XX汽车股份有限公司顾客特殊要求(DOC 11)

**汽车股份有限公司

顾客特殊要求

与ISO/TS16949：2002结合使用

1、范围

ISO/TS16949：2002和本文件为**汽车股份有限公司（以下简称**公司）的供应商定义了最基本的质量体系要求。2006年1月1日以后，**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949：2002的注册。本文件是**公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。

ISO/TS16949：2002适用于**汽车股份有限公司供应商（生产件、服务件和材料）的制造现场，也适用于生产件的装配工厂。

**汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949：2002注册。

ISO/TS16949：2002的所有要求和本文件中的要求，必须在供应商的质量体系中被体现。

2、参考书目

注：除非特别注明，**公司特殊要求中列举的所有参考书目是指最新版本。

2．1国际汽车推动小组（IATF）出版的《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》（与GB/T18305-2003《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求》等同采用）；

2．2《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF认可的规则》；2．3《IATF的ISO/TS16949：2002指南》；

2．4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002的检查清单》；

2．5汽车工业行动集团（AIAG）出版的《失效模式与后果分析（FMEA）》参考手册；

2．6汽车工业行动集团（AIAG）出版的《统计过程控制（SPC）》参考手册；2．7汽车工业行动集团（AIAG）出版的《测量系统分析（MSA）》参考手册。3．定义

3．1第一级供应商

指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件的组织

3．2PPM

每百万零件不合格品数。生产件每百万件产品的不合格品数，包括从入厂验收、装车、检测、路试及售后的全过程所发现的不合格的总和除以供应商交付零件的总数所得的百万分数。

3．3 SIM

供应商改进衡量准则——对供应商交付产品绩效的衡量准则。

3．4 STA

供应商技术支持——致力于协助供应商过程开发的**公司的一个工

作部门，该部门为供应商生产件批准部门。

3．5分供方

向**公司的第一级供应商提供零部件的组织。

4．要求

4．1第三方注册要求

ISO/TS16949的范围规定了适合ISO/TS16949注册的组织类型。除非**公司书面声明放弃，为**公司提供生产件、服务件或材料的“第一级供应商”

在2005年12月31日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。

**公司指定的分供方须由第一级供应商监控其在2006年12月30日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。

第一级供应商和**公司的分供方在进行第三方认证前须通知**公司科质部配套管理处，并提交认证机构的现场审核计划，**公司有权决定是否进行现场审核见证。

第一级供应商和**公司指定的分供方必须将第三方认证时发现的不符合项，及纠正/预防措施计划在现场审核后10个工作日内报**公司科质部配套管理处。

第一级供应商和**公司指定的分供方必须向**指定的第三方认证机构申请注册，指定的第三方认证机构将由**公司根据其表现每年进行一次评估更新。

有关供应商第三方认证管理的具体要求，参见《**汽车股份有限公司供应商认证管理程序》，该文件可从**公司科质部配套管理处获得。

4．2质量手册的范围（ISO/TS16949：2002 4.2.2）

所有的关于**公司汽车（发动机）产品的制造现场必须满足ISO/TS16949：2002以及**公司的顾客特殊要求，这些要求必须在供应商的质量体系手册中进行表述。

4．3文件控制（ISO/TS16949：2002 4.2.3）

当所有供应商使用**公司的文件/指导书/规范或外部来源的其它文件，必须确保使用有效的版本。

工程标准、规范等技术类文件可从**公司技术部门获得；质量方面文件包括**公司的质量反馈信息可质量部门获得；生产计划方面的接口为**公司物资采购部门；报价、结算的接口为**公司财务部；物流的接口为**公司物流管理部门。

4．4记录控制（ISO/TS16949：2002 4.2.4）

除非**公司另外规定，生产件批准、工装记录、采购订单和更改的记录必须被保持到该零件（或系列零件）满足生产和服务要求的时间再加一个日历年。

生产检验和测试记录（例如，控制图、检验和测试结果）必须保持到产生记录的当年再加一个日历年。

产品质量记录保存十年，其中安全性能方面的记录保存期为产品规定的寿命期。

所有**公司指定的检验或测试的记录必须被保持，除非STA书面放弃。

实际的测试结果（计量或计数）必须被记录，计量型测量不接受单一的

合格/不合格的检验记录，必须记录具体数据。

内部质量体系审核和管理评审的记录必须保持三年。

比上述规定长的保持期限可以在其内部程序中加以规定。

这些要求不会取代任何法规要求。

4．5精益生产衡量准则（ISO/TS16949：2002 6.3.1）

供应商应积极采用精益生产衡量准则以改进其生产过程,其准则包括以下方面：首次通过率（FTT）、设备总效率（OEE）、进料至交货总时间（DTD）、按计划生产（BTS）等。

精益生产衡量准则的计算公式，参见《**汽车股份有限公司精益生产衡量准则》，该文件可从**公司科质部配套管理处获得。

4．6产品实现的策划（ISO/TS16949：2002 4.2.1d, 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.3.1, 7.3.4.1）第一级供应商必须报告APQP的状态，它至少包括**公司技术部门发布的PAQP报告指南和表格中规定的要素，见《**汽车股份有限公司供应商产品质量先期策划（APQP）要求程序》，该程序可从**汽车技术部门得到。

当被要求样件生产的供应商必须有效利用从样件生产得到的数据去策划生产过程。

4．7接收准则（ISO/TS16949：2002 7.1.2）

零缺陷的接收水平是指样本，不是整个总体。另外的信息见本文件的表1 和表2。

4．8多方论证方法（ISO/TS16949：2002 7.3.1 7.3.3.2）

4.8.1 FMEA和控制计划批准

有“G”符号的所有零件的控制计划和系列FMEA，在提交“零件提交保证书”（PSW）时，要求**公司汽车工程研究院和STA批准，其他零件的控制计划和FMEAS，要求STA批准。

这些文件在首次接受后如有更改，仍然要求批准。

**公司保留对所有供应商所有零件的FMEA和控制计划要求批准的权利。

FMEA

供应商必须为其制造的**公司所有零件准备文件化的过程FMEA。

当供应商负责设计时，必须为其设计的**公司所有零件准备文件化的设计FMEA。

当零件只是尺寸不同，而不是形状、应用或功能不同时，FMEA可以按零件系列来编制。但是，在任何情况下，使用系列过程FMEA必须由**公司STA 批准，使用系列设计FMEA必须由**公司汽车工程研究院批准。

供应商运用FMEA分析技术时，应参考AIAG的“潜在失效模式及后果分析（FMEA）”参考手册。

控制计划

供应商制造的**公司的所有的零件必须具备控制计划，控制计划的要求参见ISO/TS16949：2002附录A。

4．8．2关键紧固件（G）

在控制计划中必须包括对关键紧固件的如下控制。

材料分析——非热处理零件

必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂分析文件和适用的规范一致。第卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。

材料分析——热处理零件

除满足非热处理零件的要求外，对热处理零件，当钢材从确定的热处理厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行分析或试验以证实其化学成份和淬火硬度及相关性能符合要求。另外还应从热处理过程中的每卷或盘材料中抽样进行化学成份分析或淬火硬度试验。试验结果应形成文件并且引用钢材供方的热处理编号。

批次可追溯性

必须保持批次可追溯性要求。

4．9特殊特性（ISO/TS16949：2002 7.2.1.1 7.3.2.3）

4.9.1**汽车公司对于特殊特性的定义及符号见下表：

特殊特性及其符号

4．9．2**公司指定的特殊特性

关键特性（G）、重要特性（Z）零件

关键特性、重要特性零件由**公司汽车工程研究院识别，在图纸和规范中用符号“G”表示，并在零件和/或材料编号前加以标识。

关键特性零件具有可能影响与车辆安全运行和/或政府法规符合性的关键特性。

4．10产品批准过程（ISO/TS16949：2002 7.3.6.3）

供应商必须符合《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》的要求，该文件可从**公司STA部门得到。供应商有责任按照《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》的要求管理各级分供方的PPAP。

分供方应该满足PPAP的全部要求。

作为供应商PPAP提交的一部分，分供方应该向**公司提交PSW（除非获得STA书面放弃）。

4．11分供方开发（ISO/TS16949：2002 7.4.1.2）

4．11．1分供方符合ISO/TS16949：2002的目标

分供方的体系开发可以通过以下方式满足：

1．分供方获得ISO/TS16949：2002或有效版本的ISO9001认证。

2．由STA批准的第二方审核员进行分供方年度审核。

**公司或供应商对分供方进行的第二方审核，或分供方进行的第三方认证不能减轻组织对于来自分供方的产品质量的完全责任。

4．11．2分供方的持续改进

虽然所有的分供方必须符合本部分规定，但分供方改进的方向必须关注于那些供应商改进衡量准则（SIM）具有最严重影响的方面。

根据要求，第一级供应商必须向**公司提供分供方清单。并在分供方清单变更后及时通知**公司。

4．12供应商现场评估（ISO/TS16949：2002 7.4.1）

《**汽车股份有限公司供应商现场评审表》是**公司用于考证供应商现场是否满足要求的检查清单，也是供应商进行现场自我评定的依据，该评审表可从**公司质量部门得到。

供应商必须根据此检查清单每年进行一次全要素评审，每半年进行一次重点要素的评审。

供应商必须保存已完成的覆盖了24个月的现场检查清单，并实施相应的纠正措施计划。此检查清单须保存在供应商处，并提交**公司质量部门。

当不能满足检查清单要求时，供应商必须在两个工作周内制定整改计划并提交**公司质量部门批准后实施。

**公司质量部门将根据情况组织相关人员进行跟踪、验证。

4．13第二方审核（ISO/TS16949：2002 7.4.1）

4．13．1在04年7月以前通过了ISO/TS16949：2002第三方质量体系认证的供应商，在**公司顾客特殊要求发布后，必须在其质量体系中进行识别，并进行一次内部审核。在下一次的监督审核时加上**公司的顾客特殊要求。根据情况**公司进行二方审核。

4．13．2针对产品的重要性及供应商的交付表现以及销售市场上的顾客的抱怨，**公司有权对供应商进行第二方审核。

4．13．3**公司进行第二方审核的依据为：

?**公司顾客特殊要求

?ISO/TS16949：2002

?**汽车股份有限公司供应商现场评审表

?产品的技术规范

**公司的二方审核不能免除供应商的完全质量责任。

4．13．4若**公司在进行第二方审核时发现供应商体系存在严重不符合，**公司将发出“停权”通知，该通知构成了ISO/TS16949：2002认可规则中定义的顾客抱怨，因此其处理步骤按本文件4.16条的规定执行。

必要时**公司质量部门将按措施完成时间到供应商现场进行验证审核，并给出审核结果。此结果由供应商通知第三方认证机构，以确定是否取消停权状态。

**公司保留对供应商实施“停权”或终止供货合同的权利。

4．14标识和可追溯性，防护及库存（ISO/TS16949：2002 7.5.3，7.5.4, 7.5.5, 7.5.5.1）

4.14.1零部件包装和运输方案

零部件包装和运输方案必须确保产品在包装、贮存、运输至**公司指定

的地点以及打开包装过程中，产品性能和特性保持不变。方案必须包括：具体的包装箱说明（回收性和/或一次性的包装箱的尺寸、材料、每只包装箱可装纳的数量/包装箱的满载/空载的重量、每货架可装几个包装箱等等）。4．14．2包装要求

供应商必须符合《**汽车股份有限公司汽车（发动机）零部件包装通则》的规定，该规定可从**公司汽车工程研究院得到。

包装试验和装运试验必须有书面记录。在首次PPAP之前一次性和回收型包装必须经过模拟或实际运输试验。

如果使用可回收型包装，必须建立可回收型包装的管理计划，其中包括：1．需有书面化的程序来规定供应商在首次发运通知前，必须传送包装/零件编号信息。

2．具备维护计划，由此来鉴别由于损坏和污染而无法使用的包装，并说明可能采用的修理和清洁方法。

3．规定用于鉴别搬运过程中包装受损，修理和清洁和维护方法。

4．具备一次性包装使用计划来预防回收型包装的短缺。该计划应包括：如何在可回收包装短缺的情况下能自如地使用一次性包装，直到可以使用回收型包

装。一次性包装可能将随时储备以便使用。其包装须保留与可回收包装同样

的规格（尺寸），而且尽可能够装下同样的数量的货物。

4．14．3运输和标签说明

供应商必须按《**汽车股份有限公司供应商物料管理要求及评估系统》中的要求管理物料作业策划和物流要求。

4．15测量系统分析（ISO/TS16949：2002 7.6.1）

所有根据控制计划用于检查**公司汽车（发动机）零部件的量具，必须依据AIAG《测量系统分析手册（MSA）》进行量具R&R分析，以判定测量的能力。https://www.sodocs.net/doc/f517572271.html,中国最大的资料库下载

任何不符合MSA规范规定的测量系统，必须经过STA批准。

注：只要是本质上相同的设备（类型、制造商、型号）并在本质上相同的环境中使用（温度、湿度、范围、测量方法等），测量系统能力分析可以按设备族进行，使用这种MSA研究必须经过STA批准。

4．16顾客满意（ISO/TS16949：2002 8.2.1.1, 5.2）

4.16.1对认证机构的通知

在《**汽车股份有限公司供应商绩效监测管理办法》系统中，一旦供应商的得分低于70分，供应商将收到**公司的“停权”通知，在该通知发出后的五个工作日内，供应商必须通知其认证机构。同时必须完成一个纠正措施计划，并必须在收到“停权”通知后的10个工作日内，将纠正措施计划提交其认证机构和**公司科质部配套管理处。该计划必须包括：纠正步骤、负责人、时间进度、以及确定这些措施计划有效性的关键指标。

4．16．2 ISO/TS16949：2002证书的停权

上述对认证机构的通知构成了《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF认可的规则》中定义的顾客抱怨，这一步骤将供应商的ISO/TS16949：2002证书置于停权状态，**公司和认证机构必须同时同意组织的计划和措施，以在90天内恢复证书，否则，供应商的ISO/TS16949：2002

的第三方注册证书将被撤消。

注：对**公司而言，允许的停权期限是3个月，如果认证机构和**公

司认为供应商已经成功地实施了纠正和预防措施，彻底解决了所有的事件，ISO/TS16949：2002的停权可取消，但这一供应商仍然处于“停产整顿”的状态，以累积6个月可接受的表现数据，方能确定是否恢复供货。

4．17内部质量审核（ISO/TS16949：2002 8.2.2）

4．17．1内审的有效性

供应商内部审核必须审核其组织识别出的所有过程、活动和班次，当**公司有抱怨时，应适当增加审核频次。在组织的年度内部审核计划中，必须包括覆盖**公司所有汽车（发动机）产品的体系审核、制造过程审核、产品审核。

针对关重零部件、重要供应商及供应商交付表现，**公司有权要求其提交内部审核计划及报告。

4．17．2内审员的资格

供应商的内审员必须受到以下方面的培训、评估，并加以充分理解和应用ISO/TS16949：2002技术规范

?相关的核心工具（APQP/PPAP/SPC/MSA/FMEA）

?**公司顾客特殊要求

?汽车业过程审核方法（顾客导向过程，支持和管理过程）

4．17．3内审员的培训

以上4．17．2中的培训必须由有资格进行ISO/TS16949：2002审核员认证培训的培训师进行，同时，培训的教材必须被IATF授权和得到中国认监委批准。

4．18制造过程的监测和测量（ISO/TS16949：2002 8.2.3.1）

本文件的表1和表2列出了产品特性资格鉴定，以及过程和产品监控的详细要求。

所有的过程控制必须以减少变差为目标。可使用AIAG的“统计过程控制（SPC）”参考手册最新版的方法或其它适用的方法。

4．19全尺寸检验和功能试验（ISO/TS16949：2002 8.2.4.1）

全尺寸检验，必须每年进行一次。功能试验（按工程材料和性能要求）按**公司技术规范执行。

供应商必须对5件产品提交全尺寸检验报告，报告格式按《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》中规定的全尺寸检验和功能验证的格式提交。

4．20不合格品的控制（ISO/TS16949：2002 8.3, 8.5.2, 8.5.3）

供应商必须有过程和系统防止向**公司的任何部门发运不合格品.

供应商必须使用《配套件不良对策书》对质量拒收、停投、停产整顿、市场退货做回复。具体的处理流程按《**汽车股份有限公司顾客反馈信息处理程序》执行，该文件可从**公司科质部配套管理处获得。

4．21顾客弃权（ISO/TS16949：2002 8.3.4）

4．21．1一旦供应商交付的产品被**公司判为“超差处理”，供应商必须在24小时内提供详细的暂时遏制的纠正报告，并在2个工作周内提出防止再发生的长期措施报告。

4．21．2**公司质量部门对每一次的“超差处理”的产品都会给出数量和期的要求，并监控供应商实施整改措施，以确保供应商在授权期满时交付的产品符合原有的规范要求。

4．21．3如果制造过程偏离了当前的批准，则按《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》程序执行。

5．其他

本文件的解释权在**公司科质部。若供应商对本文件中提出的规定有任何疑问、建议、担忧和改进意见，为促进相互间的持续改进和建立良好的合作关系，**公司鼓励供应商进行公开沟通。

6．引用文件目录

5．1《**汽车股份有限公司供应商认证管理程序》

5．2《**汽车股份有限公司精益生产衡量准则》

5．3《**汽车股份有限公司供应商产品质量先期策划（APQP）要求程序》5．4《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》

5．5《**汽车股份有限公司供应商现场评审表》

5．6《**汽车股份有限公司（发动机）零部件包装通则》

5．7《**汽车股份有限公司供应商物料管理要求及评估系统》

5．8《**汽车股份有限公司供应商绩效监测管理办法》

5．9《**汽车股份有限公司顾客反馈信息处理程序》

表1——所有产品特性的验证

供方必须选择适当的方法对其产品的所有尺寸和其它特性进行控制。

对于要求控制，但未采用统计过程控制方法（SPC）进行控制的特性，应选用下列一种或多种方法：

—采用下表对计数特性进行产品验证；

—按常规的基本要求对产品进行审核；

—周期性的全尺寸检验和实验室试验。

下面的表格提供推荐的样本容量；使用其它的样本容量需要获得**STA同意。

（特别建议，在对文本件“术语”中列举的特殊特性进行监测时，向STA咨询有关容量的问题）

产品验证的推荐样本容量

* 样本容量不随批量大小改变；如果批量大小等于或小于抽样数，则作100%检查，每批数量不得超过8小时或一天的产量。

首次申请产品验证采用状态Ⅰ。

产品验证准则

表2—现行过程和产品监控

必须使用下表对采用统计过程控制（SPC）的过程生产的产品进行处置。当证实过程稳定和过程能力计算出后，必须采用控制图上最近点和以往的过程能力指数（Cpk）来确定适当的措施。

现行过程和产品监控

控制图的解释与反应

只有当证实过程稳定和有能力，并识别和消除了特殊原因时才可采用此表，否则供方必须进行100%检验。

**汽车股份有限公司

供应商认证管理程序

1．目的

为提升**汽车股份有限公司（以下简称**公司）供应商实施ISO/TS16949：2002第三方认证的有效性，**公司特制定供应商认证管理程序，以保证供应商的相关认证符合标准以及**公司的顾客特殊要求。本程序内容都是依照《中华人民共和国认证认可条例》、《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF认可的规则》，以及**公司对供应商质量体系认证的特殊要求而制订。

2．适用范围

本文件适用于**公司对其供应商进行ISO/TS16949：2002第三方认证所实施的管理。

3．定义

无

4．职责

4．1**公司科质部负责制定并发布对供应商的ISO/TS16949：2002第三方认证的特殊要求。

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

顾客特殊要求程序

1 目的 制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围 适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门 和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径： ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、 协议中的内容； ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊

要求，根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包 含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验 应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。 为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。 5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职 责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工 作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取 需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公 司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊

TS16949顾客特殊要求控制程序

顾客特殊要求控制程序 1 目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围 适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。

4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表

客户特定要求管理程序

xxxx汽配有限公司文件编号P-07-29 版 本 号A 客户特定要求管 理程序制 定 单 位 业务部 发行日期2008.8.20 页 次1/6 1．目的：为应顾客特定要求时，（克莱斯勒的特定要求、福特的特定要求、通用的特定要求） 2．范围：上述三大汽车业，或其他客户特定要求均属之。 3．权责：规划、执行、跨功能小组。 4．定义：无 5．作业内容： 5．1如有顾客特定要求，即按第Ⅱ节顾客（克莱斯特、福特公司、通用公司）特定要求事项执行作业，如下所述；并参考TS16949附录C控制特性和符号，如附件一。 5．1．1克莱斯勒的特定要求：所有交货给克莱蓁勒汽车公司生产性零组件及服务零组件的供应商，必须在1997年7月31日完成TS16949第三者验证登录。 5．1．1．1零组件使用符号加以识别： （1）盾牌（S）：作为安全特性的识别，本项特性是规定组件、物料、装配或车辆组装作业的规格，它们需要特别的制造控制，以确保符合克莱斯特汽车公司和政府车辆的安全要求。 （2） 钻石（D）：作为特定特性识别，本项特性是规定组件、装配或车辆组装作业的规 格，它们是由克莱斯勒指定关键性功能，并且在品质、可靠性及耐久性方面具有特别的重要性。 （3）五角星（D）：是关键性工具制造的符号，用来识别夹具、量中的零组件及初期的产品零组件原特定特性。 5．1．1．2年度的全盘尺寸检验：本项检验需获得克莱斯特公司有关代表书而同意后才可例外不做。 5．1．1．3内部品质审核：除非经由克莱斯勒公司有关代表另有规定外，供应商每年最少应实施内部审核一次。 5．1．1．4设计确认/生产查证，除非的规格，有特殊规定可参照实施不同的频率。 5．1．1．5纠正措施计划依据“克莱斯特7D”表格内容包括：（1）问

特殊特性-管理办法

特殊特性管理办法 1目的 为了识别、明确产品的特殊特性和顾客的特殊要求，确保产品的特殊特性及顾客的特殊特性有效控制、实施，满足顾客要求。 2适用范围 适用于公司内的生产与交付过程。 3定义 特殊特性:分为产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性指由用户确定的或内部确定的,涉及到产品安全或国家法规的产品特性,以及虽然不涉及到产品安全或国家法规,但对产品的配合/功能有重要影响的产品特性。过程特殊特性指对特殊产品特性有重要影响的过程特性。 4职责 2.1技术部负责特殊特性的识别、确定: 2.2品质部负责特殊特性的监控; 2.3技术部/销售部负责与顾客的联系、协调。 2.4技术部负责编制“特殊特性清单”,顾客在会签图中标注特殊符号时,按顾客的要求执行。 2.5技术部负责在FMEA、控制计划和作业指导书等文件上标识产品特殊特性符号。 2.6 生产部负责对新员工/在岗人员培训特殊特性。 5工作程序 5.1技术部在新产品设计开发时, 根据产品/过程据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性。 5.2技术主管对产品/过程特殊特性清单进行批准，必要时交给顾客确认。 5.3技术人员按《特殊特性符合对照表》对识别的特殊特性进行标识。如顾客指定特殊转性符号要求,直接引用。 5.4 工艺人员在内部的工艺文件中,如:控制计划，作业指导书等均予以标识。 5.5生产部对新进/在职人员进行特殊特性的培训，按照作业指导书实施。 5.6品质部监控控制计划中规定的特殊特性,包括过程能力研究、MSA分析,过程控制/检验。 5.7技术部根据顾客反馈、FMEA更新、质量改进，及时更新特殊特性。 6 参考文件 6.1 技术文件管理程序 QP0403 6.2 APQP控制程序 QP0718 7记录与附录 7.1产品/过程特殊特性清单

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序 1 目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围 凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 3 引用文件 QS-9000 《质量体系要求》（最新版） Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制管理程序》 Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 顾客特殊要求评审：项目组。 顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。 6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 6.3建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 6.4顾客特殊要求宣传、沟通： 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.5顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.4顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求参见附件7之规定。 6.5顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 7 附件 附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二：福特公司的特殊要求 附件三：通用公司的特殊要求 附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求 附件五：神龙公司特殊要求 附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求 附件一 戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求

产品特殊特性符号管理规定

xxxx公司 文件类别作业文件（技术指导文件）主导部门技术部文件名称产品特殊特性符号管理规定管制类别受控文件编号xx-xx-xx文件版次A 文件修订记录 版次修改单号修订内容修订日期修订者 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 版次A0 文件会签 总经理室市场部 技术部行政部 生产部采购部 品质部财务部 核准审 核 制 修

1 目的 本标准规定了我公司产品质量特性分级的定义、原则、内容及其在产品设计文件中的标注方法。 2 适用范围 本标准适用于我公司汽车产品的总成、零部件质量特性分级和标注。 3 定义和术语 3.1产品质量特性：是指由设计文件规定的产品固有技术特性的总和。它包括产品 的几何尺寸、公差与配合、材料、工艺和装配调整技术要求等内容。 3.2产品质量特性分级：根据总成、零部件质量特性不满足设计规范对整车安全性 (危及人身安全、火灾)或法规(强制性标准)符合性与主要功能的影响程度，将质量特性划分为不同的等级，以便在产品开发、制造、装配、使用、维护过程中对关键、重要的质量特性进行重点的管理和控制。 3.3关键特性：如果不满足设计规范将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规(强 制性标准)符合性的产品特性。 3.4重要特性：如果不满足设计规范将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损 坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。 3.5一般特性：关键特性、重要特性以外的产品特性。 3.6关键件：含有关键特性的单个零部件。 3.7重要件：含有重要特性但不含关键特性的单个零部件。 3.8一般件：不含关键特性、重要特性的单个零部件。 3.9关键项：关键件中一个或一个以上的关键特性。 3.10重要项：关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性。 3.11一般项：一般件中一个或一个以上的一般特性。 4.产品质量特性的分级原则 4.1本标准将产品的质量特性划分为关键特性、重要特性和一般特性三个等级，将 产品划分为关键件、重要件和一般件三种类别，并引入关键项、重要项和一般项的术语。 4.2产品质量特性分级的原则是从满足顾客和社会需要出发，确定顾客和社会最关 注的产品质量特性，即将产品特性偏离设计规范所产生的后果作为产品质量特性的依据。 4.3产品质量特性分级的方法是依据零部件失效对整车安全性、法规符合性以及行 驶功能可能造成后果的严重程度，判定其是否属于关键件或重要件，然后确定关键件或重要件中的关键特性(关键项)或重要特性(重要项)。 4.4产品质量特性分级应考虑以下信息： a、国家、地方法规及强制性标准的要求； b、产品潜在的设计失效模式及后果分析；

顾客要求识别管理办法

吉林省世鑫冲压有限公司 SX/CP02/JS-I-04 顾客要求识别管理办法 发放编号：编制： 受控状态：审核： 版本：A/0 批准： 2014-08-21发布 2014-08-21实施吉林省世鑫冲压有限公司发布

1.目的 在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息，并对顾客的要求进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。 2. 范围 本办法适用于所有产品相关要求的识别和管理。 3. 职责及权限 3.1技术部负责对与顾客签订的质量保证协议和顾客提供的图纸中提出特 殊特性的要求进行研究，包括顾客对产品的要求、适用于产品法律法规的 要求、组织的附加要求和竞争产品信息等； 3.2各部门对顾客的要求与企业各方面的能力、与顾客不一致的地方是否满足顾客的特殊要求等多方面进行评审。 4. 内容 4.1顾客要求的识别 在接收到顾客采购信息时，组织相关部门对顾客的要求识别，要充分 识别以下要求，并填写《顾客要求识别清单》： 4.1.1顾客在订单或合同中规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 如产品的外观质量、规格型号、性能检测标准、材料标准、包装要求等；4.1.2顾客虽未明示，但属于产品用途中隐含的或已知的预期用途所必须的 要求，如产品本身的功能要求等； 4.1.3与产品有关的法律法规要求； 4.1.4顾客确定的附加要求。

4.2可行性研究 4.2.1技术部对顾客提出特殊特性的要求进行研究，包括选择确定的要求， 文件化要求及控制的要求； 4.2.2 在对关于新产品开发、新项目合同进行评审时,技术部负责组织各相关部门进行制造可行性研究及风险分析，编制《可行性研究报告》； 4.2.3制造可行性研究的内容包括： 4.2.3.1确定制造过程是否符合统计过程的要求； 4.2.3.2确定能否在规定生产节拍下正常生产，并按要求交付产品； 4.2.4确定产品是否符合工程标准要求。 4.3风险分析 4.3.1风险分析内容包括：时间、资源、开发成本以及供方影响所造成的风险； 4.3.2要分析上述项目产生失效或错误的可能性及其影响； 4.3.3 技术部通过可行性研究及风险分析,制定恰当的应对措施,并在产品保证计划中制定事态升级应对计划。 4.4 顾客要求的确认 4.4.1在明确了顾客对产品的要求后，技术部将顾客订单或合同，结合识别 的其他有关要求，根据《可行性研究报告》，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，经主管领导审批后作为签订正式合同的依据，并 确保在期限内达到顾客的期望。 4.4.2项目小组评审目前生产能力无法满足所识别要求时，若属顾客合约方 面或本身能力不足，应与客户进行沟通、协商处理后重新评审；若公司内

17顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求 管理办法 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制 文件编号: ZC06-17 编制: 日期: 审核: 日期： 批准: 日期: 受控状态： 分发号： 2008年8月25日发布 2008年9月01日实施聊城市万通轴承配件有限公司发布

1．目的：规范对顾客特殊要求的管理，更好地满足顾客要求。 2．范围；顾客特殊要求的识别、评审、确定、实施、监督和处置。 3．职责： 3．1 销售部是本办法的制定部门与责任主管部门。 3．2 公司其他部门为协助部门，有责任协助销售部实现并满足顾客的特殊要求。4．内容 4．1 顾客特殊要求的识别 4．1．1销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的《顾客要求一览表》所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求； 4．1．2特殊要求是指超出了正规要求，在一般合同中并不涉及的要求；如果是特殊要求，必须再填写《顾客特殊要求一览表》；以作专门处理；（如果没有特殊要求，只填写《顾客要求一览表》即可。） 4．2 顾客特殊要求的标识 凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆，无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注 4．3 顾客特殊要求的评审 销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求；各专业部门应按本企业的实际，做出是否能够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。 4．4 顾客特殊要求的确定 凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求；都应按本规定执行。 4．5 顾客特殊要求的实施 顾客特殊要求的实施由专业部门合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；这就要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与

IATF16949顾客特殊要求管理办法(可编辑修改word版)

顾客特殊要求管理办法 1.目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2.适用范围和定义 范围：适用于XXXXX 所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3.职责 3.1.市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2.项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4.工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1 天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M 变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

客户特殊订单管理规定

山东枣粮先生生物科技有限公司 客户特殊订单管理规定 2016年6月2日制定文件编号： 1、目的 完善物流部特殊订单接单流程，做到客户特殊信息，层层把控，条理清晰，避免出现差错。 2、适用范围 营销中心所有客户特殊订单及特殊产品。 关联部门：采购部、技术研发部、产品中心、品控部、物流部。 3、定义 客户特殊订单：指营销中心的所有客户特殊产品的订单。 特殊产品：指非公司产品目录表现有的常规性产品，例如：新技术要求产品、新版印刷制做、新购材料、新包装形式等。 4、流程及职责 特殊订单流程： 业务员接到客户特殊产品要求时，需详细了解客户的产品需求、订量情况及客户信息，反馈各所属内勤，内勤需将客户特殊信息详细登记在《特殊订单评审表》（附表）中，包含产品规格尺寸、包装方式、所需物料、物料规格特性、注意事项等，交技术研发部、产品中心、采购部、品控部评审确认，总经理审批后传递至物流部方可安排生产。 相关部门职责： 技术研发部： 接到《特殊订单评审表》后，根据所提特殊要求审核是否具备生产条件并根据订单价格核算成本，符合上述要求后根据特殊技术要求内容制定技术文件和检验标准，并确定技术文件与检验标准文件制定日期，签署意见，传递至生产车间与品控部。 采购部： 接到技术研发部审批《特殊订单评审表》后，跟据订单数量所要求，若

库存不足需采购原辅料，应制定采购计划并落实到货日期并签署意见。 品控部： 接到《特殊订单评审表》后，根据技术文件与检测标准，考量公司现有检测能力是否具备标准要求，以及产品生产过控制能力，并签署意见。 产品中心： 接到《特殊订单评审表》后，很据技术文件与采购周期要求结合生产能力制定生产计划并确定入库日期并签署意见。 物流部 产品中心所有成品入库必须随货带品控部所签发的《成品检验入库单》方能入库，否则视为不合格产品，仓库将拒收此批次产品。 附件：《特殊订单评审表》