(17)QJP208 Internal Audit Checklist 内部审核检查表140228 - 方针(8.3.1.2)最高管理层

受审核过程过程类型过程编号Dept. to be audited 受审部门Auditor 审核员Audit Date 受审日期

S/N 序 号体系标准

体系对应条款号Judge 判 定Remarks 备 注

6ISO14001:2004

4.2a)b)c)7 4.2d)8 4.2e)9 4.2f)

10

11 4.2g)

12OHSAS18001:2007

4.2a)b)c)13 4.2d)14 4.2e)15

4.2f)

16

17 4.2g)

设备/材料/软件等人力资源

Internal Audit Checklist 内部审核检查表

输入

输出

QJP 208

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JiangSu 江苏

Quality 质量

方针8.3.1.2

最高管理层这个职业健康与安全方针是如何制定出来的？对公司的环境管理有什么期望？

这个职业健康与安全方针制定出什么环境目标和指标？

公司采取什么方式通过什么渠道来让员工了解进而理解环境方针的？这个环境方针是如何制定出来的？对公司的环境管理有什么期望？随机询问3名生产操作员、3名实验室技术员、3名主管和3名工程师了解并且理解职业健康与安全方针的？

MP

控制方法

过程绩效指标及测量

这个环境方针制定出什么环境目标和指标？

Audit content/terms 审核内容/条款

Audit results/description 审核结果/说明请某供应商打电话给安全工程师或采购工程师，问我们公司的职业健康与安全方针是什么？到哪里获得？

询问公司的职业健康与安全方针是否已经文件化？文件编号？

询问公司的环境方针是否已经文件化？文件编号？

公司采取什么方式通过什么渠道来让员工了解进而理解职业健康与安全方针的？

随机询问3名生产操作员、3名实验室技术员、3名主管和3名工程师了解并且理解环境方针的？

请某供应商打电话给环境工程师或采购工程师，问我们公司的环境方针是什么？到哪里获得？

过程

Storage Life保存期：5 years（5年）