EICC Audit Document List 4.0.1
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1EICC Code of Conduct (latest version)
EICC 电子行业公民联盟行为守则（最新版本） 2Company Code of Conduct 公司的行为守则
3Procedure on implementation of EICC Code of Conduct EICC 行为守则执行程序
4Training material and record on EICC Code of Conduct EICC 行为守则培训材料和记录 5Business license 营业执照
6Organization chart 公司组织架构图
7Factory profile - employees / capacity / revenue / customers / area 公司简介-人员/产量/产值/客户/面积
8(Company) Factory area / building's floor layout （公司）厂区/厂房平面图
9Main production process flow chart 主要生产工艺流程图
Request Document List for EICC Audit (General Information)
No.Items 项目与内容
10
Employee manual / handbook 员工手册/指南
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1
Policy or procedures to prohibit forced labor, bonded or indentured labor
禁止使用强迫、抵押和契约束缚劳工的政策或程序
2
Instructions for all subcontractors and labor recruiters that prohibit forced labor
给分包商和劳务公司有关禁止强迫劳动的指示/说明
3
Procedure to verify compliance with forced labor prohibition including labor recruiters
核实禁止强迫劳动符合性（包括对内及对劳务公司）的程序
4
Documentation on fee disclosure for the workers 给工人有关所收费用的公开文件
5
Policy procedure, monitoring, training or communications or corrective actions on no slavery or anti trafficking
不使用奴役劳工或反贩卖劳工的政策程序、监控、培训/沟通/纠正措施
6
Training or communication of all employees and workers, suppliers and labor agents/contractors.
所有员工、供应商和劳务公司/承包商的培训或沟通记录
7
Monitoring report of no slavery and anti human traffickling, including labor recruiters and corrective action
不使用奴役或反贩卖劳工（包括劳务公司）的监控报告和纠正措施
8
Employment letter/ agreement/ contract
Request Document List for EICC Audit (Labor)
No.
Items 项目与内容
雇用信/协议/合同
9
Agreements with labor agent/contractor for employment letter requirement
与劳务公司签订有关员工雇用合同要求的协议
10Policy or procedure stating no government issued identification or personal documents originals are held unless at the workers' request
不扣起员工的身份证明文件和个人数据原件的政策/程序 (除非员工要求)
11
Worker files 工人档案
12Procedures for safe keeping of government-issued identification,passports or work permits with worker
安全保管工人的身份证、护照或工作证的程序
13
Record of resignation/ termination of employment 员工辞职\离职记录
14Policy/ procedure stating workers are not required pay fees, deposits or incur debt as part of the employment
不以支付费用、押金或承担债作为雇用条件的政策/程序
15Worker payroll and wage payment 工资表和工资支付文件
16
Policy/ procedures on freedom of movement 不限制工人行动自由的政策/程序
17Entry and leave records (if applicable) : toilets, drinking water, external medical facilities, factory/dormitory exit and entry
进出记录（若适用）：厕所、喝水、外出就医、工厂/宿舍进出
18Contract with labor agents/contractors
与劳务公司签订的合同
19Documented verification system of labor requirements of the EICC
Code for labor agents/contractors
对劳务公司有关EICC守则劳工要求的核实系统
20Audit report on labor agent/contractor on freely chosen employments
and resulting corrective action
审核劳务代理商于员工自由选择职业情况的报告和相关的纠正措施
21Records of communication to customers and other relevant parties on
recruitment practices and performance, and labor agent/contractor
fees (last 12 months)
与客户和其他相关方沟通招聘的实施和绩效、劳务费的记录（过去12个
月）
22Child labor prohibition policy
禁止使用童工政策
23Personnel file sample, worker roster
人事档案，员工花名册
24Procedure on labor agencies / contractors addressing child labor
prohibition
禁止劳务代理商/承包商使用童工的程序
25Reliable proof of age and retain a copy of the relevant document
verifying age is on file.
归案鉴别年龄的可靠证据和相关文件的复印件
26Procedure to verify reliability of age documents
核实年龄文件可靠性的程序
27Procedure responding to discovery of child labor
發現雇傭童工补救措施程序
28Training materials/records on the child labor prohibition policy to
workers
禁止使用童工的员工培训材料
/记录
29Procedure of educational needs of workers below the age for
compulsory education
對低於义务教育年齡員工的教育管理程序
30Young worker policy
未成年工雇用政策
31Apprentices / intern / student worker policy and program
学徙工/实习生/学生工的政策和计划
32Agreement among the school, factory and student/parent
学校、工厂和学生/家长之间的协议
33Policy on not hiring apprentices
不雇用学徙工的政策
34Government waiver/permit on alternative working hour system
政府批文/许可证 (关于使用选择其他工作时间系统)
35Attendance record (last 12 months)
考勤记录（最近12个月）
36Working hours policy/procedure to determine, record, manage and
control working hours including overtime and days off
监测、管理和控制员工上班时间(包括加班和休息时间)的程序
37Document system/ process to provide advance warning as working
hours nears the maximum hours
工作时间接近上限時的預警系统/方法
38Leave record
请假记录
39Policy for holiday / break / leaves
假期/休息时间/请假政策
40Working hours and overtime communication/training material
工作时间和加班时间的沟通記錄/培训材料
41Payroll record (last 12 months)
工资表（最近12个月）
42Wage and benefit policy
工资和福利政策
43Pay slip (last 12 months)
工资条（最近12个月）
44Records of employer contributions to worker insurance schemes
雇主为工人提供保险計劃的支出记录
45Bank transfer record for wage
工资银行转帐的记录
46Policy statement of the prohibition of disciplinary wage deductions
禁止使用扣除工资的方式作为纪律处分的政策声明
47Disciplinary record
紀律处分记录
48Salary tax payment record
工资扣税缴交记录
49Grievance/complaint procedure, record and related corrective actions
工人投訴程序、记录和相关的纠正措施
50Procedure to investigate grievance/complaint and reports
调查工人投訴的程序和报告
51Disciplinary policy
紀律处分政策
52Training materials/records on disciplinary policy
紀律處分政策的培训材料和记录
Job advertisment
53
招聘广告
54Pre-job medical report
入职体检
55Policy on prohibition of discrimination
禁止歧视政策
56Training materials and records on non-discrimination
不歧视的培训材料和记录
57Policy and procedures on freedom of association
自由结社的政策和程序
58Training materials and records on freedom of assoication
自由结社的培训材料和记录
59Minutes of committee or union meeting minutes (last 12 months)
工会会议记录（最近12个月）
60Non-interference policy
不干涉政策
61Procedure on work union/committee enrolment
工會/工人委员会入会程序
62Worker representative election governance procedure and record
工人代表选举管理程序和记录
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1Business ethics code 商业道德规范
2Training materials and record on business ethics code 商业道德规范的培训材料和记录
3
Ethics performance management procedure 商业道德績效管理程序
4
Communication/training material and record on company business ethics to subcontractors, suppliers and business partners
与分包商、供应商和合作伙伴(关于公司商业道德)的沟通/培训材料和记录
5Business ethics risk assessment records 商业道德风险评估记录
6Action plan to minimize ethics risks 降低商业道德风险的行动计划
7Training materials and record on ethics risks 商业道德风险的培训材料和记录
8
Procedure to protect employee who refuse to violate ethics policy 保护拒绝违反商业道德政策的员工的程序
9
Procedure in promoting workers/ employees to declare conflicts of interest
鼓勵员工申报利益冲突的程序
Conflicts of interest declaration Records Request Document List for EICC Audit (Ethics)
No.Items 项目与内容
10利益冲突申报记录 11Gift policy
礼物赠送和收取政策
12Training material and record for gift policy 礼物赠送和收取政策的培训材料和记录
13Investigation Procedure for allegation of bribery 贿赂指控的调查程序
14Investigation records for bribery 调查贿赂的记录
15Accounting policies/procedure to verify accuracy of information 稽核財務信息准确度的会计政策/程序 16Third party financial report 由独立核数师发出的财务报告 17
Finanical reporting to government 交给政府的财务报告
18Inspection/assessment/Audit procedure to ensure accuracy of information
确保信息准确的检查/评估/审计程序
19
Procedure of intellectual property ownership review and IP protection 知识产权评估和保护程序
20Non-disclosure agreements with customers, channel partners,suppliers, workers, and other business partners
与客户、合作伙伴、供应商、工人和其它商业伙伴的保密协议 21
Training material and record on intellectual property protection 知识产权保护的培训材料和记录
22Company policies and procedures to ensure no false or misleading
advertising.
确保广告没有虚假或误导成份的政策和程序
23Public information (job, product, company promotion, commercial
advertising, website)
公共信息（职业、产品、公司晋升机制、商业广告、网站）
24Records of internal checking on advertising
广告的内部检查记录
25Policy to prohibit collusion
禁止合谋订价政策
26Investigation procedure for allegations of collusion
合谋订价指控的调查程序
27Monitoring procedure related to fair competition
有关公平竞争的监督程序
28Training material and record on policy prohibiting collusion
禁止合谋订价的培训材料和记录
29Procedures to safeguard customer information
保护客户信息程序
30Non-disclosure agreements with workers, and employees
与工人和员工的保密协议
31Training material and records on customer information protection
procedures
客户信息保护程序的培训材料和记录
32Procedure to protect whistleblowers identity (workers/suppliers)
保护检举者身份的程序（工人/供应商）
33Procedure of confidential reporting for workers/suppliers
工人/供应商机密报告的程序
34Training material and records on company whistleblowers protection
to worker 保护检举者身份的培训材料和记录
35Communication record on whistleblowers policy to supplier
与供应商关于检举政策的沟通记录
36Policy or procedure to avoid knowingly purchasing 3TG minerals in the
Democratic Republic of Congo or surrounding countries
避免故意在刚果民主共和国或周边国家采购3TG矿产品的政策或程序
37Procedure to verify and monitor responsible sourcing of minerals
核实和监测采购的矿物质的程序
38Policy and procedure to protect privacy of suppliers, customers,
consumers and employees
保护供应商、客户、消费者和员工的隐私的政策和程序
39Training material and record on personal information protection
procedure
个人信息保护程序的培训材料和记录
40Procedure to safeguard retaliation including investigation of possible
retaliation
防止打击报复行为的程序 (包括调查有可能发生的打击报复)
41Training/communication material and record on non-retaliation
杜绝打击报复的培训/沟通材料和记录
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1Permit/ Licence/ Certification (Occupational Safety) (if any)许可证/执照/证书（职业安全）（如有） 2Electrical system safety inspection report 用电系统安全检查报告
3Pressure vessels and boilers operator certificates 压力容器和锅炉操作工上岗证
4Special operation certificates for electrician and welding operator 电工、焊锡工的特种作业操作上岗证
5Register and annual inspection certificate of pressure vessels and boilers
压力容器和锅炉注册登记和年检证 6
Hot work permit 热力工作许可证
7
Procedures for hazardous energy control, electrical safety, confined space entry and fall protection
危险能量控制程序、电气安全、密闭空间进入和坠落保护
8
Programs and procedures for using personal protective equipment PPE
个人防护装备的使用方案和程序 9PPE requisition and renewal procedures 个人防护装备的领用和更换程序
Training materials and training records on PPE.Request Document List for EICC Audit (Health and Safety)
No.Items 项目与内容
10个人防护装备培训材料和培训记录
11Inspection program on safe/valid state of PPE 个人防护装备的安全/有效性的检验方案
12Permit/ Licence/ Certification (Emergency preparedness)许可证/执照/证书（应急预案） 13Safety officer certificate 安全主任资格证
14Factory building structure safety certificate 厂房建筑结构安全合格证
15
Factory building fire safety certificate 厂房消防安全合格证
16Procedure and record that ensure (Emergency preparedness)permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（应急预案）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
17Fire protection plan, maintenance & testing records for fire protection,fire detection, suppression and fire alarm system
消防、消防探测系统、灭火和报警系统的消防计划、维护和测试记录
18Monthly inspection report for fire detection, suppression and alarm system
消防探测系统、灭火和报警系统的月度检查报告
19Fire Protection inspection procedure 消防检查程序
20Emergency reporting procedures 应急报告程序
21
Business resumption procedures 恢复营业程序
22Risk assessment and emergency response plans
风险评估和应急反应计划
23Monthly Inspection records for emergency support facilities
应急备用设施的月度检验记录
24Training record for new employee for risk assessment,emergency
response and business resumption
新入職员工有關风险评估、应急反应和恢复营业培训记录
25Fire / evacuation drill plans and records
消防/ 疏散演习计划和记录
26Corrective action plan to improve the emergency evacuation
改进紧急疏散的纠正行动计划
27List of personal protective equipment PPE required for various tasks
不同工作所需的个人防护装备清单
28Control, cleanup and disposal of hazardous materials or other
emergency response procedures
危险物料的控制、清理和处置或其它应急反应过程控制
29Training record for new employee/ annual training record (using
personal protective equipment PPE)
新员工培训记录/年度培训计录（使用个人防护装备）
30Permit/ Licence/ Certification (Occupational Injury and Illness)
许可证/执照/证书（职业伤害和疾病）
31Procedure and record that ensure (Emergency preparedness)
permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（应急预案）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
32Work-related injury and illness records such as log book or nurse’s log
与工作有关的损伤及疾病记录如记录本或护士日志
Accident investigation and reporting procedure.
33
意外事故调查和报告程序
34Accident / occupational illness investigation records, including
identification of root cause and corrective action and follow-up reports
意外事故/职业病调查记录(包括识别根本原因及纠正措施和跟进报告)
35First aider qualification certificate
急救人员资格证
36Qualified certificates for doctors or nurses in factory
在厂医护人员资格证书
37First aid kits contents list
急救箱物品清单
38First aid kit inspection record
急救箱检验记录
39Training record for new employee/ annual training record (medical
emergency response)
新员工培训记录/年度培训记录（救伤和治疗）
40Permit/ Licence/ Certification ( Industrial Hygiene)
许可证/执照/证书（工业卫生）
41Qualitative and quantitative industrial hygiene monitoring reports
(noise, chemical and physical)
工业卫生定性和定量的监测报告（噪音、化学性和物理性）
42Procedure and record that ensure (industrial hygiene)
permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（工业卫生）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
43Program to identify, evaluate and control worker exposure to chemical,
physical and biological agents (included risk assessment program and
annual plan)
鉴别、评估和控制工人暴露於有害的化学、物理和生物因素的程序（包
括风险评估项目和年度计划）
44Worker occupational health records, including medical surveillance
testing
工人职业健康体检报告 (包括定期跟进体检)
45Permit/ Licence/ Certification ( Physically Demanding Work)
许可证/执照/证书（体力要求工作）
46Register and annual inspection certificate of elevator & lift
电梯/升降梯的注册和年检证书
47Special operation certificates for operating lift & forklift vehicle
电梯/叉车等特种设备操作证书
48Procedure and record that ensure (Physically Demanding Work)
permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（体力要求工作）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
49Ergonomic/physical demanding work identify, evaluate and control
procedure
人体工学/体力要求工作的识别、评估和控制程序
Ergonomic risk assessment or manual handling risk assessment
records of worker exposure to the hazards of physically demanding
50work and frequently repeated operations
工人就有害的体力要求工作和重复性作业的人体工学风险评估记录或人
工处理风险评估记录
51Training record for new employee/ annual training record
(Ergonomic/physical demanding work)
新员工培训/年度培训记录（人体工学/体力要求工作）
52Permit/ Licence/ Certification (Machine Safeguarding)
许可证/执照/证书（机器防护）
53Procedure and record that ensure (Machine Safeguarding)
permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（机器防护）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
54Machine and machine safeguard operating instructions for workers.
为工人提供的机器和机机器防护操作指导书
55Records of equipment safety reviews and evaluations at time of
purchase or installation (machines safety risk assessment)
购买或安装设备的安全检讨和评估记录（机器安全风险评估）
56Preventive maintenance records for machine and inspection records
of machine safeguards
预防性维修和机器防护檢查记录
57Training record for new employee/ annual training record (Machine
Safeguarding)
新员工培训/年度培训记录（机器防护）
58Permit/ Licence/ Certification (legally required food, sanitation and
housing) (if any)
许可证/执照/证书（合法的食物、卫生和存放）（如有）
59Government approvals / permits for dormitory facilities
宿舍设施的政府批文/许可证
60Hygiene permit and hygiene inspection records for canteen facilities
食堂设施的卫生许可证和卫生检查记录
61Health check records / certificates for canteen workers
食堂员工的健康检查记录/证书
62Procedure and record that ensure (food, sanitation and housing)
permits/licence/certification are renewed before current permit
确保（食物、卫生和存放）的许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
63Water (facility and dormitory) quality inspection report
饮用水（厂区和宿舍）质量检测报告
64Procedure and record of canteen cleaning, disinfecting and pest
control.(Canteen and dormitory)
食堂清洁、消毒和病虫害防治的程序和记录（食堂和宿舍）
65Inspection, test and maintenance records for dormitory facilities such
as ventilation, toilet facilities, fire detection and suppression
equipment, lighting
宿舍设施如通风、厕所、火警探测和灭火设备、照明设备等的检查、测
试和维护记录
66Safe food handling procedure and hygiene standards (in refrigeration,
storage, and preparation areas)
食物安全处理程序和卫生标准（冰箱、仓库和准备区域）
67Training record for new employee/ annual training record (Safe food
handling and storage)
新员工培训/年度培训记录（食物安全处理和储存）
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1
Environmental environmental permits, approval and registration 环境许可、批准和登記
2
Copies of environmental permits and environmental impact assessments and approval (if applicable)
环保证可证和环境影响评价报告和批复的复印件（如适用）
3Water intake permit (for underground water) (if applicable)取水许可证（如取地下水）（如适用） 4Radiation safety permit (if applicable)辐射安全许可证（如适用）
5
Waste water discharge permit (if applicable)废水排放许可证（如适用）
6
Procedure and record to ensure Environmental permits, approval and registrationn are renewed before current permit expired 确保环保许可证、环评批复和注册及时更新的程序和记录
7
Reports to submit to Envirnmental authorities for last 3 years 近三年向环保局提交的报告
8
Procedure and record to ensure submission of the report to Environmental authorities timely
确保及时向环保局提交报告的程序和记录
9
Tracking record to ensure submission of the report to Environmental authorities
Request Document List for EICC Audit (Environment)
No.Items 项目与内容
确保向环保局提交报告的追蹤记录
10Policies, processes, and requirements of enviornment protection,pollution prevention/ source reduction
环境保护、污染预防/ 资源减少的政策、过程和要求
11
Equipment preventive maintenance record 设备预防维护记录
12Water conservation program with annual target tracking record 节约用水方案的年度目标追蹤记录
13
Energy conservation program with annual target tracking record 节能方案的年度目标追踪记录
14Hazardous material usage reduction program with annual tracking review record
减少危废使用方案的年度评审追踪记录
15Production chemicals reuse program with annual target tracking record
生产化学品再利用方案的年度追踪记录
16Packaging material or other site materials reuse/ reduction program with annual target tracking record
包裝物料和其他物料 循環再用/ 減少使用 方案 (包括年度目標追踪记录)
17Programs and objectives to measure and reduce Carbon emissions and annual target tracking record
测量和减少碳排放的项目和目标以及年度追踪记录
18Corrective action plan to ensure off-track items back on track
确保未按計劃完成的项目回归正轨的纠正措施计划
19Hazardous materials inventory, manifests and shipping papers for last
3 years
近三年的危废库存、转移和运送的单据
20Procedures for hazardous materials reception, storage, dispensing,
use, return and disposal
危废接收、储存、分发、使用、回收和处理程序
21Material Safety Data Sheet (MSDS) for all hazardous materials on site
现场所有危險的物料安全数据表
22Inspection records of hazardous materials and their points of storage
and use.
危废检验记录及其储存和使用的费用
23Copy of licenses of hazardous waste transporting/disposing vendors.
危废运输/处理商的许可证复印件
24Tracking record of vendor licences to ensure vendors approval and
licences are up to date
确保代理商资格证及时更新的追踪记录
25Consignment notes / disposal records (hazardous waste manifests,
receipts and invoices)
托运票据/处理记录（危废转移联单、收据和发票）
26Training material and record on hazardous chemicals (including
waste) use, handling, storage and disposal
危险化学品（包括危废）使用、处理、储存及处理的培训材料和记录
27Waste vendor audit plan, report and follow up
废弃物代理商审核计划、报告和跟进
Waste inventory, manifests and shipping papers for last 3 years
28
近三年的废弃物储存、转移联单和运输单据
29Inspection records ofwaste and their points of storage and use
废弃物检验记录及其储存和使用的费用
30Material Safety Data Sheet (MSDS) for all hazardous materials on site
现场所有危險的物料安全数据表
31Licenses of waste transporting/disposing vendors.
废弃物运输/处理商的许可证
32Tracking record of vendor licences to ensure vendors approval and
licences are up to date
确保代理商资格证及时更新的跟踪记录
33Consignment notes / disposal records (Waste manifests, receipts and
invoices)
托运票据/处理记录（废弃物转移联单、收据和发票）
34Waste water discharge monitoring and reporting records from the past
36 months
近三年的废水排放监测和报告记录
35Operation, inspection and maintenance records of wastewater
treatment equipment
废水处理设备的操作、检查和维护记录
36Corrective actions and tracking of wastewater discharging non-
conformance
废水排放不符合的纠正措施和追踪
37Wastewater storage, treatment and discharge procedure
废水储存、处理和排放程序
38Training record for workers operating and maintaining wastewater
treatment
对工人操作和维护废水处理設施的培训记录
40Air emissions monitoring reports for the past 36 months
近三年的废气排放监测记录
41Corrective action and tracking of air-emission non-conformance
废气排放不符合项的纠正措施和追踪
42Operation, inspection and maintenance records of air emission control
equipment
废气排放控制设备的操作、检查和维护记录
43Air emission treatment and discharge procedure.
废气处理和排放程序
44Training record for workers operating and maintaining air emissions
treatment systems
工人操作和维护废气排放处理系统的培训记录
45Noise monitoring report for the past 36 months
近三年的噪声监测报告
46Corrective action and tracking of noise control non-conformance
噪声控制不符项的纠正措施和追踪
47Procurement and manufacturing specifications describing how the
facility meets legal and customer product content requirement
描述工厂如何满足法律和客户禁用产品成份要求的采购和生产规格书
48Purchased materials and components testing procedures (To verify
that they conform to customer/ legal requirements e.g. RoHS or
REACH)
采购材料和产品成份测试程序（为核实他们符合客户/法律要求如RoHS
或REACH
49Record of audits and assessments of product/ raw material chemical
content management procedure.
产品/原材料化学品成份管理程序的审核和评估记录
50Non-compliant materials or components corrective action procedure
and record
不符合材料或产品成份的纠正措施程序和记录
51Material certificate of product.
产品化学成份证书
52Procedure to measure or document chemical composition of product
产品化学成份的测量或记录程序
53Audit,inspection,testing and analytical records from material/
component suppliers
材料/元器件供应商的审核、检验、测试和分析记录
54Purchased materials and components testing procedures
采购材料和元器件测试程序
55Declaration of products if contain any Substances of Very High
Concern (REACH)
限用物质超标的产品公告（REACH）
56Statement of RoHS complacence
符合RoHS要求的声明
57Certification of restricted material (ROHS and REACH) from suppliers.
供应商符合限用物质（RoHS和REACH）要求的证明
58Procedure of request material certificate/ declaration from suppliers.
要求供应商提供使用限用物质材料证明/公告的程序
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1Labor Management System Certificate (e.g. SA8000)劳工管理系统证书（如：SA8000）
2Health & Safety Management System Certificate (e.g. OHSAS18001)健康安全管理系统证书（如：OHSAS18001）
3Environmental Management System Certificate (e.g. ISO14001)环境管理系统证书（如：ISO14001） 4Ethics Management System Certificate 道德管理系统证书 5Facility's labor policy 工厂劳工政策
6Facility's health & safety policy 工厂健康安全政策
7Facility's environment policy 工厂环境政策 8
Facility's ethics policy 工厂道德政策
9
Assignment letter of management representative (s) for EICC 4components
针对EICC4个部分的管理代表任命书
Role and responsibilities for the management system representative Request Document List for EICC Audit (Management System)
No.Items 项目与内容
10(s) for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的管理系统代表的职责
11Authorities and responsibility for managers and supervisors for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的经理和高级管理者的权得和责任 12Responsibility of workers for EICC 4 components 针对EICC4个部分的工人的责任
13Training material and record on workers\ management responsibilities for EICC 4 components
针对EICC 4个部分中工人/管理者的责任的培训材料和记录
14Management review procedure 管理评审程序
15
Management system review records for EICC 4 components 针对EICC 4个部分的管理评审记录
16
Procedure to identify, track, assess, integrate, implement and
maintain a current understanding of applicable legal and customer requirements for EICC 4 components 鉴别、追踪、评估、整合、执行和维护EICC 4个部分及可适用的法律和客户要求的程序
17Applicable laws and regulations and the key customer requirements for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的可适用的法律和规章及关客户要求
18Procedure to identify, evaluate and rank risks for EICC 4 components 针对EICC 4个部分鉴别、评估和划分风险等级的程序 19
Risk assessment records for EICC 4 components 针对EICC 4个部分的风险评估记录
20Action plan to minimize risk and procedural controls and/or
improvement objective for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的减少风险的执行计划和程序控制/或改进目标
21Annual Training materials and training records on risk assessment
风险评估的年度培训材料和培训记录
22Objective setting process within indicators/ objectives/target for EICC
4 components
针对EICC 4个部分的确保在目标范围之内的目标设定过程
23Current targets, last review meeting and current progress against the
targets for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的目前的目标、上次评审会议和目前的发展状况
24Training procedure/plan for all employees on policy/procedures/job
related aspects and performance targets for EICC 4 components
针对EICC 4个部分对所有员工就政策/程序/相关的工作方面和绩效目标
的培训程序/计划
25Procedure and plan of labor, ethics and EHS trainings provided to
workers
提供给工人的劳工、道德和健康安全环境培训程序和计划
26Training material and record for EICC 4 components (training to
managers)
针对EICC 4个部分的培训材料和记录（对经理的培训）
27Training material and record for EICC 4 components (training to
workers)
针对EICC 4个部分的培训材料和记录（工人培训）
28Communication program/record for policy, performance, practice,
expectations of EICC 4 components to workers/employees
针对EICC 4个部分就政策、绩效、实践、期望与工人/员工的沟通方案/
记录
Communication program/record for policy, performance, practice,
29expectations of EICC 4 components to suppliers
针对EICC 4个部分就政策、绩效、实践、期望与供应商的沟通方案/记
录
30Communication program/record for policy, performance, practice,
expectations of EICC 4 components to customer
针对EICC 4个部分就政策、绩效、实践、期望与客户的沟通方案/记录
31Procedure for workers to anonymously report grievances and
complaints
工人匿名报告抱怨和投訴的程序
32Training material and records on how to report grievances and
complaints
如何报告抱怨和投訴的培训材料和记录
33Procedure to obtain worker feedback
获得工人反馈的程序
34Analysis of feedbacks
分析工人的反馈
35Action plan responding to worker feedback
回应工人反馈的行动计划
36Self audit procedure for EICC 4 components
针对EICC 4个部分自我评审的程序
37Self audit report for EICC 4 components
针对EICC 4个部分自我评审报告
38Procedure of Corrective/preventive action for audit issues
审核问题点的纠正/预防措施程序
39Corrective/preventive action tracking records
纠正/预防措施跟踪记录
40Regulatory citations/violation notices received in the past three years
for EICC 4 components
针对EICC 4个部分近三年内收到的管理传唤/违规通知
41Action plans for regulatory citations/violations
针对管理传唤/违规通知的行动计划
42Documentation and record keeping and secured storage procedure
for EICC 4 components
针对EICC 4个部分的文件化和记录保存和储存程序
43Document/record master list
文件/记录目录
44EICC supplier / contractors implementation procedure
EICC 供应商/承包商执行程序
45Process for communicating EICC code requirement to suppliers
向供应商沟通EICC准则要求的流程
46Records for communicating EICC code requirement to suppliers
向供应商沟通EICC准则要求的记录
47Contract with suppliers / contractors
与供应商/承包商签订的合同
48Supplier EICC requirements compliance evaluation procedure
供应商EICC要求符合评估程序
49EICC code implementation questionnaires
EICC准则执行问卷调查表 Supplier audit or visit report
供应商审核或访问报告
50
51Recognized EICC audit report for suppliers
经认可的供应商EICC审核报告
52Suppliers' corrective action plan for issues related to EICC
requirement
有关EICC要求的问题的供应商纠正措施计划
53 Procedure to verify the suppliers' CAP
供应商的纠正预防措施的核实程序
工时与考勤管理制度
工时、考勤管理制度及工作流程 第一条工作时间 （1）集团实行每周六天工作制，每周工作时间为星期一至星期六。 （2）管理人员工作时间： 上午8：00--12：00，下午（冬季）14：00--17：30 （夏季）14：30--18：00 （3）生产、经营一线工作时间根据实际，需要确定时间。 第二条考勤打卡（签到）制度 1、未使用考勤机打卡的，采用签到本签到，部门填写考勤表。员工每天应在上午8:00以前，下午下班17:30以后打卡，没有条件的应实行签到和签退制度。集团总裁、副总裁等执行不定时工作制的可不按规的定的工作时间打卡，实行以工作和任务目标为中心的弹性工作时间制，但每日工作时间不得少于 8 小时。每月打卡的次数不能少于公司规定应出勤天数。 2、员工于规定上班时间后5分钟内打卡者为迟到，于规定下班时间前5分钟内打卡者为早退；超过上述时间未打卡并未履行请假手续者为旷工。当月迟到和早退累计6次按旷工1天处理。连续旷工5天或年度累计旷工15天，按有关规定予以除名。 3、员工考勤不允许委托他人代打卡或代替他人打卡（包括代签到或签退），如发现替代行为，被替代人按旷工1天处理，替代人扣发20元/次。 4、考勤处罚按下表执行：
第三条加班 1、员工加班需按管理权限由上一级领导审批，未进行事前报批的，一律不计加班。 2、实行定时工作制的员工在每个工作日8：00以前或18：30以后、节假日或公休日的工作时间才能计为加班时间。出差期间遇休息日、节假日和工作日延长工作时间的不计为加班。 3、加班时间一般以补休形式予以补偿，因工作需要不能以补休形式补偿的，由部门部长（经理）或公司副总裁批准方可予以加班费补偿。 第四条休假种类 1、法定节假日、例行假日 （1）元旦：每年元月一日。 （2）春节：农历正月初一到初三。 （3）三八妇女节：妇女休息半天。 （4）国际劳动节：每年五月一日到五月三日。 （5）国庆节：每年十月一日到十月三日。 2、婚假 （1）达到法定婚龄且司龄满一年的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。 （2）达到法定晚婚年龄且司龄满一年的员工（男年满25周岁，女年满23周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假7天。 （3）婚假须至少提前1周申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假。期间待遇不变，费用自理。 3、产假和计划生育假： （1）符合国家计划生育政策的被正式聘用的司龄满一年的女员工享受产假，
标准工时定额制定流程及方法
1目的 确定公司产品生产的标准工时制定流程及方法,制订合理的标准工时定额，是安排生产计划和进行经济核算的基础，在现有设备及生产技术组织条件下，尽可能的精益生产，使大多数员工经过努力都可以达到，先进员工可以超过。制定和管理制造部生产管理指标，评价各部门的生产能力。 2适用范围 本规定适用于公司制造部对产品标准工时定额的制定、修改及管理的全过程。 3职责 3.1 计划管理部职责 3.1.1 计划管理部负责对制造部制定的标准工时定额表进行审核、发布。 3.1.2 计划管理部负责对各制造部制定、下发标准工时测定计划。 3.1.3 计划管理部负责对各制造部进行工时效率考核、UST奖金考核。 3.1.4 计划管理部负责更新并保存日常工时数据。 3.1.5 计划管理部对各部门工时负责人员的资格评定及评价。 3.2 各制造部职责 3.2.1 各制造部按照标准工时的计算方法制定所有产品的标准工时定额表，定期按计划或因需要对标准工时定额表进行修订。 3.2.2 各制造部门工时负责人员任职条件及工作内容 4程序要求 4.1标准工时定额表制定、发布流程
图1 4.1.1 各制造部工时测定员生产现场实地观摩测出各工序的实际作业时间值记入工序作业时间记录表并进行现场评价，将现场记录的手写版工序作业时间记录表交至计划管理部存档、备查。 4.1.2 各制造部由根据LS/WI014.034标准工时宽放率的制定及变更的管理规定确定各工序宽放率，并将宽放率填入宽放率评价表，交至计划管理部存档、备查。 4.1.3 各制造部工时测定员根据各工序的实际作业时间及宽放率计算出各工序的标准时间，编制标准工时定额表。产品的标准工时的计算方法参考下述（标准工时的计算方法）。 4.1.4 各制造部工时测定工程师对工时测定员测定的标准工时进行复核，确认后加入作业指导书中等待审批。 4.1.6 各型号产品的各工序标准工时定额表制定后，经生产技术科科长审批后，再由计划管理部进行审核，计划管理部汇总编制标准工时汇总表。 4.1.7 当对产品的标准工时产生异议时，由制造部工时管理员安排进行重新测定，修订后再次报送计划管理部进行审核。 4.1.8 对同一种产品的标准工时进行两次审核后若仍产生异议，标准工时按照计划管理部测算出的结果进行颁布实施。 4.1.9 各制造部在测定标准工时需通知计划管理部该型号、该工序的具体生产时间，以便掌握现场测定及复核时间，否则无法复核造成的WI批准延迟责任归该制造部。 4.2 标准工时的制定方法 4.2.1 标准工时：标准工时是在正常的作业条件下，以标准的作业方法和设备，在合理的劳动强度和正常的作业速度下完成达到规定的质量要求的单位作业量所需的作业时间。 4.2.2 标准工时申请条件：有受控工艺文件、工艺流程图支持且可增值的工序。 4.2.3 标准工时的基本构成：标准时间 = 正常作业时间×（1+宽放率） 4.2.4 宽放率的构成、定义、计算方法详见LS/GWI012.005标准工时宽放率的制定及变更 4.2.5 时间测定方法 4.2. 5.1 选定被测时间的作业工序，将每一单位作业分割成具体的作业要素、必要时再对作业要素分割成具体的动作要素。
公司人事工作管理流程 - 制度大全
公司人事工作管理流程-制度大全 公司人事工作管理流程之相关制度和职责，对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。一、业务联系会1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处... 对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。 一、业务联系会 1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处主任 2、会议组织:综合管理部 3、议题: (1)传达公司精神 (2)听取管理处工作汇报 (3)收集管理处在工作中存在的问题 (4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划安排部署业务联系会休会期间的工作 (6)专项工作的安排布置 4、会议时间:半月一次,周六上午十点 5、形成会议纪要上报总经理及总经理办公会 二、部门工作例会 1、职能部门和管理处自行组织 2、原则上每周组织一次 3、参会人员:职能部门全体人员;管理处班组长
4、议题: (1)传达公司精神 (2)听取工作口的工作汇报 (3)收集工作中存在的问题 (4)简评全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划和本单位工作实际,安排部署工作 5、形成会议纪要上报综合管理部 三、办公秩序管理 1、办公秩序管理由综合管理部负责实施 2、本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、语言规范、接待访客、工作状态 四、考勤、批假 1、本部考勤由综合管理部负责管理 2、管理处主任到岗情况由综合管理部每天电话抽查,不能按时到岗的须头天下午下班前电话通知综合管理部,否则视为缺勤 3、批假权限 (1)员工请假:管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天;总经理助理批假权限为天;超过天由总经理审批 (2)管理处主任请假:总经理助理批假权限为天,超过天由总经理审批 (3)职能部门经理请假:由总经理审批 五、档案管理 六、员工培训
公司人力资源管理制度和流程
公司人力资源管理制度 1、招聘制度 1.1 招聘流程 1.2 人员需求分析 1.3 制定招聘计划 1.4 招聘 1.5 面试 1.6 背景调查 1.7 检查入职手续 1.8 新员工入职 2、培训制度 3.1 新员工培训 3.1.1 新员工培训计划表 3.1.2 新员工谈话制度 3.2 商学院 商学院教学计划 3、新员工转正制度 4.2 新员工试用期评估表 4.3 新员工转正通知书 4.4 新员工提前转正申请书 4、解聘制度
1.1招聘流程 部门人员 需求申请 人员需求分析 确定招聘计划 招聘 面试 背景调查 检查入职手续 新员工入职 新员工 部门交接
1.2人员需求分析 1.2.1 部门各岗位人员需求情况 a、公司人力资源部每月对公司部门各岗位人员需求情况进行一次调查， 对有人员缺口的岗位，人力资源部需及时找相关部门经理核实，并填 写人员需求表。 b、公司人力资源部每月将公司各部门人员需求表或人员需求情况汇报总 经理。 1.2.2 部门人员需求表 a、部门人员需求表需根据岗位实际情况填写。 b、部门经理可随时向人力资源部索要此表。 c、部门人员需求表需经过部门经理和总经理审核。 d、人力资源部需严格按照根据部门人员需求表指定招聘计划。
1.3 制定招聘计划 1.3.1 空缺职位统计 a、人力资源部每月根据部门人员需求表统计出公司缺人部门、空缺职位、空缺 人数、职位要求等信息。 b、根据空缺职位统计结果安排合适的招聘计划，包括招聘方式、时间等。 1.3.2 确定招聘方式 c、人力资源部需按照空缺职位的特性安排合适的招聘方式。 d、公司一般采取网上招聘、现场招聘会和内部推荐三种方式进行招聘。 1.4 招聘 1.4.1网上招聘： a、网上招聘需和招聘服务公司签定正式协议，协议原件要交公司行政部统一管 理。 b、签定服务协议时要向招聘服务公司索要其营业执照复印件，并上网核实其信 用情况。 c、网上招聘服务开通后需及时将职位信息及公司简介等发布于系统中，并每天 上班后要进行检查、刷新职位。 d、网上招聘所筛选的简历均要留存，招聘服务到期后要将简历等信息及时导出 并留存。 1.4.2 现场招聘会： a、需和招聘服务公司签定正式协议，协议原件要交公司行政部统一管理。 b、签定服务协议时要向招聘服务公司索要其营业执照复印件，并上网核实其信 用情况。 c、确定现场招聘会时间后要及时准备公司简介职位信息等公司宣传制品。 d、现场招聘会结束后要及时筛选出简历并尽快安排面试时间。 1.4.3公司内部推荐： a、人力资源部决定通过内部推荐来进行招聘后，需及时向公司内部发布职位 信息。 b、员工推荐新人需有简历，并注明所应聘职位后交给人力资源部，人力资源 部收到简历需做好记录，并应尽快安排面试。 c、公司内部推荐制度一般均设有奖励，员工每推荐一人参加面试便可得到50 元奖励，若被推荐人通过面试被公司录用，则追加奖励150元。 d、公司内部推荐奖励一般会在集体培训时统一发放。
工时定额管理程序
工时定额管理程序
1、目的 为了使公司定型产品、新品试制、零星作业及产品返修、返工工时定额管理规范化，且为合理使用人力资源，适度控制人工成本，提高劳动生产率，同时，为公司编制管理、员工待遇提供重要依据，特制定本制度。本制度规定了本公司工时定额制度的工作要求、流程与责任。 2、范围 本制度适用于公司所有定型产品、新品试制、零星作业及产品返修、返工工时定额的制定及修定； 公司所有执行工时定额的车间、班组及个人均适用本制度。 3、职责 3.1 公司成立定额管理小组，成员由人力资源部、技术部、制造部和财务部派员组成，财务部为定额制定的责任部门，具体负责制定和修改本公司的工时定额企业标准，对公司定额管理小组测定的定额进行汇集、上报总经理审批，负责检查、督促《工时定额管理制度》的执行情况。 3.2 技术部负责提供所有产品的完整产品图、工艺文件、工艺流程、产品工序。 3.3 制造部负责提供生产计划、生产作业计划各型号产品的年生产批量及设备、工装动态情况表。 3.4 制造部对所有定型产品、新品试制、零星作业及产品返修工时定额的制定及修定的建议权。 3.5 定额管理小组具有所有新品、定型产品、科研试制、零星作业及产品返工返修，外协加工的工时定额、工价制定的建议权和监督权，所有定额的变动必须由定额管理小组提出，形成书面意见呈报总经理签字后生效，任何人的口头承诺都不能作为调整的依据。 3.6 对于一段时间某产品工序产量超出正常范围的（上下波动大于等于5%以上）的产品，工资结算员应立即向财务部门领导汇报，财务部应立即责令管理小组分析查找原因（如：是否存在改变工艺、设备、模具等客观因素），定额管理小组要及时重新测算，并将结果与处理方案形成专题报告（工作请示报告），上报公司总经理； 4、工时定额制定的原则
公司人力资源管理程序
文件编码： 程序文件 人力资源管理程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2014年03月27日发布 2014年03月27日实施 111有限公司发布
修改履历
目录 1 目的…………………………………………………………1/6 2 适用范围……………………………………………………1/6 3 引用文件……………………………………………………1/6 4 定义…………………………………………………………1/6 5 职责…………………………………………………………1/6 6 管理内容及要求……………………………………………2/6 7 相关文件……………………………………………………5/6 8 记录…………………………………………………………5/6
１、目的 为获取1复合板有限公司所需的人力资源，对员工进行必要的培训和能力鉴定，提高员工素质，确保所有从事影响产品质量、环境和职业健康安全管理的人员在工作能力和意识方面满足岗位需要，特制定本程序。２、适用范围 本程序适用于1复合板有限公司人力资源的管理和控制。 ３、引用文件 1RL/6/02 《员工配置管理办法》 1RL/6/04 《员工教育培训管理办法》 1L/6/06 《职业技能鉴定管理办法》 4、定义 济钢集团：因我公司是隶属1集团公司的下属子公司，因此以下称1钢集团。 5、职责 5.1 总经理负责人力资源的全面管理。 5.2 综合办公室是人力资源的主管部门。 5.2.1负责组织本办法的编写、保持与修订，以确保本程序的持续适用性和有效性。
5.2.2负责公司员工招聘、录用、培训、考核；为岗位提供和配备适宜的人员，实现对人力资源的管理和控制。 5.2.3 负责制定年度培训计划并组织实施，对质量、环境、职业健康安全、销售服务产生重要影响的人员开展适当的教育、培训，使其具备应有的技能和能力，不断提高员工的质量、环境、职业健康安全、销售服务意识。 6、管理内容及要求 6.1 岗位能力要求确定 6.1.1根据岗位需要，确定各岗位人员学历、技能、资历、培训等方面的岗位能力要求。 6.1.2按照岗位职责、工作环境及能力要求编制《岗位职责及任职要求》。 6.2 员工配置管理 结合公司实际，招聘符合需要的人员，科学合理地进行员工配置管理，具体参照《岗位职责及任职要求》执行。 6.3 员工教育培训管理 6.3.1 培训需求 6.3.1.1 综合办公室负责提出中层管理、基层管理、合同管理人员、
生产工艺流程控制程序
生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件
的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。
实用的标准工时定额制定流程及方法
1。 2目的 确定公司产品生产的标准工时制定流程及方法,制订合理的标准工时定额，是安排生产计划和进行经济核算的基础，在现有设备及生产技术组织条件下，尽可能的精益生产，使大多数员工经过努力都可以达到，先进员工可以超过。制定和管理制造部生产管理指标，评价各部门的生产能力。 3适用范围 本规定适用于公司制造部对产品标准工时定额的制定、修改及管理的全过程。 4| 5职责 计划管理部职责 3.1.1 计划管理部负责对制造部制定的标准工时定额表进行审核、发布。 3.1.2 计划管理部负责对各制造部制定、下发标准工时测定计划。 3.1.3 计划管理部负责对各制造部进行工时效率考核、UST奖金考核。 3.1.4 计划管理部负责更新并保存日常工时数据。 3.1.5 计划管理部对各部门工时负责人员的资格评定及评价。 各制造部职责 & 3.2.1 各制造部按照标准工时的计算方法制定所有产品的标准工时定额表，定期按计划或因需要对标准工时定额表进行修订。 3.2.2 各制造部门工时负责人员任职条件及工作内容
6程序要求 4.1标准工时定额表制定、发布流程 图1 4.1.1 各制造部工时测定员生产现场实地观摩测出各工序的实际作业时间值记入工序作业时间记录表并进行现场评价，将现场记录的手写版工序作业时间记录表交至计划管理部存档、备查。 4.1.2 各制造部由根据LS/标准工时宽放率的制定及变更的管理规定确定各工序宽放率，并将宽放率填入宽放率评价表，交至计划管理部存档、备查。 4.1.3 各制造部工时测定员根据各工序的实际作业时间及宽放率计算出各工序的标准时间，编制标准工时定额表。产品的标准工时的计算方法参考下述（标准工时的计算方法）。 4.1.4 各制造部工时测定工程师对工时测定员测定的标准工时进行复核，确认后加入作业指导书中等待审批。 4.1.6 各型号产品的各工序标准工时定额表制定后，经生产技术科科长审批后，再由计划管理部进行审核，计划管理部汇总编制标准工时汇总表。 | 4.1.7 当对产品的标准工时产生异议时，由制造部工时管理员安排进行重新测定，修订后再次报送计划管理部进行审核。 4.1.8 对同一种产品的标准工时进行两次审核后若仍产生异议，标准工时按照计划管理部测算出的结果进行颁布实施。 4.1.9 各制造部在测定标准工时需通知计划管理部该型号、该工序的具体生产时间，以便掌握现场测定及复核时间，否则无法复核造成的WI批准延迟责任归该制造部。 标准工时的制定方法 4.2.1 标准工时：标准工时是在正常的作业条件下，以标准的作业方法和设备，在合理的劳动强度和正常的作业速度下完成达到规定的质量要求的单位作业量所需的作业时间。 4.2.2 标准工时申请条件：有受控工艺文件、工艺流程图支持且可增值的工序。
标准工时控制程序
1.0目的 为了有效掌控生产线产能效率,合理核算人工成本通过标准时间的制定.应用.让参与工作的所有人都可以客观准确的计划.实施并评价工作结果.以达到提高效率,降低成本,减少浪费. 2.0使用范围 适用于所有需用标准工时的产品.职位.工作点(站)的作业方法.作业标准.生产计划,日程进度.计算产品标准成本和计划定员.评价、考核生产成果.分配生产奖金等 3.0标准工时的测试时机 3.1新产品试产时. 3.2新产品量产时 3.3产品变更.革新或出现重大异常..工装改进.工艺改善.新设备引进.员工的熟练程度大幅度提升时 4.0名词解释 4.1标准工时:熟练工人是在正常的操作条件下.以标准的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的时间 4.1.1熟练工人:大多数中等偏上水平工作者的熟练度.最低作业者要了解作业流程.懂得机器和工具的操作和使用
5.0施行细则
5.1当新产品试产或小批量量产.不在生产线完成.工程专案负责人需通知IE人员,运用标准工时的测量方法,作出产品的预估工时.作为最初成本考量的依据 5.2当新产品第一次量产时.生管需通知IE人员,IE需立足于现场, 运用秒表对加工工序进行测量. IE测试时机须为正常加工时的数据.一般要求数据至少5次.并对其熟练度,工作难度,努力程度,一致性作出评定系数.并对实际观测时间进行评比,并参照公司的现状.以及有关标准对其进行合理的宽放.得出标准工时 由标准工时得出的标准计件单价需经必要的审核.批准程序.方可成为标准计件的依据 5.3当IE接到产品的变更通知单.或者工装改进.工艺改善.新设备.厂房重并制定符合现状的.均应重新评估.员工的熟练程度提高时.新规划时． 标准工时.参照5.2 5.4 当小批量多样化生产时.实行秒表实际观测有一定难度时.IE可以运用标准工时测算的其它方法(如经验估算法)得出标准工时. 5.5 IE必须分类.完整的保存好标准工时的原始测量记录.以及相关原始资料,以减少争议 5.6 IE应在条件需可的条件下.尽可能的保存现场员工的作业动作影片.以追求标准工时的科学性和完整性 5.7当产品标准工时涉计到员工工资、产品报价,工程应每三个月对有争议的产品和工序进行测量调整,以力求工时的公平性. 工程每六个
工时工价管理制度
工时工价管理制度 总则 第一条、本制度适用的范围 公司生产部机加组 第二条、制定本制度的目的 制定本制度的目的，是为规范我司机加工的工时工价标准、管理方法、程序，明确相关标准的管理和审批程序，规范工时统计、工资结算的凭证和依据，使相关工作制度化、规范化，为员工创造更为理想的工作环境，共同为企业发展作出更大的贡献。 第二条、制订工时工价制度遵循的原则 1、遵循能者多劳、多劳多得的原则。 2、遵循同工同酬和公平、公正、公开，标准面前一视同仁的原则。 3、工价从优的原则。即在工价标准制定中，采用同类企业普遍较高工价标准为我司标准的原则。 第一章工时标准的制定 第三条、机构、组织和审批程序 工时标准的制定由公司技术部牵头组织并提出方案，生产部根据实际生产情况和统计数据提供数据支持，人事行政部审核，总经办审 批行文。 工价标准的制定由人事行政部依据同业调查结果和“相对较高”的原则，每年向总经办提交工价建议方案，经总经办批准后执行。 第四条、标准制定原则 1、实时工时的原则。即在工时标准制定中，采取参考同类企业相关标准为
辅，立足我司生产实际情况和用时情况为主的原则。 2、适时规范的原则。即随着企业产品发展，对新增的产品（工序），主管部门负有即时制定工时方案，报批后执行的责任。 3、适时调整的原则。即随着生产状况的变化，主管部门负有适时调整相关标准，使工时标准客观反映生产实际情况的责任。 4、先试行后实行的原则。即新的工时标准出台后，由技术部牵头、生产部配合进行试行或实测，并根据情况调整后批准执行。 第二章相关规定 第五条、新增生产项目的处理 新增产品、工艺修改、加工设备的升级，以及因加工技术的进步引发的工时变化，由技术部牵头、生产部配合，以实测方式确定工时，报总经办批准后实施。 第六条、同类产品的工时制定原则 对于不同型号的同类产品（工序），以生产量相对较大产品(工序)的工时为基准，结合实测数据，以系数形式确定其它产品(工序)的工时标准。 第七条、反复出入库产品的工时制定原则 部分需反复外协配合加工（如冲压、退火、调质、切割等）的产品或工序，在制定工时时，需分别对各工序的工时进行核定。 第三章实施过程中各相关部门职责 第八条、员工职责 1、认真填写《工时记录表》，保证字体清晰，图号、名称、工 序名称的正确，如有不清楚的地方，造成的损失由员工自己承担 2、如遇工时不合理的地方，应立即向组长反映，不得以任何借
人力资源管理程序
文件编号：XXX-GS-B-05 页数：共7页第1页 XX股份有限公司 人力资源管理程序 编制： 审核： 批准： 受控： 执行日期：2018年6月1日
人力资源管理程序 1.0目的 使企业的人力资源得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。 2.0范围 适用于本公司所有人力资源的管理。 3.0职责 3.1管理者代表负责编制各部门经理的《岗位说明书》。 3.2总经理负责各部门《岗位说明书》的批准。 3.3其他各部门主管负责编制本部门内员工的《岗位说明书》，确认部门培训需 求，向综管办提出要求，并负责本部门员工的岗位技能培训。 3.4 综管办 1）负责主导一线岗位招聘，协助股份人力资源中心非一线岗位面试安排； 2）负责《年度培训计划》的制定及监督实施，负责上岗基础教育，负责组织对培训效果进行评估； 3）负责岗位任职资格要求的编制和各岗位人员能力的确认； 4）负责组织员工满意度调查工作。 3.5人力资源管理中心 1）负责公司非一线员工的招聘工作； 2）负责非一线员工的新员工入职培训工作，以及采购、财务、销售等部门的培训工作； 3）负责定期将招聘员工的简历和培训资料传递一份给综管办。 4.0程序 4.1 人力资源配置 4.1.1 各部门负责人需编制本部门内部的岗位职责描述,明确该岗位工作人员职 责和权限、能力素质、学历、培训及工作经历的具体要求。 4.1.2 管理者代表编制各部门负责人的岗位职责描述，交总经理审批。
4.1.3 经审批后的《岗位说明书》,交综管办作为人员选择和安排的主要依据。 4.1.4 各部门需增添相关人员时,将部门人员需求报综管办。综管办根据招聘需 求主导一线员工招聘，并将非一线员工招聘需求报股份人力资源中心，协助股份人力资源中心完成招聘。 4.1.5 人力资源中心完成对非一线员工的招聘后，需每月月底将本月新入职员 工档案（包含简历、人事信息等）传递一份至综管办。 4.2 人力资源的培训需求 4.2.1 新员工培训 1) 入职培训 新员工需接受入职培训，其中非一线员工需培训包括企业的总体运作情况、公司企业文化与管理特色等，由股份人力资源管理中心负责。人力资源管理中心每月月底前汇总对新员工的培训档案，并传递一份至综管办。 由综管办负责对新员工培训各部门的职责及相互关系，员工所须遵循的有关规章制度和福利政策，安全教育等。 2）上岗培训 新员工须接受上岗培训，包括岗位工作内容及注意事项、相关的技术及安全知识、上岗前的实践训练等。上岗培训由新员工所在部门负责。离岗超三个月以上的人员或转岗人员亦应接受上岗培训； 3）质量培训 新员工须接受IATF16949:2016质量体系的培训，了解IATF16949:2016 的基本概念和企业的质量方针及质量目标，及与受训人工作相关标准操作 规程，作业指导书等。 4.2.1检验人员培训 a. 统计技术（抽样方案）基础知识、MSA的培训； b. 检验人员须在正式上岗前由品质部实施工作教导，接受公司内检验培训 或外部质量培训6小时以上，并由部门主管批准任命，才可正式上岗； 4.2.1采购、销售、财务人员培训 a. 采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训； b. 销售人员需经过产品相关知识、营销基础知识的培训； c.财务人员需经过质量成本统计及分析知识的培训；
2018最新环境法律法规清单 (1)
NO 最近环境法律法规大全 1 中华人民共和国环境影响评价法(2016修正) 2 建设项目环境保护管理条例(1998) 3 建设项目环境影响评价分类管理名录(2015) 4 建设项目环境影响评价文件分级审批规定(2009) 5 环境影响评价公众参与暂行办法(2006) 6 建设项目竣工环境保护验收管理办法(2010修正) 7 国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定(2015) 8 环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）(2009) 9 关于印发《建设项目竣工环境保护验收申请》的通知(2010) 10 建设项目环境影响后评价管理办法（试行）（2015） 11 关于拆迁活动是否纳入建设项目环境影响评价管理问题的复函(2010) 12 关于外商投资项目环境影响评价文件审批权限问题的复函(2011) 13 环境保护部关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告(2016) 14 国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知(2016) 15 中华人民共和国水土保持法(2010) 16 中华人民共和国侵权责任法(2009) 17 中华人民共和国环境保护法(2014修订) 18 环境保护部关于《环境保护法》（2014修订）第六十一条适用有关问题的复函(2016) 19 污染源自动监控设施现场监督检查办法(2012) 20 国家先进污染防治示范技术名录（重金属污染防治技术领域）&国家鼓励发展的环境保护技术目录（重金属污染防治技术领域）(2010) 21 《环境保护图形标志》实施细则(1996) 22 关于企业环境信息公开的公告(2003) 23 关于实行强制性环境信息公开的企业范围有关问题的复函(2010)
IE工时控制程序.doc
IE 标准工时控制程序 1.0 目的 为了有效掌控生产线产能效率, 合理核算人工成本通过标准时间的制定. 应 用.让参与工作的所有人都可以客观准确的计划 . 实施并评价工作结果 . 以达到提高效率 , 降低成本 , 减少浪费 . 2.0 使用范围 适用于所有需用标准工时的产品. 职位 . 工作点 ( 站) 的作业方法. 作业标 准. 生产计划 , 日程进度 . 计算产品标准成本和计划定员 . 评价、考核生产成果 . 分配生产奖金等 3.0 标准工时的测试时机 3.1 新产品试产时. 3.2 新产品量产时 3.3产品变更.革新或出现重大异常..工装改进.工艺改善.新设备引进.员 工的熟练程度大幅度提升时 4.0 名词解释 4.1 标准工时 : 熟练工人是在正常的操作条件下. 以标准的作业方法及合理 的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的时间 4.1.1熟练工人:大多数中等偏上水平工作者的熟练度. 最低作业者要了解 作业流程 . 懂得机器和工具的操作和使用
试产通知 流程图相关内容责任单位相关表单 1、接到相关部门通知研发、工联络单 制订产品的测定工时程、生管 及标准工时计件单价 表。 2、 IE 人员对资料的建 工程标准工时计 件单价表 立产品标准工量产通知变更通知 时观测表 NG NG 测试 审核 核准 资料分发 相关部门实施 3、部门主管对相关资 工程 料进行审核。 4、总经理对相关资料 总经理 进行核准 5、文控中心对资料的 文控中心资料分发登 分发记表 6、相关部门对标准工 相关部门 时计件单价表、产品标 准工时观测表运行并 实施。 相关部门 7、相关部门归档 归档
人力资源管理程序
人力资源管理程序 1.目的 为加强公司人力资源管理，规范人员招聘、培训、绩效考核、员工关系等业务流程，满足公司持续快速发展的需要，充分发挥人力资源对实现公司发展战略的重要作用，特制定本程序。 2. 范围 本程序规范了人力资源规划、招聘、员工培训、薪酬福利、绩效考核、员工退出、劳动合同、员工档案、干部选拔任用及考核等人力资源管理活动。适用于公司及各企业。劳务外包管理活动执行《业务外包管理程序》。 3. 相关文件 3.1引用文件 3.1.1《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日起施行） 3.1.2《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号，2008年1月1日起施行)及国家有关劳动人事法律法规 3.1.3《中华人民共和国就业促进法》（中华人民共和国主席令第70号，2008年1月1日起施行）3.1.4《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第35号，2011年7月1日起施行）及国家有关社会保险法律法规 3.1.5《昆明市住房公积金管理规定》（昆明市人民政府令第75号，2007年9月1日起施行） 3.1.6《关于工资总额组成的规定》（国家统计局令第1号，1990年1月1日公布施行）及国家有关工资福利法律法规 3.1.7《党政领导干部选拔任用工作条例》（2014年1月印发施行） 3.1.8《档案管理制度》（中华人民共和国主席令第71号，1996年7月5日公布施行） 3.2公司管理制度 4.术语和定义 4.1人力资源:指为公司生产经营活动而录（任）用的各种人员，其本质是公司中各种人员所具有的脑力和体力的总和，能够对公司的生产经营发展起贡献作用，并能够被公司所利用。 4.2人力资源管理：指根据公司发展战略有计划地对人力资源进行合理配置，通过对员工的招聘、培训、使用、考核、激励等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为公司创造价值，
工作时间管理控制程序
工作时间管理控制程序 一、目的 遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。 二、范围 所有公司在岗员工。 三、程序 3.1公司按《劳动法》规定实行工时制度，即每周5天工作制，每天正常工作8 小时，每周至少保证休息一天。 3.2员工以打IC考勤卡形式记录其本人的工作时间，可以清楚其个人所得报酬是 否与IC考勤卡上的工作时间相符。 3.3员工可以自由选择是否参与加班。 3.4公司按照《全国年节及纪念日放假办法》的规定给员工休法定假期，具体时 间根据国务院每年发布的放假办法实行。 3.5公司按照《《职工带薪年休假条例》》的规定给员工休带薪年休假，职工累计工作： （一）已满1年不满10年的，年休假5天； （二）已满10年不满20年的，年休假10天； （三）已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 3.6员工可依照相关的法律法规要求，享受其他法定的特殊假期，比如婚假、丧假、产假等。 3.7 公司如果对部分岗位实行综合计时工作制时，正常加班工资为平时的150%，休息日加班为平时的200%，法定假日加班时为平时的300%。 3.8 员工在综合计时工作制期间合同期满的，愿意续签合同的，按照现行工作时间及加班工资计算方法进行计算，如果不愿意续签的严格遵守劳动法进行相关操作。 四、参考文件 4.1《劳动法》第四章：《工作时间和休息休假》 2009年1月1日修订发行
说明： 本制度公司职工基本休假制度，当本制度规定休假时限与国家或地方法律法规有冲突时，依照相关法律法规执行，其他未规定之休假内容，也根据相关法律法规执行。 一、目的 为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。 二、适用范围 适用于公司所有员工。 三、责任 各部门主管、经理。 四、程序内容 1、病假 ·员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。 ·员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 ·员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病假超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给全市最低工资60%的基本生活费、按其基本生活费的标准缴纳养老保险。并按规定报销医药费，其他待遇不再享受。待合同期满，不再续定劳动合同。 · 员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生诊断证明，请部门经理批准。否则按旷工处理。 2、年假 · 公司规定员工的年假按国务院颁布的《职工带薪休假条例》进行实施。 · 上班满6个月可开始休假(满一个月则享有一天年假) · 年假遇节假日顺延 · 员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排，休年假必须提前两周申请，并经主管同意。 · 公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。行政部将在每个自然年度开始时，通知每位员工应享受的年假。该年假的有效期为一年时终止，不再累计。
人力资源管理程序
1 目的 对承担质量体系职责的人员规定相应的管理能力要求，并通过培训、增强员工的质量意识和健康安全意识，提高工作技能与健康安全防范措施，确保管理体系有效运行，建设“以人为本”的高效和谐的生产工作环境。 2 范围 适用于从事影响产品质量对公司环境表现起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。 3 职责 3.1 总经理 3.1.1批准公司年度培训计划； 3.1.2批准《岗位职责说明书》； 3.1.3批准人员配置计划和管理规程。 3.2行政人事部 3.2.1负责编制各部门负责人的《岗位职责说明书》、《员工花名册》、《公司定员编制表》； 3.2.2负责《年度培训计划》的制定及监督实施、上岗基础教育、组织对培训效果进行评估； 3.2.3负责员工招聘、公司员工的劳动工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核管理工作。 3.3各部门 3.3.1负责人按照《岗位职责说明书》规定，负责提供员工《岗位职责说明书》所需的内容和信息，并与行政人事部共同完成《岗位职责说明书》编制的相关工作； 3.3.2负责提出培训申请，并按公司统一制定的培训计划组织实施；
3.3.3对应聘人员的甄选，“双向选择”试用人员的考核等工作； 3.3.4负责本部门员工的岗位技能培训、缺编人员补充申报工作。 4 工作程序 4.1识别人员能力，实施竞聘上岗 4.1.1行政人事部负责确定《岗位职责说明书》编制要求； 4.1.2行政人事部负责组织编制《公司定员编制表》，上报总经理审批； 4.1.3行政人事部负责每本年进行检查修订各部门的《岗位员额编制表》，根据岗位员额编制变动情况，作为行政人事部制订人力资源规划的依据； 4.1.4人员增补申请作业程序 a各部门如需增补人员，按程序审核后报行政人事部办理； b行政人事部根据申请表，审查申请员额是否属于员额编制内所需求，其需要时机是否恰当等问题； c审阅后，即就申请人员来源做正确的拟办建议，对定员内缺员增补的呈总经理核准，对调整定员增补的经总经理办公会会议讨论通过后，根据指示办理调动或招聘准备工作。 4.2人员能力 4.2.1根据质量管理体系各工作岗位规定的职责对人员能力提出适当的要求，从事影响产品质量、环境的所有人员应是能胜任的。对能力的判断应从教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面考虑。 4.2.2行政人事部负责编制各部门负责人《岗位职责说明书》，对岗位的能力要求、职责做出规定，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一： a 具备相关专业的技术职称； b专科及以上学历，工作经验1年以上； c 受过相关的职业培训； d 具备3年以上相关工作经历。 4.2.3 《岗位职责说明书》经审批后，作为行政人事部对员工的选择、招聘、岗位安排、教育培训、职业病防治、安全作业要求的重要依据。各部门负责人与行政人事部共同编制本部门《岗位职责说明书》，《岗位职责说明书》应确定所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员的相互关系，并应确保完成这些任务所必要的独立性和权限。 4.3 培训 4.3.1培训原则
人力资源管理程序文件
1.目的 为了对所有从事与信息安全和信息技术服务有影响的工作人员进行管理,提高其业务素质和工作能力，确保满足相应工作的规定要求,对承担信息安全和信息技术服务管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求,对违反信息安全和信息技术服务的行为进行处理，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于承担信息安全和信息技术服务管理体系规定职责的所有在职人员、临时雇用的人员、第三方外包人员，必要时还包括客户和合作方。 3.职责 1)人力资源部负责人力资源管理工作； 2)负责人员的招聘、奖惩、晋升、考核、调转、离职、考勤等的工作； 3)实施，拟订、解释人力资源方面的管理制度； 4)人员档案管理； 5)负责公司员工的培训； 6)负责组织对培训质量进行评估； 7)负责编制本部门员工岗位说明书和整理其他部门岗位说明书； 8)负责组织对人员进行任职资格认定。 3.1其他部门 1)配合人力资源部进行人力资源的管理； 2)编制本部门员工岗位说明书； 3)负责本部门员工的岗位技能培训。 4)负责人员离职和转岗时信息资产交接的具体管理。 5)负责对本部门相关第三方人员的信息安全和信息技术服务管理。 3.2总经理 批准公司培训计划，批准岗位说明书。
4.工作程序 4.1任用前 4.1.1安全角色与职责 1）人力资源部负责组织编制和保存【岗位说明书】，对本公司内每个职位的岗位说明书规定人员的角色和职责，人力资源部负责制定通用安全职责，特殊安全职责由业务部门制定。 2）人力资源部对员工下发【岗位说明书】模板及编写要求，由员工直接上级完成编写，并保证员工对【岗位说明书】的理解和接受，提交人力资源部存档。 3）员工岗位发生变化时，人力资源部负责跟进【岗位说明书】变更。 4.1.2人员选拔 1）人力资源部负责对本公司内各个职位的应聘人员认真筛选，按照本公司人力资源部的程序对应聘人员面试，面试时应聘人员应填写【求职申请表】。并对关键岗位人员进行背景调查。背景调查时应考虑：个人和职业推荐信，身份，学历或职业资格原始文件等。 2）对公司关键岗位人员的背景调查应在申请职位时应填写【背景调查表】调查包括且不限于以下内容：?适当的推荐人，以对申请人的业务能力和个人品德进行证明； ?检查申请人的简历是否完整及准确； ?确认其声明的学历及职业资格是否真实； ?进行独立的身份检查（身份证、护照或其它文件）。 2）各部门负责人可根据本部门对上岗员工的特殊要求，提出必要的附加调查内容，并反馈给人力资源部，以便选出合适的人员。人员入职时应填写【员工入职基本信息登记表】。 4.1.3任用条款和条件 1）所有被本公司准备聘用的人员，除了在承诺遵守本公司所制订的聘用条件和岗位职责外，还应当认真阅读员工守则、《员工信息安全行为规范》，《信息安全奖惩管理规定》并与人力资源部门签署协议，承诺遵守其中的所有信息安全管理方面的规则，以作为聘用的前提条件。 2）工作中每一名员工要与人力资源部门签订一份《保密协议》后才能开始工作。员工的《保密协议》由本公司人力资源部保存；员工所在的部门根据业务的需要，也可以与员工签订专门的《保密协议》，此协议由员工所在部门保存。 4.1.4保密协议内容 1)保密协议应包括以下内容：