ITSMS信息安全奖惩管理规定
信息安全奖惩管理规定ITSMS-C-37
1 范围
本标准规定了对违反信息安全方针、标准的行为，根据违反规定的程度、性质和造成的后果的严重程度进行行政、经济处罚的方法。
本标准适用于信息安全奖惩的管理控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改或修订均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
ISO/IEC27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求
ISO/IEC27002:2013信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则
DQTSC-ISMS-1001-2019 信息安全管理手册
3 术语和定义
ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》和ISO/IEC27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》规定的术语适用于本标准。
4 职责和权限
4.1 信息安全委员会
是本公司信息安全管理最高组织机构，负责本公司网络与信息安全重大事项的决策和协调，并对全公司信息安全管理工作全面负责。
4.2 行政管理部
是公司信息安全监察工作的职能部门，履行信息安全监察职能，指导、协调、检查、监督和考核信息安全工作。负责信息安全事件的调查、分析、处理工作；对重大问题和隐患监督整改；对信息安全的重大事件、较大事件进行处罚。
4.3 各部门
公司所有部门人员均应遵守并执行信息安全管理的各项规定，各部门负责人负责本规定在部门内部的执行。
5 安全管理与奖惩
5.1 总则
5.1.1 贯彻信息安全管理体系的各项要求，强化信息安全管理，明确各部门的信息安全责任，切实保障信息安全。
5.1.2 信息安全管理应遵循“统一领导、统一规划、统一标准、统一组织建设”和“谁主管、谁负责”的原则，实行联合防护、协同处置，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，开展管理和技术并重、综合防范。
5.1.3 信息安全的考核纳入到本公司绩效考核。
5.1.4 信息安全事件分为重大事件、较大事件和一般事件，定义参见《信息安全事件管理程序》。
5.2 考核与奖惩
5.2.1 构成信息安全重大、较大事件按公司《员工手册》及《劳动合同》有关规定进行考核和奖惩。
5.2.2 根据绩效考核规定的各类系统的运行指标，按绩效考核管理标准进行考核。
5.2.3 行政处罚按公司行政管理有关条款进行考核，考核应考虑自然因素、后果的严重程度、对业务的影响、是否重复发生、责任人的因素进行处罚。视情况可采取追究行政处罚与经济处罚并罚的办法。
5.2.4 员工和第三方用户故意屡次违背本公司安全策略和标准或进行其它安全损害行为的，由
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信息安全管理规定
信息安全管理规定 1目的 在遵循集团《计算机信息安全管理制度》原则基础上，为确保公司网络平台、信息系统的正常运行及信息系统中的信息数据安全，防止泄密，针对公司实际情况，制定本管理规定。 2范围 本办法适用于公司全体员工。 3术语定义 3.1 计算机信息：是指存储在计算机相关设备上的应用系统（软件）、数据、文档、图纸等含有一定意义的计算机信息资料。 3.2 内部网络：是指园区网络及通过专线与园区互联的其他园区、驻外机构网络（以下简称内网）。 3.3 外部网络：是指互联网或除互联网和公司内网之外的第三方专网（以下简称外网）。 3.4 VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN），是指在公共网络上建立专用网络的技术，属于远程访问技术，就是利用公网链路架设的虚拟私有网络。 4职责 4.1信息化管理部门：公司信息化管理部门，负责计算机信息安全日常工作，事业部接入级网络交换设备的管理工作，及时向总部信息化管理部门、督察部门报告重大计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。 4.2 计算机用户：负责本人领用的办公计算机的日常保养、正常操作及安全管理，负责所接触计算机信息的保密性、可用性和完整性；及时向信息化管理部门报告计算机信息安全隐患和计算机信息安全事件。涉密信息的起草人必须按公司《保密制度》相关规定提出信息密级的定级申请。 5内容与要求 5.1 账号和密码安全管理 5.1.1 信息系统用户账号须严格按照业务信息系统要求进行设置，原则上不得设置成共用账号，以确保使用人与账号的唯一性。 5.1.2 员工申请信息系统账号权限时，所在部门的负责人应严格审核，控制授予满足其工作需要的最小权限；员工岗位或工作内容发生变化后应及时提出申请权限变更，应用系统管理员应及时变更异动员工的权限，冻结离职员工的账号。 5.1.3计算机用户应妥善保管好自己的系统账号密码或身份认证设备，如发现遗失或被盗，应立即向信息化管理部门报告，信息化管理部门应及时处理，确保账号使用的合法性。
企业信息安全规范
信息安全管理规范 第一章总则 第一条为规范企业信息系统及所承担维护服务的用户信息系统的信息安全管理，促进信息安全管理工作体系化、规范化，提高信息系统和网络服务质量，提高信息系统管理人员、维护人员以及使用人员的整体安全素质和水平，特制定本管理规范。本管理规范目标是为公司信息安全管理提供清晰的策略方向，阐明信息安全建设和管理的重要原则，阐明信息安全的所需支持和承诺。 第二条本规范是指导公司信息安全工作的基本依据，信息安全相关人员必须认真执行本规程，并根据工作实际情况，制定并遵守相应的安全标准、流程和安全制度实施细则，做好安全维护管理工作。 第三条信息安全是公司及所承担的用户信息系统系统运维服务工作的重要内容。公司管理层非常重视，大力支持信息安全工作，并给予所需的人力物力资源。 第四条本规范的适用范围包括所有与公司信息系统及本公司所承担维护服务的各方面相关联的人员，它适用于本公司全部员工，集成商，软件开发商，产品提供商，商务伙伴和使用公司信息系统的其他第三方。 第五条本规范适用于公司所承担服务支撑的外部各单位的信息系统的安全工作范围。 第六条本规范主要依据国际标准ISO17799,并遵照我国信息安全有关法律法规、电信行业规范和相关标准。 第二章安全管理的主要原则 第七条管理与技术并重的原则：信息安全不是单纯的技术问题，在采用安全技术和产品的同时，应重视管理，不断积累完善各个信息安全管理章程与规定，全面提高信息安全管理水平。
第八条全过程原则：信息安全是一个系统工程，应将它落实在系统建设、运行、维护、管理的全过程中，安全系统应遵循与信息系统同步规划、同步建设、同步运行的原则，在任何一个环节的疏忽都可能给信息系统带来危害。 第九条风险管理和风险控制原则：应进行安全风险管理和风险控制，以可以接受的成本或最小成本，确认、控制、排除可能影响公司信息系统的安全风险，并将其带来的危害最小化。 第十条分级保护原则：应根据信息资产的重要程度以及面临的风险大小等因素决定各类信息资产的安全保护级别。制订各类网络系统和信息资产的安全保护等级表，在表中明确资产类别，同时确定对何种资产应达到何种级别的安全。 第十一条统一规划、分级管理实施原则：信息安全管理遵循统一规划、分级管理的原则。信息安全领导小组负责对公司各项信息安全管理工作进行统一规划，负责信息安全管理办法的制定和监督实施。各级部门在信息安全领导小组指导与监督下，负责具体实施。 第十二条平衡原则：在公司信息安全管理过程中，应在安全性与投入成本、安全性和操作便利性之间找到最佳的平衡点。 第十三条动态管理原则：在公司信息安全管理过程中，应遵循动态管理原则，要针对信息系统环境的变动情况及时调整管理办法。 第三章安全组织和职责 第十四条建立和健全信息安全组织，设立由高层领导组成的信息安全领导小组，对于信息安全方面的重大问题做出决策，协调信息安全相关各部门之间的关系，并支持和推动信息安全工作在整个信息系统范围内的实施。 第十五条公司应设置相应的信息安全管理机构，负责信息系统的信息安全管理工作，配备专职安全管理员，由安全管理员具体执行本公司信息安全方面的相关工作。 第十六条公司信息系统的安全管理机构职责如下： 根据本规范制定信息系统的信息安全管理制度、标准规范和执行程序；
公司信息安全管理制度(修订版)
信息安全管理制度 一、总则 为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率， 特制定本制度。 二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由 计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容： A．计算机表面保持清洁 B．应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性； C．下班不用时，应关闭主机电源。 5．计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司 或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的 要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7.计算机的内部调用： A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移 或调换。 B. 计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理 签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废： A. 计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组 织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财 务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或 改装费用超过或接近同等效能价值的设备。 三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机 周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进 入。 四、软件管理和防护 1.职责： A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理： A. 计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用办
【9A文】信息安全奖惩管理办法
信息安全奖惩管理办法 1.目的 明确信息安全奖励与违规行为处罚的操作原则，强化执行，促进员工信息安全意识提升。 2.适用范围 本规范适用于深圳市RR公司(后续简称为公司)。 3.定义
5.内容 5.1奖励、违规行为处罚原则 5.1.1及时激励原则 对长期妥善保护公司信息资产，有效避免信息资产的遗失、滥用、盗用等，或对于促进信息安全合理共享表现突出的个人或者集体，将及时奖励。 5.1.2举报保密原则 对于举报信息安全违规行为的人员，将对其进行奖励并严格保护其个人资料不公开。 5.1.3违规行为处罚原则 5.1.3.1法律追究原则 公司所有保密信息均为公司合法资产，受国家法律法规保护。任何损害公司保密信息的行为，公司均有权追究行为人法律责任。 5.1.3.2违规分级原则 根据违规行为的性质、造成的损失和影响的严重程度、违规人员是否有意对违规行为分级。涉及关键信息资产的，违规等级要升级；一次违反多条信息安全规定的人员按最高违规等级从重处罚；对多次违反信息安全规定的人员再次违规时要从重处罚。 5.1.3.3主动从宽原则 产生违规行为后主动报告，积极采取补救措施以减少影响和损失的人员，可减轻处罚；对问题隐瞒不报或者不及时上报而导致违规影响扩大的人员，加重处罚。
5.1.3.4过度防卫处罚原则 对阻碍信息合理流动与共享的人员要给予处罚。 5.1.3.5及时处理原则 对重大信息安全违规事件，要及时处理。任何拖延、推诿不处理的责任人，要给予问责。 5.2奖励等级与责任部门 5.2.1奖励等级与措施 5.2.2奖励责任部门 1）对于满足信息安全奖励标准的集体或者个人，IT部信息安全组可根据具体事迹定期进行申报，审批通过后由人力资源部根据公司财务制度进行发放奖金；
电信公司信息安全管理八项制度
关于下发《**电信公司信息安全管理八项制度 (试行)》的通知 县级分公司、公司各部门： 根据中电信黑[2011] 793 号《黑龙江电信信息安全管理八项制度（试行）》，制定了《**电信公司信息安全管理八项制度(试行)》，请认真遵照执行。并将执行过程中出现的新情况，新问题及时反馈至运行维护部。 各相关职能部门要按照本制度规范尽快落实本部门的信息安全工作及责任人。 附件 1：**电信公司业务经营、合作的信息安全评估保障制度 附件 2：**电信公司违法违规信息应急处置流程 附件 3：**电信公司信息安全工作（资金、人员）保障制度
附件 4：**电信公司信息安全管理考核和奖惩制度附件 5：**电信公司信息安全技术保障制度 附件 6：**电信公司信息安全事件报告制度 附件 7：**电信公司信息安全事件应急处置制度附件 8：**电信公司信息安全组织机构管理制度
附件 1： **电信公司基础业务经营、合作的 信息安全评估保障制度 一、公司产品内容上线前应当由专人对相关内容的合法合规性进行审核，做到先审后发，产品中未通过审核的相关内容不得上线运营。需要审核的产品内容包括但不仅限于各产品中以公司名义对外发布的以及客户通过公司自营网站对外发布的图片、文字、流媒体等信息内容。 二、公司自营网站、自营业务业务板块或栏目新增、变更，须经各级公司部门负责人同意，报公司分管领导审批。 三、与合作方（含代收费）进行业务合作前，各部门业务运营部门（中心）应当严格审核其电信业务经营许可证或备案许可证、营业执照等经营资质材料，对其身份信息当面核验、留存有效证件复印件并报公司信息安全业务管理部门复核。在签订合作协议时，必须要求合作方签订《信息安全承诺书》，明确其负责合作涉及业务的信息安全，约定信息安全考核制度和违法违规处罚标准。 四、合作业务涉及合作方需进行 IP 地址和域名备案的， 在业务开通前，必须要求合作方出具 IP 地址和域名已经备案 的书面证明函件。
信息安全管理系统的规范
信息安全管理系统的规范 第二部分:信息安全管理系统的规范 1 1. 范围 BS 7799的这个部分指明了对建立、实现和文档化信息安全管理系统(ISMSs)的需求。它指明了将要按照个别机构的需要而实现的安全控制的需求。 注:第一部分给出了对最佳惯例的推荐建议，这些惯例支持该规范中的需求。BS 7799的这个部分的条款4给出的那些控制目标和控制来自于BS 7799-1:1999并与改部分的内容保持一致。 2. 术语与定义 为了BS 7799的这个部分，BS 7799-1给出的定义适用于该部分，并有以下专用术语: 2.1 适用性说明 适用于机构的安全要求的目标和控制的批评。 3.信息安全管理系统的要求 3.1概要 机构应建立及维护一个信息安全管理系统，目的是保护信息资产，订立机构的风险管理办法、安全控制目标及安全控制，以及达到什么程度的保障。 3.2建立一个管理框架 以下的步骤是用来找出及记录安全控制目标及安全控制的(参看图一): a) 应定义信息安全策略; b) 应定义信息安全管理系统的范围，定义范围可以是机构的特征、位置、资产及 技术;
c) 应进行合适的风险评估。风险评估应确认对资产的安全威胁、漏洞及对机构的 冲击，从而定出风险的严重程度; d) 根据机构的信息安全策略及所要求达到的保障程度定出要管理的风险; e) 从以下第四条款选出机构要实现的安全控制目标及要实施的安全控制; f) 应准备一份适用性声明书，说明选出哪些安全控制目标及安全控制以及选择的 原因。 以上步骤应定期重复，确定系统的适用性。 2 3.3实施 选出的安全控制目标及安全控制应由机构有效地执行，实施控制的执行程序是否有效应根据4.10.2的规定进行检查。 3.4文档 信息安全管理系统的说明文档应包括以下信息: a) 按照3.2所定的步骤实现的证据; b) 管理架构的总结，其中包括信息安全策略、在适用性声明书所提及的安全控制 目标和已经实现的安全控制; c) 为了实现3.3所指定的控制而采用的程序;这些程序应该刻画责任以及相关行 动; d) 覆盖该ISMS中的管理和操作的程序，这些程序应该指出有哪些责任及其有关
ISO27001信息安全惩戒管理规定
ISO27001信息安全惩戒管理规定 1 目的 为对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工实施公正有效的奖惩，并作为对可能在其它情况下有意轻视信息安全程序的员工的威慑，强化全体员工的信息安全意识，有效防止信息安全事故的发生，特制定本规定。 2 范围 本程序适用于DXC对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工的奖惩及对信息安全做出贡献员工的奖励。 3 相关文件 4 职责 4.1 各副总经理负责自己区域内的奖惩。 4.2 管理者代表负责对IT方面信息安全事故的奖惩管理。 4.3 信息安全管理委员会负责决定重大信息安全和事故的处罚。 4.4 综合管理员负责DXC内部泄密或信息泄漏的调查。 5 程序 5.1 计算机信息系统的安保 5.1.1在计算机信息系统安全保护工作中成绩显著的单位和个人，由市行、市行
所辖各单位或公安机关给予表彰、奖励。 5.1.2 存在计算机信息系统安全隐患的市行所辖单位，由市行或公安机关发出整改通知，限期整改。因不及时整改而发生重大事故和案件的，由市行对该单位的主管负责人和直接负责人予以行政处分；构成违反治安管理或者违反计算机管理监察行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 注：以上条款由DXC计算机信息系统安全保护小组负责解释。 5.2 计算机应用与管理违规行为处罚规定 5.2.1 计算机应用、维护及操作人员违反规定对账务、信息进行处理的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 5.2.2 违反规定，擅自编制、使用、修改业务应用程序、调整系统参数和业务数据的，给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分；造成严重后果的，给予主管人员和其他责任人员留用察看至开除处分。 5.2.3 利用计算机进行违法违规活动或者为违法违规活动提供条件的，给予主管人员和其他责任人员记过撤职处分；造成严重后果的，给予留用至开除处分。 5.2.4 违反规定，有下列危害网络安全行为之一的，给予有关责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分：（a）在生产经营用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从的一个业务系统进入另一个业务系统，从以外的系统和设备侵入业务网络系统，以及从的业务网络系统进入以外的网络系统）； （b）未经审批，私自使用内部网络上的计算机拨号上国际互联网的； （c）将非计算机设备接入网络系统的； （d）私自卸载或屏蔽计算机安全软件的； （e）私自修改计算机操作系统、网络系统安全设置的； （f）未经审批，私自在网络系统内开设游戏网站、论坛、聊天室等与工作无关的网络服务的； （g）利用邮件系统传播损害形象的邮件的。
三级等保,安全管理制度,信息安全管理策略
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理策略V0.1 XXX-XXX-XX-01001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部
目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (13)
第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统，确保业务系统安全、稳定和可靠的运行，提升服务质量，不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 （GB/T22239-2008）、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012）、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2012），并结合XXXXX实际情况，特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件，明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求，指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引，其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全 管理策略。 第二章信息安全方针 第四条 XXXXX的信息安全方针为：安全第一、综合防范、预防为主、持续改进。 （一）安全第一：信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务；
xxx信息安全管理制度
上海xxx电子商务有限公司 信息安全管理制度 目录 第一章关于信息安全的总述 (2) 第二章信息安全管理的组织架构 (3) 第三章岗位和人员管理 (3) 第四章信息分级与管理 (3) 第五章信息安全管理准则 (4) 第六章信息安全风险评估和审计 (8) 第七章培训 (9) 第八章奖惩 (9) 第九章附则 (9)
第一章关于信息安全的总述 第一条（制度的目的）为了维护公司信息的安全，确保公司不因信息安全问题遭受损失，根据公司章程及相关制度，特制定本制度。 第二条（信息安全的概念）本制度所称的信息安全是指在信息的收集、产生、处理、传递、存储等过程中，做到以下工作：1）确保信息保密，但在经过授权的人员需要得到信息时能够在可以控制的情况下获得信息；2）保证信息完整和不被灭失，但在特定的情况下应当销毁一些不应保存的信息档案；3）保证信息的可用性。 第三条（制度的任务）通过对具体工作中关于信息安全管理的规定，提高全体员工的安全意识，增强公司经营过程中信息的安全保障，最终确保公司所有信息得到有效的安全管理，维护公司利益。 第四条（制度的地位）本制度是公司各级组织制定信息安全的相关措施、标准、规范及实施细则都必须遵守的信息安全管理要求。 第五条（制度的适用范围）全体员工均必须自觉维护公司信息的安全，遵守公司信息安全管理方面的相关规定。一切违反公司信息安全管理规定的组织和员人，均予以追究。 第六条（信息的概念）本制度所称的信息是指一切与公司经营有关情况的反映（或者虽然与公司经营无关，但其产生或存储是发生在公司控制的介质中），它们所反映的情况包括公司的经营状况、财务状况、组织状况等一切内容，其存储的介质包括纸质文件、电子文件甚至是存在员工大脑中。具体来说，包括但不限于下列类型： 1、与公司业务相关的各个业务系统中的信息，如设计文档、源代码、可执行代码、配 置、接口以及相应的数据库和数据库相关备份等； 2、与公司业务相关的各种业务数据，如用户资料、经销商资料、合作伙伴信息、合同、 各业务系统运行时数据、各类统计数据和报表、收入数据等； 3、与公司内部管理相关的各类行政数据，如人事资料、人事组织结构等； 4、与公司财务管理相关的财务类数据，如采购信息、资产信息、财务信息； 5、其他如公司各分子公司和外地办事结构的数据；公司员工对内、对外进行各种书面 的、口头的信息传播行为等。 第七条（信息安全工作的重要性）信息安全管理是公司内部管理的一项重要及长期性的工作，其贯穿整个公司各项业务与各个工作岗位，各个中心和部门必须积极配合该项工作的开展。
信息安全奖惩管理规定1
1. 目的： 明确个人在信息保护管理的纪律和奖惩办法，确保员工遵守良好的行为规范，降低由于不良行为而导致信息安全事件给公司带来的威胁。 2. 适用范围： 本规范适用于卓翼科技股份有限公司所有员工在信息安全保护方面的奖惩。 3. 职责： 3.1信息安全处：负责对违规现象进行调查、取证。 3.2各部门：负责配合信息安全处的调查和取证，并对违规现象进行确认。 3.3信息安全管理委员会：负责对严重违规现象进行进一步的审查，提出纪律惩处意见。 3.4资讯部分管副总：负责纪律惩处意见的审批。 3.5人力资源部：负责执行纪律惩处措施并备案。 3.6法务部：负责本规定的法律事务的处理。 4. 名词解释：无 5. 工作内容： 5.1纪律惩处范围 5.1.1所有违反信息安全基本规章制度和部门管理细则的行为。 5.1.2 造成重大信息安全事件的行为。 5.1.3违反国家信息安全法律法规的行为。 5.1.4其它和信息安全有关对公司业务发展或公司声誉造成恶劣影响或重大损失的行为。 5.2 纪律惩处的种类和办法。 5.2.1惩处的种类和办法。 5.2.1.1警告、记过、开除，并扣除相应的绩效分数。 5.2.1.2信息安全扣分达到两分当年考绩不能评优，不能加薪、晋级。 5.2.1.3部门员工信息安全接连出现问题或信息安全问题严重，部门主管负连带责任。 5.2.1.4在以上的纪律处罚外，将保留同时追究经济损失等民事责任的权利。 5.2.1.5构成刑事犯罪的，移交司法机关进行处理。 5.2.2员工有且不限于下列行为之一，但未造成重大影响的视情节轻重，给予书面警告： 5.2.2.1离开座位后未立即锁定计算机。
网络数据和信息安全管理规范
网络数据和信息安全管 理规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
X X X X有限公司 WHB-08 网络数据和信息安全管理规范 版本号: A/0 编制人： XXX 审核人： XXX 批准人： XXX 20XX年X月X日发布 20XX年X月X日实施
目的 计算机网络为公司局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务。为保证公司计算机信息及网络能够安全可靠的运行，充分发挥信息服务方面的重要作用，更好的为公司运营提供服务，依据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定本规定。 术语 本规范中的名词术语（比如“计算机信息安全”等）符合国家以及行业的相关规定。 计算机信息安全是指防止信息财产被故意的或偶然的非授权泄露、更改、破坏或使信息被非法系统辨识，控制。即确保信息的完整性、保密性、可用性和可控性。包括操作系统安全、数据库安全、病毒防护、访问权限控制、加密与鉴别等七个方面。 狭义上的计算机信息安全，是指防止有害信息在计算机网络上的传播和扩散，防止计算机网络上处理、传输、存储的数据资料的失窃和毁坏，防止内部人员利用计算机网络制作、传播有害信息和进行其他违法犯罪活动。 网络安全，是指保护计算机网络的正常运行，防止网络被入侵、攻击等，保证合法用户对网络资源的正常访问和对网络服务的正常使用。 计算机及网络安全员，是指从事的保障计算机信息及网络安全工作的人员。 普通用户，是指除了计算机及网络安全员之外的所有在物理或者逻辑上能够访问到互联网、企业计算机网及各应用系统的公司内部员工。 主机系统，指包含服务器、工作站、个人计算机在内的所有计算机系统。本规定所称的重要主机系统指生产、办公用的Web服务器、Email服务器、DNS服务器、OA服务器、企业运营管理支撑系统服务器、文件服务器、各主机系统等。 网络服务，包含通过开放端口提供的网络服务，如WWW、Email、FTP、Telnet、DNS等。有害信息，参见国家现在法律法规的定义。
信息安全惩戒管理规定
信息科技部 信息安全惩戒管理规定 A版 2011年6月1日发布2011年6月1日实施
目录 1 目的 (3) 2 围 (3) 3 相关文件 (3) 4 职责 (3) 5 程序 (4) 5.1 计算机信息系统的安保 (4) 5.2 计算机应用与管理违规行为处罚规定 (4) 5.3 计算机信息类违规处罚 (6) 5.4 奖惩记录 (6) 5.5 证据的收集 (6) 5.6 证据的保存及提供 (7) 6 记录 (7)
1 目的 为对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工实施公正有效的奖惩，并作为对可能在其它情况下有意轻视信息安全程序的员工的威慑，强化全体员工的信息安全意识，有效防止信息安全事故的发生，特制定本规定。 2 围 本程序适用于银行信息科技部对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工的奖惩及对信息安全做出贡献员工的奖励。 3 相关文件 4 职责 4.1 各副总经理负责自己区域的奖惩。 4.2 管理者代表负责对IT方面信息安全事故的奖惩管理。 4.3 信息安全管理委员会负责决定重大信息安全和事故的处罚。 4.4 综合管理员负责银行信息科技部部泄密或信息泄漏的调查。
5 程序 5.1 计算机信息系统的安保 5.1.1在计算机信息系统安全保护工作中成绩显著的单位和个人，由市行、市行所辖各单位或公安机关给予表彰、奖励。 5.1.2 存在计算机信息系统安全隐患的市行所辖单位，由市行或公安机关发出整改通知，限期整改。因不及时整改而发生重大事故和案件的，由市行对该单位的主管负责人和直接负责人予以行政处分；构成违反治安管理或者违反计算机管理监察行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 注：以上条款由银行信息科技部计算机信息系统安全保护小组负责解释。 5.2 计算机应用与管理违规行为处罚规定 5.2.1 计算机应用、维护及操作人员违反规定对账务、信息进行处理的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 5.2.2 违反规定，擅自编制、使用、修改业务应用程序、调整系统参数和业务数据的，给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分；造成严重后果的，给予主管人员和其他责任人员留用察看至开除处分。 5.2.3 利用计算机进行违规活动或者为违规活动提供条件的，给予主管人员和其他责任人员记过撤职处分；造成严重后果的，给予留用至开除处分。 5.2.4 违反规定，有下列危害银行网络安全行为之一的，给予有关责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分：（a）在生产经营用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从银行的一个业务系统进入另一个业务系统，从银行以外的系统和设备侵入银行业务网络系统，以及从银行的业务网络系统进入银行以外的网络系统）； （b）未经审批，私自使用银行部网络上的计算机拨号上国际互联网的； （c）将非银行计算机设备接入银行网络系统的； （d）私自卸载或屏蔽计算机安全软件的； （e）私自修改计算机操作系统、网络系统安全设置的；
信息安全管理制度汇编31562
内部资料 注意保存 XXXXXXXXXX 信息安全制度汇编 XXXXXXXXXX 二〇一六年一月
目录 一、总则 (7) 二、安全管理制度 (8) 第一章管理制度 (8) 1.安全组织结构 (8) 1.1信息安全领导小组职责 (8) 1.2 信息安全工作组职责 (9) 1.3信息安全岗位 (10) 2.安全管理制度 (12) 2.1安全管理制度体系 (12) 2.2安全方针和主策略 (13) 2.3安全管理制度和规范 (13) 2.4安全流程和操作规程 (16) 2.5安全记录单 (16) 第二章制定和发布 (17) 第三章评审和修订 (18) 三、安全管理机构 (19) 第一章岗位设置 (19) 1.组织机构 (19) 2.关键岗位 (21) 第二章人员配备 (24) 第三章授权和审批 (25) 第四章沟通和合作 (27) 第五章审核和检查 (29) 四、人员安全管理 (31) 第一章人员录用 (31) 1.组织编制 (31) 2.招聘原则 (31) 3.招聘时机 (31) 4.录用人员基本要求 (32) 5.招聘人员岗位要求 (32) 6.招聘种类 (33) 6.1 外招 (33) 6.2 内招 (33) 7.招聘程序 (33) 7.1 人事需求申请 (33) 7.2 甄选 (34) 7.3 录用 (35)
第二章保密协议 (37) 第三章人员离岗 (39) 第三章人员考核 (42) 1．制定安全管理目标 (42) 2.目标考核 (42) 3.奖惩措施 (43) 第四章安全意识教育和培训 (44) 1.安全教育培训制度 (44) 第一章总则 (44) 第二章安全教育的含义和方式 (44) 第三章安全教育制度实施 (44) 第四章三级安全教育及其他教育内容 (46) 第五章附则 (49) 第五章外部人员访问管理制度 (50) 1.总则 (50) 2.来访登记控制 (50) 3.进出门禁系统控制 (51) 4.携带物品控制 (52) 五、系统建设管理 (54) 第一章安全方案设计 (54) 1.概述 (54) 2．设计要求和分析 (55) 2.1安全计算环境设计 (55) 2.2安全区域边界设计 (57) 2.3安全通信网络设计 (57) 2.4安全管理中心设计 (58) 3．针对本单位的具体实践 (59) 3.1安全计算环境建设 (59) 3.2安全区域边界建设 (59) 3.3安全通信网络建设 (60) 3.4安全管理中心建设 (60) 3.5安全管理规范制定 (62) 3.6系统整体分析 (62)
信息安全管理规范完整篇.doc
信息安全管理规范1 1.0目的 为了预防和遏制公司网络各类信息安全事件的发生，及时处理网络出现的各类信息安全事件，减轻和消除突发事件造成的经济损失和社会影响，确保移动通信网络畅通与信息安全，营造良好的网络竞争环境，有效进行公司内部网络信息技术安全整体控制，特制定本规范。 2.0 适用范围 本管理规范适用于四川移动所属系统及网络的信息安全管理及公司内部信息技术整体的控制。 3.0 信息安全组织机构及职责： 根据集团公司关于信息安全组织的指导意见，为保证信息安全工作的有效组织与指挥，四川移动通信有限责任公司建立了网络与信息安全工作管理领导小组，由公司分管网络的副总经理任组长，网络部分管信息安全副总经理任副组长，由省公司网络部归口进行职能管理，省公司各网络生产维护部门设置信息安全管理及技术人员，负责信息安全管理工作，省监控中心设置安全监控人员，各市州分公司及生产中心设置专职或兼职信息安全管理员，各系统维护班组负责系统信息安全负责全省各系统及网络的信息安全管理协调工作。 3.1.1网络与信息安全工作管理组组长职责： 负责公司与相关领导之间的联系，跟踪重大网络信息安全事
件的处理过程，并负责与政府相关应急部门联络，汇报情况。 3.1.2网络与信息安全工作管理组副组长职责： 负责牵头制定网络信息安全相关管理规范，负责网络信息安全工作的安排与落实，协调网络信息安全事件的解决。 3.1.3省网络部信息安全职能管理职责： 省公司网络部设置信息安全管理员，负责组织贯彻和落实各项安全管理要求，制定安全工作计划；制订和审核网络与信息安全管理制度、相关工作流程及技术方案；组织检查和考核网络及信息安全工作的实施情况；定期组织对安全管理工作进行审计和评估；组织制定安全应急预案和应急演练，针对重大安全事件，组织实施应急处理 工作及后续的整改工作；汇总和分析安全事件情况和相关安全状况信息；组织安全教育和培训。 3.1.4信息安全技术管理职责： 各分公司、省网络部、省生产中心设置信息安全技术管理员，根据有限公司及省公司制定的技术规范和有关技术要求，制定实施细则。对各类网络、业务系统和支撑系统提出相应安全技术要求，牵头对各类网络和系统实施安全技术评估和工作；发布安全漏洞和安全威胁预警信息，并细化制定相应的技术解决方案；协助制定网络与信息安全的应急预案，参与应急演练；针对重大安全事件，组织实施应急处理，并定期对各类安全事件进行技术分析。
网络与信息安全工作管理办法.doc
精品文档 网络与信息安全工作管理办法 世茂房地产控股有限公司 资讯科技部 内部资料，未经同意，请勿翻印 版本修订日期修订人审核人
目录 第一节安全组织原则 (3) 第二节安全组织结构 (3) 第一节概述 (4) 第二节安全规划与建设 (4) 第三节物理安全管理 (5) 第四节人员安全管理 (6) 第五节安全培训 (7) 第六节信息资产安全管理 (8) 第七节安全运维管理 (10) 第八节安全事件处理 (10) 第九节应急计划 (11) 第十节系统开发与维护 (11) 第十一节符合性 (14) 第十二节管理审计与评估 (14) 第十三节奖惩 (15) 第一节概述 (15) 第二节访问控制 (16) 第三节身份认证 (16) 第四节冗余恢复 (17) 第五节日志审计与响应 (17) 第六节内容安全 (18)
第一章总则 第一条随着上海世茂投资管理有限公司（以下简称：上海 世茂）信息系统规模越来越大，随之带来的安全问题也不断增多，为及时快速处理各种故障和安全事件，防范与化解安全风险，保障网络连续性以及高质量的服务水平，特制定《上海世茂网络与信息安全工作管理办法》，以下简称“本办法” 。 第二条本办法依据《中华人民共和国计算机信息系统安全 保护条例》，参考《 ISO27001 信息安全管理体系规范》而制定。 第三条本办法的适用范围包括上海世茂信息系统在规划、 设计、开发、建设和运行维护过程中所涉及到的各种安全问题，包括 组织管理、物理安全、操作系统安全、应用安全、数据安全、网络架 构安全、安全事件处理。 第四条上海世茂网络与信息安全工作的管理原则 1.整体规划，分步实施：需要对网络与信息安全工作进行整体规划，分步实施，逐渐建立完善的网络与信息安全体系。 2.三同步原则：安全系统应与业务系统及网络同步规划、同步建设、同步运行。 3.适度安全：安全具有相对性和动态性的特点，必须做好安全建设的成本效益分析，在安全性和投入成本之间、安全性和易用性
信息安全管理规范标准
信息安全管理规公司
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Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（级别）规定 (7) 1.6现行级别与原有级别对照表 (8) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (10) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (10) 1.11口令使用策略 (12) 1.12桌面、屏幕清空策略 (13) 1.13远程工作安全策略 (14) 1.14移动办公策略 (14) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (15) 1.16信息安全事件管理流程 (17) 1.17电子安全使用规 (19) 1.18设备报废信息安全要求 (20) 1.19用户注册与权限管理策略 (20) 1.20用户口令管理 (21) 1.21终端网络接入准则 (21) 1.22终端使用安全准则 (22) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (23) 1.24局域网的日常管理规定 (23) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (23) 1.26网络专线的日常管理规定 (24) 1.27信息安全惩戒 (24) 2. 信息安全知识 (25) 2.1什么是信息？ (25) 2.2什么是信息安全？ (25) 2.3信息安全的三要素 (25)
2.4什么是信息安全管理体系？ (26) 2.5建立信息安全管理体系的目的 (27) 2.6信息安全管理的PDCA模式 (28) 2.7安全管理－风险评估过程 (28) 2.8信息安全管理体系标准（ISO27001标准家族） (29) 2.9信息安全控制目标与控制措施 (30)
公司信息安全管理制度
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不 善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。 2.3文件移动
完整word版信息安全管理办法
信息安全管理办法 第一章总则 第一条为保障公司信息安全，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，制定本办法。 第二条本办法适用于公司各职能部门、分公司信息安全管 理。 第二章主要内容及工作职责 第三条信息安全管理的主要工作内容包括机房安全管 理、网络安全管理、主机安全管理、应用安全管理、数据安全管理和管理安全工作。 条IT中心工作职责 1、IT中心为公司信息安全管理主管部门。 2、负责公司信息安全管理策略制订与落实。 3、负责起草信息安全规章制度，承担信息安全保障建设、信 息安全日常管理职能，提供信息安全技术保障。 4、负责各中心、分公司、专（兼）职信息管理员信息安全指 导、培训。 第五条各中心、分公司 1、指定专人担任专职或兼职信息管理员，负责协助IT 中心 开展信息安全实施工作，并提供部门内部技术支持和网络管理工作。 2、负责落实相关信息安全管理工作在部门内的实施。
3、负责业务操作层的相关信息安全保障。 4、负责做好本部门人员的信息安全教育工作，提高人员的 信息安全意识和技能水平。 第三章机房安全管理 第六条机房人员出入、巡检、操作和设备管理请参照《机房安全管理规定》。 第四章网络安全管理 第七条公司内部网络与互联网实行安全隔离，在网络边界处应部署防火墙或其他安全访问控制设备，制定访问控制规则。 第八条新增网络设备入网时，网络管理员应按照《网络设备安全配置检查表》进行检查（见附录A）,经信息安全管理员确认所有检查项检查结果全部为“是"后允许网络设备进入网络运行。 第九条网络新建或改造，在投入使用前，网络管理员须进行网络连通性、冗余性和传输速度等测试，信息安全管理员全程参与，确保网络系统安全。 第十条当网络设备配置发生变更时，须及时对网络设备配置文件进行备份；网络设备配置每三个月进行全备份，网络设备配置文件由网络管理员保管。 第十一条网络管理员应建立网络技术档案，技术文档包 括拓扑结构（含分支网络）、网络设备配置等相关文档，网络技术文档由网络管理员保管。 第五章主机安全管理
信息安全奖惩管理办法
信息安全奖惩管理办法 1.目的明确信息安全奖励与违规行为处罚的操作原则，强化执行，促进员工信息安全意识提升。 2.适用范围本规范适用于深圳市XX公司 (后续简称为公司)。 3.定义? 序号角色职责001信息安全事件指识别出的发生的系统、服务或网络事件表明可能违反信息安全策略或防护措施失效；或以前未知的与安全相关的情况；其中一、二级信息安全事件称为重大信息安全事件。002信息安全活动为培养员工信息安全意识，提高公司整体安全水平而举办的活动，形式包括但不限于：考试、培训、宣传和自查。4.职责与权限? 序号角色职责001员工遵守公司信息安全管理制度，积极配合、参与信息安全活动。002各部门信息安全接口人协助公司信息安全管理制度、产品的宣传与培训工作；负责对部门信息安全问题进行汇总与反馈。003部门主管是部门信息安全的直接责任人，负责监督和管理本部门员工的信息安全行为，并对潜在的信息安全风险进行预警，预防信息安全事件。004部门经理作为部门信息安全的间接责任人，熟悉公司信息安全战略，并积极推动信息安全策略的落地执行。005部门副总对所负责部门的信息安全事件负相应的管理责任。006IT部信息安
全组对信息安全事件进行跟踪处理，并确定事件责任人。007董事会秘书审核信息安全事件处理报告。008总经理最终审批信息安全事件处罚申请。009人力资源部依据公司财务制度对已审批的信息安全奖励/处罚报告执行经济奖励或者处罚措施。010法务部配合IT部信息安全组进行信息安全事件处 理，对违反法律法规的信息安全责任人依法追究法律责任。?5.内容5.1奖励、违规行为处罚原则 5.1.1及时激励原则对长 期妥善保护公司信息资产，有效避免信息资产的遗失、滥用、盗用等，或对于促进信息安全合理共享表现突出的个人或者集体，将及时奖励。5.1.2?举报保密原则对于举报信息安全违规行为的人员，将对其进行奖励并严格保护其个人资料不公开。 5.1.3?违规行为处罚原则5.1.3.1法律追究原则公司所有保密信息均为公司合法资产，受国家法律法规保护。任何损害公司保密信息的行为，公司均有权追究行为人法律责任。5.1.3.2违规分级原则根据违规行为的性质、造成的损失和影响的严重程度、违规人员是否有意对违规行为分级。涉及关键信息资产的，违规等级要升级；一次违反多条信息安全规定的人员按最高违规等级从重处罚；对多次违反信息安全规定的人员再次违规时要从重处罚。5.1.3.3主动从宽原则产生违规行为后主动报告，积极采取补救措施以减少影响和损失的人员，可减轻处罚；对问题隐瞒不报或者不及时上报而导致违规影响扩大的人