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郑政〔2009〕38号《郑州市行政应诉工作规则》

郑政〔2009〕38号《郑州市行政应诉工作规则》
郑政〔2009〕38号《郑州市行政应诉工作规则》

郑州市行政应诉工作规则

郑政〔2009〕38号,2009年7月10日

第一条为规范行政机关的行政应诉工作,促进依法行政,根据《中华人民共和国行政诉讼法》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》和《关于加强市县政府依法行政的决定》、《郑州市人民政府关于加强市县政府依法行政的若干意见》,结合本市实际,制定本规则。

第二条本规则所称行政应诉,是指行政机关和法律、法规授权的组织在公民、法人或其他组织提起行政诉讼后,经人民法院通知参加行政诉讼活动的行为。

第三条本规则适用于本市各级行政机关及法律、法规授权的组织(以下统称应诉机关)的行政应诉工作。

第四条行政应诉工作应当遵循合法、公正、公平原则。

第五条应诉机关行政应诉工作纳入市行政执法责任制评议考核范围。

第六条市人民政府法制机构负责本市行政应诉的监督、协调、指导、统计、分析等有关工作。

县(市)、区人民政府法制机构负责本行政区域内行政应诉的监督、协调、指导、统计、分析等有关工作。

第七条市、县(市、区)人民政府行政行为引起的诉讼,由同级政府法制机构组织应诉;涉及政府部门的,该部门应当配合。

市、县(市、区)人民政府组成部门的行政诉讼案件,由部门法制机构组织应诉。

未设立法制机构的应诉机关,由该机关兼管法制工作的机构承办行政应诉的具体工作。

第八条应诉机关法制机构行政应诉工作的主要职责:

(一)受理人民法院的行政应诉通知,办理行政诉讼应诉手续;

(二)审查和研究案件的有关情况和资料;

(三)对承办被诉行政行为部门提交的依据、证据、答辩状等材料,认真研究并鉴别、筛选,及时向人民法院提交;

(四)对被诉行政行为向本机关提出停止执行以及自行变更、撤销或者部分撤销的建议;

(五)依法出庭应诉;

(六)及时向行政机关法定代表人报告案件应诉情况;

(七)拟制应诉案件结案报告,提出相关法制建议;

(八)负责行政应诉案件材料的立卷归档;

(九)监督、检查人民法院生效判决、裁定的执行情况;

(十)依法承办国家行政赔偿或补偿事宜;

(十一)法律、法规和规章规定的其他职责。

第九条法制机构收到人民法院的应诉通知后,应当及时填写行政应诉审批表、法定代表人身份证明、授权委托书等诉讼法律文书,报应诉机关法定代表人审批后,立案办理。

行政应诉案件诉讼代理人(以下简称应诉人员)一般为2人。

第十条应诉机关委托应诉人员代为诉讼的,应当向人民法院提交由本机关法定代表人签名或盖章的授权委托书。授权委托书应当记明委托事项和权限。

应诉机关委托律师作为诉讼代理人的,委托权限为一般代理,同时必须有本机关工作人员参加诉讼活动,委托权限为全权代理。

应诉机关变更诉讼代理人及权限的,应当及时书面告知人民法院。

第十一条有关行政机关和单位应当积极支持、配合应诉人员的调查取证工作;拒不配合的,依法追究责任。

第十二条应诉人员应当按照人民法院规定的时间、地点出庭应诉。因特殊情况不能到庭的,应当提前告知人民法院并说明理由,同时申请人民法院延期开庭。

第十三条在行政诉讼过程中,应诉机关作出停止执行被诉行政行为决定的,应当书面告知人民法院和其他诉讼参加人。

第十四条在庭审过程中,应诉人员应当充分陈述作出行政行为的事实根据、法律依据和理由,并出示相关证据;应当在审判人员的主持

下,针对证据的关联性、合法性、真实性、法律依据的准确性及行政执法程序的合法性等方面进行质证和辨论。

应诉机关应当积极组织本单位行政执法人员旁听案件的庭审。

第十五条对已经发生法律效力的人民法院判决、裁定,应诉机关认为确有错误的,应当依法提出申诉,也可以申请人民检察院抗诉。

第十六条应诉机关应当依法履行已经发生法律效力的人民法院判决、裁定。

政府法制机构应当对人民法院生效判决、裁定执行情况予以监督、检查,并拟定执行情况报告。对拒不执行人民法院生效判决、裁定的机关主要负责人,依法向政府主要负责人提出行政问责建议。

第十七条应诉机关应当保证本机关行政应诉工作的日常办公经费,并提供相关办案条件。

第十八条建立应诉机关法定代表人出庭应诉制度。

下列案件,应诉机关法定代表人应当出庭应诉:

(一)本单位当年发生的第一起诉讼案件;

(二)上级机关要求出庭应诉的诉讼案件;

(三)人民法院建议出庭或旁听的诉讼案件;

(四)人大代表、政协委员参加听审的诉讼案件;

(五)案情重大复杂,对本单位行政执法活动将产生重大影响的诉讼案件;

(六)应诉机关法定代表人认为需要出庭应诉的其他诉讼案件。

第十九条行政应诉工作实行应诉案件分级报告备案制度。

县(市、区)人民政府、市直部门及法律、法规授权的组织应诉的,应当自收到起诉状副本及应诉通知书之日起7日内,将应诉事项及主要案情抄报市政府法制机构。取得人民法院裁判法律文书后10日内,应当将该文书报市政府法制机构备案。对应诉机关败诉的案件,应当写出专题报告同时报备。

县(市、区)人民政府所属部门、乡(镇)人民政府按照前款规定向县(市、

区)人民政府法制机构报告备案。

第二十条专题报告应当载明下列主要内容:

(一)应诉机关与行政相对人争议的事实及理由;

(二)人民法院审理的主要过程;

(三)法定代表人出庭应诉情况;

(四)判决或者裁定的结果;

(五)败诉原因分析及责任认定;

(六)涉及行政赔偿或补偿的,提出法制处理建议;

(七)本案的经验与教训;

(八)其他法制建议事项。

第二十一条市、县(市、区)政府部门应于每半年结束后15日内,填写《行政应诉案件统计报表》,报送同级政府法制机构。

县(市)、区人民政府法制机构应同时将本行政区域内《行政应诉案件统计报表》报送市人民政府法制机构。

第二十二条行政应诉实行案件败诉责任追究制。

行政诉讼案件被人民法院生效判决认定应诉机关败诉的,该应诉机关的法制机构应当在判决生效后15日内向应诉机关提出书面法制处理建议,对致使败诉的相关责任人员提出处理意见,应诉机关应当依法处理。

第二十三条本规则由市人民政府法制机构负责解释。

第二十四条本规则自发布之日起施行。

二○○九年七月十日

2018质量管理体系文件程序手册完整版)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号:XX-CW-2018 程序手册 (第三版) 发布日期:2018年8月1日生效日期:2018年8月1日X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X质量管理体系文件 文件编号:XX-CW-2018 程序手册 (第三版) 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:持有人: 受控号:执有日期: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

目录 (1) 批准页 (3) 修改页 (4) 序号程序名称编号对应条款页码 1 保证公正性、诚信程序XX-CW01(0)-2018 4.1.4 5 2 保密和保护客户 XX-CW02(0)-2018 4.1.5 8 所有权程序 3 人员管理程序XX-CW03(0)-2018 4.2.1 10 4 人员培训和考核程序XX-CW04(0)-2018 4.2.6 13 5 环境保护控制程序XX-CW05(0)-2018 4.3.3 18 6 内务管理程序XX-CW06(0)-2018 4.3.4 20 7 仪器设备、设施管理程序XX-CW07(0)-2018 4.4.2 22 8 仪器设备期间核查程序XX-CW08(0)-2018 4.4.3 26 9 量值溯源程序XX-CW09(0)-2018 4.4.3 28 10 标准物质溯源程序XX-CW10(0)-2018 4.4.6 32 11 文件控制程序XX-CW11(0)-2018 4.5.3 33 12 评审客户要求、标书、 XX-CW12(0)-2018 4.5.4 36 合同程序 13 服务和供应品采购程序XX-CW13(0)-2018 4.5.6 40 14 客户服务程序XX-CW14(0)-2018 4.5.7 43 15 处理投诉和申诉程序XX-CW15(0)-2018 4.5.8 45 16 不符合工作控制程序XX-CW16(0)-2018 4.5.9 48 17 纠正措施控制程序XX-CW17(0)-2018 4.5.10 51

2018新版三体系程序文件汇编

程序文件汇编 (第1 版) 编制: 审核: 批准: 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)

产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理; 3.2技术部负责技术文件的管理和控制; 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理; 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次,分别是 A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。 4.2.2B层文件:《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。 4.2.3C层文件:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。 4.2.4公司行政文件

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最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

目录 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (11) 管理评审程序 (15) 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 (21) 信息交流和沟通管理程序 (24) 资源管理程序 (30) 能源综合利用管理程序 (35) 教育、培训管理程序 (40) 与顾客有关的过程控制程序 (47) 采购控制程序 (56) 劳务供方及服务供方管理程序 (63) 施工过程控制程序 (68) 施工安全管理程序 (78) 相关方的管理程序 (82) 监视和测量控制程序 (85) 合规性评价控制程序 (97) 内部审核程序 (99) 不合格品控制程序 (106) 不符合、纠正措施控制程序 (111) 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 (117) 废弃物管理程序文件 (132)

应急准备和响应程序 (135) 环境分析控制程序 (141) 相关方需求和期望控制程序 (147) 风险和机遇的应对控制程序 (150) 变更控制程序 (167) 方针、目标、指标控制程序 (171) 施工组织设计编制管理程序 (175) 产品标识和可追溯性控制程序 (178) 防护管理控制程序 (180) 检测设备控制程序 (184) 顾客满意度测量控制程序 (186) 环境运行控制管理程序.................. 错误!未定义书签。 职业健康安全运行控制管理程序.......... 错误!未定义书签。

文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非 预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: a. QEO管理手册—一级文件; b. 程序文件—二级文件

ISO9001-2018程序文件汇编

程序文件汇编 (依据ISO9001:2018标准编制) 编号:YQLX/CX—2018 版本号: A/0 编制:文件组 审核: 批准: 2018年1月1日发布 2018年1月1日实施 xx科技有限公司

管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序

文件控制程序 编号:YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅,并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门:负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》,报总经理审批后,在公司内颁布;此文件为受控文件,商务行政部对文件加盖“受控”章,按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件,报各部门主管领导审阅,经管理者代表批准后发布;《程序文件》为受控文件,由商务行政部对文件加盖“受控”章,按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写,报主管领导审批后,由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写,部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别,填写《外来文件清单》,经编号、登记向相关部门或使用人发放。

2018检验检测机构程序文件全套

XXXXXXXXX 程序文件 文件版号:2018 编制 审核 批准人 受控状态:受控非受控 分发号: 持有人: 2018-06-06 发布 2018-06-06实施

目录 主题文件编号 第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2018 第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2018 第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2018 第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2018 第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2018 第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2018 第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2018 第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2018 第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2018 第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2018 第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2018 第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2018 第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2018 第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2018 第15章记录管理程序YWCX015-00-2018 第16章内部审核程序YWCX016-00-2018 第17章管理评审程序YWCX017-00-2018 第18章方法确认程序YWCX018-00-2018 第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2018 第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2018 第21章数据控制程序YWCX021-00-2018 第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2018 第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2018 第24章能力验证程序YWCX024-00-2018 第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2018 第26章危险品管理制度YWCX026-00-2018 第27章化学检测实验室管理补充程序YWCX027-00-2018

安全标准化程序文件2018年度

***-AB-CX—2017 A/0 ******有限公司 安全标准化程序文件 版次:第 A 版 修订状态:第 0 次 受控状态:受控 编制: 审核: 批准: 2017年×月×日发布 2017年×月×日实施 安全环保部发布

目录 (手册□、程序文件□、制度或作业文件□)制订/修订审定 (3) 前言 (4) 1安全标准化文件与资料控制程序 (5) 2标准化记录控制程序 (15)

(手册□、程序文件□、制度或作业文件□)制定/修订审定表

前言 安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。 安全标准化程序文件共计2个,规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求,规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题,请及时反馈,以便更好的指导工作,并作为下一步修订时的参考资料。 安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写,在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与,由安全标准化系统管理者代表审核,最后由总经理批准发布。 安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。

安全标准化文件与资料控制程序 1.目的 为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制,以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本,制定本程序。 2.范围 本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。 3.职责 3.1安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门,负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核,负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2安全环保部负责分管文件的编制、审核,并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.4总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4.文件控制流程

最新ISO45001:2018整套程序文件(职业健康安全管理体系)

最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系整套程序文件 目录 1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.设备管理程序 4.职业健康安全目标和管理方案控制程序 5.绩效测量和控制管理程序 6.应急准备和响应控制程序 7.员工健康安全控制程序 8.变更管理程序 9.协商和沟通控制程序 10.劳动防护用品管理程序 11.内部审核程序 12.管理评审程序 13.能力、意识和培训管理程序 14.消防安全管理程序 15.相关方安全制约控制程序 16.法律法规和其它要求确认和获取程序 17.安全生产管理程序 18.危险源辨识和风险评价程序 19.用电安全管理程序 20.化学品管理程序 21.不符合、纠正和预防措施程序 22.工伤事故和职业病处理程序

1.文件控制程序 1 目的 确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件,以保证体系的有效运行和过程的有效控制。 2 适用范围 本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的控制。 3 职责与权限 3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。 3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核,负责程序文件和记录的批准。 3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。 3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。 4 程序内容 4.1文件的分类与编号 4.1.1文件的分类如下: A.管理手册(包括职业健康安全方针和目标) B.程序文件 C.过程策划、运行和控制文件(即作业指导书) D.记录 E.适当范围的外来文件和资料(包括法律、法规、标准等) 4.1.2文件的编号原则

2018年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

2018 年新版ISO45001 职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

程序文件目录 序号文件名称编号 1 文件控制程序ZH-CX-01-2018 2 记录控制程序ZH-CX-02-2018 3 管理评审程序ZH-CX-03-2018 4 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-2018 5 信息交流和沟通管理程序ZH-CX-05-2018 6 资源管理程序ZH-CX-06-2018 7 能源综合利用管理程序ZH-CX-07-2018 8 教育、培训管理程序ZH-CX-08-2018 9 与顾客有关的过程控制程序ZH-CX-09-2018 10 采购控制程序ZH-CX-10-2018 11 劳务供方及服务供方管理程序ZH-CX-11-2018 12 施工过程控制程序ZH-CX-12-2018 13 施工安全管理程序ZH-CX-13-2018 14 相关方的管理程序ZH-CX-14-2018

序号文件名称编号 15 监视和测量控制程序ZH-CX-15-2018 16 合规性评价控制程序ZH-CX-16-2018 17 内部审核程序ZH-CX-17-2018 18 不合格品控制程序ZH-CX-18-2018 19 不符合、纠正措施控制程序ZH-CX-19-2018 20 危险源辨识、风险评价和风险控制程序ZH-CX-20-2018 21 环境因素识别、评价与更新程序ZH-CX-21-2018 22 废弃物管理程序ZH-CX-22-2018 23 应急准备和响应程序ZH-CX-23-2018 24 环境分析控制程序ZH-CX-24-2018 25 相关方需求和期望控制程序ZH-CX-25-2018 26 风险和机遇的应对控制程序ZH-CX-26-2018 27 变更控制程序ZH-CX-27-2018 28 方针、目标、指标控制程序ZH-CX-28-2018 29 施工组织设计编制管理程序ZH-CX-29-2018 30 产品标识和可追溯性控制程序ZH-CX-30-2018 31 防护管理控制程序ZH-CX-31-2018 32 检测设备控制程序ZH-CX-32-2018 33 顾客满意度测量控制程序ZH-CX-33-2018

最新版ISO45001-2018(OHSAS18000)全套程序文件

最新ISO45001-2018职业健康安全管理体系整套程序文件 目录 1.文件管理程序 2.记录管理程序 3.设备管理程序 4.职业健康安全目标和管理方案管理程序 5.绩效测量和管理管理程序 6.应急准备和响应管理程序 7.员工健康安全管理程序 8.变更管理程序 9.协商和沟通管理程序 10.劳动防护用品管理程序 11.内部审核程序 12.管理评审程序 13.能力、意识和培训管理程序 14.消防安全管理程序 15.相关方安全制约管理程序 16.法律法规和其它要求确认和获取程序 17.安全生产管理程序 18.危险源辨识和风险评价程序 19.用电安全管理程序 20.化学品管理程序 21.不符合、纠正和预防措施程序 22.工伤事故和职业病处理程序

1.文件管理程序 1 目的 确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件,以保证体系的有效运行和过程的有效管理。 2 适用范围 本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的管理。 3 职责与权限 3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。 3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核,负责程序文件和记录的批准。 3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。 3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。 4 程序内容 4.1文件的分类与编号 4.1.1文件的分类如下: A.管理手册(包括职业健康安全方针和目标) B.程序文件 C.过程策划、运行和管理文件(即作业指导书) D.记录 E.适当范围的外来文件和资料(包括法律、法规、标准等) 4.1.2文件的编号原则

ISO20000:2018程序文件-配置管理程序

文档编号:HTPC-ITSM-B-20配置管理程序 版本号:V1.0 配置管理程序 ----------------------------------------------------------------------------

修订履历

目录 1 目的 (4) 2 范围 (4) 3 职责 (4) 3.1 配置管理负责人 (4) 3.2 配置管理员 (5) 3.3 一线支持人员 (5) 4 相关文件 (5) 5 程序 (5) 5.1 配置计划 (5) 5.2 配置定义和标识 (5) 5.3 建立配置管理数据库 (5) 5.4 CMDB的控制和维护 (6) 5.5 配置审计和验证 (6) 5.6 生成配置报告 (6) 6 记录 (6)

1 目的 配置管理流程的总体目的是提供一个统一的、一致的流程来管理售后服务环境中的所有组成部分,以确保: 1)所有配置项(CI)被识别和记录下来; 2)配置项当前和历史状态得到汇报; 3)配置项记录的完整性得到维护和确认; 4)客户服务环境的稳定性; 5)实现资产管理的目的。 2 范围 配置管理的范围是公司开发的管理信息系统的运行和服务环境下所包含的配置项(CI),包括系统运行环境的部署环境设备、系统软件等,及服务环境中涉及的客户信息配置。具体活动包括识别、控制、汇报和审核等行为。 包括: 1)客户信息:企业客户信息; 2)软件信息:客户运行环境中传输线路综合管理系统、车辆管理系统及其运行环 境,安装软件的拷贝信息; 3)服务器端配置:主机设备、终端设备; 4)备件信息:手持终端设备、车载设备等; 5)服务文档:服务项目文档、服务记录、用户手册等; 6)供应商:供应商信息。 不包括: 1)处于开发或测试环境的业务系统。 3 职责 3.1 配置管理负责人 1)定义并维护配置管理流程文件及所需要的记录模板; 2)管理配置管理流程的实施; 3)确保配置管理流程目标的实现;

程序文件2018新版

程序文件(XXXX-CX-2018) XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年二月

XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX001-2018第2版第1页 批准页颁布日期: 2018年2月15日 程序文件 版本号:第二版 颁布日期:二零一六年二月十五日 生效日期:二零一六年二月十五日 文件状态:受控□非受控 编号:002 拟制人: 审核人: 批准人: 日期:二零一六年二月十五日

目录 序号文件名称文件编号 01 第2版前言XXXX-CX003-2018 02 发布令XXXX-CX004-2018 1 《保护客户机密信息程序》XXXX-CX01-2018 2 《保证检测公正性程序》XXXX-CX02-2018 3 《文件控制程序》XXXX-CX03-2018 4 《合同评审程序》XXXX-CX04-2018 5 《检测工作分包程序》XXXX-CX05-2018 6 《采购管理程序》XXXX-CX06-2018 7 《处理投诉程序》XXXX-CX07-2018 8 《不符合检测工作管理程序》XXXX-CX08-2018 9 《实施纠正措施程序》XXXX-CX09-2018 10 《实施预防措施程序》XXXX-CX10-2018 11 《记录控制程序》XXXX-CX11-2018 12 《内部审核程序》XXXX-CX12-2018 13 《管理评审程序》XXXX-CX13-2018 14 《人员培训程序》XXXX-CX14-2018 15 《设施与环境条件控制程序》XXXX-CX15-2018 16 《内务与安全管理程序》XXXX-CX16-2018 17 《允许方法偏离控制程序》XXXX-CX17-2018 18 《检测方法的选择与确认程序》XXXX-CX18-2018 19 《开展新项目评审程序》XXXX-CX19-2018 20 《电子文件及数据控制程序》XXXX-CX20-2018 21 《检测工作的监督控制程序》XXXX-CX21-2018 22 《仪器设备管理程序》XXXX-CX22-2018 23 《测量可溯源程序》XXXX-CX23-2018 24 《标准物质管理程序》XXXX-CX24-2018 25 《仪器设备和标准物质期间核查程序》XXXX-CX25-2018

ISO20000_2018版 XX股份所有程序文件

XX股份有限公司 信息技术服务管理体系 程序文件汇编 文件编号:XXXX-ITSMS- MP-2019 版本号: V 1.0 编制: 审核: 批准: 受控状态:受控 发布日期:2019年4月16日实施日期:2019年4月16日

目录

修改页

文件控制程序 1目的 为了对管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程的实施有效控制,特制定本程序。 2范围 本程序适用于文件管理。 3职责 3.1总裁负责批准管理文件的制订、修订计划,负责批准体系管理手册(含方针、目标)和程序文件等并颁布。 3.2体系负责人负责审定管理体系管理文件,负责批准运维管理文件以及作业文件等并颁布。 3.3流程和持续改进部负责各管理体系管理文件的归口管理;负责组织管理体系管理文件的制订、修订和评审等管理工作; 3.4流程和持续改进部负责各管理体系管理文件的标识、发放、作废、回收等日常工作。 4相关文件 4.1《ITSMS管理体系手册》 5程序 5.1管理内容与要求 5.1.1 文件分类 5.1.1.1 各管理体系管理文件: a)《ITSMS管理体系手册》(含管理方针、目标); b) 信息技术服务管理体系管理手册程序文件; c) 各体系作业文件和运维管理文件; d)管理记录表格。 5.1.1.2 其他文件 a) 体系相关法律法规及其他文件; b) 形成文件的方针和管理目标; c) 策划的管理方案; d) 开发、测试、服务、检查与考核记录; e) 公务往来的其他管理文件; f) 公务往来的其他技术文件。 5.2文件编制和修订 5.2.1管理文件编制和修订前,编制人员充分了解相关方的要求和信息,广泛收集有关的文件和资料。作为文件编写的依据,应重点考虑以下几个方面: a) 相关的法律法规要求,国家标准、行业标准、地方标准的要求,尤其是强制性标准的要求,上级主管部门颁发的标准、规章、规定等。 b) 对客户和其他相关方的合同和承诺,客户与其他相关方的需求和期望方面的信息。 c) 国内外同行先进水平和发展方向的信息。

ISO20000-2018程序文件汇编

(北京)科技有限公司 信息技术服务程序文件汇编 依据ISO/IEC20000:2018标准编制 编号:LS/ITSMS-CX-2020 版本号:A/0 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:2020.1.6 生效日期:2020.1.6

文件修订履历表

目录 文件控制程序 (4) 记录控制程序 (7) 人力资源控制程序 (9) 内部审核管理程序 (13) 管理评审管理程序 (15) 纠正措施控制程序 (18) 监视和测量控制程序 (20) 设计、转换及实施新的或变更的服务管理程序 (23) 供应商及第三方服务管理程序 (31) 信息安全管理程序 (36) 符合性控制程序 (40) 信息安全风险评估管理程序 (42) 信息技术服务事件控制程序 (48) 服务级别管理程序.................................................................................................50. 服务报告管理程序. (55) 持续性管理程序 (57) 可用性管理程序 (62) 服务预算及核算管理程序 (66) 顾客满意度测量控制程序 (71) 能力管理程序.......................................................................................................74. 业务关系管理程序 (78) 问题管理程序 (80) 配置管理程序 (84) 变更管理程序 (89) 发布和部署管理程序 (93)

2018年最新QES程序文件

QES程序文件文件号:********-QES-QP-2018标题:0.0 目录版本号/修订次:2018版/0共1 页第1 页 实施日期:2018年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2018 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2018 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2018 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2018 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2018 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2018 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2018 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2018 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2018 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2018 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2018 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2018 纠正与预防措施管理程序

2018最新版质量手册及程序文件

***********有限公司 质量手册及程序文件 Q/*************-2018 版号:A0版 受控状态: 持有者:********************公司 发布日期:2018年 **月 ** 日 实施日期:2018年 **月 **日

目录 第一章质量手册及程序文件 第二章岗位责任制 第一节生产操作人员责任制 第二节设备维护人员责任制 第三节综合办岗位责任制 第四节财务部岗位责任制 第五节出纳员岗位责任制 第六节试验检测中心岗位责任制 第七节检测人员岗位责任制 第八节质量负责人岗位责任制 第九节技术负责人岗位职责 第十节保管员岗位责任制 第十一节罐车司机岗位责任制 第十二节门卫岗位责任制 第十三节搅拌站操机员岗位职责 第十四节搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节车辆管理制度 第十六节车队负责人岗位职责 第十七节调度岗位职责 第十八节调度执行规章制度 第十九节材料负责人岗位职责 第三章制度及操作规程 第一节公司质量目标及部门分目标 第二节设备管理制度 第三节安全管理制度 第四节搅拌站作业指导书 第五节搅拌站安全操作规程 第六节生产现场管理制度 第七节预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节混凝土质量控制技术措施 第九节商品混凝土试块制作管理规定 第十节预拌混凝土试验工作流程 第十一节预拌混凝土使用说明 第十二节预拌混凝土质量回访制度

第一章 质量手册及程序文件 目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点

ISO20000:2018程序文件-发布管理程序

文档编号:HTPC-ITSM-B-22发布管理程序 版本号:V1.0 发布管理程序 ----------------------------------------------------------------------------

修订履历

目录 1 目的 (4) 2 范围 (4) 3 职责 (4) 3.1 发布管理负责人 (4) 3.2 发布负责人 (4) 3.3 发布测试人员 (5) 4 相关文件 (5) 5 程序 (5) 5.1 制定发布方案 (5) 5.2 发布方案评审 (5) 5.3 构建测试环境、测试和验收 (5) 5.4 上线规划 (6) 5.3 上线审批 (6) 5.4 沟通和培训 (6) 5.5 分发和部署 (6) 5.6 更新配置库 (6) 5.7 发布关闭 (6) 5.8 发布报告 (6) 5.9 发布失败 (7) 6 记录 (7)

1 目的 1)确保与管理系统的发布是可追溯的和安全的,确保只有正确的、经过批准和测 试的版本才能被安装; 2)在发布的规划和试运行期间与用户进行沟通并考虑他们的期望; 3)确认所有最终发布软件正本的拷贝是安全可靠的,确保软件的原始拷贝被安全 地存放在固定位置以及配置管理数据库(CMDB)得到及时的更新; 4)确保所有的软件变更都得到发布,而且发布过程是安全和可追踪的。 2 范围 发布管理涉及的范围包括: 1)公司部署的信息系统版本升级发布,包括传输线路综合管理系统和GPS车辆车 辆管理系统。 3 职责 3.1 发布管理负责人 1)定义并维护发布管理流程文件及所需要的记录模板; 2)管理发布管理流程的实施; 3)确保发布管理流程目标的实现; 4)识别发布管理过程中存在的问题并提出改进措施; 5)定期向服务管理负责人汇报实施过程中存在的问题; 6)负责发布方案的审批。 3.2 发布负责人 1)负责发布方案的落实; 2)负责发布计划的安排,以及在发布过程与用户的沟通协调工作; 3)负责整个发布过程的跟踪,直到关闭; 4)确保发布前的测试是可靠、稳定的; 5)协助发布管理负责人不断完善发布管理流程。

工程检测机构程序文件2018

程序文件 (第X版) 文件编号: XXXX/CX2018 编写: xx 审核 : xx 批准: xx 控制状态:受控 受控号: CX201801 分发号: 01 2018-02-01发布 2018-03-20实施 XXXX检测有限公司

目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序

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