关于机加工件的入库程序

1.关于机加工件的入库程序：

①加工完检验员检验合格的开具验收合格单，加工者持合格单

办理入库手续。

②检验员检验有不合格项的，可让步接受的填写让步接收单，

加工者持让步接收单办理入库手续。

③检验员检验不合格，可返修的由检验员通知加工者返修；无

法返修的报废，开具报废单。

④经检验加工尺寸合格，或者加工尺寸让步接受的，存在铸造

缺陷的由检验员通知本厂机加工修补，修补后对修补部位要

进行二次检验，合格后喷“合格”印章，不合格的重新修整

或者报废。

⑤经检验加工尺寸合格，或者加工尺寸让步接受的，也没有铸

造缺陷的，直接喷“合格”印章。

⑥让步接受的或者报废的工件，需经相关人员确认并签字。

2.机加件标记：

“合格”：加工尺寸合格，或可让步接受，铸造缺陷没有或已修合格。

“√”：加工尺寸合格，或可让步接受。

“×”：加工尺寸不合格报废。

“？”：加工尺寸不合格，需返加工者重新修整。

“▽”：加工尺寸合格，或可让步接受，铸造缺陷已修，待

重新检验相关加工尺寸。

“

加工尺寸不合格。

仓库进出仓管理流程(精)

仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

生产工艺流程控制的规程

生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；

——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任

仓库入库操作流程

顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)

4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页

生产工艺技术控制管理守则.doc

生产工艺技术控制管理制度4 生产工艺技术控制管理制度 1 范围 本标准规定了公司生产车间生产装置工艺技术控制的管理程序、管理内容和要求。 本标准适用于公司各专业管理部门和生产车间。 2 规范性引用文件 《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》 《工作危害分析（JHA）管理规定》 《危险与可操作性分析（HAZOP）管理规定》 《安全检查表分析（SCL）管理规定》 3 术语与定义 下列术语与定义适用于本标准。 3.1 工艺 指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。 3.2 工艺指标 为了保证工艺过程的安全、平稳、高效地运行，对操作过程

中各个方面的参数规定一定的范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。 3.3 工艺卡片 指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环保、动力等各方面关键参数的控制指标实现卡片化的管理方法。 3.4 工艺变更 对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、新、改、扩建项目生产作业过程中的工艺、设备变更，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。 3.5 操作规程 指为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定。 3.6 操作卡 指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化的体现。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。 3.7 生产技术方案

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

批次管理控制程序

1.目的 用批次管理的方法实现产品的可追溯性。 2.适用范围 适用于从投料到产品交付入库过程的批次管理。 3.定义 3.1可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力。 4.职责 4.1生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制。 4.2质量保证部负责对批次管理工作实施监督。 5.工作程序 在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，运用帐、票和标记，对部门环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。 5.1批次编号的编制 批次编号是以产品或零组件为对象，代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的流程过程来龙去脉清晰。 5.1.1“工艺流水卡片”的编号由生产部计划员编写，按时间顺序连续编号，不得重号。 5.1.2批次编号按零件、组件的不同分别编号。 a.零件批次编号由三组组成。 例：000405 第一组：00——表示年份 第二组：04——表示在本年份内某一零件的投入批次。 第三组：05——表示本批零件中的第五张工艺流水卡片。 即：2000年某零件生产的第4批中的第5张工艺流水卡片。 b.组件批次编号由三组数字组成。 例：000405

第一组：00——表示年份 第二组：04——表示月份 第三组：05——表示某组件的当月顺序号。 即：2000年4月份某零件组件生产的第5批。 c.“2VQS”组件编号分为2组。 例：2000.01 第一组：2000——表示年份 第二组：01——表示月份 即：2000年1月份生产的总成。 5.1.3在生产急需或质量不稳定等特殊情况下，需分小批，由生产部计划员决定开出分批“工艺流水卡片”，并在原“工艺流水卡片”的分批记录栏内注明分批编号，数量及原因，在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对炉号，检验编号，分工序，分批数量等与原卡相符后盖章。 5.2批量的确定 批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点，本程序规定，冲压件应不超过2000件为一张卡片，管件以500件为一张卡片，其中中消进气管和出气管为300件为一张卡片。总成以当日生产计划数为一批，即原则上每日一批。零件和总成均采用“工艺流水卡片”。 5.3“工艺流水卡片”是全面记载零组件在制品数量，加工状态，质量情况的重要质量档案资料，同时还可以防止错漏流转过程中的基本原始记录（档案）。5.3.1“工艺流水卡片”均由生产部计划员按技术开发部提供的有效版本的工艺规程的程序图表填写工序号，工序内容及配套内容，并编号登记发出。 5.3.2生产部计划员要建立“工艺流水卡片”编号登记帐，登记开出的原卡及分卡的编号，以便备查，避免重号的出现。 5.3.3“工艺流水卡片”随零组件按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写件数，由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。

仓库入库操作流程

【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)

1 概况

2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责） 仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈； 订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；

仓库作业管理控制程序

文件制修订记录

为了规范材料、半成品、成品之入库，储存，出库等作业要求，使各项作业规范化，以达到保证品质，保障生产的连续性和满足客户要求之目的，特制订此管理程序。 2.0范围: 适用于仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品。 3、定义:无 4.0职责: 仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程， 确保仓库所有人员能够了解且确实执行。 仓库组长：负责监督.指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。 仓管员：按要求进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 物料员：协助仓管员进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 账务员：进行账务处理，单据管理。 品管：负责所原材料.半成品.成品的检验，执行库存品过期重验。 5.0内容及要求: 5.1半成品/成品入库需求 5.1.1制造单位自检合格后开《入库单》通知品质进行检验。 5.1.2仓管人员依入库单进行点收入库 5.1.3账务员根据入库单输入创亿欣3.0ERP系统并把表单整理归档。 5.2供应商交货 5.2.1厂商依交货通知交货，收料员依《送货单》点收。 5.2.2经IQC验收来料，仓管员依“合格”标签进行点收入库，若不合格则依

IQC判断依据作退货处理。 5.2.6帐务员根据《进料验收单》输入创亿欣3.0ERP并把表单整理归档 5.3生产退料作业流程 5.3.1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。 5.3.2IPQC进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任单位。 5.3.3IPQC确认后在退料单上注明判定结果，外购料件需通知仓库IQC进行复核，无异后通知仓管员收料。 5.3.4仓管员依退料单输入创亿欣3.0ERP帐并把表单整理归档。 5.4物料入库 5.4.1入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。 5.4.2入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。 5.4.3仓管员收料时必须依《入库单》进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记录手帐，完成后把表单交给入库单位及帐务人员。 5.4.4入库物料、半成品、成品必须及时整理归位。 5.5物料出库 5.5.1发料/补料作业 5.5.1.1生管依生产计划在系统中维护生产指令，并通知生产线打领料单，生产线收料员依实际用料时间提前向仓库投单并交仓管员备料。 5.5.1.2仓管员接到领料单后，根据领料单要求的发料时间进行备料，然后通知领料员点收。 5.5.1.3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库课长报告，并通知生管。

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。

仓库控制程序(ISO版本)

目的: 为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行? 满意产品的质量要求，特制泄本程序。 2、适用范围: 适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。 3、职责: 见管理流程图 4、工作程序: 4.1总则: 4. 1. 1任何物料进出仓必须见单据. 11.2物料的发放应执行“先进先出"的原则. 11.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日淸S即当天的帐当天录入. 4.1.4保持仓库现场的“5S",应做到标识淸楚，摆放整齐，淸洁卫生。

462仓管员收到半、成品《入库单》后，应淸点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓療、出货日期：463成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求淸点数量，安排人员装车出货，记卡登帐: 4. 6. 4单据归依、分发。 4. 7外发加工: 依《发外加工控制程序》执行。 4.8呆、废料的预防及控制: 4.&1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出"的原则: 4?& 2来料不良，退货应及时处理: 4?& 3仓库应保持淸洁卫生，防止物料的变质: 4?& 4泄期盘点，将呆废料隔离、淸点、有效处理。 4. 9搬运: 仓库根据4. 2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指左区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐［电脑］》上注明存放的位置。 4.10标识、建帐: 4. 10. 1仓管员将物品存放在仓库指；^^的位置.并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。 4. 10. 2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物 相符。 4. 11盘点: 4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行淸点, 孩对卡、帐、簿： 4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或 英授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。 5、相关文件 5. 1 《生产过程控制程序》 5.2 《进料检验控制程序》 5.3 《成品检验控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5, 5 《产品标识和追溯控制程序》 6.质童记录 6. 1《验收单》 6.2《发料单》 6. 3《验退单》

生产工艺管理控制程序—范文

生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。

4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名

仓库入库流程说明(详细)

仓库入库流程说明（详细） 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主 要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的 数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名 (型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box （s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收 交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票 (lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并

仓库控制程序文件

仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）

收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：

3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：

3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：

仓库货物入库操作流程

仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。 二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图 五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是 配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量； ⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通 确认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁

仓库作业控制程序

使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护

2 适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3 职责： 3.1仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理 b. 对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理 c. 根据《生产计划》进行生产物料的发放 4 定义： 4.1 原材料：各类化工、金属、橡胶等原料 4.2 配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。 4.3 成品：已加工好的各种产品。 4.4 客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等 5. 内容： 5.1 来料管理 5.1.1 仓库接收到供应商的送货，应按照＜采购单＞和＜送货单＞点收物料品名、规格、数量、重量等。 5.1.2 如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写《来料验收单》通知品质部进行检验。 如品名、规格、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。 5.1.3 品质部对来料按《来料品质控制程序》进行检验，如果检验合格，仓库对《来料验收单》上判定合格的物料进行入 库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。 如检验不合格，仓库根据品质部文件做《退货单》给采购安排退换货 5.2 发料管理 5.2.1 仓库按照《生产计划》与《领料单》自行备料发料，并遵循先进先出原则。 5.2.2 仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。

5.2.3 当发现有库存零件生锈,发霉等异常,或库存超过一年的零件时,需重送检,在来料验收单上注明重检原因重检不 ，如合格按以下情况处理： ①本公司可以修复的在本公司反工。 ②如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。 ③如供应商修复不了或修复成本过高则由仓库填写《报废申请书》交总经理审批。 5.3 成品管理 5.3.1 仓管收到《成品验收单》后，核对品名/规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。 5.3.2 仓库收到船务部的发货通知后制作《成品出货单》进行备货。 5.3.3 船务部根据《成品出货单》制作《装箱单》并联络仓库发货。 5.3.4 客户财产按《客户财产控制程序》进行操作。 6 相关文件： 《来料品质控制程序》 《不合格品控制程序》 《客户财产控制程序》 7 相关表单： 《来料验收单》 《领料单》 《补料单》 《退货单》 《报废申请书》 《成品出货单》 8 附件： 8.1 原材料控制流程图

生产工艺流程控制程序

生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件

的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。

仓库入库流程及规范

仓库出入库流程及规范 一、接收运输计划： 1.接收某某公司运输组发出的运输计划 2.将计划中的卷号、重量、运单号填写至《出入库信息记录表》 中。 3.根据仓位图为计划入库的钢卷分配仓位，将分配好的仓位信息 填写至《出入库信息记录表》。 4.在《出入库信息记录表》中将已分配仓位的钢卷的状态设为“计 划入库”。 5.在《仓位图》中找到对应的仓位并填写卷号。 要求：《出入库信息记录表》为管理仓库库存的主要记录，也是结算依据，必须确保表中的每一个数据准确、完整、及时的记录。不能有任何遗漏。 二、到货 运输车辆到达仓库后，须在5分钟内安排人员对应，索要货物运输单。要求：运输车辆到达后，应迅速组织卸货，不得出现无人搭理的情况。 三、接收并核对运单 1.司机将货物运输单交予录单员。 2.录单员查看货物运输单上的目的地描述是否为涟钢仓库。如不 是，暂停入库，电话并邮件通知某某公司运输组。如正确，继

续入库。 3.录单员根据运单上的卷号、运单号找到《出入库信息记录表》 中的记录，在“入库开始时间”一列填写当前时间，在“操作 员”一列填写本人姓名。如记录未找到，暂停入库，电话并邮 件通知某某公司运输组。 4.在《入库单》中填写钢卷号、以及对应的目标仓位号，打印备 用。 5.将货物运输单交予卸货人员，由卸货人员安排验货。 四、验货 1.移除篷布，解开捆绑带。 2.核对钢卷号 3.检查钢卷外包装是否有破损（划痕、凹陷、破洞等） 4.检查钢卷外包装是否有被淋湿 5.检查钢卷外包装是否有水渍、油渍、污迹） 五、签收 1.如第四步中未发现任何问题，可在货物运输单收货人一栏签字 确认。 2.如发现任何异常，请通知司机，并在货物运输单上注明情况， 拍照留证后签字确认。 3.签收完成后，通知现场管理员入库。 六、入库 1.现场管理员至录单员处领取《入库单》。

工艺管理控制程序

工艺管理控制程序 0 目的 对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 1 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。 本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 2 引用文件 3 术语和定义 3.1 关键过程 对形成产品质量起决定作用的过程。 3.2 特殊过程 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 3.3 首件鉴定 对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 3.4 定型 是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 3.5 生产定型 是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。 4 管理职能 4.1 技术质量部门 4.1.1 负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 4.1.2 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。 4.1.3 负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 4.1.4 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。 4.1.5 负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 4.1.6 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。 4.1.7 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。 4.1.8 负责生产设备的综合管理工作。 4.1.9 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 4.1.10 负责对生产工作环境进行监测和控制。 4.1.11 负责理化检测工作。 4.1.12 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 4.1.13 负责对工装、量具的设计工作。 4.2 生产部门