库存状况表和明细表的导出流程图解

一．库存状况表导出流程

1.进入管家婆软件后，进入库存表；

2. 选择要查询的仓库的库存状况表

3. 进入库存状况树型表

4. 进入库才能状况线性表

5. 导出数据

二. 查一段时间内的仓库进、出库物料明细；

1.进入库存状况树型表后

2. 进入查询条件

3. 进入库存状况明细表

4. 可导出数据

开通权限字体为黑色，未开通呈灰色！

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，

存货出入库管理制度

存货管理制度 存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。 一、存货成本计价原则 1、购入存货的实际成本=买价+运杂费（不含市内短途运费）+应负担的税 金（不含增值税）+与购进存货相关的其他费用 2、自制半成品的实际成本=购入存货的实际成本+人工成本+直接费用+制造 费用 3、委外加工原材料的实际成本=购入存货的实际成本+委托加工费+应负担 的税金（不含增值税）等实际支出。 4、委外加工自制半成品的实际成本=自制半成品的实际成本+委托加工费+ 应负担的税金（不含增值税）等实际支出。 5、产成品的实际成本=直接材料成本+直接人工成本+直接费用+制造费用 6、盘盈的存货成本=同类存货市场价格（即重置成本计价）。 二、货物采购比价原则及供、销合同的管理原则： 凡是对外采购原材料、外购件、工具、工装、备品、配件等均要严格按照“比值比价、货比三家”的原则执行。在此之前要做好市场前期的价格、品质以及规格等方面的调研，同时结合实际库存情况，按生产计划订单的要求，合理确定采购计划和申请。在比值比价基础上按“价格低、质量优、交货快”的原则确定供应商并签定供货合同。 采购部门在与供应商签订的供应合同（正本），应及时送交财务部一份备查。付款时财务部门将按照合同规定进度、时间、金额等进行审核，审核后报领导的批示，办理付款手续。 采购部门在编制次月的用款预算计划时，应结合已制定的生产任务，库存情况以及应付账款等情况，在确保重点的前提下合理编制，并按照预算管理的要求报财务部，经综合平衡后由财务部门下达预算批复计划，采购部门根据预算批复计划执行。 业务部门负责对外签订销售合同，合同签订后应将合同正本以及相关合同的