出差标准
陕西省财政厅关于印发《陕西省省级机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
陕财办行[2007]37号
省级机关和事业单位：
经省政府同意,现将《陕西省省级机关和事业单位差旅费管理办法》印发给你们，请遵照执行。
省级各单位要进一步加强差旅费的管理，结合本单位实际制定具体制度和措施，规范支出行为，降低行政成本；严肃财经纪律，加强党风廉政建设；积极探索建立出差人员的工作考核机制，提高出差人员办事效率。
二○○七年十二月六日
陕西省省级机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》( 财行[2006]313号 ) 和我省实际情况，按照节俭必需的原则制定本办法。
第二条本办法适用于省级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位（以下简称省级单位），包括驻西安市城区以外的省级单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条省级单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数,不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费
交
通
工
具
级
别
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经单位
主管领导批准后可乘坐飞机。
（三）正副省长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮船一等舱或飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,凭票报销。凡符合上述规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价80％给予补助；乘坐全列软席列车符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40％给予补助；可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
第八条出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。
第三章住宿费
交
通
工
具
级
别
第九条出差人员要按照规定等级住宿。未按规定等级住宿的，超支部分自理。
区
域
级
别
（一）住宿费限额标准见下表。
（二）省级单位工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：正副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，其余人员两人住一个标准间。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
因特殊情况未到定点饭店住宿的或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在开支标准上限以内凭据报销。
（三）单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍凭票报销，超过部分自理。
（四）出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费
第十条出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省外50元，省内30元。
出差人员当天往返的（不含往返西安城六区和西安咸阳国际机场），按一天计算
核报伙食补助费。
第十一条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行伙食补助费包干办法。出差人员应按规定交纳伙食费，并回所在单位凭据报销。
第十二条为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元，依此类推。
第十三条从当日晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过6小时的，可加发伙食补助费20元。
第五章公杂费
第十四条出差人员公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。公杂费每人每天的补助标准为:省外30元,省内20元。公杂费主要用于补助出差人员市内交通、通讯等支出。
出差人员当天往返的（不含往返西安城六区和西安咸阳国际机场），按一天计算
核报公杂费。
第十五条出差人员自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半补助。
第六章参加会议和外派的差旅费
第十六条工作人员离开本地城区参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、
伙食补助费和公
杂费（包括会议期间和在途期间）回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。
第十七条离开本地城区到其他单位挂职锻炼、实（见）习、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按照本办法规定回原单位报销。工作期间每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
第七章调动、搬迁的差旅费
第十八条工作人员调动工作在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。
第十九条与工作人员同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第十八条办理；经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。
第二十条按有关规定，并经组织批准，将原未随本人同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十九条规定报销差旅费。
第二十一条由部队转业到省级单位工作的人员，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
第八章附则
第二十二条工作人员出差或调动工作期间，经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间交通费，扣除出差直线单程交通费，超过部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十三条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。出差期间，因非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领等违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十四条省级各单位可根据本办法，结合本部门实际制定具体规定，报省财政厅备案。各地市可参照本办法，结合本地实际制定差旅费管理办法，报省财政厅备案。
第二十五条本办法自2008年元月1日起实行。省财政厅《关于印发〈关于陕西省省级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》（陕财文[1996]088号）同时废止，省级其他文件和本办法有不一致的按本办法规定执行。
第二十六条本办法由省财政厅负责解释。
国内差旅费报销标准
XXX公司国内差旅费报销标准 1、交通工具 说明： 1、市内交通费报销办事人员必须一次一记录，（当次起点――终点、办事单位）注明在车票背面， 按实报实销 2、公司副总级以上的办事可乘的士。如有办事人员办事需乘坐的士需向有关领导申请，得到批准 后方可乘坐，报销时需相关领导签字方可报销。 3、现有香港人工岛项目项目部----大陆单程交通费35港币计算。 2、住宿标准（金额单位：元） 说明： 1、出差人员的住宿费实行限额凭当次有效单据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差， 可单独住宿。 3、伙食标准（金额单位：元） 说明： 1、如因业务需要招待客户除外。但需请示董事长或总经理批准。 2、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补； 中午12时后返抵本市按全天补助。
三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，或连续乘车时间超过8小时。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
出差费用标准
出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限正常 副总经理经济舱软/硬卧/软座 正常 动车组一/二等座 部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 员工经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座
3、住宿、交通、餐费标准 （1）当日出差标准: 职务市内交通（打的/地铁/公交）餐费总经理不限不限 副总经理 实报实销≤60元/天 部门主管≤50元/天员工≤40元/天 （2）短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费 总经理不限不限不限 副总经理一线城市≤250元/间夜； 二线城市≤200元/间夜； 三线城市≤150元/间夜 实报实销 ≤100元/人 部门主管一线城市≤220元/夜； 二线城市≤180元/间夜； 三线城市≤130元/间夜 ≤80元/人 员工一线城市≤200元/夜； 二线城市≤160元/间夜； 三线城市≤110元/间夜 ≤60元/人
三、其他说明： （1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2）票据丢失的一律不予报销。 （3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 （4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 （7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 （8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
国内出差补助标准
国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主
6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。
关于出差费用标准及报销规定2016.05.31
关于出差费用标准及报销规定 为了保障出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约， 从紧必须的原则，制定本规定。 一、差旅费开支范围包括交通费，住宿费，伙食、通讯补助费等。 二、员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销，但机 票（含机场建设费）、购买的航空旅客人身意外保险按每人每次一份报销。注： 乘坐飞机指总监（含总监）以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领 导批准后方可乘坐飞机公出。 三、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的或连续乘车超过 12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的 硬席座位票价的50%发给个人。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧 票价的差额。 四、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天， 12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回 目的地按一天计算，其余按正常计算。 五、住宿费、伙食补助费开支： 国内各地划分为A类、B类、C类三种等级：A类指直辖市、广州市，深圳 等一线城市：B类指各省会城市及各计划单列城市及珠海、汕头、厦门及海南省 经济特区：C类指三门峡等二级城市和A类、B类以外的地区（含是属各县、市）。 出差人员住宿费标准： 类别 A/每间B/每间C/每间标准 总经理600 500 400 总监500 450 360 部门经理450 400 300 工作人员360 300 200 备注同住按一间次报销
2.出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分个人自负。 3.出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。 4.出差人员的伙食、通讯（公司报销话费除外）补助费标准：120元/天/人 5.出差人员市内交通费凭据按实报销。（填写《交通费用明细单》） 6.出差人员如有特殊客人需要宴请或其他需要报部门负责人和董事长批准。 7.为树立良好的企业形象和行业口碑，如遇重大商务活动时，总经理住宿等相关费用可实报实销不在以上额定之内。 六、参加市外会议期间和各种培训学习期间，以下情况不享受相应出差补贴： 1.享受会议、培训班伙食补助费； 2.与所在单位报销培训费或类似费用； 3.由接待单位统一安排住宿或伙食。 七、借款 1.借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 2.需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 3.出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理or董事长审批。 4.借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣款金额归回。 5.借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 6.借款金额原则上限为：普通员工借款金额在2000元；主管级以上上员工金额3000；特殊用途超过5000元以上等特大金额应上报总裁或董事长审批。 八、报销程序 1.严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或总监审核签字→财务部核实→董事长审批→财务领款报销。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天; 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天; 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为___ 元/天，按照出差自然天数核发
2.交通：飞机、火车、长途汽车 3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差费用标准
出差费用标准 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 3、住宿、交通、餐费标准 （1）当日出差标准:
（2）短期/中期/长期出差标准: 三、其他说明： （1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2）票据丢失的一律不予报销。 （3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。
（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。 （5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 （7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 （8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
出差管理规范及出差费用标准规定
制订/日期：校对/日期：审核/日期：核准/日期：发文/日期：受控/盖章：
出差管理规范 1.0 目的： 为规范管理员工因公出差事项，特制订本办法。 2.0 范围： 本规定适用于公司及其各子公司/事业部所有人员。 3.0 定义： 无。 4.0 职责： 4.1. 行政办公室作为差旅机票管理工作的归口部门，负责差旅机票预订及付款工作。 4.2. 出差人员应提前 1-5 日上 OA 填写《费用申请单》，按要求填写，注明出差时间、地点、事由，按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报备行政办公室行政管理员确定预定信息。 4.3. 财务中心/财务部作为差旅报销工作的归口部门，具体差旅相关报销流程详见《费用管理办法》。 5.0 内容：
5.1. 出差审核程序 5.1.1. 因公务紧急未能履行出差审批手续的，出差前须通过邮件、电话、微信、RTX 等方式请示上级领导并经批准后截图告知机票预订人员，出差归来后5 个工作日内补办手续。 5.1.2. 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知上级领导并在出差结束后提供相关证明；经调查核实后批准给付相应的差旅费。 5.2. 出差费用标准及相关规定 5.2.1. 出差时间核算 5.2.1.1. 出差时间以机票/车票时间为准，出发当天在中午12 点之前出发的计1 天，之后出发的计半天； 5.2.1.2. 返程到达当天中午12 点之前计半天，之后计1 天。 5.2.2. 出差费用标准（表-1：出差费用标准）
表-1：出差费用标准 5.3. 出差补贴补充说明 5.3.1. 营销类人员的补贴统一为：50 元/工作天（营销人员出差子公司也适用此条标准），营销类人员不包含内勤人员。 5.3.2. 当天往来两个城市出差时，补贴按目的地城市标准来定。
出差费用标准
出差费用标准 一、出差类型: 1、当日出差:出差当日回公司者。 2、短期出差:出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差:出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差:出差必须在外 住宿，出差期限?10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按 上级领导的标准报销。 (3)因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级 正常总经理不限不限 副总经理经济舱软/硬卧/软座正常 动车组一/二等座 部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 员工经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 3、住宿、交通、餐费标准
(1)当日出差标准: 职务市内交通(打的/地铁/公交) 餐费 总经理不限不限副总经理 ?60元/天 实报实销部门主管 ?50元/天 员工 ?40元/天 (2)短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费总经理不限不限不限 一线城市?250元/间夜; 副总经理二线城市?200元/间夜; ?100元/人 三线城市?150元/间夜 一线城市?220元/夜; 部门主管二线城市?180元/间夜; ?80元/人 实报实销三线城市?130元/间夜 一线城市?200元/夜; 员工二线城市?160元/间夜; ?60元/人 三线城市?110元/间夜 三、其他说明: (1)符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销;高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 (2)票据丢失的一律不予报销。 (3)住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销;高于标准的，超额部分由出差人自行承担;特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 (4)住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。 (5)出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，
出差费用标准规定[1][最新]
出差费用标准规定[1][最新] 湖北东方超市有限公司 关于出差费用标准的规定 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第一条,,,,,,,,,,为规范出差人员的费用补助标准～本着合理、节约的原则～结合公司实际情况～特制定本规定。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第二条,,,,,,,,,,本规定所指出差人员包括赴门店执行巡视、检查、指导、协助、支援～或从事外联、外部会晤 等工作任务的公司各级员工。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第三条,,,,,,,,,,出差期间因公发生的交通费公司予以报销～所乘坐的交通工具根据职级与目的地里程确定～明细如下: 级,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,别地,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,点交通工具 地(市)内、省内豪华大巴,,,,,火车软(硬)卧、座总经理、副总经理、总监、总顾问省,,,,,,,,,,外飞机经济舱、火车软(硬)卧、豪华大巴 地(市)内、省内普通客车,,,,,火车硬卧、座总经理助理、 总部部门经理、店长省,,,,,,,,,,外长途大巴,,,,,火车软(硬)卧 地(市)内、省内普通客车,,,,,火车硬卧、座副店长、部门副职 采购(业务)经理省,,,,,,,,,,外长途大巴,,,,,火车硬卧 地(市)内、省内普通客车,,,,,火车硬座门店主管、柜长、 总部职员、门店员工省,,,,,,,,,,外长途大巴,,,,,火车硬卧、座 任意级别任意地点随公车往返不予报销 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第四条,,,,,,,,,,出差期间选择乘用工具应本着节约就简的原则～市内或短途外出办事优先考虑乘坐公交车～如遇紧急情况才可乘坐出租车。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第五条,,,,,,,,,,公司根据职级与出差目的
出差费用标准
出差费用标准 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 3、住宿、交通、餐费标准 （1）当日出差标准:
（2）短期/中期/长期出差标准: 三、其他说明： （1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2）票据丢失的一律不予报销。
（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 （4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 （7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 （8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
江南大学国内差旅费管理规定执行
精心整理江南大学校长办公室文件 江大校办〔2016〕32号 情况，制定本办法。 第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区因公出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 第三条学校要建立健全出差审批制度，出差应按规定报经学院（单位）、部门有关领导或项目负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费
预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务或业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第四条差旅费使用和管理职责如下： 出差人对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责
由于任务紧急、保密要求以及其他特殊原因，出差人员超标准乘坐交通工具的，提交书面说明，经所在学院（单位）、部门领导签字同意，报分管校领导审批后，可实报实销。 （五）出差人员乘坐全列软席列车时，原则上乘坐软座，但在晚8时
至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经相关负责人批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第八条因发生城市间交通费用而产生的订票费、签转或退票费、民航 ， （单 第十二条对于参加其他单位举办的会议和培训，举办方统一安排住宿且费用自理的，凭举办方出具的有效证明，据实报销住宿费。 第十三条对没有住宿费发票的，以下情况可据实报销城市间交通费，并按规定发放伙食补助费和市内交通费。 （一）受邀参加学术会议、其他单位举办的培训，会议通知或培训通知
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知 财行[2013]531号 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从 2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 附件： 中央和国家机关差旅费管理办法 财政部 2013年12月31日附件： 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。1第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具火车（含高铁、动车、全轮船（不包其他交通工具（不飞机 级别列软席列车）括旅游船）包括出租小汽车）火车软席（软座、软卧）， 部级及相当职务人员高铁/动车商务座，全列软一等舱头等舱凭据报销 席列车一等软座 火车软席（软座、软卧）， 司局级及相当职务人员高铁/动车一等座，全列软二等舱经济舱凭据报销 席列车一等软座 火车硬席（硬座、硬卧）， 其余人员高铁/动车二等座、全列软三等舱 席列车二等软座经济舱凭据报销
财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》
出差费用标准与报销管理规定 一、目的 （一）加强公司的财务管理工作，规范各部门相关费用报销制度； （二）明确公司费用开支的申请、报销流程和审批权限，提高工作效率，节约成本、减少浪费。 二、适用人员 （一）公司全体员工。 三、费用报销范围 （一）备用金及借支； （二）差旅费； （三）招待费； （四）电话费； （五）员工外出办公费用（含邮寄费、外出复印费、零星用品采购、费用开支等，司机外出路桥费、停车费、油费等）； （六）行政办公费用（含快递费、维修费、会务费用等）； （七）政府性外联费用等其他费用。 四、管理职责 （一）财务部负责拟定费用报销制度，经讨论报董事长批准后生效； （二）财务部监控制度的有效执行； （三）制度解释权归财务部； （四）制度重新拟定或更改权归财务部，但需报请董事长批准后
生效。 五、借支管理规定： （一）备用金借款： 1、经常性费用开支人员实行备用金制度； 2、月初一次性借支，月末放假前结清；因岗位调动等原因不再使用备用金的，应在一周上交财务，否则公司财务部将在工资发放中直接扣除，扣完为止； 3、原则上试用期员工不允许借支，部门备用金由部门负责人方可借支，备用金金额原则上不超过员工月基本工资，特殊情况需经总经理批准方可借支。 （二）临时性借支： 1、员工因出差等原因借款需凭审批的外出申请单方可借支； 2、员工零星采购需凭审批的采购申请单方可借支，已实行备用金制度的人员只能在超出备用金金额的范围借支； 3、员工其他因公借支（如培训、行政规费、活动经费等）需凭相关文件或制度方可借支； 4、员工上次借款未还不允许再次借支，中途追加借款需说明原因经批准后方可借支； 5、员工借款用途达成后7天内需进行报销，超过7天未报销，财务部交直接从员工工资中扣除，同时将对该员工的信用等级进行评定，严格控制今后借款。 （三）借款审批流程