府申报《长沙文库》项目立项，同步开展编纂前期工作。（十一）开展地方志文化“六进”活动。拓展地方志文化“六进”活动新方式和新渠道，开展地方志文化“六进”活动。（十二）开展地方志理论研究。继续编辑出版《长沙史志》期刊，积极向中指办、省志委及全国地方志期刊推介地方志编纂和理论研究成果。（十三）进一步加强党风廉政建设和做好办公室日常工作。深入开展党风廉政建设和中心组学习等各类政治学习，提升全办干部职工廉洁自律的自觉性和履职尽责的担当精神，同时，按照市委市政府的有关要求，做好办公室日常工作，包括组织人事、机关管理、后勤保障、老干关协等各项工作。 年度绩效指标一级指 标 二级指标三级指标指标值 产出指 标 数量指标 《长沙年鉴（2018）》组 稿、编辑和出版 组稿约220万字，采编约 150万字，彩板约10p， 印刷2000册，封面采用 特种纸，文稿采用东方艺 术纸 《长沙年鉴》2017年度人 物、年度事件评选活动 征集候选年度人物40名， 年度事件40个，最终入 选各10名（个） 《长沙市志》分志稿编辑、 审阅、验收 预计2018年验收合格约 150万字，编辑审阅志稿 300万字 《长沙史志》两期出版 2018年《长沙史志》两期， 总文字量约24万字 地方志年报资料收集、审 核、存档 对全市140多家单位2017 年地方志年报资料收集、 审核、存档 全市修志指导工作 对全市第二轮修志指导 工作，特色志、乡镇简志 编纂指导工作 编辑出版地方志衍生品 推进“长沙文库”编纂， 2018年出版相关书籍 地方志文化宣传工作 在全市范围内多形式多 渠道地开展地方志文化 宣传，包括地方志文化 “六进”活动，方志网、 “方志长沙”微信公众号 运维工作等 质量指标 按《地方志书质量规定》 编写年鉴稿和市志稿加