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某公司制造企业ISO9001程序流程图16

某公司制造企业ISO9001程序流程图16
某公司制造企业ISO9001程序流程图16

1.目的

本程序规定了过程控制的职责和方法,以保证过程处于受控状态,确保产品质量符合规定要求。2.围

适用于本公司生产过程的控制。

3.职责

3.1技术部负责编制生产流程图、控制计划、机械加工作业指导书、工装模具的设计及其明细表。

3.2生产部负责:

⑴、厂房、设施的清洁,维护生产现场的定置管理、安全及文明生产。

⑵、偶发性事故的应急计划的制订与实施。

⑶、设备的维护保养及工装模具的制造。

⑷、过程的监视、维持和反应计划的实施。

⑸、作业准备的验证。

3.3品管部负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。

3.4企管部负责组织操作员工的培训、考核和发证。

4.流程图:(见附页:生产过程流程图)

5.工作程序

5.1生产的准备

5.1.1生产部组织各车间每季度对设施、厂房进行全面的维护、整理和清扫、检查和修复损坏失效的部

位。检查照明是否满足操作要求,除尘、通风及消防设备是否完好,并采取有效措施,使各车间操作环境干净、舒适。

5.1.2生产部组织各车间维修人员每月对电气线路、机械设备、设施全面检查,排除不安全隐患,检查

和整理生产现场,使设备、工装、产品箱等定置摆放,井然有序。

5.1.3生产部计划员根据销售计划和工厂生产能力、产品库存,按“生产计划控制程序”编制出“月份

产品生产计划”等计划文件,分别交技术部、营销部、品管部,以便作好技术、采购、检测的各项准备工作。

5.2技术准备

5.2.1技术部根据生产计划,编制产品的工艺流程图、机械加工作业指导书,以及工装设计,将技术文

件分发至相关部门。

5.2.2产品的过程作业指导书应包含有以下容:

⑴、过程流程图中重要的作业名称和编号。

⑵、零件名和零件编号。

⑶、现生产产品的工程等级与日期。

⑷、所需工具、量具和其它设备。

⑸、材料的标识和处理指导书。

⑹、顾客和供方指定的特殊特性。

⑺、统计过程控制要求。

⑻、有关工程和制造标准。

⑼、检验和试验指导书。

⑽、反应计划。

⑾、修订日期和批准。

⑿、目检辅具。

⒀、工具、工装更换周期和调整指导书。

5.2.3作业指导书挂于各工序过程操作者面前的文件夹板上,以供在不间断工作的前提下参照执行。5.3岗位培训

企管部负责组织各工序岗位的员工进行技能培训,并进行考试或考核,合格后方可上岗操作。5.4设备的预防性维护保养

生产部设备管理员按照生产“设备管理控制程序”组织维修人员和各车间员工作好如下工作。5.4.1对关键设备作好编号和标识。

5.4.2编制月份关键设备维护、保养计划,报生产部主管审批后实施并作好记录。

5.4.3组织维修人员作好设备故障的抢修尽力减少停机时间。

5.4.4编制设备易损备件一览表,制订备件最低库存量,并编制“月份采购计划申请表”,报总经理审

批后采购可自制,使设备备件随时可以更换。

5.4.5生产部要求各操作员工每计划好设备的例行保养和每周的二级保养,并编制月份三级保养计划,

报生产部主管审批后实施,努力实现设备完好率达95%。

5.4.6编制“设备点检表”发至各设备操作者,每天点检一遍并作记录,使设备保持正常运行的良好状

态。发现异常尽早排除其故障隐患。

5.4.7生产部设备员将重要设备的操作规程、编印成册,并分别贴于各岗位,随时供操作者学习和遵循。

5.5作业准备的验证

5.5.1各工序过程的操作者在正式加工产品前,必须检查所要加工产品的名称、数量、规格、程式、材

料、尺寸公差级别等是否和转道卡、作业指导书相符合,所用设备、工装模具是否合格和性能正常,方可开始操作,凡有疑问均要报线长处理。

5.5.2各工序的操作者严格按“机械加工作业指导书”和“设备操作规程”后,开始加工产品,首件必

须自检并经专职检验员复检合格后,方可继续操作,并将合格首件保存,作为以后对照的标准件。

5.5.3当工序岗位作业的材料改变、工装更换、设备运行参数的变化或较长时间停止作业再操作时,必

须将首件和上次合格的标准件对比检查,符合后方可继续操作。出现异常则要报告线长或工艺人员分析处理。

5.6过程监视

5.6.1操作者在操作时,要按检验规规定的频次,对加工件进行抽检,并交专职检验员复查,合格后方

可证明过程特性稳定继续加工。

5.6.2操作者应按设备操作规程的规定,正确操作,作好点检,并注意倾听设备运转声音是否正常,有

无异常气味以及按一定的频次检查有关油压表,温度表、油位计等指有无异常变化紧固螺栓有无松动,工装零件有无损坏等。凡发现异常,应及时停机检查、报告或自己处理,以保持过程正常、稳定。

5.6.3品管部质检员根据“机械加工作业指导书”及“控制计划”中指定的质量特性的控制方法,记

录检验结果并作X-R图。

5.7过程能力的维持和修改

5.7.1生产过程必须保持(或超出)PPAP批准时的能力或性能,严格执行“控制计划”和“过程流程

图”。

5.7.2品管部检验员对关键工序、特殊工序以及必要时对其他工序运用统计技术进行工序能力指数的测

定、计算和评价,作出X—R控制图,并在其上注明重要的过程活动(如更换工、刀具、修理设备等)。当偏离控制图的控制界限时,检验员须向生产部汇报过程不稳定报告,并要求操作工采取纠正措施。

5.7.3过程能力指数的评价

⑴当C PK>1.33时,表明过程能满足顾客的要求。

⑵当1.33≤C PK≤1.67时,过程可能不满足顾客的要求,生产件批准后,对过程需加以重视,直

到C PK>1.33为止。

⑶当C PK<1.33,品管部应通知生产部,由生产部填写“过程较低特性报告表”报技术部,由技

术部进行分析,临时的反应计划为:

·采取100%检验

·增加取样频次

5.7.4操作过程中,由抽检发现过程特性降低时,操作者应及时报告线长或工艺人员,采取相应反应措

施,必要时,填写“工艺、工装更改申请表”,为确保过程变很稳定和有能力(见4.10.11),技术部必须明确完成进度和责任要求的纠正措施计划。拟出纠正措施,生产部贯彻落实经维持过程能力。

5.7.5技术部在生产过程中,对顾客提出的高于或低于规定的过程能力或性能时,应在控制计划或作业

指导书中作相应说明或修改。

5.8关键和特殊过程的控制

5.8.1我厂的关键过程是冲弯、拉对口、精镗,特殊过程是电镀。

5.8.2保证关键过程的工序能力的措施

⑴、从事冲弯、拉对口、精镗的操作员工必须经过企管部组织的岗位培训,经考试或考核合格,

颁发合格证,方可上岗。

⑵、生产部设备员重点制订关键设备的维修保养计划及易损备件的储备计划并实施。力争达到关

键设备的完好率100%,有效地维持其过程能力。

⑶、品管部按“检验和试验控制程序”增加对关键过程产品的抽检频次,检出和保存好合格的标

准件。

⑷、品管部安排专职人员按5.7.1每天对关键设备进行过程能力的测定、计算和评价,并分别不

同情况作出相应处理。

5.8.3电镀这一特殊过程,除了按关键过程采取控制措施外,还要按“检验和试验控制程序”的规定,对

镀液成份、温度、电烘箱温度进行定时检测,作好记录,发现异常立即报技术部拟订反应计划。5.9过程的更改

5.9.1技术部在生产过程中,根据反馈意见或因持续改进的需要,对控制计划或作业指导书作出更改时,

应注明生效日期,并及时更改所有已发出的技术文件。

5.9.2生产部在生产过程中,发现控制计划或作业指导书需要更改时,应填写“工艺、工装更改申请表”,

报技术部获得批准,或由技术部发出更改文件后执行。

5.10偶发事故的应急计划

如果在生产过程中,发生供应中断(停电、停水、原材料短缺、劳动力缺少),关键设备故障等偶发事件时,生产部应检查库存是否能满足交付要求。当无库存时,应在第一时间召开交付监控小组人员会议,商议为按100%交付所需采取的对应措施。具体执行按“紧急应变计划”进行。

如经过努力,确有困难不能按期交货时,生产部应通报营销部与客户协商,申请修订合同。

5.11进厂原材料的紧急放行

5.11.1当客户十分急需产品,进厂原材料来不及待检验结果出来就要投产时,由生产车间填写“紧

急放行”申请单,经品管部主管审批后,方可按“紧急放行”处理,但该批产品的转道卡上要有“紧急放行”的标识。

5.11.2当“紧急放行”的原材料检验结果是合格的,则取消“紧急放行”的标识,如果检验结果不

合格,则要立即停止生产,并从生产现场全部收回该批材料。

5.12过程的例外转序

5.12.1当客户急需某一项产品而该批产品在过程中加工时,生产车间可填写“例外转序申请单”经品管

部主管批准后,不等过程检验结果出来而转入下一过程,但必须在“转道卡”上写上“例外转序”的

标识。

5.12.2 当过程检验的结果合格时,则取消“转道卡”上“例外转序”的标识,继续生产,如果检验

结果不合格时,则要立即从现场收回全部产品。“例外转序”尽量少用。 6. 相关文件

6.1 《生产计划控制程序》 6.2 《月份产品生产计划》 6.3 《机械加工作业指导书》 6.4 《控制计划》 6.5 《生产设备控制程序》 6.6 《设备操作规程》 6.7 《检验和试验控制程序》 6.8 《紧急应变计划》 8.

附表

8.1 月份备件采购计划申请表 8.2 设备点检表 8.3 过程较低特性报告表 8.4 工艺、工装更改申请表 8.5 申请表

紧急放行 例外转序

起草审核审批版本版次受控状态生效日期

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共 10 分)点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共 15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送 编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、 出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库, 并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库 银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则 书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程:

退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程: F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程:

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,

出现破损的拒绝收货)。一小时完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝

签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP 上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入不良库;新件不影响二次销售的作销退单入库;新件不能二次销售的作销退单入不良库;当天未销售的新件作未销单入库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。 二、出库 1、公司送货的销售出库:

签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 :仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货, 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认, 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存, 最终与 业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱; 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库(即客户自提): 图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;

图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图

图书馆管理系统开发 设计方案

1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :

图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务

无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审

财务开票
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1. 采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10 分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: 售书业务流程: 售书数据流程: 4. 背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损 处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,

管理信息系统业务流程图及数据流图 例题

信息管理系统作业(业务流程图及数据流图) 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号:

某工厂人事管理业务如下: 1)由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科,人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》,其数据项有:职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档,为统计调入人员时使用。 2)由厂长批准的《调出人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,另外记入《调出人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“调出日期”。 3)由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,记入《离退休人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“离退日期”。 4)由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5)本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6)随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7)每到年末,人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》,交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式,其他表的格式请自己设计。 职工统计表 现计划开发一个人事管理系统,以完成以上各项业务。 要求完成: (1)画出现系统的业务流程图。 (2)设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。

业务流程图

TOP图 一级细化图

产品生产流程图及工艺控制说明

产品生产流程图

3.6焊接 3.6.1焊接操作的基本步骤: (1)、准备施焊;左手拿焊丝,右手握烙铁,进入备焊状态。要求烙铁头保持干净,无焊渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。 (2)、加热焊件;烙铁头靠在两焊件的连接处,加热整个焊件全体,时间大约1~2秒钟。对于在印制板上焊接件来说,要注意使烙铁同时接触焊盘的元器件的引线。 (3)、送入焊丝;焊接的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。 (4)、移开焊丝;当焊锡丝熔化一定量后,立即向左上450 方向移开焊锡丝。

3.6.3正确的防静电操作 1操作E S D 元件时必须始终配戴不良好的接地的手带,手带须与人的皮肤相触。 2必须用保护罩运送和储存静电敏感元件。 3清点元器件时尽可能不将其从保护套中取出来。 4只有在无静电工作台才可以将元件从保护套中取出来。 5在无防静电设备时,不准将静电敏感元件用手传递。 6避免衣服和其它纺织品与元件接触。 7最好是穿棉布衣服和混棉料的短袖衣。 8将元件装入或拿出保护套时,保护套要与抗静电面接触。 9保护工作台或无保护的器件远离所有绝缘材料。 10当工作完成后将元件放回保护套中。 11必须要用的文件图纸要放入防静电套中,纸会产生静电。 12不可让没带手带者触摸元件,对参观者要留意这点。 13不可在有静电敏感的地方更换衣服。 14取元件时只可拿元件的主体。 15不可将元件在任何表面滑动。 16每日测试手带 3.7组装 组装流程 3.8功能检测 将阅读器通过RS-232或USB 连接PC ,在PC 上向阅读器发送操作指令,把阅读距离测试模拟卡放在阅读器上 方3mm~10mm 之间,阅读器对操作指令进行应答,并把结果返回PC 。 3.9产品包装 3.9.1码放规格: 1、检查托盘上的产品,确保每格只放一个成品,同时核对数量及型号,不应有多料、少料或混料的情况。 2、检查纸箱及TRAY 是否清洁,每箱20层,层与层之间加粉色泡沫。 3、当托盘数量码放致整箱时,由班长检查后再加一层空托盘,将最上层的成品盖住以防遗漏。 4、良品和维修品需进行区分纳品,并在维修品的包装外面注明“修理品”。 3.9.2装箱规格: 1、用封箱胶带将码放的成品托盘缠好(注意不要用力过大将托盘缠变形),放入包装箱。

图书馆管理系统业务流程图数据流程图 ER图

图书馆管理系统开发设计 方案 1需求分析 1.1目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和

快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对图书信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、易修改、可靠性高、存储量大、数据处理快捷、保密性好、寿命长、成本低、便于打印等。这些优点能够极大地提高图书管理的效率,也是图书馆的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。因此,开发这样一套管理软件成为很有必要的事情。图书管理信息系统是典型的信息管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于后台数据库的建立要求建立起数据一致性和完整性强.数据安全性好的库。而对于前端应用程序则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 1.3功能需求定义 作为系统管理员: 1.能增删改查各个管理员的信息 2.能增删改查图书馆的书籍类型的信息。 3.能增删改查图书馆的书籍的信息。 4.能增删改查图书馆的读者的信息。 5.能借阅图书、归还图书。 作为图书管理员: 1.能增删改查图书馆的书籍类型的信息。 2.能增删改查图书馆的书籍的信息。 作为借阅管理员: 1.能增删改查图书馆的读者的信息。 2.能借阅图书、归还图书。 本系统需要完成的功能主要有几部分:

图书管理系统业务流程图

3.3 业务处理总体流程调查 3.3.1 总体流程图 图书馆是目前生活中除了网络外的另一个获取知识的重要场所。利用图书管理系统对图书记录进行统一管理,包括新增图书记录,更改图书记录,删除图书记录等功能,实现图书管理工作的系统化,规范化和自动化,为图书管理提供便利。

业务处理描述业务处理单位文件存档 图1 图书管理系统业务流程图

3.3.2 业务处理环节定义及处理说明 ①证卡管理:输入新增加的会员信息,将新增加的会员加入到会员链表中。 ②发布公告:收集信息,在信息平台上发布,输入会员编号即可浏览。 ③产生罚单:输入会员编号,查看图书借阅是否超期,如果超期,则生成罚单。 ④图书借阅:输入要借阅的图书编号,完成借阅操作,同时在图书和会员链表中添加借书信息;如果不是会员,则不能借书。 ⑤归还图书:输入要删除的图书编号,完成图书的归还操作。同时在图书和会员链表中删除借书信息。 ⑥增加图书:输入新增加的图书信息,将新增加的图书加入到图书链表中。 ⑦查询图书:输入要查询的图书信息,如果找到就显示出相关信息。 ⑧罚单处理:输入会员编号,查看罚款信息,收取罚款。 ⑨查询已借图书:输入指定的会员编号,如果该会员已经借了书,就显示出该会员的借书信息;如

果没借书就显示出相应的提示信息。 ⑩浏览公告:输入会员编号,进入信息平台,浏览公告。 3.4 子系统处理流程调查 根据图书管理系统的特点,建立了图书管理过程的网络模型,如图1所示,其中包括图书借阅、增加图书、查询图书等子系统的集成关系。下面是图书查询系统模块: 输入要查询的方法,选择相应的查询函数,如果选择的是按书名查询则显示所有书名相同的图书信息;如果选择的是按编号进行查询,则一次只显示一本书,因为图书是以编号作为主键的,一个编号对应唯一的一本书;如果选择的是按作者名进行查询,则显示所有作者名相同的图书;如果选择的是按出版社查询,则显示出所有出版社相同的图书;如果选择查询所有图书,则显示出所有图书的信息;如果没有相应的图书,则显示相关信息。(如图2所示)

最新焦化厂生产工序及工艺流程图

焦化厂生产工序及工艺流程 焦化厂的生产车间由备煤筛焦车间、炼焦车间、煤气净化车间及相配套的公用工程组成。产品焦炭和副产品煤焦油、硫膏、硫铵、粗苯等外售。焦炉煤气经净化后,部分返回焦炉和化产系统作为燃料气,剩余煤气全部外供发电用燃料气。 焦化厂主要生产工序包括:备煤,炼焦、熄焦,筛贮焦,冷鼓、电捕、脱硫及硫回收、蒸氨、硫铵、洗脱苯等工序。 洗精煤—备配煤—炼焦—熄焦—筛贮焦—煤气净化及化产回收—煤气外送。生产工序如下图所示: 外供燃料气

1. 备配煤工序 备配煤是焦化工程的第一道工序,主要是负责洗精煤的贮运、配煤、粉碎、输送,为焦炉提供合格原料。 备配煤工序主要由储煤场及地下配煤槽、粉碎机楼和胶带机通廊及转运站等组成。 2. 炼焦、熄焦工序 炼焦、熄焦是焦化工程的第二步工序,也是最核心的工艺,主要负责将合格的配合精煤采用高温干馏工艺炼成焦炭,并采用湿法熄焦工艺将焦炭熄火降温。炼焦过程副产荒煤气。 焦化厂炼焦、熄焦工序包括1#、2#焦炉、煤塔、间台、端台、炉门修理站、推焦杆及煤槽底板更换站、装煤出焦除尘地面站、熄焦系统、熄焦塔、晾焦台、粉焦沉淀池、熄焦泵房、烟囱及相应配套焦炉机械。 3. 筛贮焦工序 筛贮焦是焦化工程的第三步工序,筛贮焦工序主要负责将炼焦工序熄火的焦炭进行筛分、输送、储存。焦炭筛分为>35mm、35-15mm、<15mm三个级别外售。 4. 冷凝鼓风工序 冷凝鼓风工序的主要任务是对来自焦炉的荒煤气进行冷凝冷却、加压,脱除煤气中的萘及焦油雾,焦油与氨水的分离贮存及焦油、循环氨水、剩余氨水的输送等。 5. 脱硫及硫回收工序

脱硫及硫回收工序的任务是将来自冷凝鼓风工序焦炉煤气中所含各种硫化物和氰化物脱除,使煤气中的硫化氢含量脱至200mg/Nm3以下送出。浮选出的硫泡沫经熔硫釜连续熔硫,副产硫磺外售。 6. 蒸氨工序 蒸氨工序的任务是将冷鼓来的剩余氨水在蒸氨塔中用蒸汽蒸出,蒸出的氨汽经氨分缩器冷却,冷凝下来的液体入蒸氨塔顶作回流,未冷凝的氨汽用循环水冷凝成浓氨水送脱硫工序作为脱硫补充液。 7. 硫铵工序 硫铵工序的任务是将来自冷鼓工序的煤气进入硫铵饱和器与硫酸接触吸收煤气中的氨,并生成硫铵,可将煤气中的氨含量降至不大于0.05g/Nm3,同时生成含量大于98%,粒度约为0.5mm的硫铵产品。 8. 终冷、洗脱苯工序 本工序包括终冷、洗苯、脱苯三部分。终冷为焦炉煤气的最终冷却,主要是将硫铵工序来的煤气冷却到25~27℃后去洗苯塔,温度低有利于苯的吸收。洗苯主要是采用焦油洗油吸收煤气中的苯,洗苯后煤气含苯量为2g/Nm3~5g/Nm3。脱苯是将洗苯后的含苯富油加热回收粗苯,采用管式炉加热富油,一塔脱苯工艺生产粗苯,脱苯后的贫油返回洗苯塔循环使用。煤气经洗苯后部分返回焦炉和化产工序自用,剩余煤气外供发电燃料气。

信息管理系统流程图

. ERP 标准业务流程 上海()有限公司 二〇一九年十一月 .

标准业务流程 一、销售部分:、发出商品销售业务:(一)编号: PR-SA-003

- 2 - 标准业务流程 销销售业务员销售助理并与客户签订销售合同,销售订单1、依据在【销售管理】模块录入售主

操作要点: 重点提示:1○对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。2○在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。3 以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 - 3 - 标准业务流程 二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

- 4 -标准业务流程

保管员财务往采购部门 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行、 1 补入库手续的处理。对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由、2本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,,如再加工的则按委外加工回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单)流 程处理。采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 同步流转单据系统操作财务核算处理业务流程 采购入库单借:原材料在库存管理模块录入采购入库贷:应付暂估款存货核算模块进行记账未做结算 采购入库单借:原材料采购入库在库存管理模块录入 贷:物资采购存货核算模块进行记账 结算后 采购发票借:物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入 进项税应交增值税—存货核算模块进行记账应交税金--- 贷:应付账款 、根据采购发票进行记帐。2 财务核算处理同步流转单据业务流程 系统操作 采购入库单在库存管理模块录入借:原材料采购入库 ---XX供应商存货核算模块进行记账贷:应付暂估款未做结算 采购发票采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购结算

管理信息系统数据流程图和业务流程图参考

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图。 --

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: --

进书数据流程: F3.2不合格采购单 --

售书业务流程: 售书数据流程: --

4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图: 数据流程图: --

机械企业生产主流程图及流程说明

机械企业生产主流程图及 流程说明 Prepared on 22 November 2020

生产主流程图及要点说明 生产主流程工作要点说明 (生产组织和产成品输出) 一、合同转化及传递 1.销售系统根据合同进行产品设计,包括设计、选材、结构确 定与分析、技术规范、工作原理、技术经济指标分析(产品设计目标成品)等,不仅要考虑设计上的先进性和必要性,同时还要考虑工艺上的可能性和经济性; 2.由制造事业部会同设计部门根据项目产能分析及产品性质选 择生产单位; 3.生产单位确定后,编制《生产联系单》,传递至生产运营 部。在编制《生产联系单》时需注意:要有合同编号、图件号、材质、数量、价格、交货期、运输方式等内容,需产品设计的合同,按设计完的产品图纸、明细表组织生产,其它老产品的合同必须写清以上内容以便于生产组织; 4.生产运营部进行合同签收,自此生产流程开始。 二、编制月份生产计划 1.生产运营部根据《生产联系单》,按产品合同交货期,技术 准备工作进度、产品透料计划、设备维修计划、计划和实际供料、前期计划执行情况,在本期计划出产的商品数,长线

产品需在本期走的在制情况,编制出《月份生产计划》,以此确定产品出厂顺序; 2.生产运营部配合制造事业部做好用户有要求的《产品出产计 划安排》,经领导审核后报制造事业部; 3.将《月份生产计划》传递给技术管理部、采购部、三个生产 工部,并反馈至制造事业部供品质管理部门跟进检查。 4.各生产工部做出周产品零部件加工作业班计划,做到周计 划、日安排、勤调整。 三、产品投料计划 1.生产运营部根据《生产联系单》编制《投料计划单》; 2.在下达投料计划时,应在计划中对组焊件分别标注所属参 与组焊的专用零件、无图件等,以便先于组织生产; 3.投料计划按钢、铁、铜、锻、铆分别进行单独分类下达, 并汇总出各类毛坯重量,以达到某一种产品各类毛坯件的所占比例; 4.根据生产资金的投入情况,有针对性的按比例投入; 5.对于成线产品可按设计入库的时间,相似新产品同时投料 生产,即节省原材料费用,又可提高劳动效率,便于生产组织的进行; 6.对于产品设计中、工艺有要求的部件、零件,需厂外协作 加工的(工艺性外协)在下投料计划时同时下达,采购部预以实施。

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