物资清查盘点方案

工程物资清查、盘点实施方案

实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。

清查盘点工作日程安排及相关要求

一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日

1、国内物资清查组

1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表” （格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。

2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。

3）财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3 核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3 入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。

要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。

2、国外物资清查组

1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表”（格式

见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理

由。

（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。

（3）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录备品、备

件名称、规格、型号。

（4）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3 核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3 入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部（沈扬）查明原

因。

要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问题。

（二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日

1、盘点范围国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范

围由财务部确定。

2、盘点准备

（1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。

（2）仓管人员在盘点日前对仓库进行整理，将仓库物资集中、分区、分类堆放并做好标识。

（3）仓管人员在盘点前将前期所有手工出入库单据交给财务部录入K3 系统，确保数据的真实、有效。

（4）财务部在盘点前将盘点表（格式见附件）打印、分发给盘点小组成员。

（5）各车间及施工方把盘点期间需要使用的材料全部领用到位，盘点期间一律不予领料。

（6）前期施工单位退回的未使用工程物资，由物资仓管员整理、分类、单独存放，并提供相应物资进出流水账及报表，集中清点。（7）在盘点期间供应商送来的工程物资单独存放不列入本次盘点范围。

要求：此项准备工作由仓库主管负责。每四天由财务部召开一次盘点准备工作例会，须由供销部、财务部、生产部参加，针对盘点准备工作中发现的问题进行讨论并解决。

三）盘点阶段：2010年5 月29日至5月30日1、仓管人员根据工程物资盘点表进行盘点，逐一核对盘点表与实物是否一致，在盘点表上记录实存数与盘点表的差异；每张盘点表均需盘点人签名。

2、初盘结束后，如果实盘数与盘点表存在差异，须将初盘结果以及

盘点差异交仓库主管、供销部部长处理。四）抽盘阶段：2010年5月31日

财务部对仓管人员的盘点结果会进行抽盘，抽盘时须由盘点人陪同并持盘点表到现场抽取样本抽点（样本比例不得低于20%），并在盘点表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须由盘点人在所抽项目后签字确认。当抽盘物资差错率超过5%，盘点人需对自己负责的所有工程物资进行重盘。

（五）盘点差异处理

1、当实盘数与盘点数存在差异，首先应查找是否有遗漏的出、入库

单据未录入K3 ，进行补录入。

2、补录入后依然存在差异则按物资管理制度处理即：对于物

资的盘盈、盘亏，凡一次金额不超过10000 元的，报公司

总经理审批处理；凡一次金额大于10000 元的，报董事长批示

处理；

六）盘点小组责任1、仓库盘点人：如实对所分配盘点的工程物资进行盘点并记录。

2、财务抽盘人：对盘点人的盘点记录按不低于20%的样本比

例进行抽盘并记录。

3、供销部是本次盘点责任部门，财务部负责监督本次盘点的全过

程，并对本次盘点结果提出意见。

三、总结

清查盘点工作完成后，由财务部进行全面总结，认真分析在资产

及财务日常管理中存在的问题，提出相应整改措施和实施计划，强化内部控制，建立健全经营性资产管理档案，健全各类物资管理制度，进一步加强和规范公司对经营性资产的管理工作。

2010-05-17

固定资产清查表模板 固定资产清查报告模板

固定资产清查表模板固定资产清查报告模板固定资产清查工作报告模板一 2016年10月16日，由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队，铁人小学资深资产员等4人。来到我校进行2016年度固定资产管理工作检查。2012年资产检查时，我们正搬迁中。上级领导没有看到，所以今年头一个就来我们家。 对于学校固定资产管理低值易耗品管理，校领导一直非常重视。自2012年5 月上级宣布两校合并后。校长多次召开专项会议，布置搬迁工作外，一而再，再而三的强调对于公共财物要严格管理。 我自今年5月中与大张交接后。即开始按中心下发资产清查细则挨项落实。 (1)按校长要求“地毯式”的。对各处各组各室公共物品，按固定资产和低值易耗品，分别进行了逐一登记。6至7月一次，9月开学后，又对重点部室再次核对梳理。 (2)核对中油资产管理6.0、7.0系统及黑龙江省固定资产管 1 理系统里固定资产数据。学习管理软件操作。 (3)粘贴管理标签。 (4)按中心细则要求一项一项形成文字材料，分类装订。准备迎检。 中心下发检查时间表上，10月16日检查开始，咱们是第一天第二家。第一家是27中学。谁知16号早上学区通知第四检查组直接奔咱这儿来了，而且带队是科长。 检查材料，心有点底儿。按中心要求的都有，实物，有各别的的我没有看到在哪存放着，谁负责保管着。

头一家检查吃亏，按细则只要查50件资产，30个低值易耗品。由岩龙，老马，宝哥带着三位的老师，实地查看的怕不下300件。 材料上领导们提出不少问题。好在大家都熟，打分上都是“高高举起轻轻放下”，下面检查同志们给出的是92.8分，满分是98分，不是百分。科长审查时，又加扣一分。于是16号上晚上中心网络公文公示咱们是91.8分。粗看在第一天检查中咱们居中，细研究，第四组其它两个都比咱们分高。经与其它学校资产员交流学习。我校固定资产管理上需要改进的地方真的很多。 首先管理理念上，从前检查，只要资产员自己忙活一阵子就行。现在呢，个人能力再大也不行。此项工作需要多方配合。 2 (1)信息办:迎接检查，需要有信息办的政府采购计划，耗材合同书，微机、打印机及其它资产分配保管记录。微机教师提供的微机上机记录，实验教师提供的实验记录。没有的话扣分。 (2)后勤处:提供楼房维修记录，车辆维修记录，车辆运转记录。没有的话扣分。 (3)采购组:提供3-9月物资采购计划，如果有购低值易耗品的话，就应纳入固定资产管理范围。没有纳入管理的扣分。 (4)库房提供出入库凭证。 (5) 重点部、室，固定资产摆放有要求。要整齐要清洁。咱们学校微机室网络室因上级微机桌到的晚，五位同志加班加点工作，才把三个微机室建立运行起来。目前微机二室还差10台电脑。因为要维修。所以有些就直接摆在地中间了。其它还个别办公室东西乱。另检查组提出咱们老师自己的笔记本电脑拿到办公室用不合适。如果是市里检查的话，不好解释。这些领导们只是提了一句，倒是没有扣分。

固定资产清查实施方案

××公司资产清查登记实施方案 根据固定资产清查有关要求，结合公司实际，制定本方案： 一、指导思想与原则 全面贯彻落实公司领导关于资产管理登记有关要求，加强和规范公司资产管理，全面核实、登记公司资产，掌握资产状况，提高资产使用效益，促进公司资产管理规范化管理。 二、登记范围与组织 凡占有、使用、管理公司资产的各业务部门、个人，都应向资产主管部门（根据规定，由公司财务部门负责）申请办理登记。 公司资产清查、登记工作，按照统一部署、分级负责的要求，由各业务部门组织实施。具体分工是：××部、××部、××部、××部等部门负责各分管部门的资产清查、登记，公司办公室由财务办负责资产清查、登记，××处、××处分别由外围机构负责人负责资产清查、登记，各类库室、值班室由隶属管理的业务部门负责资产清查、登记。公司财务办负责全公司资产产权登记表的审核、汇总上报，并负责检查指导。 三、登记的内容 以单位占有资产登记为主，兼顾注销资产登记和变动资产登记。主要包括以下内容： 1、资产名称、品牌、规格、单位、数质量。要对照实物进行详细登记。资产规格主要登记资产型号、材质特征或主要配置，等等。 2、资产的价值额及增加时间。资产登记，以购入时财务入账、接受捐赠时实际金额、时间为依据。对财产清查登记中查不到原始

价值凭证的，一般可比照同类商品价格，按新旧程度折合金额，上报主管经理批示，由财务办进行确认。 3、资产包括固定资产、库存物资。 固定资产是指单位价值在500元（含）以上，且耐用时间一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。单价虽不足规定标准，但耐用时间一年以上的大批同类物资，也作为固定资产。包括：房屋及建筑物（由财务办负责统计）、一般设备、文体设备、运输设备、通信设备、施工及修理设备、特种设备、文物及陈列品、图书及音像制品、其他固定资产。 库存物资是指为保障服务需要而储存的各种物资，包括：自购周转物资、交接继承物资、接受捐赠物资。分七类：修理器材（工具）、通信器材、文体器材、办公用品、被装鞋帽、各种消耗性配件、其他物资等。 四、清查登记步骤 清查阶段：×月×日－×日 登记上报阶段：×月×日－×日 核实阶段：×月×日－－×月×日 总结上报阶段：×月×－×月×日 五、几点要求 1、高度重视。公司资产清查、登记是公司资产规范化管理的重要内容，也是深化资产与经费一体化管理的重要基础。各业务部门要提高认识，精心组织，明确分工，落实责任，确保资产清查登记工作顺利进行。 2、严密组织。公司将成立由经理任组长，财务会计、出纳、各

仓库物资盘点稽核报告

一、盘点稽核背景 2009年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为41.86%。 主要原因有： 1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误：三楼仓库中R10*30*2400 铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg，账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为43.53% 四、建议 仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造

成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度：《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。

医院物资管理要点及方法

物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。 一、医院物资分类 医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括：房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是：在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括：医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是：价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。 3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。

关于固定资产清查的通知.doc

关于清查登记固定资产的通知 为了规范和加强公司各部门固定资产管理，维护固定资产安全，企业开展固定资产清理登记工作。具体实施方案如下： 一、工作目标 （一）核实财产、查清家底，做到账实相符。 （二）对部门公司所有固定资产进行造册登记，并对残损报废的固定资产按照有关规定进行处理。 （三）进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度，形成一套适合我司实际的固定资产管理长效机制，防止资产流失，保证固定资产的安全和完整。 二、工作范围 部门的各类在用及未用物品均在清理登记范围。主要包括： （一）专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。如封口机、电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。 （二）交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等。 （三）电气设备类。包括空调、消毒柜、电风扇、饮水机、电水壶等。 （四）电子产品及通信装备类。包括电话、手机、电脑、

各种办公软件、复印机、打印机、传真机。 （五）文艺体育设备类。包括体育器材、音响设备。 （六）生产原料、半成品、包材、辅助类和生产成品。 （七）家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等。 （八）其他类固定资产指未能包括在上述各项内的固定资产。 三、工作内容 （一）要对部门内使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记，已列入固定资产帐的以固定资产卡片明细为准，未列入固定资产帐的以实际物品为准，并指定资产管理员专人具体负责填报。 （二）在清理登记工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。 （三）公司财务部和总经办对公司固定资产进行核对，并建立真实、规范、统一的固定资产账目。 （四）建立健全固定资产管理办法。 四、方法步骤 （一）摸底清理统计阶段（12月23日—12月31日）。根据固定资产清理、登记的统一要求，各部门要相应成立固定资产清理工作小组，指定专人负责，按时组织人员严格进

公司固定资产清查方案

失败乃成功之母，黑暗之后就是光明！ 公司固定资产清查方案 为了规范和加强公司各部门、各项目组固定资产管理，维护固定资产安全，结合我司实际，决定自xxxx年xx月xx日对公司所属各部门、各项目组展开固定资产清查工作。具体实施方案如下：一．工作目标 1.对固定资产进行核实、清查，做到账务相符。 2.对公司所有固定资产进行登记，并对残损报废的固定资产按照有关规定进行处理。 3.进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度，形成一套适合我司及各项目组实际的 固定资产管理长效机制，防止资产流失，保证固定资产的安全和完整。 二．工作范围 单位价值在500元（含500元）以上的各类在用及未用物品均在清查范围。主要包括： 1.电子设备：包括显示器、主机、打印机、电话机、传真机等相关办公设备； 2.办公家具电器：包括空调、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、红木家具等； 3.其他：一切与公司经营、办公有关的其他物品（未能包括在上述各项内的固定资产） 三．工作内容 1.要对各部门（各项目组）内使用和管理的固定资产进行全面的清查，并制定专人进行 具体填报。 2.在盘点过程中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流 失或被占用、借用的固定资产。 3.规范完善固定资产管理制度。 四．工作要求 1.固定资产清查工作主要是清点实物，并与固定资产台账进行核对，做到账务相符。 2.各部门（各项目组）负责人确定一名部门人员配合资产管理室对本部门固定资产清查 的抽查工作。请各部门（各项目组）将指派人员名单告知资产管理室。 3.各部门（各项目组）根据资产管理室的固定资产登记表进行账物核对，同时对有账无 物的固定资产要作详细登记说明，对无账有物的固定资产要如实登记。 雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。——拉蒂默 1

医院物资管理制度

院办[2015]09号 关于印发《财产物资管理办法》的通知 各科室： 为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。 阜南县妇幼保健院 2015年2月25日

财产物资管理办法 为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。 一、范围 本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。 二、管理部门及职责 实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下： 组长：刘永生 副组长：邵磊 成员：王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。 三、采购 1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。 2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。 四、入库 医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知

固定资产盘点及清查操作方法

企业在准备使用首码固定资产条码管理系统前，需要对现有固定资产进行一次清查,那么如何对固定资产进行盘点呢?下面简单介绍一下资产盘查的操作方法,希望对您有所帮助。 (一)固定资产盘点前的准备 １、组成固定资产盘点小组,明确责任分工 企业根据自身实际情况，组成由资产管理部门、使用部门、财务部门等人员组成的固定资产盘点小组,明确具体的责任分工,以及问题的协调、上报和处理机制。 2、进行资产盘点前的摸查 由于固定资产的种类及数量多，用及使用情况变动多、产权情况可能较复杂,因此,各单位在固定资产清查时，应组织有前后任领导、前后任资产管理及财务人员、资产使用人员、以及其他知情人员,召开资产清查准备会,充分了解固定资产的购建、分布、占用及使用、产权及其变动、抵押及担保、在未入账资产等情况,形成会议纪要,建议行政事业单位在各部门先行按其占用和使用的固定资产进行自查，编制固定资产部门自查表并上报固定资产清查小组，为实地核查作准备。 3、编制固定资产盘点计划 固定资产盘点小组负责制定清查计划,包括账务清理、实地盘点、产权和抵押资料的收集及认定、损益证据收集、损益鉴定及损益申报等内容，以及这些内容的实施时间、实施人、实施程序和方法、分阶段工作报告的撰写及完成时间等。 (二)利用账务清理结果，编制盘点用的固定资产明细表 通过账务清理,将固定资产分为土地、房屋、构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及其他、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他等类别,并收集产权证明文件、发票、合同、结算书、使用说明书等资料，结合资产占用及使用情况,按照固定资产盘点表要求填制编制分类及明细盘点基础表。 (三）实地盘点并核实有关情况 1、盘点前准备 固定资产的实地盘点核实是本次资产清查的重要内容,单位在盘点前，应准备好分类及明细盘点基础表、固定资产卡片、已盘点资产粘贴预先通过首码固定资产管理系统打印出来的资产条码标签、产权证明材料、使用方向证明资料,规划好盘点的时间、路线、先后顺序、分组情况，以及对毁损、报废、存在重大变化情形的内、外部会审小组或鉴证小组的组成及实地勘察时间安排,以及财产损失证明文件的取证安排、申报材料的组织和呈报、总结撰写等,形成书面《固定资产盘点计划》并下达至所有参加盘点人员,在单位资产清查办公室的统一领导下和在中介机构的监督下组织实施。 2、账载固定资产盘点 固定资产的盘点应分类进行,在盘点账面记载的固定资产时以账查物，并要求查明固定资产的基本情况：仔细核对固定资产编号及名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、构建日期即投入使用日期、使用方向(单位自用、后勤使用、出租、出借、闲置、其他)、使

固定资产清查方案

关于《各中心及下属单位清理登记固定资产 工作方案》的通知 各中心及下属单位： 为全面准确掌握各中心及下属单位各部门固定资产情况，维护固定资产安全，经总公司研究决定，在全中心范围内开展固定资产清理登记工作。现将《各中心及下属单位清理登记固定资产工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 纪检组 xxxx年xx月xx日 附：《各中心及下属单位清理登记固定资产工作方案》

各中心及下属单位清理登记固定资产 工作方案 为了规范和加强各中心及下属单位各部门固定资产管理，维护固定资产安全，根据总公司研究决定，结合各中心实际情况，决定自xxxx年xx月xx日至xx月xx日对各中心及下属单位开展固定资产清理登记工作。具体实施方案如下： 一、工作目标 （一）核实财产、查清家底，做到账实相符。 （二）对各中心及下属单位所有固定资产进行造册登记，并对残损报废的固定资产按照有关规定进行处理。 （三）进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度，形成一套适合各中心实际的固定资产管理长效机制，防止资产流失，保证固定资产的安全和完整。 二、工作范围 单位价值在100元（含100元）以上、使用期限1年以上的各类在用及未用物品均在清理登记范围。主要包括： （一）土地、房屋及附属设施； （二）车辆； （三）计算机、通信及办公设备；

（四）机械设备； （五）家具、值守用品； （六）电气设备； （七）专用设备； （八）图书、档案； （九）其他类固定资产（指未能包括在上述各项内的固定资产）。三、工作内容 （一）要对各中心及下属单位内使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记，并指定资产管理员专人具体负责填报。 （二）在清理登记工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。 （三）各中心及下属单位财务部和办公室负责固定资产的核对工作，要求建立真实、规范、统一的固定资产账目。 四、方法步骤 （一）摸底清理统计阶段（xx月xx日—xx月xx日） 根据固定资产清理、登记的统一要求，由各中心办公室指定专人负责，按时组织人员严格进行固定资产清理、统计，建立账目。认真、如实、规范填写《固定资产清查登记表》，并在登记表上明确资产使用部门及使用人。 （二）核查阶段（xx月xx日—xx月xx日） 根据上报的固定资产摸底情况，各中心财务部组织人员进行核

固定资产清查方案

浑南一中后勤保障部关于固定资产管理 实施具体方案 一、固定资产清查的目的 为了加强学校固定资产管理工作，掌握固定资产的管理和使用情况，迎接教育局的全区固定资产清查活动，按照雷军校长的全校实施的精细化管理的要求，决定在全校开展一次固定资产清查活动。二、固定资产清查的范围 全校各办公室、教室、功能教室、体育馆等 三、固定资产清查领导管理小组 组长：雷军 副组长：刘宏义 组员：张晓峰张海军资产管理员 四、制定固定资产各类管理制度 （一）、采购制度 （二）、验收入库制度 （三）、造册登记制度 （四）、领用、借用及赔偿制度 （五）、财产报废制度 （六）、资产清查制度： 五、固定资产清查实施具体办法 （一）部门自查：各部门以学校的固定资产账目为基础，与本单位的固定资产逐项核对，同时对账外资产进行登记入账。具体法如下：

1、查数量：要依据资产账目逐件核对、落实，做到账物相符。 有账无物资产，要查明去向。调出的要补办交接调账手续；转借到学校其他部门使用的，在不影响正常工作的前提下，应由本部门经手人负责索回；丢失的要形成文字说明材料，部门领导确认签字。 2、查状态：对仪器设备和其他资产的使用状态进行确认，注明在用、闲置、报废等资产，对报废资产进行造册登记，注明报废原因，按规定办理报废手续。 3、查责任人：使用资产人为保管责任人，部门负责人为部门资产管理人，如有变化的要及时变更。 4、查地点：由于机构的调整和人员的流动，账目上的物品可能调出或不明去向，各单位必须要负责将本单位资产账目上物品追查清楚，查清去向，及时办理资产交接手续。 5、查账外物：本次清查对账目上没有的账外物品（包括办公家 具等）也要逐一登记，各个项目要填全；价值不能确定的，可以不填。（二）学校汇总：学校将各单位自查上报数据进行汇总后，根据 各部门的清查情况进行资产核实，对部门之间需要调整的资产进行调整确认。 （三）资产总结：对固定资产清查工作进行总结，对需要报废的资产按程序请示上报核销。 三、固定资产清查的间节点 2015年4月7日：固定资产管理人员确定，召开固定资产管理工作会议，布置相关工作。

医院物资管理制度汇编

物资管理办法 为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；

固定资产盘点及清查操作方法

固定资产盘点及清查操作 方法 Last revision on 21 December 2020

企业在准备使用首码固定资产条码管理系统前，需要对现有固定资产进行一次清查，那么如何对固定资产进行盘点呢下面简单介绍一下资产盘查的操作方法，希望对您有所帮助。 (一)固定资产盘点前的准备 1、组成固定资产盘点小组，明确责任分工 企业根据自身实际情况，组成由资产管理部门、使用部门、财务部门等人员组成的固定资产盘点小组，明确具体的责任分工，以及问题的协调、上报和处理机制。 2、进行资产盘点前的摸查 由于固定资产的种类及数量多，用及使用情况变动多、产权情况可能较复杂，因此，各单位在固定资产清查时，应组织有前后任领导、前后任资产管理及财务人员、资产使用人员、以及其他知情人员，召开资产清查准备会，充分了解固定资产的购建、分布、占用及使用、产权及其变动、抵押及担保、在未入账资产等情况，形成会议纪要，建议在各部门先行按其占用和使用的固定资产进行自查，编制固定资产部门自查表并上报固定资产清查小组，为实地核查作准备。 3、编制固定资产盘点计划 固定资产盘点小组负责制定清查计划，包括账务清理、实地盘点、产权和抵押资料的收集及认定、证据收集、损益鉴定及损益申报等内容，以及这些内容的实施时间、实施人、实施程序和方法、分阶段工作报告的撰写及完成时间等。 (二)利用账务清理结果，编制盘点用的固定资产明细表 通过账务清理，将固定资产分为土地、房屋、构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及其他、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他等类别，并收集产权证明文件、发票、合同、结算书、使用说明书等资料，结合资产占用及使用情况，按照固定资产盘点表要求填制编制分类及明细盘点基础表。 (三)实地盘点并核实有关情况 1、盘点前准备 固定资产的实地盘点核实是本次资产清查的重要内容，单位在盘点前，应准备好分类及明细盘点基础表、固定资产卡片、已盘点资产粘贴预先通过首码固定资产管理系统打印出来的资产条码标签、产权证明材料、使用方向证明资料，规划好盘点的时间、路线、先后顺序、分组情况，以及对毁损、报废、存在重大变化情形的内、外部会审小组或鉴证小组的组成及实地勘察时间安排，以及财产损失证明文件的取证安排、申报材料的组织和呈报、总结撰写等，形成书面《固定资产盘点计划》并下达至所有参加盘点人员，在单位资产清查办公室的统一领导下和在中介机构的监督下组织实施。 2、账载固定资产盘点 固定资产的盘点应分类进行，在盘点账面记载的固定资产时以账查物，并要求查明固定资产的基本情况：仔细核对固定资产编号及名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、构建日期即投入使用日期、使用方向(单位自用、后勤使用、出租、出借、闲置、其他)、使用状况(正常使用、毁

固定资产清查实施方案

固定资产清查实施方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

××公司资产清查登记实施方案 根据固定资产清查有关要求，结合公司实际，制定本方案： 一、指导思想与原则 全面贯彻落实公司领导关于资产管理登记有关要求，加强和规范公司资产管理，全面核实、登记公司资产，掌握资产状况，提高资产使用效益，促进公司资产管理规范化管理。 二、登记范围与组织 凡占有、使用、管理公司资产的各业务部门、个人，都应向资产主管部门（根据规定，由公司财务部门负责）申请办理登记。 公司资产清查、登记工作，按照统一部署、分级负责的要求，由各业务部门组织实施。具体分工是：××部、××部、××部、××部等部门负责各分管部门的资产清查、登记，公司办公室由财务办负责资产清查、登记，××处、××处分别由外围机构负责人负责资产清查、登记，各类库室、值班室由隶属管理的业务部门负责资产清查、登记。公司财务办负责全公司资产产权登记表的审核、汇总上报，并负责检查指导。 三、登记的内容 以单位占有资产登记为主，兼顾注销资产登记和变动资产登记。主要包括以下内容： 1、资产名称、品牌、规格、单位、数质量。要对照实物进行详细登记。资产规格主要登记资产型号、材质特征或主要配置，等等。 2、资产的价值额及增加时间。资产登记，以购入时财务入账、接受捐赠时实际金额、时间为依据。对财产清查登记中查不到原始价值凭证的，一般可比照同类商品价格，按新旧程度折合金额，上报主管经理批示，由财务办进行确认。 3、资产包括固定资产、库存物资。

固定资产清查方案范文

篇一:《固定资产清查方案》 关于《公司清理登记固定资产工作方案》的通知 公司所属各部门 为全面准确掌握公司各部门固定资产情况，维护固定资产安全，经公司领导决定，在公司范围内开展固定资产清理登记工作。现将《公司清理登记固定资产工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 2011-6-15 管理中心 附《公司清理登记固定资产工作方案》 公司清理登记固定资产工作方案 为了规范和加强公司各部门固定资产管理，维护固定资产安全，根据公司领导决定，结合我司实际，决定自xxxx年xx月xx日至xx月xx日对公司所属各部门开展固定资产清理登记工作。具体实施方案如下 一、工作目标 （一）核实财产、查清家底，做到账实相符。 （二）对公司所有固定资产进行造册登记，并对残损报废的固定资产按照有关规定进行处理。 （三）进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度，形成一套适合我司实际的固定资产管理长效机制，防止资产流失，保证固定资产的安全和完整。 二、工作范围 单位价值在200元（含200元）以上的各类在用及未用物品均在清理登记范围。主要包括 （一）专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。如水平测试仪、电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。 （二）交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等。

（三）电气设备类。包括空调、电风扇、饮水机、电水壶等。 （四）电子产品及通信装备类。包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机。 （五）文艺体育设备类。包括体育器材、音响设备。 （六）图书、文物及陈列品类。 （七）家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等。 （八）其他类固定资产指未能包括在上述各项内的固定资产。 三、工作内容 （一）要对公司内使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记，并指定资产管理员专人具体负责填报。 （二）在清理登记工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。 （三）公司会计核算中心和办公室对全司固定资产进行核对，并建立真实、规范、统一的固定资产账目。 （四）建立健全固定资产管理办法。 四、方法步骤 （一）摸底清理统计阶段（xx月xx日—xx月xx日）。根据固定资产清理、登记的统一要求，各部门要相应成立固定资产清理工作小组，指定专人负责，按时组织人员严格进行固定资产清理、统计，建立账目。认真、如实、规范填写 《固定资产清查登记表》，并在登记表上明确资产使用人、责任人。 （二）核查阶段（xx月xx日—xx月xx日）根据各部门上报的固定资产摸底情况，公司组织人员进行核实，做到账实相符，不重不漏。如属于已报废固定资产，经查属实后，要作销账处理，同时要建立“账销案存”管理制度。 （三）固定资产入账汇总整理阶段（xx月xx日—xx月xx日）。经核实无误后的固定资产统一编号后，录入电脑。同时填写《公司固定资产汇总表》。 （四）总结完善阶段。进一步完善资产管理，健全制度。并根据相关规定，制定《公司固定资产管理办法》及其他涉及资产管理的制度。通过清理登记资产，要及时发现固定资产管理中的好经验好办法，认真总结推广，对管理不善造成财产损失的，也要吸取教训，找出存在问题，改进管理措施。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

医院后勤物资出入库管理制度

医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科； 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因； 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐； 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找； 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，

医院物资管理制度.doc

医院物资管理制度

物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管 理办法。 适用范围 :凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购 / 入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是 否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购 / 通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订 单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 2 2020 年 4月 19日

3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时 送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供 应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不经过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购 验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必 须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料经过验收后，由物资会计在 HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意： A、选择提供材料的供应 商和入库的库房； B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批 3 2020 年 4月 19日

固定资产清查盘点工作实施方案

关于年度固定资产清查盘点工作 实施方案的通知 各部门： 为更准确的反映有限公司当前的资产状况、调整帐务，做到帐实相符，实现资产规范化管理，本次盘点需各部门密切配合，将本次盘点工作圆满完成。具体工作安排如下： 本次盘点分两个阶段进行： 一、第一阶段 盘点时间 2011年11月21日至2011年11月30日 盘点范围 财务入帐日期基准于2011年10月31日、所有权属于有限公司占有、使用的所有固定资产。 盘点工作的方法和程序 第一阶段安排于11月21日开始，先全面初盘一次，财务部向各部门的资产管理员提供入帐日期基准于2011年10月31日的用于清查盘点核对的固定资产清单、需要填报的清查盘点表等相关资料。各部门资产管理员先自行全面初盘一次，盘点结束后，各部门资产管理员、部门负责人需在入帐固定资产清单、有物无帐固定资产盘点表、有账无物固定资产盘点表及文字说明等材料上签字（盖章）并交财务部，以便于财务部对有变动的固定资产进行帐务处理。

二、第二阶段 盘点时间 2011年12月19日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00 2011年12月20日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00 2011年12月21日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00 盘点范围 财务入帐日期基准于2011年12月15日、所有权属于有限公司占有、使用的所有固定资产。 盘点工作的方法和程序 第二阶段安排于2011年12月19日至2011年12月21日进行，财务部会提前向各部门的资产管理员提供入帐日期基准于2011年12月15日的用于清查盘点核对的固定资产清单、需要填报的清查盘点表等相关资料。届时财务部资产清查组会参与监盘，各部门资产管理员要配合财务部资产清查组的要求，组织开展全面的清查盘点工作。在实物盘点过程中，应采用“以账对物、以物对账”的核对方法核对、盘点固定资产。对账实相符的资产，清查组直接在入账清单上打勾，并在已核实的资产上贴上资产条形码标签；对有物无账的资产，清查组在盘盈资产清单表上填列，其金额按相同（或类似）资产估价填列，并在备注栏注明“估价”；对有账无物的资产，清查组在盘亏资产清单表上填列，并另写情况说明。对清单中固定资产信息不全或存在错误的，要根据清查结果进行补充、修改、完善。 本次盘点要求资产清查组需用条码枪对已贴上资产条形码标签的固定资产进行条形码扫描，要求所有的标签都扫描一遍条形码。 盘点全面结束后，各部门资产管理员、部门负责人需在入帐固定资产清单、有物无帐固定资产盘点表、有账无物固定资产盘点表及文字说明等材料上签字（盖章）。