发货流程图

镍铁发货流程图

发货流程说明：

1、与客户商议订货的数量，并签订销售合同，按照合同规定备货，发货。

2、合理安排产品流向，争取做到利润最大化。

3、根据库存情况确定发货，并及时联系物流公司合力安排车辆。规范发货车辆，增加车辆利用率，降低运输时间，保证车辆质量。物流车辆进厂需按照公司规定行驶，不得乱走乱停，按照规定线路行驶，在装车，卸车时，注意安全，在规定地点装卸货。

发货物流措施：

①确定四家以上注册资金不少于100万的较大物流公司的合作。

②随时保持和六家物流公司的沟通，掌握榆林及周边车辆的基本情况。

③业务员的运费报价要根据市场价而定，最大限度地利用回程车，增加公司利润。

④及时跟踪车辆，尽量降低运输时间。

⑤详细记录每辆车的到厂时间和基本信息。

⑥定期核算各物流公司的运输费用，并上报。

满足公司发货量的前提下有效降低运输成本，车辆安排上零失误，每辆车的运输单价和发货量做到有据可查。有效地减少业务员的工作量。

4、发货前通知客户，让客户及时收货，验货，销售人员及时了解化验结果，并且计算好路损，随时注意运输车辆的动态，保持与物流公司的沟通，关注运输车辆在行驶途中的安全。

5、与客户确定货物是否到达，并且进行回访。将信息反馈给公

司部门领导和总经理。

6、客户收到货物以后，并且通知客户打款结账。确定财务是否收到货款，如果没有收到，加紧催客户付款。如果收到货款，反馈给客户，加入数据库。

货款回收说明

协助财务进行货款回收事宜，货款回收率为100%，以客户办款日为准。

产品出货流程

产品出货流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起

产品发货流程

*********公司产品发货管理 人员框架图

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；

3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

成品出货流程

成品出货流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便 仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具 运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原 因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规 格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检 验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。 仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置 于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指 定的交货地。 5 记录保存 依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件 成品出货作业流程图

公司产品发货流程最新版

关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

物流配送流程图

物流配送流程图 物流配送流程图 一、货物入库 1( 物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2( 按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3( 在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号(包括合同号、批号、入库日期等)。 4( 然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5( 库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6( 对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1(物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2(根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3(根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4( 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5( 在安排好后，系统将根据货物所放地点(库位)情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6( 承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 7( 装 8( 车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。

9( 在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10(产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 (一)备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (二)储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对 工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。 (三)分拣及配货

仓库发货管理流程

仓库发货管理流程 1.目的 为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。 2.适用范围 仓库的销售发货管理环节。 3. 职责 3.1 帐务部及时核准销售出库单。 3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。 3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。 3.4 保安队监装复核，车辆放行。 4. 工作流程及要求 4.1 销售出库单 4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。 4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。 4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。 4.2 领货装车 4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中” 的标识。 A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的

先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。 B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。 C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。 发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。 4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。 A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。 B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。 4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换， 但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。 A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。 B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。 C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。 4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。 A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、 储位号和破损字样。 B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，

电子商务物流操作流程图

电子商务流程、人员构造及工作内容 1.电子商务物流操作流程： 反 馈 退 换 货 信

接收客户的建议、投述及退换货信息 配货 客 服 人 员 装

第一：收货 货到仓库依据采购信息进行核对，核对件数、包装是否完整。待确定数量后在收货单上签字确认。确认后的商品依照收货仓位规划整齐的摆放并将货单交给账物组后进行验收。验收是必须由扫描员通过ERP系统进行逐个扫描。填写麦头（麦头上应写明货号、种类、品名、颜色，尺码）并贴于收货箱的侧面。扫描结束后保存打印一式五联单据。 第二：扫描发货 库存组依据账物组交给的销售定单进行配货，配货结束在配货单上签字确认后交 给发货组。发货组接到配货组交给的物品后依据销售定单号在ERP系统上进行扫描，扫描 时核对销售单的数量，尺码大小。如有差异通知发货组进行更改。打印一式五联发货单 据，在发货单据上签字确认连同发票一起装箱。并用本公司的装用封箱胶带进行封箱。封箱打包时必须封为王”字型。并填写麦头（麦头上应填写客户姓名、地址及联系方式）贴于发货箱上（或包装袋）。并填写发货明细台帐。之后交给账物组进行审核并由账物组通知物流公司，物流公司人员进行交接，交接时应核对发货数量，发货地区。确认无误后在发货单上签字留底一联交由账物组。 第三：客服人员 客户需要的物品发货后应由专门的客服人员确认客户是否收到货品，并反馈客户 所提出的疑问、建议、投述及退换货信息，并将信息记录下来交给部门主管，如有退换货 问题将退换货信息反馈给信息员，由信息员打印退换货单据交给库存配货组或是发货打包组，接收退货。 第四：退换货接收 库存配货组或发货打包组依据信息员打印的退换货单据来接收物流公司送回的客

产品发货流程

产品发货管理 人员框架图 1-/-4 ********* 公司 销售 人员 （人 计划 人员 （人产品 综合部 （人）

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部 编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客 户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根 据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并 安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详 细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

物流配送流程图

物流配送流程图 一、货物入库 1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。 4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。

9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 （一）备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 （二）储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对

产品出货流程图

产品出货流程图 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围： 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

公司发货制度流程图文稿

公司发货制度流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

发货管理 一、发货制度 第一条?为规范***网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。 第二条?发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。电商部按相应的审核程序审核完 毕后发货。 ***发货审核程序： 客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全 额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服 电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。第三条发货仓 库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最 近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商 合同）发货。 第三条发货前物流员先打印《快递单》、《***公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。 第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单

（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货 （周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客 服通知客户。 第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。（详见《***网 上商城缺货处理制度》） 第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时 联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退 款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系 顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。 第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入 《****网上商城发货统计表》，同时打印保存《***网上商城发货单》 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程

物流仓储流程图

物流仓储流程图 一、入库流程: 1、托盘区: 送货员填入库单 仓管员输入入库单 选择储位分配方式 自动分配储位人工分配储位 打印并粘贴条码 手持辅助上架 按指示上架按推荐储位人工确定储位 依次扫描货物、物流箱、托盘、储位条 码并完成上架 操作计算机保存入库单单 2、层格货架区 送货员填入库单 仓管员输入入库单 自动分配储位 按手持指示上架扫周转盒上的货物码、储位码 手持操作完成操作计算机保存入库单 3、自动立体货架入库流程 送货员填入库单 仓管员输入入库单 打印并粘贴条码

装箱 扫货物条码、箱码 自动分配储位 上架完成 保存入库数据 二、出库流程 1、托盘区 仓管员输入出库单 货存核对 按手持终端提示货物下架操作完成按手持终端提示货物下架操作完成完成手持终端操作回传数据 仓管员保存并打印出库单 领货员签字 2、层格区 仓管员输入出库单 货存核对 按手持终端提示货物下架操作完成按手持指示拣货 完成手持终端操作回传数据 仓管员保存并打印出库单 领货员签字 3、自动主体库 仓管员输入出库单 货存核对 按手持终端提示货物下架操作完成自动指示储位及物流箱号码

工作人员拣取货物 货物、箱扫描确定 回传数据 保存并打印出库单 4、电子标签出库 仓管员输出库单打印客户条码并固定在回转箱按手持终端提示货物下架操作完成手持扫码激活电子标签 拣选货物 完成手持操作 保存打印出库单 由自动输送设备传送 固定式扫码设备扫客户码 控制出库口 仓管员输出库单 到托盘货架区出库 按手持终端提示货物下架操作完成激活电子标签 指导中拣选货物 完成 完成全部拣选后可依客户打印出库单 5、移库 输入移库信息 手持提示存储为下架并扫码 按手持终端提示货物下架操作完成放至新储位下架并扫码 放至新储位并扫码确定

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

物流部门流程图

物流部门岗位职责 岗位名称：物流部门经理 直接上级：总经理 下属岗位：仓储主管，运输主管，库存监控主管，运输监控主管 运务部门职责 一、仓储管理 ①负责重点仓库的规划和管理工作； ②公司所有仓库的财产保险工作，并负责及时处理出险后的索赔相关工作； ③随时核查和掌握各地仓库的库存情况，负责核查《库存日报表》、《月库存盘点表》、《滞 销机周报表》等库存货物相关报表； ④各仓库之间货物调拨手续及相关单据的处理； ⑤负责深圳总仓的全面管理工作； ⑥负责及时正确处理仓储方面突发的事故； ⑦防伪标贴的管理； ⑧库存商品串码管理 二、配送管理 ①各公司物流规划和方案的设计，并负责组织实施 ②准确掌握货物在途的全方位的信息，监督运输过程中的每一个交接环节，确保货物运输顺畅； ③正确处理货物运输过程中的各项突发性事件； ④与保险公司签订运输保险合同，并完成运输出险后的索赔相关事宜； ⑤总公司物流费用的核定和审核工作； ⑥协助分公司规划区域性配送，并协助组织实施； 3.内部管理 ①作岗位的定岗、定编工作； ②各相关岗位人员的绩效考核； ③部门人员的培训和培养； ④全面指导、监控、考核和协调各个分公司的仓储配送工作，以符合当地市场销售业务的需要； ⑤部门费用的预算与控制； ⑥运务人员员工手册的制订 ⑦提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起 物流部门各岗位职责 一物流部门经理 1、全权负责各项运输和仓库的行政管理 2、制订运务员工守则，上司批核后执行 3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行 4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

公司产品发货流程

公司产品发货流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF 《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 二、产品发货管理流程示意图

物流配送流程图

精品文档 物流配送流程图 一、货物入库 1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。 4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。 . 精品文档 9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 （一）备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 （二）储存

发货、退换货制度及流程图

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

物流仓储管理操作流程图

物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货

及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4

(完整版)物流服务业务操作流程

物流服务业务操作流程 一、业务流程示意图 二、具体操作程序 1、洽谈协商业务 业务部门与委托人洽谈业务时，负责受理业务的工作人员，要向委托人询问代理货物的品名、属性、包装、规格、质量、数量、价值、发站和到站等情况，讲清物流服务业务的服务内容、收费依据、收费标准和计费办法等内容。为委托人设计最佳运输方案，向委托人通报物流服务总体报价，提供《服务报价单》（见

物流管理工作手册第61页），一式两份，双方签字后各执一份，做好物流服务的准备工作。 2、签订物流服务合同 委托人同意我方为其提供物流服务后，业务员要与委托人签订《物流服务合同》（见物流管理工作手册第56页），合同一式两份，双方签字盖章后，各执一份。办理每一批货物时要签订《物流服务补充协议》（见物流管理工作手册第62页），每批物流服务的物流数量、物流费用等，在《补充协议》中约定。协议一式两份，双方签字盖章后，各执一份。合同和协议中要明确委托代理货物的品名、代理总量、服务内容、收费标准、收费依据、各项费用、结算方式、合同期限等内容。 3、登记合同台账 我方留存的合同交合同管理员统一管理，由合同管理员负责登记《合同管理台账》（见物流管理工作手册55页），建立合同管理档案。同时将合同复印件传递给业务员和结算员，作为办理代理业务和结算手续的依据。 4、接收物流货物 业务员依据《物流服务合同》的有关约定，在货物起点与委托方工作人员验收代理货物，办理交接手续，填写《物流代理服务货物验收交接单》（见发送运输代理操作程序附件1），一式两份，双方签字后，各执一份。《交接单》中要明确登记委托人单位名称或个人姓名，代理货物的名称、包装、规格、件数、数量、

产品出货流程审批稿

产品出货流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起

物流信息互联网模式及业务流程图

56信息物流配载网项目 （一）、项目的简要介绍： 56信息网是为广大的货主和具有集装箱运输资质的企业、个人提供货源、车源等信息发布和搜索的信息服务平台。通过这个平台，运输双方能进行信息及时有效的互换和对接，能够让彼此双方在便捷、高效、低成本和安全的物流服务中得到互利。 集装箱运输是以集装箱作为运输单位进行货物运输的一种最先进的现代化运输方式。它具有“安全、迅速、简便、价廉”的特点，有利于减少运输环节，可以通过综合利用铁路、公路、水路和航空等各种运输方式，进行多式联运，实现“门到门”运输。在集装箱运输行业飞速发展的同时仍面临诸多问题：港区后方陆域规划滞后，运输企业负担重，行业利润低，企业经营主体分散、规模小、管理水平低、行业信息不对称、信息化管理手段不完善等等。因此开发和推广使用《56信息网信息平台》成为当前集装箱运输行业最为迫切的需要，以做到集装箱运输企业对货、人、车的及时有效的高效能管理，为整个集装箱运输行业的有序发展起到积极的推动作用！ （二）、项目意义、项目的内容及目标 1、项目意义

56信息网的建立旨在推动帮助物流企业的快速发展和为物流企业、各个车队企业和个人车主提供一个信息交流的平台，使其能够通过平台得到物流信息的交换并从其中能够得到利益最大化。项目本身本着物流信息能够及时、准确、高效和安全在企业、个人货主与物流企业、个人车队以及配货站之间传递。让广大的客户对56信息网平台的使用能够简单易懂的操作、发布、搜索自己想要得到信息源以达到增加他们的利润。信息平台的搭建也能够促进物流行业的快速发展并带动相关物流的产业加快前进的步伐，为各个货主、运输企业和个人带来方便和利益。 56信息网平台能够提供的服务：（如下） 1.1 针对企业货主和个人货主：提供了全面的物流服务信息，包括车辆资源、货物拼箱、集装箱的找车疏港等货运信息，方便货主通过快速查询，找到适当的物流服务；货主也可以通过发布及时的货运信息或发布企业货运计划，供物流服务企业查询；习惯于网上操作的货主可以直接在网上查找到所有的相关信息。 1.2 小型货物运输企业：通过发布车辆信息、空箱配货、线路信息等，为货主提供方便的联系渠道，也为同行之间的合作提供方便。 1.3 货主及配货部：即可以发布货源信息，也可以发布优势线路及临时车辆和货物信息，有效的调度运力资源和货物资源。 1.4 大型货运企业：实现基于统一平台的信息共享和跨区域合作，既节约成本又方便快捷的完成货运运输。 1.5 大型货物集散地：提前为拟到车辆提供返程货源，提前为拟发货