深圳技师学院2018年度部门决算

深圳技师学院2018年度部门决算

目录

一、深圳技师学院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳技师学院2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳技师学院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、深圳技师学校概况

（一）部门职责

负责全日制中、高等职业教育，并可向社会培训高级技术技能人才。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入学院2018年度部门决算编报范围的单位共深圳技师学院本级一个。

二、深圳技师学院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：深圳技师学院单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：深圳技师学院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳技师学院2018年度部门决算情况说明

（一）关于深圳技师学院2018年度收入支出决算总体情况说明2018年部门决算总收入52,012.21万元，其中:财政拨款收入

44,384.15万元，占85.33%；事业收入7,473.71万元，占14.37%；其他收入154.35万元，占0.30%。比2017年部门决算总收入减少5,012.69万元，减少8.79%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年年初预算总收入增加5,762.72万元，增加12.46%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效、政策性调资等款项所致。

2018年部门决算总支出51,623.13万元，比2017年部门决算总支出减少4,383.40万元，减少7.83%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年年初预算总支出增加5,264.64万元，增加11.36%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效、政策性调资等款项所致。其中：教育支出43,741.06万元，占总支出的84.73%；社会保障和就业支出2,675.25万元，占总支出的5.18%；医疗卫生与计划生育支出212.19万元，占总支出的0.41%；商业服务业等支出26.80万元,占总支出的0.05%；住房保障支出4,967.83万元，占总支出的9.63%。

(二)关于深圳技师学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计52,012.21万元，其中：财政拨款收入44,384.15万元，占85.33%；事业收入7,473.71万元，占14.37%；其他收入154.35

万元，占0.30%。

(三)关于深圳技师学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计51,623.13万元，其中：基本支出21,046.43万元，占40.77%；项目支出30,576.70万元，占59.23%。

(四)关于深圳技师学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算44,384.15万元，比2017年财政拨款收支总决算减少5,155.72万元，减少10.41%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年财政拨款年初预算收支增加4,714.81万元，增加11.89%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。

（五）关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出44,384.15万元，占本年支出合计的

85.33%。比2017年财政拨款支出总决算减少5,155.72万元，减少10.41%。减少的主要原因：政府基建投资项目已完成，减少了相应经费；机关事业单位养老保险改革中2017年需补交以前年度单位应缴部分，2018年减少相应经费支出。比2018年财政拨款年初预算支出增加4,714.81万元，增加11.89%。增加的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。其中：基本支出

21,046.43万元，占47.42%；项目支出23,337.72万元，占52.58%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出44,384.15万元，主要用于以下方面：教育支出36,502.08万元，占82.24%；社会保障和就业支出2,675.25万元，占6.03%；医疗卫生与计划生育支出212.19万元，占0.48%；商业服务业等支出26.80万元，占0.06%；住房保障支出4,967.83万元，占11.19%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为39,669.34万元，支出决算为44,384.15万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因：加大教学设备设施投入和增加政府绩效奖、政策性调资等款项所致。其中：

(1)教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为22,650.92万元，支出决算为24,545.48万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：正常增资追加经费。

(2)教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为322.85万元。决算数大于预算数的主要原因：该款项属年中追加项目,均为广东省人力资源和社会保障厅下达我单位的省级促进就业创业发展专项资金。

(3)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算为11,137.00万元，支出决算为10,045.09万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因：因部分政府集中采购项目尚在采购程序中未支付款项。

(4)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为1,188.00万元，支出决算为1,588.66万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加学生校外实习补贴款项。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为26.80万元，支出决算为466.32万元，完成年初预算的1,740.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加退休人员慰问金款项。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1,398.10万元，支出决算为1,480.03万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的基本养老保险缴费款。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为559.24万元，支出决算为579.54万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的职业年金缴费款。

(8)社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为149.71万元，支出决算为149.36万元，完成年初预算

的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(9)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为212.34万元，支出决算为212.19万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，尚余少量资金。

(10)商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目属年中市科创委下达的项目经费，属专款专用项目资金。

(11)商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为58.00万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的39.31%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属市科创委下达的创客项目经费，属专款专用和跨年项目资金，未完成经费属按协议计划需结转至下一年度使用的资金。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,631.15万元，支出决算为1,640.39万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因：追加年度调资增加的住房公积金缴费所致。

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为658.08万元，支出决算为3,327.44万元，完成年初预算的505.63%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，年中追加了购房补贴经费。

（六）关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出21,046.43万元，其中：人员经费17,316.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,729.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

相对于2017年部门决算财政拨款基本支出减少4,106.39万元，减少16.33%。减少的主要原因：2017年需补缴机关事业单位养老保险改革中的以前年度养老保险和职业年金等款项，2018年减少相应支出；根据相关政策规定，调减了人员经费支出。相对于2018年部门预算财政拨款基本支出增加280.98万元，增加1.35%。增加的主要原因：雇员政策性调资和追加年中调资增加的养老保险和住房公积等缴款（七）关于深圳技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳技师学院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为170.00万元，支出决算为208.05万元，完成预算的122.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为52.14万元；公务用车购置及运行费支出决算148.55万元，完成预算97.73%（其中：公务用车购置费决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为148.55万元，完成预算的97.73%）；公务接待费支出决算为7.36万元，完成预算的40.89%。2018年度“三公”经费支出决算数大于或小于预算数的主要原因：因公出国（境）费实行财政集中管理，预算经费额度年初不予下达，年中根据市外事办审批的出国任务由相关部门逐项审核审批后安排支出经费。公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算均小于预算数主要为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩两项经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加11.80

万元，增加6.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加35.58万元，增加214.86%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.93万元，减少11.83%（其中：公务用车运行维护费支出决算减少19.93万元，减少11.83%）；公务接待费支出决算减少3.85万元，减少34.34%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年增加对外合作交流项目，出国团数和人数均有所增加，相应出国经费也增加。公务用车运行维护费支出减少原因主要为按车改政策要求封存部分公务车，相应支出经费减少。公务接待费支出减少的主要原因是为响应政府厉行节约反对浪费的精神，进一步压缩接待经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费