PVC地板项目可行性报告
PVC地板项目可行性报告
xxx（集团）有限公司
摘要
PVC用途广泛，下游行业众多，以管材和型材为代表。据隆众资讯
统计，2018年在PVC的下游应用中，管材和型材占比分别为27%和24%。近年来，但有一个行业在众多的PVC下游行业里表现亮眼，这就是PVC 地板行业。在PVC总需求中的占比也从2014年的3%增长到了2018年
的7%。
PVC地板，也称为“轻体地板”或"轻体地材’，它是当今世界非
常流行的一种新型轻体地面装饰材料，根据不同分类标准，可将PVC
地板分为以下几类。
PVC地板由于其优良特性，能够对其他种类的铺地产品形成替代。
相对于木地板大类，PVC地板不管在价格和性能上都更胜一筹。
目前PVC地板每年用量至少在3亿m2以上，带动了国内PVC地板
产业迅猛发展，并形成北京、张家港、上海和广州四大产业基地。其中，北京以进口卷材产品为主，张家港为国内最大PVC和WPC片材产
业区，北京和上海则集中了国内外一流的PVC国内外驰名品牌企业，
这4个区域的总产量占国内产量的90%以上。
从2014年的139万吨到2018年的354万吨，我国PVC地板在过
去5年内出口量增长了1.5倍，年均增速高达27%。出口额从2014年
的19.72亿美元增加到2018年度的45.98亿美元，年复合增长率达23.57%，增长速度较快。未来伴随着中国PVC地板领域企业在技术及生产工艺上取得进展和突破，中国PVC地板出口需求将进一步得到刺激。
分地区来看，2018年，我国PVC地板主要出口地是美国，占比高达61%，其次是加拿大和德国，分别占比6%和4%。
在2019年1-7月，即便是在中美贸易战大幅加征关税的背景下，我国PVC地板出口量同比仍然维持了19%的高增长，拉动总需求增长1.5个百分点。而按国家统计的数据测算，今年PVC表观消费量增速仅4.6%。PVC地板出口已成为PVC需求增长的重要推动力。
中国较低的人力和原料成本为国内企业生产PVC地板奠定了坚实的发展基础，广阔的市场和快速增长的需求吸引着越来越多的企业进入PVC行业。预计未来几年，PVC也板产量与销量的增幅将超过其他任何材质的地板，并成为增幅最快的特色经济之一。
除公众场所外，PVC地板天然的质轻、阻燃、防潮、防滑等特点，使其成为未来最受欢迎的装饰材料。除被公共场所广泛使用外，也将大面积地进入家装市场，应用范围进一步拓宽。
随着技术和加工工艺的不断优化和提高，PVC地板将更趋环保和健康，安全性不断得到改善和提高，资源利用效率更高，成为最受欢迎
的再循环优质装饰材料。
对装饰材料安全性无限制的要求和对装饰效果永不满足的追求，
将极大地改变现有PVC地板简单的安装工艺。为更好地展现PVC地板
丰富多彩的装饰效果，对安装公司和安装人员的技术水平的要求会越
来越高，这将促进PVC施工技术更加成熟、行业更加规范。
与国内PVC近几年发展过程一样，进口品牌有比较规范系统的销
售安装体系，各自分工非常明确，原料供应商对材质和性能非常熟悉，是最佳的施工组织者，并已成为国内PVC地板产业最显著的特点之一。未来几年，国内PVC生产企业也一样，将不仅是PVC地板的提供者，
也将是PVC地板最佳的施工保障者。
尽管PVC地板在中国发展时间不长，但区域性已十分明显，产业
比较集中，并已形成北京、张家港、上海、广州四大产业基地。随着
国内品牌企业生产规模的不断扩大，产业集中度会进一步加强，垄断
性也越来越强，并促进产业之间的合作与整合。
该PVC地板项目计划总投资11340.83万元，其中：固定资产投资10028.09万元，占项目总投资的88.42%；流动资金1312.74万元，占
项目总投资的11.58%。
达产年营业收入12427.00万元，总成本费用9869.18万元，税金
及附加183.23万元，利润总额2557.82万元，利税总额3093.85万元，税后净利润1918.37万元，达产年纳税总额1175.49万元；达产年投
资利润率22.55%，投资利税率27.28%，投资回报率16.92%，全部投资回收期7.41年，提供就业职位266个。
报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、
经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进
度计划。
PVC地板项目可行性报告目录
第一章概述
第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场调研预测
第四章项目建设内容分析
第五章选址可行性分析
第六章工程设计可行性分析
第七章工艺技术说明
第八章环境保护和绿色生产
第九章项目职业安全
第十章项目风险评估
第十一章项目节能评估
第十二章项目实施安排方案
第十三章投资分析
第十四章项目经济效益
第十五章招标方案
第十六章项目评价
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发
展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责
任，服务全国。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合
作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮
中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供
商。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术
交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11503.63万元，同比增长
15.17%（1515.29万元）。其中，主营业业务PVC地板生产及销售收入为9382.38万元，占营业总收入的81.56%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2512.93万元，较去年同期相比增长502.48万元，增长率24.99%；实现净利润1884.70万元，较去年同期相比增长260.66万元，增长率16.05%。
上年度主要经济指标
二、项目建设理由
PVC用途广泛，下游行业众多，以管材和型材为代表。据隆众资讯统计，2018年在PVC的下游应用中，管材和型材占比分别为27%和24%。近年来，但有一个行业在众多的PVC下游行业里表现亮眼，这就是PVC地板行业。
在PVC总需求中的占比也从2014年的3%增长到了2018年的7%。
PVC地板，也称为“轻体地板”或"轻体地材’，它是当今世界非常流
行的一种新型轻体地面装饰材料，根据不同分类标准，可将PVC地板分为
以下几类。
PVC地板由于其优良特性，能够对其他种类的铺地产品形成替代。相对于木地板大类，PVC地板不管在价格和性能上都更胜一筹。
目前PVC地板每年用量至少在3亿m2以上，带动了国内PVC地板产业
迅猛发展，并形成北京、张家港、上海和广州四大产业基地。其中，北京
以进口卷材产品为主，张家港为国内最大PVC和WPC片材产业区，北京和
上海则集中了国内外一流的PVC国内外驰名品牌企业，这4个区域的总产
量占国内产量的90%以上。
从2014年的139万吨到2018年的354万吨，我国PVC地板在过去5
年内出口量增长了1.5倍，年均增速高达27%。出口额从2014年的19.72
亿美元增加到2018年度的45.98亿美元，年复合增长率达23.57%，增长速度较快。未来伴随着中国PVC地板领域企业在技术及生产工艺上取得进展
和突破，中国PVC地板出口需求将进一步得到刺激。
分地区来看，2018年，我国PVC地板主要出口地是美国，占比高达61%，其次是加拿大和德国，分别占比6%和4%。
在2019年1-7月，即便是在中美贸易战大幅加征关税的背景下，我国PVC地板出口量同比仍然维持了19%的高增长，拉动总需求增长1.5个百分点。而按国家统计的数据测算，今年PVC表观消费量增速仅4.6%。PVC地
板出口已成为PVC需求增长的重要推动力。
中国较低的人力和原料成本为国内企业生产PVC地板奠定了坚实的发
展基础，广阔的市场和快速增长的需求吸引着越来越多的企业进入PVC行业。预计未来几年，PVC也板产量与销量的增幅将超过其他任何材质的地板，并成为增幅最快的特色经济之一。
除公众场所外，PVC地板天然的质轻、阻燃、防潮、防滑等特点，使其成为未来最受欢迎的装饰材料。除被公共场所广泛使用外，也将大面积地
进入家装市场，应用范围进一步拓宽。
随着技术和加工工艺的不断优化和提高，PVC地板将更趋环保和健康，安全性不断得到改善和提高，资源利用效率更高，成为最受欢迎的再循环
优质装饰材料。
对装饰材料安全性无限制的要求和对装饰效果永不满足的追求，将极
大地改变现有PVC地板简单的安装工艺。为更好地展现PVC地板丰富多彩
的装饰效果，对安装公司和安装人员的技术水平的要求会越来越高，这将
促进PVC施工技术更加成熟、行业更加规范。
与国内PVC近几年发展过程一样，进口品牌有比较规范系统的销售安
装体系，各自分工非常明确，原料供应商对材质和性能非常熟悉，是最佳
的施工组织者，并已成为国内PVC地板产业最显著的特点之一。未来几年，国内PVC生产企业也一样，将不仅是PVC地板的提供者，也将是PVC地板
最佳的施工保障者。
尽管PVC地板在中国发展时间不长，但区域性已十分明显，产业比较
集中，并已形成北京、张家港、上海、广州四大产业基地。随着国内品牌
企业生产规模的不断扩大，产业集中度会进一步加强，垄断性也越来越强，并促进产业之间的合作与整合。
三、项目概况
（一）项目名称
PVC地板项目
（二）项目选址
xx工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积35224.27平方米（折合约52.81亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.81%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度189.89万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积35224.27平方米，建筑物基底占地面积23533.33平方米，总建筑面积58120.05平方米，其中：规划建设主体工程40795.55平方米，项目规划绿化面积3160.48平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费3614.65万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1077123.11千瓦时，折合132.38吨标准煤。
2、项目年总用水量11080.96立方米，折合0.95吨标准煤。
3、“PVC地板项目投资建设项目”，年用电量1077123.11千瓦时，年总用水量11080.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.33吨标准煤/年。达产年综合节能量42.10吨标准煤/年，项目总节能率27.16%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11340.83万元，其中：固定资产投资10028.09万元，占项目总投资的88.42%；流动资金1312.74万元，占项目总投资的11.58%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12427.00万元，总成本费用9869.18万元，税金
及附加183.23万元，利润总额2557.82万元，利税总额3093.85万元，税
后净利润1918.37万元，达产年纳税总额1175.49万元；达产年投资利润
率22.55%，投资利税率27.28%，投资回报率16.92%，全部投资回收期
7.41年，提供就业职位266个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比
较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。将整个项目分期、
分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各
主体工程的施工期叉开实施。
四、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格
预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得
的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目
交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、
项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，
从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析
比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投
资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基
础文件。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园
区及xx工业园区PVC地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业园区PVC地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“PVC地板项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职
位266个，达产年纳税总额1175.49万元，可以促进xx工业园区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.55%，投资利税率27.28%，全部投资回
报率16.92%，全部投资回收期7.41年，固定资产投资回收期7.41年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深
度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值
链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带
来重大机遇。发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行
再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体
系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。
2、工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，
是全市经济高质量发展的重大举措。坚持供给侧结构性改革主线，加快新
旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。
要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给
体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研
发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企
业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。我市的工业化
仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面
对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是
对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。
3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，
具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，
对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占
了发展先机，掌握了未来发展的主动权。
4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，
国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项
目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地
方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目
建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周
边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发
展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展
奠定坚实的基础。
二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本
质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用
新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常