1.0 目的:
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导:
1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素;
1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;
1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风
险和机会;
1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2.0 范围:
质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义:
总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。
管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟
定应对措施,对结果进行审核整理。
各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义
环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序:
组织环境管理
在建立与改进质量管理体系时,雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并
评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a)总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法
律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b)文控中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社
会和经济环境等)。
c)研发部`:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。
d)制造中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。
e)营销中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市
场、文化、社会和经济环境等)。
f)人力资源部:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。
5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行
汇总整理。
5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部
环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时
告知管理者代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。
相关方期望或要求管理
5.2.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中
的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项
目如下:
a)总经理办公室:所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
b)文控中心:政府、协会、竞争对手或其他社会团体。
c)营销中心:顾客、竞争对手或社会团体。
d)人力资源部:组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。
e)研发部`:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
f)制造中心:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表
进行汇总整理。
5.1.3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面
的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
风险和机会的应对
5.3.1风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素与相关
方期望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。
5.3.2风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,
然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后
解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机
会的难易程度”三方面综合评价。
5.3.3针对不同级别的风险与机会,应对原则:
a)高风险:应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
b)中风险:考虑设立目标、策划运行控制措施。
c)低风险:暂时维持现状,考虑策划新的运行控制措施。
5.3.4风险和机会应对措施策划:策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中,
并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。
a)处理风险的选项包括:风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变
可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。
b)机会可以导向:采用新方法,开发新产品,打开新市场,获得新顾客,
构建伙伴关系,使用新工艺、其它合适的或可行的可能性,以处理组织
及其顾客的需求。
5.3.5以上识别评价结果及拟定的应对措施,由各部门登记在《风险与机会评价与
应对策划表》上提交管理者代表汇总整理。当内外部环境因素和相关方期望
或要求发生变化时,应及时修订《风险与机会评价与应对策划表》。
5.3.6应对措施有效性评价:每次管理评审前,各部门负责人评估应对措施的实施
有效性,并提交管理评审。
6.0 相关文件:
无
7.0 表单:
《组织环境因素识别表》GP-GM-01
《相关方期望或要求识别表》GP-GM-02
《风险与机会评价与应对策划表》GP-GM-03
版本号修订页次修订内容修订日期 核准审 核 制/修订
1.0. 目的: 理解、确定、监视和评审和组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。 2.0.适用范围: 包括和公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,以及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。 3.0.定义: 3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。 3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。 3.3目标:要实现的结果。 3.4战略:实现长期或总目标的计划。 3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。它既需要考虑内部因 素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。 3.6战略小组:由常务副总任组长,各部门负责人任组员所组成的项目小组。其工作任务是负责对公 司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。 4.0.权责: 4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审,理解和确定组织环境的内部因素和 外部因素。 4.2各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理,理解和确定本部门相关的组织环境的 内部因素和外部因素,并将结果向战略小组反馈。 4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略,负责审批“组织环境内外部因素分析 表”。 5.0.流程图:
6.0.内容: 6.1组织环境信息收集 6.1.1组织环境信息分类:组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。 a)组织环境外部因素的一般构成见下表: b)组织环境内部因素的一般构成见下表:
组织环境与相关方要求管理程序 1目的 为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内、外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 范围适用管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。 3.3 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内、外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: A经营部:内部(公司价值观、企业文化、行业环境、业绩表现),外部(、 B技术部:内部(体系运行、人员能力、过程能力、知识、现存污染等),外部(法律法律、技术、文化、行业环境、社会和经济环境等),
C专业院:内部(产品、活动、服务、业绩表现、地理位置、现存污染等),外部(竞争、市场、文化、行业环境、社会和经济环境等)。 D 管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管 理者代 表进行汇总整理。 4.1.4 内外部环境要素监测与更新: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。 4.2相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估: 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a) 管理者代表:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b) 设备部:外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c) 专业院:顾客、竞争对手、社会团体。 4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。 4.2.3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.目的 识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2.范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。 3.职责 3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审; 4.定义 4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。 5.程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷; b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等; c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等; d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等; e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等; f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等; 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 公司使命:如愿景、目标、义务; b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备; c. 公司管理:如组织架构、决策过程; d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:
组织环境与相关方的管理程序 1.0目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨,战略方向相关的内外部环境因素; 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2.0范围: 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义: 3.1总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a、总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b、文控办:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c、技术部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 d、经营部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 e、人力资源:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理
文件名称:组织环境与相关方管理程序
1.0 目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素; 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会; 1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2.0 范围: 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义: 3.1 总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5.0 工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时,雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其 适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b)文控中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和 经济环境等)。 c)研发部`:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 d)制造中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 e)营销中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等)。 f)人力资源部:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整 理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因 素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理者 代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、 供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由 相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 b)文控中心:政府、协会、竞争对手或其他社会团体。 c)营销中心:顾客、竞争对手或社会团体。 d)人力资源部:组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。 e)研发部`:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 f)制造中心:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇 总整理。 5.1.3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外 部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告 知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 5.3风险和机会的应对 5.3.1风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素与相关方期 望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。 5.3.2风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,然后 拟定应对措施。
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响,并进行必要的管理,确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商:包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方:包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方:包括运输公司等。 4.1.4 外来人员:来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方,建立各自主要相关方清单,并施加影响,对其信息交流应有相关记录,将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时,应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价,在采购物料时,应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要: a.一般原材料、机配件产品说明书; b.劳保用品的“三证”(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证); c.危险化学品、油料的安全技术说明书(MSDS)。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中,应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定,并要求其执行; b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时,办理好“三同
相关方管理程序 1 目的 为了使相关方了解、满足本公司的质量/环境/职业健康安全/HS体系要求,并鼓励其采用安全防护和预防污染措施,特制定本程序。 2适用范围 本程序规定了对本公司提供产品、服务和其他协作的相关方施加影响的方法。 本程序适用于公司相关方管理。 3规范性引用文件 无 4 定义 4.1 相关方:工作场所内外与公司环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人和团体。主要包括供方、承包方、访客、顾客、社区周边居民、政府相关部门等 4.2 供方:提供产品的组织或个人。 4.3 承包方:提供服务的组织或个人。包括外协加工、建筑安装、固体废弃物处理、其它工程以及运输、快递承包方等。 5 职责 5.1 采购部:负责组织考察、评定供应商、外包外协单位的安全和环境情况,并确定合格供方,同时对其提出环境保护、员工安全和社会责任、HS的要求或施加环境、安全和社会道德的影响。 5.2总务部:负责对建筑安装、固体废弃物处理及其它工程承包方的管理,在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。负责向他们宣传本公司的环境/职业健康安全方针,并要求所有外来人员、车辆、物品等均应遵守本公司的安全和环境管理规定。 5.3 市场部、报关业务部门:负责对运输承包方的管理,在协议或合同中明确劳动安全卫生和环境保护的要求。 5.4 各单位:负责对本单位员工实施环境保护和健康安全以及劳动保护等有关工作的宣传、监督检查。 6 管理内容与方法 6.1 识别相关方 体系办列出相关方的分类原则,公司各相关部门识别具体的相关方名单,交体系办汇总,形成《相关方清单》。 6.2 识别期望与需求 各部门应每年定期识别相关方的需求与期望,填写《相关方的需求和期望清单》交体系办汇总。 6.3 相关方评审 各部门应定期评审相关方的需求,积极与相关方沟通,确保与识别的相关方需求一致。 6.4 相关方维护 各相关方关联部门在日常活动中应就相关方的活动与其沟通,要求其满足公司要求或接受其提出的意见或要求。 6.4.1供方管理 6.4.1.1 采购部门应要求供方、外包外协单位提供具有法律效力的经营许可证和其它资质证明。供应商应提供产品的说明书。对化学品、油品等供应商应要求其提供相应的产品化学特性(MSDS)及应急措施等方面的资料。 6.4.1.2 采购部门应对长期合作的供方、外包外协单位宣传本公司的环境/职业健康安全/HS方针,提出相关的劳动安全卫生和环境保护要求。 6.4.1.3 各相关单位在与供方、外包外协方签订加工协议时,应向其提出减少和预防污染、预防安全事故
组织环境与相关方要求管理
1 适用范围 1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。 1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理 略 4.定义 4.1 组织环境:对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方:能够影响决策或活动、受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织,包括:顾客(含业主)、设计院、股东、外部供方、员工、政府机构等。 5 职责 5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作,批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部: 5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素,并制定措施计划。 5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门: 5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素,负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。 5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理 6.1 在建立与持续改进质量体系时,公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。 6.2 质量体系建立后,由xxx根据组织环境因素的动态状况,每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价,如遇到内外部环境因素变化较大,可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。 6.3 分析时,内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容:
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.相关方环境和职业健康安全管理程序正式版
相关方环境和职业健康安全管理程序 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1.目的 根据公司环境和职业健康安全方针、目标和指标对相关方环境和职业健康安全管理施加有效影响。 2.范围 适用于同公司合作与环境因素、危险源和风险有关的所有相关方的管理。 3.职责 3.1行政部负责组织对公司相关方进行评价、确认、施加影响并监督检查。 3.2行政部 3.2.1负责与重要环境因素和重大危险
源有关的各相关方签订相关环境保护和职业健康安全协议书。对其环境和职业健康安全行为进行管理、监控和考核,施加有效的直接影响。 3.2.2对与一般环境因素和危险源有关的相关方,发出相关信函、施加有效的间接影响。 3.2.3负责合格相关方相关资料的获取和评价。 3.3各部门按照公司统一规定对相关的各相关方施加具体影响,并实施监督检查。 4.工作程序 4.1 管理对象:供方、运输相关方、建筑施工相关方、现场食堂及生活区相关
相关方管理控制程序 (ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001) 1.0目的 对相关方施加影响,使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜,以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方; b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方;
c) 为公司处理固体废弃物的承包方; d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员; e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估: 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的,或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故,确定相关方环境、安全问题,制定出应重点施加影响的内容(其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位),填写“重点施加影响相关方一览表”; 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方,由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式: 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响,要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法,对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施: a) 供方的评价:供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加,对供方的安全管理活动进行监督、检查评价,有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容: (1) 供方的环境状况及生产工艺
相关方安全管理制度 1 目的 为加强对相关方的管理,创建安全健康环境,规避外来协作项目实施过中的安全风险,预防各类事故的发生,确保公司生产经营正常进行,特制订本制度。 2 使用范围 本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。 3 引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《中华人民共和国职业病防治法》 3.3《中华人民共和国消防法》 3.4《中华人民共和国合同法》 3.5《企业安全生产标准化基本规范》 4 术语 4.1 相关方:相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。 4.1.1 相关方主要包括: 4.1.1.1 依照与公司订立的有关合同,在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务以及其他承包各种项目的外来单位或个人,如从事建筑施工、设备安装、原燃材料运输、保洁绿化、外来单位及其工作人员; 4.1.1.2 经公司安全管理部门或各对口业务单位同意,进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人,如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。 4.2 资质证明:指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件,并得到行业主管部门的认可批准。 4.3 安全审核:根据公司的管理程序,对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。 5 职责
5.1 公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门,负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审,负责组织签订、审核各类安全协议,负责作业现场和租赁现场的安全检查,负责相关方事故的调查或备案等工作。 5.2 对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待,谁负责”的原则进行。各相关部门负责相应承租或承包单位的管理,审核各类证件和资格、签订合同及安全协议,负责人员的安全管理、作业过程监督的职责。 5.3 物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查,并建立、健全安全资质档案。 5.4生产运行部负责基建施工单位(指负责动土基建、维修、安装等施工项目的公司)、外委承包岗位人员的安全管理,负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审,负责与承包方、承租方签订安全协议,负责其人员的安全管理和从业资格审核,并建立、健全安全资质档案。 5.5设备管理部负责设备安装/改造/维护维修、动力管线施工、配套产品供货、产品委托加工单位的资质审查, 负责相关方在公司内能源使用的监督管理,并建立、健全安全资质档案。 5.6 办公室负责物流服务、卫生/绿化工程、后勤服务、参观培训等的资质审查,并建立、健全安全资质档案。负责相关方在公司内的消防安全、交通安全监督管理,负责相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。 5.7安全环保部配合对口接待部门在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康、环保、治安、消防等方面的制度文件资料和安全信息,对承包商进行入厂前的教育告知责任;并有权督促相关部门向相关方提供必要的个人防护用品(如护目镜、安全帽、耳塞、面罩等),对相关方和承办部门安全管理进行监督检查。 6 管理要求 6.1承包商管理 6.1.1承包商及劳务派遣资格预审 6.1.1.1各对口业务单位按公司的有关规定进行相关方的选择,不应将承包项目发包给不具备相应资质的单位。资格预审应包括:企业营业执照、资质证书、安全生产许可、各类人员资格证书、企业法人委托书、工伤保险或大额商业险缴费证明、技术状况等有关文件,按相关方资质评审表中的项目,综合评价相关方,符合要求的相关方与之签订施工承包合同。 6.1.1.2各对口业务单位经过程安全监督、过程表现评价、续用等过程管理,根据审核情况建立合格相关方名录和档案。
1.目的: 为保证公司质量管理体系和公司的宗旨、战略方向的策划能实现预期的结果,而确定并分析受影响的组织内外部因素和能力。 2.范围: 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.术语: 3.1组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的结合。 3.2环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 3.3相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 4.职责 4.1管理部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求;确定组织风险。 4.2总经理:批准组织环境识别所采取的风险和机遇应对措施。 4.3管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 4.4各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 5.0 工作程序 5.1组织环境管理 组织环境管理在建立和改进质量管理体系时,本公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响本公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: 管理部:内部环境(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部环境(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 各部门:内部环境(知识、业绩表现等),外部环境(法律、竞争对手、市场、外部供方、文化、社会和经济环境等)。 计划财务部:外部经济因素、财务风险。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交综合管理部进行汇总整理。 5.1.3 组织环境因素监测与更新:管理部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理部,由管理部对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理:
相关方管理控制程序文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式,使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求,保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方,在其活动、产品和服务过程中,产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序,并监督实施情况。 各部门负责:识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源,并列出清单;管理本部门对口的相关方;对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源,列出清单,评价其重要性,并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主,为本所提供服务和产品的单位或个人,进入本所的外来人员: a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方,采取不同的手段施加影响: a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客,以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位,传达HSE要求,通过沟通和协议,使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响,垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定,签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品,负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时,将HSE要求作为评分标准之一,列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方,归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案,作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方,应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件,各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方,在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣,或发生HSE事故,或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方,只要有可能,就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方,应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方,均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响,并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达,并注意签收,保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查,检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
编号:SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
对相关方的管理程序 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 为了保证公司OHSMS的正常运行,对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理,特制定本程序。 2.范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3.职责 3.1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3.2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3.3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3.4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4.工作程序
4.1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》,防止事故的发生。 4.2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4.3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作,监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况,在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备;发生事故的处理条款等内容。 4.4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4.5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中,应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息,并监督其实施。 4.6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理,并予以答复,安全处处理不了的向管理者代表
页次 1 / 3 文件名称组织环境及相关方管理程序生效日期XXXXX 版本修订日期修订内容摘要版本版次修订日期生效日期发行章批准审核制定
页次 2 / 3 文件名称组织环境及相关方管理程序生效日期XXXXX 1 目的: 为保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素; 1.2识别、监视并评审与公司环境管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 1.4针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 范围: 环境管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责: 3.1 总经理:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定 应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响环境管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的 个人或者组织。 5 工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进环境管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a) 总经理:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)综合部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c)工程部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 e)业务部:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环 境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《环境因素识别及评价表》上,提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表 对《环境因素识别及评价表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、 供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由相关部门负责人 进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理:所有者、银行、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 b)综合部:政府、协会、竞争对手、组织中的成员、工会或其他社会团体。
1目的 控制和提高相关方(客户、供应商、工程合同方、废物收购方)的环境行为,降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方:关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。(注: 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方) 4职责 4.1营业部:对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息,品保部按外来文件分发相关部门,需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户,并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响: 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价,将供应商分为:施加影响的单位和暂不施 加影响的单位,具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位,由营业部负责与其签订《供应商环境协议》,对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查,对不符合要 求的施加影响的供应商,提出整改要求,对整改不符合或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商,有权向其提出:限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时,安排进行环境方面的交流,并由管理部(采 购)向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响: 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时,应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪,对不符合要求的,按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响:
1目的 对相关方环境施加影响,使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜,以促使其自觉保护环境,改进环境行为。 2 适用范围 适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司、服务方等相关方在环境事宜方面的影响。 3 术语和定义(无) 4 职责 总务部、市场部等部门分别负责对工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。 总务部建立并改进本文件,且负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5 控制程序 公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等。 对相关方的评估 总务部负责组织各有关部门对相关方进行评估: a) 与公司的重要环境因素相关联的、可能造成重大环境污染的、业务往 来频繁且对公司环境影响频率高的相关方,总务部队认为必须对其施 加影响的相关方定为重点施加影响的相关方,并列入《重点施加影响 相关方一览表》中,交管理者代表批准,该一览表由总务部队与相关 部门各保存一份。 b) 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 对相关方环境的影响 对需重点施加环境影响的相关方,由对应部门负责对各自对应的工程 合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环 境方针与《相关方环境要求》,并发出“相关方环境管理调查表”,每 年不少于一次。对调查确认的不符合要求的相关方提出整改意见,对整 改不符或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的 相关方,有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换 供应商等措施对其施加影响。 公司向需要重点施加影响的相关方,提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料,要求他们证实自己的员工已接受过环境方面必 要的培训。 对一般施加影响的相关方,由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等,不断提高其环境意识。 总务部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 6 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》
相关方管理控制程序
1目的 对相关方施加影响,共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4工作程序 4.1能够影响的相关方的识别 4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对相关方进行评估 4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的,或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方,原则上定为重点施加影响的相关方,列入《重点施加影响相关方一览表》中,由安全环保部审核后交管理者代表批准,该表应明确负责施加影响相关方的责任部门,并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容: 4.3.1工程合同供方 生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求,明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求,管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品