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团队建设专项经费管理方案

一、目的

为促进团队的沟通与协作，进一步塑造“合力同行、创新共赢”的工作氛围，提升团队凝聚力，提高工作效率，公司特设置团队建设专项经费，用于各部门团队建设使用。

二、范围

各部门、事业部

三、团队建设经费适用范围

“团队建设经费”是指在公司各部门、事业部专项设置的，部门、事业部负责人有权直接支配的部门、事业部内部活动费用，采用费用报销形式，先申请后审批的流程。适用于：

1、团队建设经费用于以部门或事业部为单位组织的有积极意义的团队活动，活动应有益于身心健康、促进工作交流开展，符合企业文化要求；

2、团队活动内容包括但不限于参观、学习、读书会、拓展、运动、沙龙、茶话会、联谊会、座谈会、内部竞赛、郊游、聚餐等，要充分发挥每位员工的积极性与参与性；

3、团队建设经费要专款专用，不得以实物、现金、奖金、提成、绩效等形式进行分配。

四、管理职责

1、总经理：负责年度“团队建设专项经费”预算总额的审批。

2、工会：负责团队建设专项经费使用的审批及监督管理。

3、人力资源部：负责团队建设活动申请的审核及监督管理。

4、财务部：负责“团队建设专项经费”的账务管理。

5、品牌推广部：负责团队建设活动图片、视频、文字资料的收集、整理、宣传工作。

6、各部门、事业部：团队建设专项经费的申请、使用、报销；部门活动的策划、组织及实施；本部门、事业部年度费用的控制与管理。

五、团队建设专项经费使用及报销流程

1、活动部门拟定详细活动实施方案，填写《团队建设专项经费申请表》（见附表），内容包含参加人员、活动意义、预算费用等，事业部审批后报人力资源部、工会备案，总部各部门活动实施方案及申请报人力资源部、工会审批。

2、团队建设实际费用由团队先行垫付或按照借款流程申请借款。

3、团队活动结束后三个工作日内，由组织部门对活动进行总结，并凭有效支付凭证（票据）按财务报销流程报销。

4、团队建设专项经费的报销需提供与活动时间相符的有效票据，按照规定标准金额报销。超出报销标准部分由活动团队自行负担。

5、团队活动要求全体成员参加，如遇特殊原因不能参加，须在申请表中说明。

六、其它

1、年度团队建设经费的结算不得超支，超支部分不予报销。

2、当年度未使用的团队建设经费不可累计到次年度使用。

3、子公司参照本方案执行，费用不超过20000元/年。

2017年4月12日

附：《团队建设专项费用预算明细表》

《团队建设专项经费申请表》

附表：

团队建设专项费用预算明细表

团队建设专项经费申请表

团队建设与管理方案1通用.doc

团队建设与管理方案1 我刚刚参加工作不久，对于咱们证券公司的业务也仅仅是接触了四个月而已，谈不上精通只能是大概了解。对于咱们团队的建设上我也只能从以往的工作经历结合咱们的特点简单的谈一下我自己的认识，如有不妥的地方还请各位领导谅解。首先，我认为一个团队的成功与否大体上应该有以下几个方面决定： 1、团队的构成 2、团队的培训和逐步培养 3、团队的日常管理 4、团队的业绩考核机制下面我就从这几个方面阐述一下我自己的观点：一、团队的构成高于一切一个团队的能力和潜力主要有构成这个团队的人员决定，团队组成人员的素质基本上决定了这个团队的发展前景，人员素质虽然可以通过培训和团队的协作的到提高但毕竟在完美的培训也不可能马上从根本上提高一个人的基本素质，团队从本质上来说是一个用人的集体而不是教育机构。团队成员的素质、技能、心态将直接影响到团队的整体水平及工作效率的发挥。咱们公司人力资源部对于各部门相关岗位都有较规范的规定，因此，团队负责人对于自己团队

成员的选择应该注意最基本的三个方面： 1. 选择复合型人才我们所面对的客户群体五花八门，涉及各行各业这就要求我们每一个优秀的团队人员一定要是个“杂家”：不管对经济学还是宗教、钓鱼或者足球都应有所了解。因为他们所从事的是一项与人沟通的工作，每天要遇到不同类型的客户，不同的客户就应当运用不同的方式，至少我们在接触一个新客户的时候对于他所提出的话题要能够有一个切入点，接的上话，对于他所关心的问题要有所了解。降龙十八掌虽然厉害，但真正与对手过招时还是得灵活运用，对手不可能等你摆好架式从第一掌打到第十八掌。 2. 招聘过程结构化要想提高招聘效率，保障好的招聘结果，团队经理就应该花点时间建立一套招聘“程序”。应该和人力资源经理一起，确定销售团队各个成员的职责，对应各职能的应对技能、经验、素质等方面制定规范的标准，再依据此标准设计笔试或面试问题，根据各环节应聘人员的综合表现选择相符合的人才。所以，团队经理对于团队的人员结构切不可是因人设事！ 3. 问题的解决能力是最重要因素团队人员需具备的基本要求，如吃苦耐劳、保持平常心、善于沟通等在招聘选择时都会有严格的规定，但最能体现一个销售人员是否合格的最重要的一条标准，就是主动解决问题的能力。现在很多人员所起的作用，仅仅是问题的收集和反馈，而对于来

公司价格管理细则_范文

公司价格管理细则本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商

团队建设及管理方案

团队建设及管理方案一、团队建设宗旨团队建设初期得核心就是执行力,团队得执行力体现在团队日常工作以及任务得执行上,团队中得每位成员都能高效得执行所安排工作及任务。高效得销售团队得基本特点就是严谨,团队应把严谨视作团队得灵魂,团队得严谨体现在工作态度与行为上,每一个工作都能以严谨得态度去做。二、团队定位与总体目标销售团队必须有一个一致得目标,在团队建设中,团队需朝着共同得方向前进。团队目标必须量化,可以进行细化分解成每年、每季度、每月、每周得目标。并且有与之相对应得绩效体系,以监督目标得过程执行。三、团队文化建设规划 1、建立团队文化得要素认同:对员工得工作行为,工作状态,以及工作成果得认同。赞美:善于赞美员工。晋升机制:给有能力,并且能够达到晋升指标得员工晋升。激励:目标完成时给予奖金以及其她奖励。团队意识:培养员工得团结意识、大局观,以团队、公司利益为重。 2、建立共同得目标观念每个团队得成员必须有共同得目标,当公司能够长远发展

时,员工才能得到很好得职业发展与待遇。 3、建立严谨得工作制度制定团队具体到每天得日常工作安排,并严格按照其执行。完善团队工作纪律,并配合奖惩措施,对执行力进行监督。明确团队得失误惩罚及责任认定体制,谁犯错谁负责。明确团队得各个层级得职责,确定每人做自己得工作,不越权工作。四、团队建设工作规划 1、团队得组建一个团队得潜力与能力就是由团队得人员决定,团队人员得素质基本决定了这个团队得前景,人员得素质,虽然可以通过培训与团队协作得到提高,但毕竟再完美得培训机制,也不能从根本上改变提高一个人得基本素质。团队从根本上来说就是一个用人集体,而不就是培训机构。团队人员得素质、技能与心态,直接影响到团队得整体水平与工作效率,团队负责人对自己团队成员得选择应注意最基本得三个原则: 2、选择复合型人才我们所面对得客户群体五花八门,涉及各行各业,这就要求我们每一个优秀得销售员工就是一个“杂家”,对各行各业都要有所了解。因为销售从事得就是一个与人沟通得工作,每天都要面对不同类型得客户,不同得客户就应当运用不同得方式,至少对一个新客户时能够有一个切入点。 3、招聘过程结构化

规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)

关于规公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：一、各类费用的界限划分。各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。 1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。 2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。 3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、

城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】 4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。 5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。 6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。） 7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。）二、各类费用审查审批权限划分： 1、审查审批人员职责权限说明： 1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括

公司报价管理制度

产品报价规定编号第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司和本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

公司机关经费管理规定

公司机关经费管理规定为加强公司经费管理,特制定本规定如下: 一、实行经费支出“两级一支笔”审批制度 1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费; 2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费; 3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序 1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用; 2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用; 3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用; 4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。三、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。 3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

市场部团队建设以及运营方案

市场部团队建设以及运营方案一、团队寄语在路上……我们风雨同舟共创辉煌！！！二、工作职责 1、市场分析市场分析包括：行业行情分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析；业务进展情况的分析。 2、制定计划制定计划包括：每日、每周、每月的工作计划制定；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定执行。 3、信息管理信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、组织行动组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临时性工作安排。三、团队成员管理规定 1．业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。

2．业务人员每日必须填写工作公出表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间给予通报批评，并向部门所有成员解释原因。 3．业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外出登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。 4．业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部门主管进行全员的统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 6．业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关的活动和娱乐项目，公司所有成员予以监督。 7．禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理。 8．业务员每人每周必须有2个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公司机密，使公司业务进展上遭受损失。 10．客户资料、意向客户资料、客户做单情况、公司成员资料、员工工作计划总结日志等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，如造成严重后果由公司进行严肃处理并赔偿损失。 11．业务人员自己的资料应妥善保管，包括自己的意向客户资料、名片、

国企价格管理制度

国企价格管理制度 l 总则 1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。 1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。 1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。 2 价格决策层的组成与分级管理的职责 2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。 2.2 决策层的职责 2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。 2.3 财务部门在价格管理中的职责 2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。 2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。 2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。 2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。 2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。 2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。 2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。 2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。 2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。

名师团队建设实施方案

名师团队建设实施方案为进一步加强我校教师队伍建设，充分发挥优秀教师的骨干带动和示范辐射作用，推动全校教师素质的提高，学校组建“张兰子联小名师团队”，对青年教师梳理教材、备课、上课、课后辅导等能力的提高进行帮扶和指导。现提出以下建设方案一、指导思想：名师团队要以“先学后教，以学定教”的先进的教学理念为指导，以课堂教学为载体，遵循“严格地督，热情地导；善意地督，科学地导”的工作原则，通过听课、评课，针对教学中存在的问题提出改进办法，引导青年教师关注课堂、关注教学行为的改进，激励青年教师不断探索教学艺术和课堂教学的有效性，寻找高效课堂的途径，帮助青年教师快速成长。二、工作内容： 1. 团队成员的课堂允许开放，供青年教师学习。 2．根据学校的统一安排，对青年教师进行跟踪听课，填好课堂观察反馈表，并结合教师的教学手记对课堂上存在的问题进行有针对性地指导。 3.团队成员要结合自身的研究能力，加强教育理论和专业知识的修养，在新授课研究的基础上，要不断拓宽教学课型的研究，如：练习课、复习课、讲评课、实践活动课等，力争在这些课型的研究上有较大突破，研究出便于操作、可以推广的教学模式。三、团队管理：

1.因团队成员工作量加大，学校在教学手记、批改记录、校本培训记录、听课记录、业务笔记等教学常规方面免于检查，团队成员可根据自身情况和实际需要有针对性地完成，学期末教师考评时以上项目按一等记入。 2.团队成员需根据学校的听课安排调好课，按时参加听课指导。 3.团队采用动态管理的方式，根据团队成员的年龄增长、岗位变换、工作调动、研究能力做出调整，及时将新涌现出来的教学骨干吸纳为团队成员。 4.团队成员要认真完成布置的研究任务，积极主动地开展教学研究活动，不得借故推脱需要承担的教学研究任务。 5.团队成员可获得外出学习，优质课比赛等优先推荐的机会。张兰子联小 2016.9.3

公司成本费用管理办法_

公司成本费用管理办法成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。

第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出

公司办公经费管理制度1.doc.doc

公司办公经费管理制度1 XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出

租车、公交车发生的实际费用。电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。第六条办公经费测算原则及标准 1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。 2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。 3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。 4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核） 5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。 6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部

企业团队建设实施方案

企业团队建设实施方案实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。下面是小编收集整理的企业团队建设实施方案，希望对您有所帮助! 管理人员是企业前进的掌舵人，而管理人员的能力则是体现他们的价值的最直接方式，也是企业进步的主要动力之一。但是，国内的大多数企业对管理人员管理能力的定义含糊不清，不同层级管理人员应该具备的管理能力的重点也没有明确的区分，为不同层级的管理人员量身打造

相应的培训课程体系更是无从谈起。在现在企业培训体系仍然存在着一系列的不足，在对管理人员管理能力的培训方面尤为突出。具体表现在以下几个方面： 1.培训课程设计的层次不清晰，授训对象不明确。目前管理能力方面的培训课程并没有考虑到受训者的职级，岗位级别相差较大的管理人员常常会混听同一门课程，出现“高级管理人员吃不饱，中级管理人员吃不好，基层管理人员吃不了”的现象。 2.课程的系统性差。目前的管理培训课程具有临时性的特点，大都因需、因人而定，缺乏长期规划、结构完整．

的培训体系。 3.不同课程在内容上存在知识点的重复，造成了人员、时间、精力和成本的巨大浪费。面对日益激烈的市场竞争，为促进员工的成长与发展，我们推出了雄鹰计划。成立了雄鹰人才开发团队，负责组织对各层级员工的培训，从雏鹰-老鹰-雄鹰-鹰王。在员工培训方面投入了大量的人力和物力，也积累了丰富的培训经验，将自己十年来在培训过程中积累的讲义、课程大纲、试题等资料进行了归纳汇总，形成了自己的知识库、试题库和案例库等。具体规划如下： 1雏鹰阶段：

价格管理委员会执行细则

四川天华股份有限公司管理体系文件 CTH/GL-QG-002 价格管理委员会执行细则 2017-04-05发布 2017-06-01试行四川天华股份有限公司发布

四川天华股份有限公司价格管理委员会执行细则文件编号： CTH/－QG－001 编制：企管部审核：审定：批准：分发编号：

目次前言本标准由企管部提出。本标准由四川天华股份有限公司起草。本标准主要起草人：林华勇、向宋平。本标准于2017年4月5日发布，2017年6月1日试行。

价格管理委员会执行细则 1 范围本细则规定了公司价格管理委员在建立健全价格管理体系，统一制定产品销售基准价格，采购大宗物资价格决策，价格信息通报等管理活动的内容与方法、报告与记录的一般原则。本办法适用于四川天华股份有限公司及下属子公司。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 3 职责公司价格管理委员会是本细则的归口管理单位，负责公司价格管理体系的运行，制定销售产品基准价格和大宗采购产品价格决策。委员会下设办公室负责日常管理工作，办公室设在企管部。 4 管理活动的内容与方法 4.1 制定销售基准价格 4.1.1 根据市场信息，以及销售公司上报的《价格申报表》所报产品价格，价格管理委员会每月组织召开例会，研究、决定产品销售基准价格。（市场波动大时，根据需要作调整）4.1.2 因市场变化，分管销售工作的公司领导认为有必要对部分产品销售基准价格进行调整时，可提请价格管理委员会主任同意后，召开专题会讨论，以便对该部分产品的销售基准价格进行适时修订。（也可根据需要，紧急申报价格） 4.1.3 所有合同均在基准价格之上进行销售，低于基准价格不允许签订合同。合同签订前可以先紧急申报价格，然后再行签订。 4.1.4凡动用销售费用2%以上作为价格支持的订单，必须报价格管理委员会副主任讨论会签，主任同意方可执行。 4.2 大宗物资采购价格决策 4.2.1 凡单笔采购金额在200万元以上的备件、500万元以上的生产原料（除天然气、电以外）、50万元以上的高值易耗品，其采购价格由分管销售的公司领导审核后，提交价格管理委员，由价格管理委员会根据市场信息集体讨论决定。 4.2.2 凡单笔采购金额在100万元-200万元的备件、200万元-500万元的生产原料（除天然气、电以外）、20万元-50万元的高值易耗品，其采购由分管销售的公司领导审核后，再交由价格管理委员会副主任根据市场信息会签，主任同意后执行。

公司财务及经费使用管理办法

公司财务及经费使用管理办法为加强对各部门的财务管理和经济核算，规范财务运行，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》及学校相关财务管理制度，特制定本办法。一、后勤服务总公司财务管理的基本原则是：按照国家有关法律法规和财务制度，正确处理后勤服务与学校的关系；为教学科研和师生员工学习、工作、生活提供优质的后勤服务；建立和健全财务管理制度，严格执行国家有关法规中的各项财务开支范围和标准，按照“收支两条线”的财务管理原则，完成承诺的服务经营任务。二、财务管理体制 1、后勤服务总公司财务工作实行总经理负责制，各部门实行分公司经理目标责任制。 2、后勤服务总公司财务接受学院财务处的业务监管。 3、后勤服务总公司实行“一支笔”审批制度，由总经理负责。 4、后勤服务总公司的财务帐目公开接受有关方面的监督。三、经费管理 1、对学校划拨的经费额度分解到各部门，实行经费指标管理，总量控制。各部门经费指标由后勤服务总公司办公会讨论研究，会同各部门负责人对经费指标进行核定。

对核定后的经费指标各部门不得突破，超支不补，结余续用。年终结余，各部门可以提成结余总额的20%作为奖励基金，奖励基金的使用和发放办法，由各部门自定，报后勤服务总公司备案。 2、各部门经费分为固定经费、员工经费和运行经费三部分。（1）固定经费是指每月交纳的全校消费的水费、电费、燃料费等固定费用，由后勤服务总公司直接结算。 (2)员工经费是指事业编制员工的薪级工资和绩效工资、外聘员工工工资及各类补贴、加班费、夜班费、劳保费等，具体发放办法按照相关制度执行。 (3)业务运行经费是指各部门维持日常服务、经营、修缮、办公所需费用。运行经费由总公司掌握和控制支出。各部门要遵守财务制度和规定的开支标准，不准擅自变相提高开支标准和采购与本部门业务无关的物品，不准虚报冒领。在总公司核定的经费内，一次性支出价值不超过500元的报告或计划，由主管等提出，分公司负责人签字办理；一次性支出价值超过500元的报告或计划须经总经理批准；一次性支出价值超过50000元的报告或计划须经后勤服务总公司办公会议研究。

公司团队建设与管理方案

公司团队建设与管理方案团队的精髓是沟通、分工、合作、共同进步，以形成一个目标明确、有战斗力的团队。团队建设方案也是近些年来最受关注的管理难题之一了以下是XX整理的公司团队建设与管理方案，欢迎阅读。公司团队建设与管理方案一为全面提升公司安全管理人员的能力素质，推动公司安全管理团队建设，制订本方案。凡具备以下条件之一者方可任职公司安全管理人员： 1、具备高中、中专以上学历，2年以上化工行业生产从业经历，且有从事主操作或班长的工作经验。 2、具备化工化学类、安全工程类或其它相关专业中等职业教育以上学历，2年以上化工行业生产或技术岗位从业经历。 3、取得化工化学类技术员以上专业技术职称者，1年以上的化工行业生产经历。 4、取得国家注册安全工程师执业资格证书者。当安全员岗位出现空缺时人力资源部在全公司范围内发布招聘通知，由人力资源部、安全环保部、分厂生技科、分管安全环保科共同面试选用。新入职安全员在任职3个月内实行“师带徒”模式培训，由安全环保科长或副科长为担任师傅，由师傅制订学习计划，

对徒弟进行培训。三个月内徒弟应掌握以下内容：公司安全管理制度、分管区域基本生产工艺、重大危险源的基本情况，熟练应用各种应急防护器材、设备电气基本知识、基本风险辨识能力、特种设备及安全设施主要参数等基本安全知识。安全环保部根据学习计划每月对新入职安全员专业知识学习情况进行检查考核，连续三个月全部考试合格，方可出徒转为合格安全员。 1、4月30日前对各车间安全岗位薪资、现任安全管理人员适岗能力、专业水平进行统一评估，根据评估结果确定安全管理人员的岗位薪资。对于现任安全员评估后达不到合格标准的安全员，由安全环保科制订培训提升计划，采用与合格或优秀安全员结对帮扶的方式进行专业技能提升，安全环保部进行跟踪检查培训落实情况，经考试合格后，方可享受岗位薪资，不合格的调离安全员岗位。 2、各厂区按照安全管理人员的任职条件，在主操作中选拔出后备车间安全管理人员，建立后备安全员梯队，协助安全管理人员做好车间安全管理工作，并接受公司和分厂级安全培训考核。后备安全员由车间提出申请，分厂安全环保科审核批准后，报安全环保部备案，后备安全员一经选用可享受在原岗位薪资基础上调1档。 3、凡符合国家注册安全工程师报考条件的安全员，鼓励参加国家注册安全工程师考试，考试通过拿到证书后，按

公司询价管理办法

公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。第二条询价采购方式适用范围 1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。 2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。 3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。 4、单批（单项）10万元以下的物资。 4．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。 4.2、单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。单批采购金额在0.5万元（含0.5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。第三条询价流程说明 1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。 3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。 4、确定供应商名单。询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。 5、供应商报价。在报价截止时间之前，供应商一次报出不得更改的价格。报价单位须出具盖有公章的、正式的报价函。 6、评价。询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。 7、确定成交供应商。询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。 8、公司审批。按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。 9、发出成交通知书。公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。 10、签订合同。公司与成交供应商签订合同。 11、验收。验收小组由使用部门、技术部门、成本控制部、财务管理部人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。

团队建设基金管理制度

团队建设基金管理制度一、总则团队建设是企业运行的基础，优秀的团队建设工作不仅可以有效提高工作效率，促进企业正向文化氛围的形成，加强团队合作的紧密度，还能够有效提高员工的个人素养和职业素养，降低人力资源流动成本。团队建设工作以“统一目标，统一思想”为基本方针，以差异化存在，有序化竞争为基本原则。团队建设基金以公开、透明为管理原则，以专项、严谨为使用原则，由人力行政部门统一保管建账，由总经理办公会批准使用。二、基金来源（一）企业经营利润中对团队建设的预算资金（二）管理者、员工乐捐（三）废物变卖所得（废物包括但不限于可加收的纸箱、水瓶等办公废物垃圾等）三、管理部门团队建设基金由人力行政部设专人建账管理，财务部统一支出。四、使用方向团队建设基金为专款专用，不得用于其它事项，专项用于企业团队建设工作，包括但不限于以下事项：

1、以全员为对象的企业内外部培训，包括拓展训练； 2、非奖励性质的团体游玩活动； 3、企业内部组织的各种体育活动，包括羽毛球、乒乓球、篮球、拔河、徒步等； 4、以提升员工专业技能和职业素养为目的的读书、学习活动； 5、以企业创新、技能提升、思想碰撞为目标的各类茶话会、沙龙等。使用规则人力行政部门每个自然年年初制订年度团队建设计划，提报费用预算，按企业经营实际情况划拔资金；人力行政部每月5日前，向总经理办公会提报团队建设资金使用报表，涉及管理者、员工乐捐的资金使用情况，向公司全体员工进行披露使用情况，接受全体员工的监督。审批流程人力行政部按年度团队建设计划提报团队建设方案和资金预算，常务副总经理审批同意方可实施。

集团公司机关经费管理办法

集团公司机关经费管理办法为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。一、坚持厉行节约、追求效率的原则公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。二、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。

3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。 4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况，总结经验、寻找差距。 5、预算的调整。公司的年度预算一经确定，原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。 6、预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室年度预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。三、实行经费支出“两级一支笔” __度

(完整版)团队建设的方案

团队建设方案没有一支好的团队，公司就会成为一盘散沙，更谈不上公司的发展与员工的进步；没有一支好的团队，公司所取得的成绩也是暂时和偶然的，公司团队建设如此，部门的团队建设同样如此。现有4个工序，合计12人。在进行生产操作过程中，需要不同的工序、不同的个人共同来完成，因此不管从工序这个小团队还是到部门这样的大团队，加强团队建设具有不可替代性。现结合实际情况，制定如下团队建设方案：一、主管、经理树立核心形象与威信，注重自身素养的提高，做好团队的带头人。把自己的工作经验分享给手下，尤其是新来到工作岗位的新手，在工作中承担更多的责任，树立自己的威信。工序主管既是管理者，又是执行者；既是工作计划的制定者，又是实施计划的领头人，作为团队的“领袖”，其个人素质起着至关重要的作用。要做好这支团队的领头羊，不仅要用平和之心客观公正地对待工序的每件事和每个人，更重要的是全面提高自身素质。改变看问题的角度：在日常工作中，工序主管应站在部门经理的高度考虑问题、部门经理应站在公司的整体高度上考虑问题，并且在看问题时应进行换位思考。在搞好本部门团队建设的同时，要顾全大局，分清事情的轻重缓急，不要过分追求本部门的得失，而忽视了部门间的协调合作，从而影响了公司整个团队的建设。二、确定目标，分解计划。

打造团队精神，首先要提出团队目标，抓好目标管理，没有目标，团队就失去了方向。因此，建立一个明确的目标并对目标进行分解细化，同时通过组织讨论、学习，使每一个工序、每一个人都知道本工序或自己所应承担的责任、努力的方向，这是团队形成凝聚力的前提。在团队建设管理中，每个成员的目标可能出现不一致的现象，部分成员可能会有打工者的心态，干一天算一天，学习业务的积极性不高，在团队中由于地位和看问题的角度不同，所以对工作的目标和期望值也会有很大的区别。工序主管、部门经理应该善于捕捉成员间不同的心态，理解他们的需求，帮助他们树立共同的奋斗目标，劲往一处使，使团队形成凝聚力。目前，各工序员工、工序主管只熟悉自己业务范围内的岗位知识及岗位操作，在公司提出“一人多岗”的操作要求下，部门经理需加强部门人员的培训力度，使同一个人可以进行不同的岗位操作。在部门运行过程中，接到生产任务后，首先部门经理召集工序主管进行任务的梳理及分解，再根据不同的人不同的优点进行工作的安排，工作中加强指导、检查，工作任务完成后及时进行工作的总结，找出工作中的不足并加强讨论、学习。三、抓规范，抓执行。衡量一个公司管理是否走上正轨的一个重要标志就是制度、流程是否被员工了解、熟悉、掌握和执行，是否有监督和保障措施。让员工熟悉、掌握各类制度、流程、不但是保证工作质量的需要，也是满足公司长远发展和员工快速成长的需要。事实证明，没有一套科学完