IATF16949汽车制造控制计划控制程序

IATF16949质量管理体系文件

受控状态

持有部门分发号分发日期

2017.03.15

控制计划控制程序

依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：2015

2017-03-15发布2017-03-15实施

XX汽车配件有限公司发布

文件发放/修订记录

总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心生产质量部

工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科

1目的

制定控制计划控制程序，对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保生产出满足顾客要求的产品。

2适用范围

本控制程序适用于公司内部所有产品的样品生产和批量生产所用控制计划的管理。

3职能职责

3.1项目小组负责样品生产所有控制计划的制定、保存和维护。

3.2质量管理科负责批量生产的控制计划的制定、保存和维护。

4术语及定义

无。

5程序内容

5.1制定控制计划的时机

5.1.1在样件试制前根据需要或顾客的要求制定样件控制计划。

5.1.2在小批量试生产前，制定试生产控制计划。

5.1.3在小批量试制鉴定后，批量生产前，根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。

5.2制定控制计划的流程

5.2.1成立项目小组

当顾客和公司有控制计划提交需求和要求时，开发管理部将顾客要求进行初步评估，如可以进行，则并正式成立项目小组，具体按《产品质量先期策划控制程序》实施。

5.2.2编制控制计划

项目小组在样品不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），工艺科将其发行至相关部门，由其执行。

5.2.2.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。

5.2.2.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。

5.2.2.3针对新产品，应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），应根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。

5.3为了达到过程控制和改进的有效性，项目小组应利用所有可用的信息来制订

控制计划，制订控制计划的信息可包括：

——过程流程图（PDF）；

——设计/过程失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA）；

——产品特殊特性；从相似零件得到的经验；

——项目组对过程的了解；

——设计评审；

——优化方法（如：QFD，DOE等）。

5.4新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定相应的样件、试生产和生产的控制计划。

5.4.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，项目组必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为100件以内（如顾客另有样品数量要求说明，则按顾客要求执行）。

5.4.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100～1000件，（如顾客另有试产量要求说明，则按顾客要求执行）。

5.4.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次）。

项目小组制定“控制计划”（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。

5.5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。

5.6制定控制计划要求说明：

5.6.1计划分类：分为样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。

5.6.2控制计划编号：可按时间日期进行编号。

5.6.3零件编号、最新更改版本：零部件编号，最新版本、发布日期。

5.6.4零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。

5.6.5客户名称：填写公司名称、客户名称。

5.6.6核心小组：所有小组成员。

5.6.7编制、修订、批准日期：由项目成员填写日期，必要时填写顾客批准及日

期。

5.6.8过程名称/操作描述：根据过程流程图。

5.6.9生产设备：每一操作过程中所用到的生产设备、模具、夹具或其它工具的名称。 5.6.10特殊特性：根据《产品/过程特殊特性清单》列出过程中计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。

5.6.11涉及编号：涉及到的图纸、过程流程图、FMEA等编号。

5.6.12产品信息：填入产品特性的相关信息，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。

5.6.13过程：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。

5.6.14特殊特性分类：根据《产品/过程特殊特性清单》，填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。

5.6.15方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。

5.6.16产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。

5.6.17评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进；对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，符号标识（备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析）。

5.6.18样本容量/频率：当需要取样时，抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的样本容量和频率。

5.6.19控制方法要求：

5.6.19.1填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数

数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用企业标准的特定的识别名称或编号。

5.6.19.2控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。

5.6.19.3为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。

5.6.20反应计划：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出。 5.7控制计划的修改和/或更新：当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改时，必须修订或更新控制计划。

5.8控制计划资料由质量管理科负责存档、保管和更新。

6相关文件

6.1《产品质量先期策划控制程序》

6.2《工程变更控制程序》

6.3《文件控制程序》

6.4《质量记录控制程序》

8附件

附件1：控制计划管理流程图

附件1：控制计划管理流程图