QB-15最终检验和试验控制程序

炬星电子(惠州) 有限公司

JU XING INDUSTRIAL LIMITED

程序文件

最终检验和试验控制程序

文件编号：QB- 15

制定：

审核：

批准：

生效日期：

会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部

研发部生产部

技术部市场部

工模部人事行政部

1．目的

为保证最终产品质量，避免不良品流出造成不良影响和损失，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于最终产品的检验和试验。

3．引用文件

3.1 QB-10 《检验和试验状态控制程序》

3.2 QB-19 《不合格品控制程序》

3.3 QB-24 《纠正与预防措施控制程序》

3.5 QB-27 《质量记录控制程序》

4．职责

4.1 品质部出货检验员(OQC)负责最终产品的检验和试验。

4.2 相关部门和人员协助本程序的实施。

4.3 品质主管监督本程序的执行。

5．程序

5.1 检验前准备

5.1.1 品质部依据产品标准、客户要求及产品质量特性制定《产品最终检验标准》，并

确定抽样计划；

5.1.2 计量室准备必需并经校验合格的计量器具。

5.1.3 品质部确保检验人员具备相应的资格。

5.2 作业流程

5.2.1 制程检验合格的产品方可进行产品最终检验和试验。

5.2.2 OQC接到生产部的抽检通知后，按《产品最终检验标准》和抽样计划表对最

终产品进行抽检，并填写《OQC抽检报告》；

5.2.3 抽检合格时，《OQC抽检报告》由QC组长审核、QC主管批准；

5.2.4 抽检不合格时，执行《不合格品控制程序》；

5.2.5 OQC根据检验结果在抽检批上按《检验试验状态控制程序》贴好相应标识；

5.2.6 当下列情况发生时，QA按照《掂箱测试规范》、《寿命测试规范》要求对成品进

行掂箱测试、寿命测试：

a)材质、结构、工艺等有较大改变，可能影响产品可靠性时。

b)产品连续停产三个月，恢复生产时；

C)客户提出要求时。

5.2.7 QA将试验结果记录在《产品功能测试报告》上，《产品功能测试报告》需经安

规工程师审核；

5.2.8 掂箱测试、寿命测试不合格，执行《不合格品控制程序》；

5.2.9 最终产品检验和试验时发现重大质量异常,品质部应提出纠正措施 要求，执行

《纠正和预防措施控制程序》；

5.2.10 检验和试验合格的产品方可入库；

5.2.11最终产品检验和试验记录按《质量记录控制程序》进行控制；

6．记录表格

序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间

1 QC3-17-01 OQC抽检日报告品质部品质部2年

2 QC3-17-06 产品功能测试报告品质部品质部2年

设备公司过程检验和试验控制程序

设备公司过程检验和试验控制程序 1. 目的和适用范围 对施工过程产品进行检验和试验，避免不合格品的转序和使用，保证工程（产品）质量满足合同要求。 本程序适用于公司承接的所有工程项目的施工过程及产品的检验和试验控制。 2. 相关/支持性文件 CKAZ200·11-2000 《工序管理控制程序》 CKAZ200·20-2000 《检验和试验状态控制程序》 CKAZ200·21-2000 《不合格品控制程序》 与工程相关的施工及验收规范 3. 术语 采用GB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。 4. 职责 4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。 4.2 分公司、项目安装队负责实施本程序。 4.3 质检员负责施工过程产品的检验和试验工作，并签字认可。 5. 工作程序 5.1 过程检验和试验是保证工程质量的重要工作，也是过程质量控制的一部分，在施工过程中，有关人员应依据项目质量计划、设计文件、施工验收规范及相应的质量检验评定标准、试验标准等进行过程检验和试验。 5.2 过程检验 5.2.1分项、分部工程施工负责人或技术负责人、质检员应及时组织进行施工过程中的检验。过程检验包括：基础及预留孔洞和预埋件复查、工序质量检查、隐蔽工程检查及分项、分部工程质量检验和评定等。检验形式主要有自检、互检、交接检和专检等。施工组长、操作者及质检员分别做好相关记录，以此作为检验标识和质量记录。 5.2.2 施工作业人员对所施工的工程质量随时进行检查，保证本道工序质量符合规定要求。每道工序及分项工程完成后，施工组长或分部工程施工负责人应及时组织自检和互检，并认真作好自检、互检记录。 5.2.3 施工进入关键工序、质量控制点或特殊工序，应及时通知质检人员进行专门检查。隐蔽工程检查、压力试验、试运转等由项目技术负责人或施工负责人按规定要求组织设计方代表、顾客代表、监理工程师、工程质量监督机构代表以及项目技术人员、质检员等共同参加，并由质检员做好检验记录，各方确认无误后履行签字认可手续。 5.2.4 分项工程应在班组自检的基础上，由分部工程负责人组织有关人员进行质量检验评定，专职质检员核定。 5.2.5 分部工程应由单位工程负责人组织有关人员进行质量检验评定，质检部门核定。

检验检测过程和结果监督控制程序

检验检测过程和结果监督控制程序 1目的 通过有计划的质量监控活动，对检验检测过程和结果质量实施监控，及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检验检测活动的有效性和结果的准确性。 2适用范围 适用于本所内部的各项质量监控活动及参加外部的质量监控活动。 3职责 3.1质量负责人负责该程序的运行。 3.2技术负责人负责对作业文本等进行定期评审工作。 3.4检验科、室提出本科室年度质量监控计划，根据批准后的计划参加质量监控活动。 3.5办公室根据各科室提出的年度质量监控计划，制定所年度质量监控计划，并报质量负责人审核、所长批准。办公室负责质量监控计划的实施。 3.6由质量负责人组织考核组，定期不定期进行抽查。 3.7 各检验科室负责本科室能力验证工作的实施。 4工作程序 4.1质量监控计划的编制与审批 每年初，各检验科室根据各科室人员和设备情况，制定科室内部

《年度质量监控计划》，并报办公室。办公室根据检验科室提出的年度质量监控计划编制所《年度质量监控计划》，报所质量负责人审核、所长批准。 4.2内部质量控制 4.2.1在内部通过下述几种方法来验证是否达到规定要求： a）人员比对，比较不同检测人员技术操作水平的差异； b）设备比对，比较同一型号的不同设备的技术指标之间的差异水平； c）盲样检测，检查检测整体能力的水平是否满意； d）留样再测，检查过去检测结果的准确性。 4.2.2根据所内部《年度质量监控计划》的要求，办公室负责制定《质量监控实施方案》，明确具体实施时间、参加人员、样品和设备、检测具体要求、结果评价准则等。实施方案报质量负责人审核、所长批准。 4.2.3按照监控活动实施方案的要求，办公室组织实施，确保按照实施方案进行，如实做好活动记录，活动完成后编制监控活动报告，例如人员比对报告、设备比对报告、留样再测分析报告等，对监控活动的结果进行分析、总结，评价本所保证检测结果的能力。 4.3外部质量控制（实验室间比对和能力验证） 4.3.1本所积极参加上级主管部门组织的实验室比对和能力验证

检验和试验控制程序

项次修订 日期 前版本 版次 修订 页次 修订记录 检验和试验控制程序实施日期 版本 文件编号 页码 第1页共3页 制作制定单位 检验和试验控制程序 质检部 实施日期 版本 页码 第2页共3页核准

质检部负责原辅材料、半成品、成品检验标准的制订和检验。 各班组工人工作时应按照《工艺卡》和技术图纸、过程检验规范进行自检和互检。 检验员按照《过程检验规范》、工艺卡质量要求、技术图纸对现场每道工序进行巡检。 每天上午、下午各巡检一次，每道工序至少抽检一件产品，并将检验结果记录于《巡 检日报表》上。出现不合格时应及时反馈给操作工人，进行返工。具体参考《不合 格品控制程序》。 目的 对原辅材料、半成品及成品进行规定的检验或试验，确保未经检验和不合格的材料、 产品不投入使用、加工和出厂。 2.0 范围 适用于原辅材料、半成品及成品的检验和试验。 3.0 职责 3.1 3.2 生产部各小组负责自检及互检。 4.0 方法 4.1 4.1.1 进料检验控制（IQC ） 仓管员在收到到货的原辅材料后，依照《物料申购单》上品名、规格、应到数量, 负责核对实际到货数量、重量，合格后通知 IQC 进行来料检验。 4.1.2 质检部IQC 接到通知后，按照《进料检验规范》要求进行抽检或全检， 将检验结果 记录在《进料检验记录表》上，合格后办理入库手续，如不合格按照《不合格品控 制程序》进行处理。 4.2 过程检验和试验控制 4.2.1 自检、互检 4.2.2 巡检 4.3 最终、出货检验和试验控制 1.0

进料检验记录 巡检记录 成品检验记录 6.0 参考文件 《进料检验规范》 《不合格品控制程序》 《过程检验规范》 《成品检验规范》 进料检验记录表 名称料号 数（重）量 版 本 文件编号 第3页共3页 4.3.1 最终成品检验和试验依据：《成品检验规范》 和工艺卡、技术图纸要求执行，并将 检验结果记录于《成品检验报告》上。 4.5 对所有检验不合格品都依据：《不合格品控制程序》要求执行，并标识清楚。 4.6 所有要求的检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容及日期并有 经授权的检验人员的签字或盖章，经检验主管审批。 4.7 检验和试验记录由质检部负责保存，当合同中有规定时，检验和试验的相关记录 可提供给客户查阅。 5.0 记录

检验和试验控制程序

产品的检测和测量控制程序

1 概述 本程序规定了公司对工程项目的结构材料、施工工序、工程产品质量的检测和测量及产品交付实施有效控制，旨在防止不合格品转序和交付，验证工程产品质量满足规定要求，并提供证明和记录。 2 适用范围 本程序适用于对公司工程项目的结构材料、施工工序、工程产品质量的检测和测量及产品交付实施全过程控制。 3 职责和权限 3.1 公司 3.1.1 工程管理部负责公司一、二类工程的结构材料、施工工序的检测和测量以及工程产品的检验、交付工作的监督检查。 3.2 子（分）公司 3.2.1 质量管理部门负责本单位实施项目结构材料、施工工序的检测和测量以及工程产品的检验、交付等工作的监督检查。 3.2.2 工程管理部门负责对本单位项目施工工序、工程产品的自检、复检工作进行监督管理。 3.2.3 采购部门负责对进场结构材料的进货验收进行监督管理。 3.3 项目部 3.3.1 质检部门负责对结构材料、施工工序、工程产品的质量进行专检。 3.3.2 工程部门负责对施工各道工序、工程产品的质量实施自检、复检。 3.3.3 物资部门负责对进场结构材料进行验收并做好保管和记录。 3.3.4 工地试验室负责试验检测工作。 4 监督管理要求 4.1 公司工程管理部每年对公司一、二类工程试验、检测和交付工作组织不少于一次检查。主要核查试验检测资料、报告和记录的真实性、规范性以及工程产品实体质量；必要时参与公司一、二类工程交工预验收。 4.2 子(分)公司质量管理部门每年至少一次对本单位项目的结构材料、施工工序的检测和测量以及工程产品的检验、交付工作进行监督检查。 4.3 子（分）公司总工程师负责解决工程产品检测和测量以及交付中的重大技术问题，并直接或间接检查中心试验室日常工作。 4.4 项目部每月组织一次质量检查。 4.5 项目部总工程师负责解决工程产品检测和测量中的日常技术问题，并检查工地试验室的日常工作。

关于规范试验检测和工序验收管理程序

质量控制及工序验收措施 一、质量检验程序 1、为规范工程质量验收的流程，确保工程质量，我项目部严格遵循合同承诺，设立了“三检制”机构。一检为施工班组质检员；二检为项目部现场施工员；三检为项目部安质部专职质检员。“三检制”人员组织机构以上报监理部。 2、分项工程质量检验评定在班组或工序自检、互检合格的基础上，专职质检员组织有关人员对工程质量进行检验，专职质检员核定、验收后，并填写分项工程质量检验评定表，“报监理通知单”，请监理工程师验收。 3、分部工程质量评定在分项质量评定的基础上，由工程项目技术负责人组织有关人员对工程质量进行检验，专职质检员核定，并填写分部工程质量评定表。 4、单位工程质量评定，在分部工程质量评定的基础上，将有关的质量检验评定资料送建设单位（监理工程师），审查认可后交质量监督站验收。 二、施工过程中工序的质量控制 1、实行质量目标管理，把质量目标层层分解，落实到施工的每一道工序上，把质量目标落实到每一个施工人员肩上。上一道工序验收合格后才能进行下一道工序，不合格的项目一定要返工重做至合格。 2、项目质检员对分项工程进行全过程质量检查，按规定做好现场检查原始记录，每一道工序完工后进行自检，报质检工程师复检，在此基础上报监理工程师检查，做到道道工序有人把关，每个项目有人验收。 3、认真负责，实事求是地做好各种施工原始记录。积极配合监理工程师及其对工程质量的检查验收工作。 三、原材料质量保证措施 1、材料采购：根据质量方针和质量目标的要求，材料采购的有关程序，选择有资质、信誉好的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。

2、材料验收：材料进场后，材料员清点材料，核对送货单内容与采购标准是否一致。货单是否准确、有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字或填写料具验收单，当物资的质量不合格，则作退货处理。 3、原材料的检验：物资的进货检验由材料员及试验员负责进行；材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物资的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。 四、工程试验管理 1、为进行工程质量检验和原材料的监测，所进的试验设备和测量器具按计量法规定进行定期校验和鉴定，取得合格证。工地试验人员严格按照国家、行业等有关规程规定进行检测，并接受监理工程师的监督，当监理需要抽检试验时，我方试验人员负责配合。 2、工地取样及试验 ①、工地设置符合要求的设施、仪器配套的工程检测仪器，配置现场试验人员和部分必需品。 ②、工地试验按业主要求，本工程试验均委托具有专业资格的中铁大桥局第一工程有限公司试验检测中心香维公路金沙江大桥项目部工地实验室。

检验和试验控制程序

1.0 目的 对原辅材料、半成品及成品进行规定的检验或试验，确保未经检验和不合格的材料、产品不投入使用、加工和出厂。 2.0 范围 适用于原辅材料、半成品及成品的检验和试验。 3.0 职责 3.1质检部负责原辅材料、半成品、成品检验标准的制订和检验。 3.2生产部各小组负责自检及互检。 4.0 方法 4.1进料检验控制(IQC) 4.1.1 仓管员在收到到货的原辅材料后，依照《物料申购单》上品名、规格、应到数量， 负责核对实际到货数量、重量，合格后通知IQC进行来料检验。 4.1.2 质检部IQC接到通知后，按照《进料检验规范》要求进行抽检或全检，将检验结果 记录在《进料检验记录表》上，合格后办理入库手续，如不合格按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2过程检验和试验控制 4.2.1自检、互检 各班组工人工作时应按照《工艺卡》和技术图纸、过程检验规范进行自检和互检。 4.2.2巡检 检验员按照《过程检验规范》、工艺卡质量要求、技术图纸对现场每道工序进行巡检。 每天上午、下午各巡检一次，每道工序至少抽检一件产品，并将检验结果记录于《巡检日报表》上。出现不合格时应及时反馈给操作工人，进行返工。具体参考《不合格品控制程序》。 4.3 最终、出货检验和试验控制

4.3.1最终成品检验和试验依据：《成品检验规范》和工艺卡、技术图纸要求执行，并将 检验结果记录于《成品检验报告》上。 4.5 对所有检验不合格品都依据：《不合格品控制程序》要求执行，并标识清楚。 4.6 所有要求的检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容及日期并有 经授权的检验人员的签字或盖章，经检验主管审批。 4.7 检验和试验记录由质检部负责保存,当合同中有规定时，检验和试验的相关记录 可提供给客户查阅。 5.0 记录 进料检验记录 巡检记录 成品检验记录 6.0 参考文件 《进料检验规范》 《不合格品控制程序》 《过程检验规范》 《成品检验规范》 进料检验记录表

检验、测量与试验设备控制程序

检验.测量与试验设备控制程序 上海李尔汽车内饰件有限公司标题：检验.测量与试验设备控制程序文件编号：TSP 7. 12页数：6 /6发行日期：2002. 7. 15版本：1. 0文件 修订序号版本修订日期条款修订内容修订者 11.02002. 7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：为使本公司所有检验?测量与试验设备，均能有充分的控制检定.维护并维持良好的精确性，以证实和确保产品能符合客户要求。并保证汽车附件产品在开发，研制和实际生产过程屮所进行的，检测和试验数据的准确性，做到对检测和试验过程的质量受控。 2.范围：2.1.凡从事检验.测量与试验设备。 2.2.包含每一种形式测量设备及检具的统计变异分析。 2.3.内外实验室管理3.定义:3.1.暂停使用：该设备已放置半年未使用过，而且未确定往后会使用到者，或经检定失效时均列为暂停使用。 3.2.内部检定：由公司内部人员自行检定者。 3.3.外部检定：因设备或人力等因素而委托外界机构代为检定本公司的量具仪器者。 3.4.比对件：凡找不到有效的检测设备来检测会影响产品质

量的精度，建立比对方式确认其精度。 3. 5.量具：一般生产现场上所有量具.仪器设备.检具及试验机器均称为量具。 3. 6.测量系统：指由人员.量具.操作程序及其他设备或软件的集合称为测量系统。 3. 7.测量系统分析研究：使用极差及均值方法，基于统计配合实际的过程选择适当的操作人数.样本数及重复测试次数，以研究主要变异形态的对彖。 3. 8.量具重复性：指量具由同一操作者，经多次测量同一零件或产品，其测量特性的重复能力，也指其测量之间变异而言。 3. 9.量具再现性：指不同操作者使用相同量具测量相同产品的特性时，其操作者之间测量平均值的变异。 3. 10供应商实验室：一个由有资格的人员在经正确标定的设 备上，使用被认可的方法和程序来完成买方在零件图和其他合同文件上指定并且能够执行的材料和性能评估任务的机构。 3. 11.检测：按照规定的程序,为了确定给定的产品.材料.设备.生物体.物理现彖.工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。 3.12检测方法：为进行检测而规定的技术程序。 4.流程：流程责任部门相关说明表单检定记录存档检定到期仪器搬运储存及维护检定标识检定记录建立合格检定年度检定计划

11检验和试验控制程序

1目的O b j e c t i v e 对原材料、协配件、半成品、成品进行检验和试验，防止不合格的原材料、协配件非预期使用，不合格半成品转序，不合格成品出厂。 This is to inspect and test the raw material, components, semi-finished and finished products to avoid the nonconforming raw materials and components from unexpected usage, to avoid the defective semi-finished product from flowing into the next process and to avoid the defective finished product from releasing out of the factory. 2 适用范围Applicable Scope 适用于本公司的原材料、协配件、半成品、成品的检验和试验控制。 This is applicable to the control over the inspection and test of the raw materials, components, semi-finished and finished products of the company. 3 职责Responsibility 3.1 质量部负责原材料、协配件、半成品、成品的入库检验和验证的归口管理。 The Quality Department is responsible for the incoming inspection and test of the raw material, components, semi-finished and finished products. 3.2 技术工程部负责制订和发放原材料、协配件、半成品、成品的图样、检验规程及相关接收标准。 The Engineering Department is responsible to formulate and release the drawings, inspection procedures and relevant receiving standards applicable to the raw materials, components, semi-finished and finished products. 4 工作程序Work Procedures 4.1 检验和试验前的准备Preparation Prior to the Inspection and Test 4.1.1 由质量部根据《控制计划》和检验指导书，在开始检验工作之前，复查是否已经对每项重要检 验项目的方式和方法做出规定，其内容包括：检验方法、检验工具及精度、抽样方法、评定方法、记录方法，注明可能需要提供的质量保证书/自检报告、要求和验证方式。 Prior to inspection, the Quality Department shall refer to the “Control Plan” and Inspection Instruction, checking if the inspection way and method for each important item have been regulated, including: inspection approach, inspection tools and their precision, sampling method, assessment approach and recording method, as well as the remarks on necessary quality warranty/self-inspection report, requirements and verification way.

检验和试验控制程序

1目的 对用于产品制造的各类物资、半成品及最终产品按产品标准要求或合同要求进行检验和试验，确保未经检验或检验不合格的材料、产品不投入生产，转序或交付。 2适用范围 适用于进货、过程产品及最终产品的检验和试验。 3职责 3.1质检部负责进货、过程产品以及最终产品的检验和试验以及留样产品的管理。 3.2生产部协助质检部进行过程产品检验。 4工作程序 4.1根据产品实现策划所确定的产品特性，技术部组织制定进货材料的技术要求，负责编制各类检验规程，明确检验点、检验项目、检验要求、检验方法、检验频率、抽样方案及判定准则等。进货、工序、成品的检验规程，经管理者代表批准后，作为检验和试验依据。 4.2进货检验和试验 4.2.1原辅料仓库在收到采购物资后，由仓库保管员根据实物或送货凭证对产品名称、型号规格、数量等进行验证，将物资置于待检区域或用黄线绳围栏，填写《原辅材料请验单》（一式两份），一份留存，一份送质检部请验。 4.2.2供方如有提供该批产品的检验报告单或其它质量文件，仓库保管员在提交请验时，应向检验员递交该报告单或质量文件。 4.2.3质检部检验员按《原辅材料、外购、外协件检验规程》或《技术协议书》规定进行随机抽样，取样后应封好包装。直接与药液或血液接触的外购外协件(如注射针、过滤膜材、胶塞等)的取样，先在非控制区内脱外包装后经传递窗传递至控制区，在控制区内完成取样后再密封返回。取样后，质检部及时安排该批物资的检验，严格按照《原辅材料、外购、外协件检验规程》规定的检验项目进行检验或试验。 4.2.4检验员应如实做好每批检验原始记录，在《原辅材料、外购外协件检验原始记录》上应详细注明该批产品的名称、型号规格、数量、进货批号、检验数据以及检验日期等，并有检验人和复核人的签字。最终检验结论应明确判定该批产品合格与否，出具《原辅

检验和试验程序

1.目的 对进货、过程和最终产品进行规定的检验和试验，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。 2.适用范围 适用于原材料、外协外购件、过程产品、最终产品的检验和试验。 3.职责 3.1质量部为检验和试验归口管理部门， 3.2 技术部、采购部、制造总部为配合部门。 4.定义（无） 5.工作程序 5.1进货产品检验和试验流程见（4/4页） 5.2 检验和试验的依据 A 、产品进货、过程和最终检验所需的检验指导书/检验规范由技术部依据产 品标准和工艺要求的规定编制，内容包括：检验项目、质量特性值、检验方 法及检验数量等。 B 、计数值接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则 见检验规范/检验指导书。 5.3 进货检验和试验 5.3.1 物流科仓管员对到货的产品根据《进货验收出库领料作业指导书》，行政验收。验收合格的，填写《检验申请单》交质量部进货检验员。 5.3.2 质量部进货检验员依据检验规范/检验指导书等，进行检验和试验，对进货零件没有按检验规范/检验指导书的要求提供相关材质、性能等报告资料的，检验员有权拒检或拒收该零件。具体检验作业流程按《检验、试验作业流程图》实施，结果记录于《检验报告单》。检验合格的，出具《产品质量检验合格入库结算通知单》，仓管员办理入库手续。 5.3.3 质量部检验员每月对进货的零件或材料的质量情况进行统计分析，记录于《分供方-年-月质量综合分析报告》。 5.3.4 顾客提供产品（或工装）由质量部负责检验。 5.4 过程检验和试验 5.4.1 技术部在制定控制计划、作业指导书，应尽可能规定防止缺陷发生的控制方法，如统计过程控制、防错、目视控制。

QP820300检验和试验控制程序(DOC 4页)

QP820300检验和试验控制程序(DOC 4页)

1.目的： 制定合适的检验程序，完善检验制度，确保原材料、半成品、成品能够满足规定的要求。 2.范围： 适用于与产品的接收检验、过程检验、最终检验和物料管理有关的部门与个人。 3.定义：(无) 4.职责： 4.1 生管采购组负责 4.1.1 与供应商联系有关供货质量事宜。 4.1.2 与顾客联系关于顾客提供产品和公司成品质量的有关事宜。 4.1.3 入库材料的点收，并核对材料规格是否正确。 4.2 品管部负责 4.2.1 制定检验计划与相应的检验规程。 4.2.2 对来料、半成品及成品进行检验。 5.工作程序： 5.1 来料的接收检验： 5.1.1 原材料的接收和送检： 原材料进厂后，收料人员应做好以下工作： A.分类、分批存放在堆场的指定地点，并做好待检标识。 B.收料人员应确认供应商是否提供相应原辅材料的检验报告/质量保证书/合格证。 C. 收料人员填写“收料单”送生管采购组和品管部。 5.1.2 原材料接收检验由品管部试验室检验人员按照“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规

程”及GB/T11836-99《钢筋混凝土水泥管》的要求进行取样及检验作业。 A．试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”项目检验； B．试验和检验记录：试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在： a.水泥成品：“水泥物理性能试验报告”； b.钢材(钢筋)：“钢材机械性能试验报告”； c.中砂：细骨料检验记录表； d.碎石：碎石或卵石检测记录表 C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。 5.1.3 五金件、备品备件的验收： A.五金件、备品备件、化学试剂由物料管理员协同采购人员核对数量、型号及外观判定。 5.1.4 对于检验不合格的原辅材料、五金件/备品备件按照“不合格品控制程序 （QP830100）”处理。 5.1.5 品管部主管可按接收产品需要、供货情况及供应商的情况对原辅材料、五金件、备品备件的检验作以下选择决定： A.供应商提供的质量保证书/合格证/检验报告可作为免除接收检验的依据，免检材料应列出免检材料清单。 B.全部检验； C.在供应商处检验； D.委托检验。 5.1.6 收料人员依据采购单据及客户提供产品的资料核对来料数量、标识是否与要求相符，并检查有无运输损坏情形，核对正确后收货，如果有异常情况应及时向生管采购组主管报告，由生管采购组向客户反映情况。 5.1.7 对于在库存物品中已失去“合格品”标签的或超过有效期的原辅材料在投入生产之前要经过品管部重新检验。 5.2 过程检验： 在生产过程中岗位操作人员对其所作内容依相应作业标准进行工序自检；品管部质检组/试验室负责根据生产工序过程的特点和“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及 GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准的要求进行检验、试验作业： 5.2.1 混凝土搅拌工序的检验内容： A．品管部试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及 GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准中规定的项目检验； B．试验和检验记录：品管部试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“混凝土试件抗压强度报告”及“混凝土试件抗压强度月报表”； C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。 5.2.2 钢筋定长切断、镦头及骨架滚焊工序的检验内容： A．品管部质检组检验员依据“钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程”中规定的项目检验； B．试验和检验记录：品管部过程检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“半成品抽检评定表（钢筋骨架）”；并及时地将检验结果反馈给相关部门和相应的工序；

检验与试验控制程序

检验与试验控制程序 1、目的 为了确保压力管道元件生产使用的原材料、辅助材料符合规定要求，有效控制在制品的质量，防止未经检验和未经验证合格的原材料或产品投入使用，使产品最终质量能符合规定的品质标准，满足客户要求。 2、适用范围： 本程序适用于本公司压力管道元件制造所购原材料、辅助材料的检验、产品生产过程的检验、成品检验。 3、定义： 3.1自检：操作人员对自己生产的产品按质量要求进行的全面逐件检查。 3.2巡检：质检员在生产过程中对各种重要工序，制品的产品质量进行的巡回检查。 3.3专检：在生产过程中，质检员对产品质量进行的全面逐件检查。 4、职责： 4.1检验责任工程师负责本公司压力管道元件产品生产过程中的原材料、半成品、成品的质量检验、出具检验报告与记录，担负鉴别、把关、报告三大质量职责。 4.2操作人员负责生产产品的自检。 4.3质量检验员负责生产过程中的巡检和产品专检、抽样送理化实验室作力学性能试验，原材料的外观检验和抽样送理化实验室检测原材料性能。 5、工作程序： 5.1检验与试验阶段的确定： 5.1.1进货检验：质检员对入厂原材料、辅助材料进行的检验。 5.1.2工序检验： 工序检验是按样品、工艺文件和有关标准对各个工序的半成品进行的检验。 5.1.3最终检验：是按样品、工艺文件和有关标准，对成品进行的检验。 5.2压力管道元件产品检验原则规定： 5.2.1压力管道元件产品检验是根据样品、技术标准、工艺的要求，采用测量与观察的方法，对原材料、半成品、成品的质量进行检测，与标准规定进行比较后，判定被检件合格与否的过程。 5.2.2检验责任工程师必须认真执行质量法规，行使独立的质量判决权。 5.2.3检验责任工程师要严把好质量关，做到不合格原材料不入库、不投产；不合格的半成品不转下工序、不入库；不合格产品不出厂。

原材料检验和试验控制程序

工地试验室原材料及半成品检验、试验控制程序1目的 为了加强工程质量管理，规范原材料及半成品质量检测的程序，明确材料检测的工作内容，控制材料质量，杜绝不合格材料用于工程施工中，特制定本程序。 2 适用范围 适用于路基、龙劲寨大桥、段家屋隧道、天池岭隧道等工程施工用原材料及半成品的检测。 3 职责 项目总工程师是原材料及半成品质量的技术负责人，依据项目试验室提供的检测数据进行决策，对项目试验室在原材料及半成品检测工作中实施监督和指导。 试验室主任或技术负责人是原材料及半成品检测的实施者，负责检测工作的人员安排、复核检测结果，对检测数据的及时性、准确性负责，对各分部自行采购及加工的材料的数量和质量进行监督，对存在质量问题的材料及时向主管领导和物资部反馈。 试验室协助物资部一起完成原材料及半成品的检测工作，及时、准确提供原材料及半成品数量、批号、质量保证书等相关信息。 试验室材料试验员分工明确，具体负责原材料及半成品的取样、试验、向试验室主任及时、准确提供检测数据，是原材料及半成品质量的直接责任人。 最终将试验结果报试验室资料员，资料员负责报验及资料整理等工作， 试验室安排相关人员入驻拌和站，负责拌和站新进材料的数量和质量的监督复核工作，负责通知项目部试验室材料试验员对拌和站新进材料取样并进行自检工作。

4 工作流程 5 规范与标准 料源调查 5.1.1 项目开工前，根据图纸确定项目所需材料后，由物资部和试验室对原材料厂家进 行调查。 5.1.2调查内容视材料类型而定，一般包括材料规格、质量及价格，生产厂家资质等级、 生产能力等。对水泥调查时需注意了解其浇筑出混凝土外观质量。 5.1.3初步确定厂家后，应取代表性样品进行试验。试验合格后，由物资部最终确定材 料准入厂家。同时材料试验需经驻地监理组、业主复验认可（料源调查时联系业 主和监理共同参与）。 原材料进场、储存 5.2.1 经理部采购的材料，由项目物资部根据工程进度及施工分部上报计划组织材料进 场，材料进场后，由物资部填写材料取样通知单（表式S30-1），连同质量保证书 原件准确及时送交试验室材料试验员。 5.2.2施工分部自行采购的材料，如目前所用浆砌片石，由施工分部物资人员组织材料 进场，现场质检工程师填写材料试验进场报验单（表式S30-2）进行报经理部试验 室。 5.2.3各种材料进场后，需妥善保管，做好防潮防雨措施，确保材料质量不发生任何变 化。 半成品加工：主要是指钢筋连接件的加工，加工过程由各分部自行完成，现场质检工程师对加工过程实施监督和指导。 原材料和半成品检测 5.4.1原材料及半成品试验检测取样方法和频率必须满足国家和地方相关规定要求。一

检验检测过程和结果监督控制程序

检验检测过程和结果监督控制程序 1 目的 通过有计划的质量监控活动，对检验检测过程和结果质量实施监控，及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检验检测活动的有效性和结果的准确性。 2 适用范围 适用于本所内部的各项质量监控活动及参加外部的质量监控活动。 3 职责 3.1质量负责人负责该程序的运行。 3.2技术负责人负责对作业文本等进行定期评审工作。 3.4检验科、室提出本科室年度质量监控计划，根据批准后的计划参加质量监控活动。 3.5办公室根据各科室提出的年度质量监控计划，制定所年度质量监控计划，并报质量负责人审核、所长批准。办公室负责质量监控计划的实施。 3.6由质量负责人组织考核组，定期不定期进行抽查。 3.7 各检验科室负责本科室能力验证工作的实施。 4 工作程序 4.1质量监控计划的编制与审批 每年初，各检验科室根据各科室人员和设备情况，制定科室内部《年度质量监控计划》，并报办公室。办公室根据检验科室提出的年度质量监控计划编制所《年度质量监控计划》，报所质量负责人审核、所长批准。

4.2 内部质量控制 4.2.1在内部通过下述几种方法来验证是否达到规定要求： a)人员比对，比较不同检测人员技术操作水平的差异； b)设备比对，比较同一型号的不同设备的技术指标之间的差异水平； c)盲样检测，检查检测整体能力的水平是否满意； d)留样再测，检查过去检测结果的准确性。 4.2.2 根据所内部《年度质量监控计划》的要求，办公室负责制定《质量监控实施方案》，明确具体实施时间、参加人员、样品和设备、检测具体要求、结果评价准则等。实施方案报质量负责人审核、所长批准。 4.2.3 按照监控活动实施方案的要求，办公室组织实施，确保按照实施方案进行，如实做好活动记录，活动完成后编制监控活动报告，例如人员比对报告、设备比对报告、留样再测分析报告等，对监控活动的结果进行分析、总结，评价本所保证检测结果的能力。 4.3外部质量控制（实验室间比对和能力验证） 4.3.1本所积极参加上级主管部门组织的实验室比对和能力验证活动。 4.3.2本所也可根据发展的需要或接受其他实验室的邀请，参加其他机构组织的实验室能力比对活动。 4.3.3在无指令性计划和邀请性实验室间能力比对计划时，本所可以自己制定内部比对计划，检查质量管理和检测能力。 4.4质量监控结果的评价

检验和实验控制程序(0018)

检验和实验控制程序 1 目的 对原材料、半成品、成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程进行控制，防止未经检验和试验的原材料、成品等投入使用或出厂，造成公司损失。 2 适用范围 适用于公司的进料，半成品及成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程。 3 术语 3.1严重缺点：影响人身安全、产品安全的缺陷，违反相关法律法规要求。 3.2主要缺点：使用后丧失其功能或不能达到设计者所期望的目标的的缺陷。 3.3次要缺点：不影响产品的使用性能，在使用和操作效果上无影响的缺陷。 4 职责 4.1采购：负责采购物料及批退物料之协调沟通作业，进料之点收及储存作业。 4.2 技术质量部：负责负责进料、制程、成品的检验及不合格物料的处理追踪，防止不合格物料投入工 4.3 生产部：负责对生产操作人员进行培训；负责依技术文件要求进行生产；负责参与物料审查确认 5 工作程序 5.1进料检验 5.1.1进料点收 5.1.1.1供应商送货时，仓库依供应商的《送货单》核对进料之订单号、品名、料号、数量是否相符。核对无误后通知采购进行验收，并将该批物料置于待检区待IQC检验。 5.1.1.2采购确认《送货单》与《采购订单》内容无误后，开出《进料验收单》通知IQC检验。 5.1.1.3进料点收不符之处理 A) 订单号、品名、料号不符，采购人员知会供应商，并将物料退回供应商处理。 B) 数量不足，采购通知供应商补足数量或作退货处理。 C) 数量超送，仓库人员应通知采购，并判断是否办理追加数量，或将超额部分

退回供应商。 5.1.2进料检验 5.1.2.1 IQC接到《进料验收单》后，参照《合格供应商名单》及承认书，确认来料供应商为合格供应商，且材料为承认合格物料。 5.1.2.2 IQC依《进料验收单》核对进料订单号、品名、料号、数量是否相符。 5.1.2.3 IQC依《抽样计划》进行取样，并依相关检验标准进行检验，检验结果记录于《IQC检验记录表》。 5.1.2.4 对于部分厂内无法测试之项目，需请供应商提供检测报告。 5.1.2.6检验判定 A) IQC应依据《进料检验规范》、工程图、承认书、标准样板等判定每批进料是否合格。 B) 将判定结果填写于《IQC检验记录表》，记录由IQC自行保存归档。 C) 当判定允收时，IQC于物料外箱加贴“合格”标签或加盖PASS印章，通知仓管员入库。 D)当发现异常时，IQC开出《品质异常处理单》，半小时内通知到相关部门，相关部门在一小时内协商作出最终判定结果。采购将相关异常状况记录于《8D报告》中发给供应商进行处理及改善。 E) 次要缺点不合格品如急需使用需申请特采，依《特采管理办法》执行。 F) 当来料不合格，需办理退货时，由仓库开立《退货申请单》交采购通知供应商前来处理。 5.2 制程检验 5.2.1制程巡回检验 5.2.2.1检验频率：常规为次/2H，必要时可依实际情况做适当调整。 5.2.2.2IPQC依《制程检验规范》检验结果记录于《IPQC巡检日报表》。 5.2.2产线仿真机测试、全检工位不良率的管控标准及停线时机 5.2.2.1产品制造过程中依照产品种类及生产方式的不同分别对使用管制图进行管控的工位进行不良率的限定，以便后续更好的管控及追踪，具体见：PECVD、SPUTTER、仿真机、全检工位不良率极限值限定表。 5.2.2.2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，IPQC应开出品质异常处理单

检验和试验管理控制程序

检验和试验管理控制程序 实施日期： 发放编号： 持有人： 持有部门： 受控非受控浙江金盾风机股份有限公司

JDF/HFP 17-2013 检验和试验管理控制程序编修部门：质量管理部 第 2 页共 7 页版本： D 批准页 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 浙江金盾风机股份有限公司

目录 序号章节名称页次 1 目的 4 2 范围 4 3 定义 4 4 引用文件 4 5 管理部门 4 6 职责 4 7 工作程序 4 8 相关文件8 9 记录8

1 目的 为了确保本公司加工制造的核电HVAC系统设备的质量，除了对人员技能、设备条件、工艺文件进行控制外，还须按质量标准对从原材料开始到最终成品交付使用全过程中必须验证的质量控制点进行检查。只有经过检查确定质量合格后，原辅材料、半成品、成品才能转序，进一步作业或交付使用。 2 适用范围 适用于核电HVAC系统设备的检验和试验的管理控制。 3 定义 4 引用文件 4.1《核电厂质量保证安全规定》 HAF003 4.2《核电厂质量保证大纲的制定》 HAD003/01 4.3《核电厂质量保证组织》 HAD003/02 4.4《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》 JDF/HF-QB-2013 5 职责 5.1技术部负责检验规程的制定。 5.2质量管理部负责最终检验和试验工作。 6 管理部门 质量管理部 7 工作程序 7.1检查的方法包括：检验、观察、检测和监督。检查工作由质管部按照检查大纲进行，检查大纲应包括以下内容： 1) 被检查产品的名称和检查内容。 2) 明确实施检查工作的部门、人员和被检查的单位以及检查人员的资质。 3) 检查的先决条件（包括新使用的检查工具）。 4) 验收准则。 5) 检查应形成的记录。 除了作业者自检外，最终合格或不合格由公司独立的质量管理部的检验人员

检验、测量和试验设备控制程序培训讲学

检验、测量和试验设备控制程序日期：2000.6.18 第 2 页 1.目的 本程序规定了对检验、测量和试验设备的配置、校准、周检、维修和使用的 控制要求，以确保量值传递的准确、可靠，并与要求的测量能力一致，满足预期 的使用要求。 2.适用范围 适用于工厂检验、测量和试验设备的管理活动。 3.定义 3.1计量确认：为保证检测设备满足预定使用要求所需的一组操作程序。 3.2计量标准：用以定义、实现、保持或再现单位、或一个或多个已知量值，并通 过比较将它们传递到其他计量器具的实物量具、计量器具、标准物质或计量系统。 3.3校准：在规定条件下，为确定计量器具或计量系统的示值，或实物量具或物质所代表的值与相对应的由参考（计量）标准获得的量值之间关系的一组操作。 3.4溯源性：通过连续的比较链，使测量结果能够与有关的计量标准（通常是国际或国家计量标准）联系起来的特性。 3.5测量不确定度：表征被测量的真值所处的量值范围的评定结果。 3.6检具能力：由检测设备的测量不确定度与检验的真值的公差的比例关系确定。 4.职责 4.1质量保证部理化计量室负责测量设备的管理、校准、检定及外委检定。 4.2生产准备部负责测量设备的采购、维修、零备件的配备采购及按周检进度送检。自制工装类由使用部门按照周检进度送检。 4.3各部门、工段负责各自使用的测量设备的日常维护和保养工作。 5.工作程序 5.1测量设备的配置 5.1.1检验、测量设备的配置由技术开发部根据产品质量特性，提出测量能力和精 度要求。 5.1.2理化计量室根据技术开发部提出的具体要求，提出申购报告，进行配置。 5.1.3工厂通用量具类由生产准备部依据各工位需要及依据有关文件进行配备。

原材料检验和试验控制程序

工地试验室原材料及半成品检验、试验控制程序 1 目的 为了加强工程质量管理，规范原材料及半成品质量检测的程序，明确材料检测的工作内容，控制材料质量，杜绝不合格材料用于工程施工中，特制定本程序。 2 适用范围 适用于路基、龙劲寨大桥、段家屋隧道、天池岭隧道等工程施工用原材料及半成品的检测。 3 职责 3.1 项目总工程师是原材料及半成品质量的技术负责人，依据项目试验室提供的检测数据进行决 策，对项目试验室在原材料及半成品检测工作中实施监督和指导。 3.2试验室主任或技术负责人是原材料及半成品检测的实施者，负责检测工作的人员安排、复核 检测结果，对检测数据的及时性、准确性负责，对各分部自行采购及加工的材料的数量和质 量进行监督，对存在质量问题的材料及时向主管领导和物资部反馈。 3.3试验室协助物资部一起完成原材料及半成品的检测工作，及时、准确提供原材料及半成品数 量、批号、质量保证书等相关信息。 3.4试验室材料试验员分工明确，具体负责原材料及半成品的取样、试验、向试验室主任及时、 准确提供检测数据，是原材料及半成品质量的直接责任人。最终将试验结果报试验室资料员，资料员负责报验及资料整理等工作， 3.5试验室安排相关人员入驻拌和站，负责拌和站新进材料的数量和质量的监督复核工作，负责

通知项目部试验室材料试验员对拌和站新进材料取样并进行自检工作。 4 工作流程 5 规范与标准 5.1 料源调查 5.1.1 项目开工前，根据图纸确定项目所需材料后，由物资部和试验室对原材料厂家进行调查。 5.1.2 调查内容视材料类型而定，一般包括材料规格、质量及价格，生产厂家资质等级、生产能 力等。对水泥调查时需注意了解其浇筑出混凝土外观质量。 5.1.3 初步确定厂家后，应取代表性样品进行试验。试验合格后，由物资部最终确定材料准入厂 家。同时材料试验需经驻地监理组、业主复验认可（料源调查时联系业主和监理共同参与）。 5.2原材料进场、储存 5.2.1 经理部采购的材料，由项目物资部根据工程进度及施工分部上报计划组织材料进场，材料进