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供应商维护流程

供应商维护流程SAP项目

流程状态: 初稿

创建者: 周庚

文件名: VisioDocument

1. 业务需求描述

在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；

2. 系统标准应用说明

1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务

2）各级采购部门供应商维护人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行，各级采购部门负责供应商业务数据的维护；供应商在帐户创建后，由各二级单位自行维护本单位相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。

3. 标准流程与业务现状的差异

1）现有流程中存在供应商自助服务的功能，即供应商可以主动在互联网上注册2）业务人员希望能够实现在线供应商资质评审

4. 相关系统配置

1）供应商账户组

2）定义字段选择

3）供应商编码范围

4）定义付款条件/国际贸易术语

5）定义合作伙伴确定方案

5. 相关系统接口

无

6. 数据转换的考虑

无

7. 输入表单

‘供应商维护申请表’

8. 输出表单/报表

‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’

9. 流程的关键绩效指标（KPI）

1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；

10. 角色权限设置（含内部控制考虑）

1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；

二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。

CO作业类型主数据维护流程

C O作业类型主数据维护流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除 3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建

平台入驻流程

感谢您对买红木网的支持和认可。现对买红木网开放平台业务模式做详细介绍。合作商资质要求： 1公司依法注册； 2企业基本证件、商标、授权、质检报告及国家规定相关资质齐全； 3优质商品，可提供良好售后服务； 4具备电子商务经验； 5如为买红木网采销供应商，请提前说明。合作模式介绍： SOP：买红木网为合作商提供在https://www.sodocs.net/doc/00837961.html,上的销售服务；无需将货物存放到买红木网库房，也无需买红木网物流；客户在线支付先行付款后，后台自动显示订单；接到订单后（24小时内发货）自行包装、打印面单及发票（每个订单均需开具发票）、配送。结算方式：半月结。本月按照上月客户实际签收、订单关闭金额，结算上半月货款。 SOP结算流程：每月1日后台出对账单-后台确定款项无误-财务15个工作日内打款，一般次月10-20日完成结算。退换货政策： 1只退货不换货，客户如需换货可重新下单； 2客户签收产品前可以拒收，签收产品后7日内可以根据情况退货； 3退货流程：客户退货后，由快递上门取货或送到物流基地，返至合作商。合作费用汇总： SOP：项目详情费用收取入驻保证金1-3万（合同解除结清货款后退还）入驻费用平台使用 5.8万—8.8万元/年佣金按销售额百分比买红木网提取销售额3%左右运费合作商承担运费（同时销售价格不高于其他B2C平台）发票合作商按照客户需求为客户开具普通发票或增值税发票

任何合作形式，销售价格均不得高于其他B2C电子商务平台；运营： 1买红木网提供后台，后台基本功能为：商品管理，用于上传、下架商品等操作；促销管理，用于自行设置部分促销；订单管理，用于跟踪订单状态；售后客服，用于查看处理退货工单；结算管理，用于查看及结算货款；销售报表，用于查看导出销售数据及报表分析。 2产品图片及说明规定：主图一般为白色背景照片，大小为800*800，无商标、公司名称等；产品说明详细，无电话及引流信息；具体说明在合作后会有介绍文档。 3产品定价：由合作商自行定价，不得高于其他B2C电子商务平台价格。 4客户咨询：客户进行网页在线咨询（无类似阿里旺旺等即时通讯工具），一般由合作商当日后台完成回复。 5产品推广：收费推广：合作后可通过我与市场部联系。免费推广：所有商家满足买红木网要求均可参加。价格就本平台及其他平台所售商品具备优势；库存充足；等。财务： 1买红木网仅与签约对公账户结算，私人账户及非签约公司账户无法结算。 2保证金合作后汇款至买红木网总公司，为合作商开具收据）。 3国家对一些商品征收消费税，贵重首饰、化妆品、轿车、摩托车、汽油柴油、高档手表、高尔夫球具、实木地板等。消费税范围1%-30%，具体可谷歌、百度查询。SOP消费税由合作商自行承担。（如贵司产品需要缴纳消费税或其他特殊税种，请提前说明，以免影响后期合作） 4结算详情： SOP：合作商与买红木网买红木网总公司结算。举例说明：合作商本月共销售，如销售10万元（零售金额）货品，佣金比例5%，佣金5000元，扣除佣金后总额9万5千元；运费为合作商自己承担；因已经为客户开具发票，无需向买红木网再开具发票。则买红木网结算金额为10万（总金额）-5000（佣金）=95000元，买红木网不为合作商开具发票。以下为合作所需资质清单（非完全，仅供了解），请提前确认是否可以提供：资质清单注意事项企业资质营业执照有2013年年检组织机代码证有效期内

国产软件产品登记申报流程

国产软件产品登记申报流程国产软件产品登记续延、进口软件产品登记、进口软件产品登记续延也参照此申报流程 1、登录网站 ●在地址栏输入打开申报网站。 2、登录软件协会在线工作平台 ●首次登录的用户点击‘注册’按钮进行注册申请，注册审核通过后方可登录。 ●已审核通过的注册用户输入用户名和密码，点击‘登录’按钮进行登录。 ●未审核通过的注册用户输入用户名和密码，点击‘登录’，通过点击‘维护本企业注册信息’修改不符合要求的信息。 ●如忘记用户名或密码，点击‘忘记用户名和密码’按钮查询。 3、国产软件产品登记申请 ●登录后，在工作平台左侧用鼠标左键点击‘国产软件产品登记申请’。 ●在右侧页面点击‘新登记产品’，待弹出国产软件产品登记申报表，即可填报。 ●国产软件产品登记申报表分多个页面，填报时每个页面信息填写完毕都要点击‘保存’按钮保存，待每个页面都填写完毕并保存成功后，再点‘上报’按钮上报数据报到服务器上。 ●如果只是保存单个页面成功，没有点击‘上报’，在页面右侧就会显示只有申报类型的一条记录，此时可以通过鼠标右键点击此记录，选择‘修改产品登记表’继续填报其他信息，保存成功后再上报。 ●上报成功后，页面右侧会显示上报的记录，包括当前状态、产品名称等信息，此时的当前状态为 ‘尚未处理’，等待工作人员审批即可。 ●如果当前状态为‘初审通过’，就可以通过鼠标右键点击初审通过的记录，选择‘打印产品登记表’打印国产软件产品登记申报表，按照提交材料要求到受理窗口提交纸质材料。 ●如果当前状态为‘初审不通过’，说明填报的资料有问题，可以通过鼠标右键点击初审不通过的记录，选择‘修改产品登记表’进行修改，保存成功后再上报。只有在初审不通过的状态下才能修改信息，‘尚未处理’和‘初审通过’状态下如要修改信息都要告知审批工作人员驳回到此状态下进行修改。 ●到窗口提交资料，经工作人员审核没有问题后，工作人员会打印受理通知单给企业，此时网上的当前状态就会变为‘受理中’，企业可以按照‘受理通知单’上的日期查询审批结果；如果资料审核有问题，企业应按照要求进行修改并经网上再次审核通过后方可继续来窗口提交材料。 ●如果网上的当前状态为‘认定通过’，表示企业已经通过认定并可以领取证书了，在与窗口工作人员确认后便可领取证书，领证时务必携带‘受理通知单’。如果当时没有打印‘受理通知单’，就携带营业执照副本原件来窗口领取证书；如果‘受理通知单’不慎丢失，那就要求企业写一份丢失的说明，并加盖公章。携带说明和营业执照副本原件来窗口领取证书。 ●当前状态从‘受理中’到‘认定通过’还会经过‘拟上会’到‘上会中’的过程，这是我们内部的工作流程，企业不必有疑问。 4、网上双向交流功能协会每年受理软件产品登记大约2500个，软件企业认定大约1000家，软件企业年审大约2500家，工作量很大。由于窗口工作人员有限，造成工作人员在受理材料时影响接电话，在接电话时影响接收材料这种矛盾，因此建议企业有问题直接利用双向交流这个平台，工作人员会尽快予以解答。

供应商入驻流程(哪聚上哪)

商城供应商入驻流程一、申请入驻并递交商家资料： 1、核对资质信息：商家首先关注商城入驻标准，确认符合要求； 2、注册：直接在商城商家入口处进行注册； 3、提交入驻申请：须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱3096283415@https://www.sodocs.net/doc/00837961.html,；二、在线申请开通供应商后台在申请“供应商后台”模块功能之前，需保证您已经提交并完成服务签署，并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。三、提交企业信息与资质提交完善的公司资质电子版，包括营业执照副本复印件（需通过最新年检）；税务登记证复印件（最新年检）；商标证或商标申请受理通知书，如代理品牌需有品牌授权书；产品相关资质；其他证件根据每个行业的实际情况而定（参考行业标准附表）。四、进入审核 1、供应商提交完入驻信息后，哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕； 2、若审核不通过，回复邮件会有说明具体不通过的原因，可以重新修改信息后再提交； 3、若审核通过，产品部客服会和供应商联系，发送入驻协议给供应商，供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料，并联系商品部客服回收证明资料和协议书等（加盖公章）。五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存保证金：通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存1000保证金（单品高于1000元的商品另行商议）。供货合约到期，保证金余额全款退给供应商。六、保证金用途（先行赔付）： 1、接单超过48小时发货（特殊商品或事先约定的除外）； 2、商品与描述不符； 3、销售假冒劣质商品； 4、确定符合七天无理由退货条件； 5、夸大产品效果，误导消费者； 6、供应商单方面终止供货合约。七、开通供应商账号：通过审核后，哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD01 3.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110

主数据维护管理手册

2 目录主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误！未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误！未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据（半成品）新增流程 (20) 6.8 物料主数据（半成品）修改流程 (23) 6.9 物料主数据（原材料）新增流程 (25) 6.10 物料主数据（原材料）修改流程 (30) 6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 (32) 6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） (34) 6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 (35) 6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)

商家入驻流程.docx

女装商家入驻流程（即供应链中心工作流程) 招商部审核商家资质，签定协议客服跟进商家初次上线前的准备客服把商家资料存档（保管）工作（招商人员协助）客服跟进商家注册后台或帮商家注册完善商家后台信息，上传资质、品牌信息、个人信息、运费模式等招商协助客服跟进商家上线款的样商品 QA 清点商品样版并输入记录版和上线申请表，交与商品QA表 QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估成本核算专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服客服把商品部审核结果和样版返回商家客服协助商家上线或帮商家初次上线

客服商家不间断自行上新款一、目的 1：服务供应商，加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理，特制订此工作流程；二、适用范围女装供应链中心所有职员工三、流程细节 ☆ 招商部先审核商家资质，再签定协议 1、企业营业执照 2 、税务登记证 3 、组织机构代码证 4 、银行开户证明 5 、商标注册证 6 、法人身份证复印件将以上证件的复印件盖上公章。 ☆ 客服把商家资料存档（保管） 1、把商家电子版资质保存，把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆ 招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作

1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆ 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆ 客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表，交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家（或引导客服对接商家）跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品 QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员☆ 核价专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格

一类医疗器械注册流程

一类医疗器械注册流程医疗器械，是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件；其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用。国产医疗器械注册过程需提交的资料 (1) 境内医疗器械注册申请表（2）医疗器械生产企业资格证明（3）产品技术报告（4）安全风险分析报告（5）适用的产品标准及说明（6）产品性能自测报告（7）医疗器械检测机构出具的产品注册检测报告（8）医疗器械临床试验资料（9）医疗器械说明书（10）产品生产质量体系考核（认证）的有效证明文件（11）所提交材料真实性的自我保证声明步骤/方法 01确定申办产品型号 02进行产品分类 03受理资料所需要的证件

04熟悉企业的产品文件 05技术标准制定 06省局进行申报，取得受理 07医疗器械审评中心技术审评 08行政审批 09取得证书特别提示医疗器械注册周期主要分为四个段：标准撰写及备案、资料准备时间、产品检测时间、SFDA资料审查和批准时间。其中资料准备的时间取决于产品生产者；产品检测的时间国家规定为45个工作日（电气类产品为60工作日，涉及生物学检测的产品时间

取决于试验项目和相应试验周期）；资料审查及注册证打印的时间国家规定为105个工作日（一次性通过的情况下）。如产品资料在审查过程中需要补充资料，审查时间就会停止，在接到补充资料后重新开始计时。根据经验，I类产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期6个月左右。II、III类产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期10-14个月左右、三类植入产品注册周期，从资料基本到齐算起，注册周期12-15个月左右。

精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流程P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号编号：BPD-MM03 版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；

软件产品登记流程

软件产品登记流程一、申请软件产品登记的税收优惠政策： 1、软件产品经登记生效后，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 2、经认定的软件产品在相关部门办理相关申报后，与该产品相应的技术合同、技术转让可免除营业税。 3、软件产品登记的有效期为五年，有效期满后可申请续延 4、持有软件产品登记证书，可申请银行贷款。二、申请软件产品登记的材料清单 1、营业执照副本复印件 2、法人身份证复印件 3、计算机软件著作权登记证书 4、软件评测报告三、申报流程

（1）申请用户名密码；（2）网上填报（3）初审通过（4）预约时间（5）递交材料四、办理时限网上申报审核需要：3-5个工作日拿到证书：1个半月到2个半月。五、重要信息提示： 1、各业务受理时限软件企业年审：1月4日—8月10日，每月一批，汇算清缴备案的企业须在5月10前完成年审。软件企业认定、变更：从1月4日到12月10日，每月一批。12月11日（含11日）以后不再受理软件企业认定申请。软件产品登记、续延、变更：从1月4日—12月10日每月一批。12月11日（含11日）以后不再受理软件产品登记续延申请。 2、提交材料要求申请表：申请表提交2份。其它材料提交1份。原件：所有提交的材料须提供原件备查。复印件：复印件须与原件一致并盖公章，超过2页（含2页）的复印件盖骑缝公章。

3、证书提示软件企业年审：直接查看公示网公示结果即可，无需在证书上盖章。软件企业认定、软件企业名称变更、软件产品登记、续延、变更：根据公示网公示提示领取证书

供应商入驻合作协议

有限公司有限公司合作协议二○一七年一月一日

采购供货协议合同编号：签订地点：签订时间：甲方：（以下简称甲方）乙方：有限公司（以下简称乙方）甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利双赢、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致达成如下协议：一、产品质量要求： 1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合《中华人民共和国产品质量法》的规定并应适时满足其有关最新要求； 2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合相应的国家标准或行业标准并应适时满足其有关最新要求； 3.对于甲方有环保要求的产品乙方应保证其符合相关环保法规及指令的要求，并至少满足ROHS 指令的相关要求； 4.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合乙方编制经甲方确认的《产品规格书》及甲方《检验规范》的要求，并且应达到双方所签的《质量保证协议》的要求。 5.乙方应保证提供甲方产品具有合格的电器质检报告、合格证、 3C 证书或产品生产标准及许可证。 6.所有产品因质量及相关资质问题导致的纠纷，均由乙方承担。二、产品流程确定及样品说明：

1.订单应以书面或电子档的形式生成，注明主合同编号以及商品的名称、品种、规格、计量单位、数量、交货日期、经办人等内容，并经甲方采购部门负责人或者其委托人审核签字确认。 2.乙方收到甲方“订单”后，应对其内容进行审核，如乙方对“订单”内容有异议，须于 24小时内向甲方提出，由甲乙双方协商确认，否则，视乙方已接受该“订单”； 3. 乙方为甲方每个门店提供1台样机，同时备5台安全库存。（每月13 号、 28 号根据实际销售情况进行补货。） 4.在陈列中样品出现非人为损坏，乙方负责及时更换。 5.合作终止 3 个月内，甲方退还乙方陈列样机。三、订单履行、变更及取消： 1.甲方有权根据实际需要，在合理的时间内，以书面形式更改“订单”，更改后“订单”成为双方最终确定的“订单”，原“订单”自动失效。由于更改“订单”导致成本增减或交货日期提前或延迟，则视实际情况，由双方协商确定。 2.若乙方没有在订单规定的交货期限内履行订单义务，则甲方有权单方取消订单（甲方提出并书面通知乙方推迟履行订单或乙方提出并经甲方书面同意而推迟履行的订单除外）。 3.乙方未履行甲方订单之全部或部分义务或履行义务不符合订单要求，经双方协商确定仍无法履行的，甲方有权书面通知乙方单方取消订单，由此产生的损失由乙方负责。 4.双方经协商一致后可修改或终止订单的全部或一部分。四、产品包装防护要求：乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，有足够的强度，以便适应运输及气候变化的要求，达到防潮、防震、防跌等作用，如因产品包装原因导致产品质量问题，责任由乙方承担。五、交（提）货地点、方式及费用承担：

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码例1：客户服务技术对象物料创建交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择交易代码：VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量单位物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类选择LEIS（不含推销服务）LEIS 别按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”（贸易货物）01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查，KP

药品注册流程

药品注册，是指国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定是否同意其申请的审批过程。药品注册申请包括新药申请、已有国家标准的药品申请、进口药品申请和补充申请。我们公司的将要生产的药品属于已有国家标准的药品。现阶段正在准备注册的产品是泛酸钙、叶酸、维生素B1、维生素B2。《中华人民共和国药品管理法实施条例》》（国务院令第360号）第六条新开办药品生产企业、药品生产企业新建药品生产车间或者新增生产剂型的，应当自取得药品生产证明文件或者经批准正式生产之日起30日内，按照规定向药品监督管理部门申请《药品生产质量管理规范》认证。受理申请的药品监督管理部门应当自收到企业申请之日起6个月内，组织对申请企业是否符合《药品生产质量管理规范》进行认证；认证合格的，发给认证证书（GMP证书）。注册流程： 1、立项，查阅相关文献，搜集专利情况。 2、小试（原始记录+检验报告单），小试需有工艺摸索及各反应条件优化过程。工艺路线的来源需要有文献或专利依据。 3、小试产品破环性试验及杂质研究（二极管阵列检测器） 4、小试产品分析方法建立（检验报告单+色谱图+TLC照片+二极管阵列检测） 5、小试产品结构确证（图谱时间）

6、小试产品初步分析方法验证（色谱图） 7、小试产品稳定性试验（原始记录+色谱图） 8、中试（批生产记录），中试的量至少为大生产的十分之一。 9、中试产品质量研究 10、中试产品正式分析方法验证 11、产品质量标准确立 12、中试产品稳定性试验 13、工艺验证（用大生产设备生产三批，同时做工艺验证） 14、整理全部资料报省药监局，省药监局对申报资料进行形式审查，符合要求，出具药品注册申请受理通知书。 15、省药监局资受理申请之日起5日内组织对研制情况和原始资料进行现场审核，同时进行生产现场审核，现场抽取连续生产的3批样品，送药品检验所检验。 16、样品的生产过程应当符合《药品生产质量管理规范》要求 17、省药监局将生产现场检查报告、申报资料送交国家食品药品监督管理局药品审评中心。 18、国家审评中心对申报资料进行详细审查（排队约6个月+审查约3个月），符合要求的报送国家食品药品监督管理局，国家药监局做出审批决定，符合规定的，发给药品批准文号。

SM物料主数据维护流程

注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码例1：客户服务技术对象物料创建交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择交易代码：VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量单位物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 普通项目类别按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例物料统计选择“1”1 组选择“01”（贸易货物）01 科目设置组项目类别选择LEIS LEIS 组栏位名称栏位说明资料范例可用性检对于服务物料不需要进行可用性检查，KP 查按储存服务物料

供应商介绍及引进流程

入驻好实再厂家店商城说明和流程第一步、申请入驻：了解资质信息：商家首先关注厂家店入驻标准，确认符合要求；提交入驻申请：商家按合作意向书或VIP引进表要求填写，然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱；确认合作意向：厂家店商城招商负责人约见商家，确认合作意向。第二步、签订合同：发送合同：招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处；资质合同审核：商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。第三步、产品上传准备：准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表；免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料；第四步、上架销售：商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。说明第一步、申请入驻及条件： 1、生产厂家或品牌供应商（经销商）应具有一定的规模； 2、证照齐全。应提供： ①企业营业执照 ②组织机构代码证 ③税务登记证 ④商标注册证、 ⑤质量检测报告、 ⑥供应商对商城的授权书、 ⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证； 3、品牌经销商必须提供品牌供应商，给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作 1、如有必要将公司证照发邮件给供应商； 2、签订合同还需提供：产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号 3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章，并连同以上所有证照盖章后快递给我司相关人员； 4、采购招商人员接到快递的相关文件后，将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报公司审批； 5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。第三步、产品上传准备及注意事项 1、准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细表》并重点注意以下6点： ①、产品主图(800*800)必须是800x800像素，数量个数是1-6张，不能有重复的图片，第1张是：显示在首页上的，必须是白底，高清精美的图片。第2张通常为：核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张：不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法：参考淘宝/京东搜产品型号，主图中找； ②、产品名称（参照京东，天猫，其他大型的网站标志，产品的标题需要有引流和产品的卖点及关键词，字数不能只是几个字） ③、产品详情图片（宽度是固定一样的：790是标准的宽度，不能大于790，不能小于 750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的，这样的话打开产品显示出来比较快。） ④、商品的属性详细说明（对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍） ⑤、供货价和售价一定要合理，保障一定的商品毛利空间； ⑥、保证商品上架有正常库存，能直接订货销售。 2、免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料。第四步、上架销售

天猫超市入驻要求

C：商家入驻标准： 1、企业资质要求： (1) 商家应为一般纳税人可以提供一般纳税人章，或一般纳税人认定书 (2) 商家需要具备以下资料： *所有证件均需在有效期内并通过最新年检 2、特殊商品资质要求：商家需要具备以下资料：

另：特殊产品资质以我公司法务部需要的资料为准。备注： ●商家如为代理商需提供具有完整授权链条的授权书，即商家提供的授权书要可以逐级逆推回品牌商那里 ●发票：所有商家必须为一般纳税人可开具增值税发票，发票盖章的公司名称必须与和天猫超市合作的公司名称保持一致 ●商家务必保证入驻前后提供的相关资质的真实有效性（若提供的相关资质为第三方提供，如商标注册证、授权书等，请务必先行核实其真实有效性），一旦发现虚假资质，该商家将被列入非诚信商家名单，天猫超市将

不再与该商家进行合作，并有权追究其法律责任 D：商家入驻流程指南 1、入驻申请（1）核对资质信息：商家先确认符合天猫超市商家资质标准（见入驻申请资质）。（2）提交入驻申请：商家发送入驻申请到招商负责人邮箱。（3）双方沟通：天猫超市类目负责人会对商家进行初步审核，第一时间给予结果反馈并与商家取得联系。（4）确认合作意向：天猫超市类目负责人会与您就合作条款、要求等进行沟通，双方确认合作意向。2、合同签订（1）发送合同：天猫超市招商负责人在线电子版正式版合同到商家处。（2）提交合同资质：商家按照要求签订合同、并提交相关资质文件到天猫超市相关类目负责人。（3）资质合同审核：淘宝网络超市相关部门审核合同与资质文件。 3、合作准备（1）准备产品资料：商家准备需要商品的相关产品图片及详细产品说明。（2）开展销售：类目负责人将与商家联系安排进场销售的后续事宜。

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批（1）新增物资小类申报（线下申报）新增物资小类申报流程图如图2-3所示图 15-3 新增物资小类申报流程图新增物资小类申报相关注意事项如下：（1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空；（2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复；（3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限；（4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式；（5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明；（6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。

（2）新增特征值申报（线上申报）新增特征值申报流程图如图15-4所示。图 15-4 新增特征值申报流程图申报特征值相关注意事项：（1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位；（2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸；（3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ?50m 与50m ?40m ，应为同一特征值；（4）必须使用专业名词，不能用俗称。如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜；（5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料；（6）注意特征值书写规范。（3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。其流程图，参见图2-4（上图）。申报物料相关注意事项：（1）新增物料必须是现有数据库中不存在的物料；（2）新增物料必须是公司允许使用的物料；（3）新增的物料组合信息完整，在实际生产中合理存在；（4）对于在实际生产中合理存在，但是“非标准物料”或“未标准化物料”，可以新增。业务需求部门

商家入驻流程(即供应链中心工作流程)

广州市起秀信息科技有限公司女装商家入驻流程（即供应链中心工作流程)

一、目的 1：服务供应商，加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理，特制订此工作流程；二、适用范围女装供应链中心所有职员工三、流程细节 ☆招商部先审核商家资质，再签定协议 1、企业营业执照 2、税务登记证 3、组织机构代码证 4、银行开户证明 5、商标注册证 6、法人身份证复印件将以上证件的复印件盖上公章。 ☆客服把商家资料存档（保管）

1、把商家电子版资质保存，把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作 1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表，交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家（或引导客服对接商家）跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员

☆核价专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格 3、核价专员把样版和上线申请表审核结果交接到客服 ☆客服把商品部审核结果和样版返回商家 ☆客服协助商家上架或帮商家初次上架 1、把上架方式方法传授给商家对接人员 2、根据实际情况可以帮忙商家完成初次上架 3、监督商家上架商品里是否有商品部审核未通过产品 ☆客服跟进并监督商家后续不间断上新款四、方式方法 1、供应商开发人员对所开发的供应商样品质量、款式负责，所有供应商首先将样品寄到供应链中心总部进行检测。 2、所有寄回总部的样品款式必须是新品、经典款、畅销款共20款商品，在寄样品同时将寄样品商品属性表一同寄回总部。 3、供应商在寄样品时注意事项： ?商品在有模特图与细节图的情况下，供应商寄样品时只需要单色一件。

运维部组织架构与工作流程图

运维部组织架构、岗位说明及工作流程附件一：运维部组织架构一、部门组织架构图

.附件二：运维部岗位设置运维部下设传输交换室、基础网络室、综合调度室、业务支撑室四个机构，具体岗位设置和人员编制如下：

各室职责如下：一、综合调度室 1、负责综合性管理工作，包括收发、文秘、内务、公关、接待等； 2、负责编制各种规章制度及本部门年度工作计划、总结、预算等； 3、协助制定、汇总运行维护考核指标，并参与实施； 4、负责补缺配套、大修、更新改造计划、维护成本管理及其配合实施工作； 5、负责网络资源数据的维护管理、资源调配管理、网络资源优化管理； 6、负责接收工程建设、维护生产、业务发展、网元出租等资源需求，并组织调配； 7、负责全网具体网络组织、设备端口、传输电路、光纤等资源日常通信组织调度工作； 8、负责全网光缆、传输、接入网、数据网、动力、管线等设备资源动态调整组织工作； 9、负责网络资源数据的管理及资源使用情况的统计、分析和预警，参与网络规划等相关工作，提出网络优化建议并负责组织实施。二、基础网络室 1、负责光纤通信系统的线路、机房和用户机线的运行维护管理工作； 2、负责制订本专业运行维护考核指标，并参与实施； 3、配合做好本专业支撑系统的应用开发和组织实施工作； 4、配合做好本专业的业务支持、网络规划和工程验收工作； 5、负责管理、协调管线及机房代维单位的相关工作；监督、管理各分公司的代

维管理工作。三、传输交换室 1、负责传输、数据多媒体交换、接入网的运行维护管理工作； 2、负责互联网的网络安全管理工作，做好信息安全管理工作； 3、负责动力电源、空调设备的运行维护管理工作； 4、负责制订本专业的运行维护考核指标，并参与实施； 5、配合做好本专业支撑系统的应用开发和组织实施工作； 6、配合做好本专业的业务支持、网络规划和工程验收工作。四、业务支撑室 1、负责全网各类网络支撑系统（OSS）、各类业务支撑系统(BSS)的统一规划、统一建设、维护管理，制订技术规范和技术标准； 2、负责利用支撑系统开放业务的支持工作，制订相应技术方案，并组织实施； 3、负责支撑系统的计算机系统的软件、硬件的升级、改造的管理工作，负责各专业应用系统的软件版本管理； 4、负责制订本专业的管理办法和考核指标，并参与实施。 5、作为对内部客户的统一接口，负责公司内市场部等专业部门提出的综合性业务的组织实施工作；对大客户和集团客户的综合性业务需求进行业务集成。 6、利用网络现有能力或者挖掘网络潜在能力策划出新的产品，主动推荐给市场部门，由市场部门选择、包装后推向市场。